BAB III

BABIII

AKUNTABILITAS KINERJA

AkuntabilitaskinerjaPemerintahKabupaten Tanah Datar Tahun2015 adalah perwujudankewajiban Pemerintah Kabupaten Tanah Datar untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatanyangtelahditetapkandalamAnggaranPendapatan BelanjaDaerahKabupaten Tanah DatardanAnggaranPendapatandan BelanjaNegara sertasumberdana lainnya, dalamrangka mencapai misipemerintahdaerahsecaraterukurdengan sasaran/targetkinerjayangtelahditetapkan dalamPerubahanPenetapanKinerja PemerintahKabupaten Tanah Datar Tahun2015.Akuntabilitaskinerja ini mencakup 27 (dua puluh tujuh)sasaranstrategisdengan 81(delapan puluh satu)indikator kinerja.

3.1 Metodologi PengukuranCapaianTarget Kinerja

PengukuranKinerjayang dilakukanadalahpengukurancapaiantargetkinerjakelompok indikatorkinerjasasaranstrategisyangditetapkan dalamdokumenPerubahanPerjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015. Metode pengukuran kinerja yang digunakanadalah metodepengukuransederhanadengan membandingkantarget kinerjadengan realisasikinerjakelompok indikatorkinerja sasaran strategis.Hasil pengukurandancapaianindikatorkinerjadimaksud,digunakan untukmenilai keberhasilan/kegagalanpencapaiansasaranstrategisdalamrangka mewujudkanvisidan misiPemerintahKabupaten Tanah Datar serta analisispenyebabkeberhasilan/kegagalan capaiantargetindikatorkinerjayang ditetapkan. Keberhasilandankegagalanpencapaian sasaran strategisdiukurdengan capaian kelompok indikator kinerjasasaran strategisyang berkenaan.Untukpenilaiankeberhasilan/kegagalanpencapaiansasaran

strategisdan keberhasilan/kegagalan

capaianindikatorkinerja,ditetapkankategoripenilaian

keberhasilan/kegagalansebagaimanatercantumpada tabel3.1.1. Tabel3.1.1.

KlasifikasiPenilaiandanKategoriPenilaianKeberhasilan/Kegagalan PencapaianSasaranStrategisdanCapaianIndikatorKinerjaTahun 2015

No. Klasifikasi Penilaian

Predikat

1 85% - 100% Sangat Baik

2 69% - 84% Baik

4 <53% Gagal

3.2 HasilPengukuranKinerja

Hasilpengukurancapaiantargetindikator kinerjautama 28 (dua puluh delapan) sasaran strategisyang ditetapkandalamdokumenPerubahanPenetapanKinerjaPemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun2015 dapatdilihatpada tabel 3.2.1.

Tabel3.2.1

HASIL PENGUKURAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR No Sasaran

Strategis

Indikator Kinerja Baru (Setelah Disempurnakan) Target Realis asi Capaian (%) SKPD Penanggun g Jawab 1. Meningkatny a pemahaman dan pengamalan ajaran agama

1.1 Persentase

Peningkatan zakat yang terhimpun di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar

2,61% 4,65% 178,16% Setda Bagian Kesra

1.2 Peningkatan jumlah anak yang khatam Al-quran

100 orang

130 orang

130% Setda Bagian Kesra

1.3 Peningkatan jumlah peserta Qurban (orang) 1.000 orang 2.151 orang

215,1% Setda Bagian Kesra 4. Meningkatny a pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya.

2.1 Persentase peningkatan KAN yang melaksanakan fungsinya

100% 78,57

%

78,57% Setda Bagian Pemnag

2.2 Persentase sanggar seni dan budaya yang aktif

30% 39,8% 132,6% Dinas

Budparpora 6. Meningkat nya pelayanan kehidupan beragama

3.1 Persentase guru TPA yang

melaksanakan fungsinya (aktif)

100% 100% 100% Setda Bagian

Kesra 7. Berkurangny a kenakalan remaja dan perbuatan maksiat

4.1 Jumlah kasus kenakalan remaja yang ditangani

100% 100% 100% Kantor

Kesbangpol dan Satpol PP

4.2 Jumlah perbuatan maksiat yang ditangani(kasus)

100% 100% 100% Kantor

9. Meningkatny a mutu, pemerataan dan relevansi pendidikan

5.1 Persentase tamatan SMA/MA/SMK yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri 51,41% 55,95 % 108,8% Dinas Pendidikan

5.2 Meningkatnya APM :  SD/MI  SMP/MTs  SMA/MA/SMK 97,57 % 79,10 % 62,73 % 90,67 % 81,69 % 62,88 % 92,92% 103,27% 100,24% Dinas Pendidikan

5.3 Meningkatnya APK :  SD/MI  SMP/Mts  SMA/MA/SMK 106,43 % 100,41 % 76,55% 105,45 % 103,22 % 81,20 % 99,1% 102,7% 106,1% Dinas Pendidikan 5.4Peningkatan Angka Melek Huruf Usia > 15 Tahun

100% 98,70 %

98,7% Dinas Pendidikan 5.6 Peningkatan lulusan

SMA/MA/SMK yang diserap di dunia kerja 14,79 % 18,43 % 125,2% Dinas Pendidikan 5.7 Persentase peningkatan minat dan budaya baca masyarakat  Persentase pengunjung ke Perpustakaan daerah  Persentase pengunjung ke Perpustakaan keliling 5400 org 1700or g 6394 org 1312 Org 118,40% 77,2% Kantor Perpustakaa n, Arsip dan Dokumentasi 13. Meningkatny a partisipasi pemuda dalam pembanguna n.

6.1 Persentase karang

taruna aktif 75 53 70,7%

Dinas Budparpora 6.2 Persentase Pemuda

Pelopor yg

berpartisipasi dalam pembangunan daerah

28 25 89,3%

Dinas Budparpora

6.3 Persentase peningkatan

28 25 89,3% Dinas

pramuka garuda 16. Meningkatny

a aktivitas keolahragaa n

7.1 Persentase event olahraga yang dilaksanakan

maupun yang diikuti

8 8 100% Dinas

Budparpora

7.2 Persentasse atlet yang berprestasi (orang)

150 54 52,9% Dinas

Budparpora 7.3 Persentase olahraga

yang berkembang dimasyarakat yang difasilitasi

5 5 100% Dinas

Budparpora

7.4 Persentase

organisasi cabang olahraga yang dibina

28 28 100% Dinas

Budparpora 20. Meningkatny

a kualitas kesehatan penduduk

8.1 Persentase Angka Harapan Hidup

72,3 68,45 94,6% Dinas

Kesehatan 8.2 Persentase angka

kematian ibu melahirkan

102 136,9 74,5 Dinas

Kesehatan 8.3 Persentase angka

kematian bayi

23 orang

13,9 165,4 Dinas

Kesehatan 8.4 Cakupan pelayanan

Kesehatan

Masyarakat miskin

100 % 92 % 92% Dinas

Kesehatan 8.5 Penurunan angka

gizi kurang pada Balita 30,77 % 20/65 35,38 % 23/65 115% Dinas Kesehatan 8.6 Cakupan Desa Siaga

Aktif

100 % 60,7% 60,7% Dinas

Kesehatan 8.7 Persentase rumah

tangga yang beperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)

70 % 35,28% 50,28% Dinas Kesehatan

8.8 Persentase cakupan tempat tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan

87 % 72% 82,7% Dinas

Kesehatan

8.9 Rata-rata lama rawatan seorang pasien

4 hari 3.4 85%

8.10

Persentase akses air Minum

70% 83,7% 119,6% Dinas

Kesehatan 8.11 Jumlah rata-rata

anak dalam keluarga

2,8 2,71 110,7% Badan Taskin

8.12 Persentase posyandu aktif

100% 100% 100% Badan Taskin

PMPKB 8.13 Laju pertumbuhan

penduduk

1,05 1,05 100% Badan Taskin

PMPKB 32. Meningkatny

a taraf hidup Penyandang Masalah Kesejahteraa n Sosial (PMKS) dan aksesibilitas terhadap pelayanan sosial masyarakat

9.1 Persentase panti sosial skala

kabupaten/kota dalam 1 tahun yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial

14 14 100% Dinsosnaker

9.2 Persentase PMKS dalam1 tahun yang memperoleh bantuan sosial

15 14 93,3% Dinsosnaker

9.3 Persentase

penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang menerima jaminan sosial dalam 1 tahun

250 270 108% Dinsosnaker

9.4 Persentase jumlah PMKS dalam 1 tahun yang menjadi peserta program pemberdayaan masyarakat melalui KUBE atau kelompok sosial ekonomi sejenis

180 150 83% Dinsosnaker

34. Berkembang nya pasar sebagai sentra perdagangan .

10.1 Persentase pasar layak bagi perdagangan 83,33 % 83,33 % 100% Dinas Koperindagp astam 35. Berkembang nya usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi

11.1 Persentase Pertumbuhan UMKM

4% 7,2% 180% Dinas

Koperindagp astam

11.2 Persentase Jumlah Koperasi yang aktif

90,9% 89,96 %

98,97% Dinas

Koperindagp astam

11.3 Persentase peningkatan

Volume Usaha 0,15% 0,2% 133,3%

Dinas

Koperindagp astam

Koperasi. 38. Meningkatny a kualitas dan produksi berbagai komoditi pertanian, perkebunan, peternakkan dan perikanan

12.1 Persentase Peningkatan produksi : a. Padi b. Cabe c. Kakao d. Daging e. Unggas f. Ikan g. Telur 0,72 % 4,75 % 10 % 5 % 8% 15,38 % 15% 3,20% 1.00% 36,24 4,5% 10,29 % 12,70 % 21% 444,44% 21,05% 362,40% 90% 128,62% 82,57% 140% Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 39. Berkembangn ya kepariwisata an daerah 39.1 Peningkatan Jumlah Wisatawan Dalam dan Luar Negri 1.000.00 0 orang 984.92 9 orang 98,50% Dinas Budparpora 40. Menurunnya jumlah penduduk miskin dan penganggura n.

14.1 Penurunan angka kemiskinan

5,29% 4,95% 93,5% Dinsosnakers 14.2 Penurunan angka

pengangguran

5,5% 6,5% 81,82%

41. Meningkatka n peran dan partisipasi perempuan dalam

pembanguna n

15.1 Persentase partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintah 60% 65,51 %

109% Badan Taskin PMPKB 42. Meningkatny a kuantitas dan kualitas jalan dan jembatan.

16.1 Persentase

Peningkatan jalan berkuallitas baik

1,49% 1,81

% 121,32%

Dinas PU

16.2 Persentase Peningkatan jembatan berkualitas baik 14,71% 14,71 % 100% Dinas PU 44. Meningkatny a sarana dan prasarana perhubungan

17.1 Persentase

peningkatan sarana dan prasarana perhubungan : a. Rambu jalan b. Marka jalan c. Penerangan jalan umum 126 9970 15,75% 126 bh 9,970 15,75 % 100 % 100 % 100% Dishubkomin fo

(PJU) 45. Meningkatny a kualitas dan pengelolaan lingkungan hidup

18.1 Persentase peningkatan luas hutan dan lahan yang direhabilitasi

2,67 % 1,89% 70,79% Dinas Pertanian, Perkebunan, dan

Kehutanan 18.2 Persentase

penurunan kerusakan hutan dan lahan

0,50% 0,29% 58% Dinas

Pertanian, Perkebunan, dan

Kehutanan 18.3 Persentase

peningkatan cakupan wilayah pelayanan

persampahan

20 % 26,67

%

133,4% Kantor Lingkungan Hidup

18.4 Tingkat pencemaran lingkungan hidup : - Air

5% 5% 100%

Kantor Lingkungan Hidup

18.5 Persentase usaha/kegiatan yang memiliki dokumen lingkungan - UKL/UPL - SPPL 3 128 5 125 166,6% 97,6% Kantor Lingkungan Hidup 48. Meningkatny a pengetahuan dan kesiapsiagaa n masyarakat dalam penanggulan gan bencana.

19.1 Persentase lokasi rawan bencana yang siap menghadapi bencana

61 61 100% BPBD

19.2 Persentase kelompok masyarakat di daerah rawan bencana yang siap menghadapi

bencana

 Satgas bencana

100 org 50 org 100 org 100% 100% BPBD

nagari

 kelompok siaga bencana

sekolah(KSS)

50 org

19.3 Tingkat waktu tanggap (response time rate) 75% 68,11 % 90,81% BPBD 51. Meningkatny a penanganan tanggap darurat bencana

20.1 Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana 120 kejadian

154 128,33% BPBD

52. Meningkatny a pengurangan resiko bencana dan pemulihan kawasan/dae rah pasca bencana

21.1 Persentase kejadian bencana yang dapat direhabilitasi dan direkonstruksi sesuai standar kapasitas penanggulangan bencana alam

50 51 102 % BPBD

53. Meningkatny a kualitas dan kompetensi SDM aparatur

22.1 Persentase

aparatur yang telah mengikuti peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sesuai dengan penempatan tugas 100% 48,19 %

48,19% BKD dan Diklat

22.2 Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi dalam menduduki jabatan 100% 88,32 %

88,32% BKD dan Diklat

55. Meningkat nya kualitas pelayanan publik

23.1 Cakupan

penerbitan Kartu Keluarga 103.56 1 145.27 3 140,27% Dinas Dukcapil 23.2 Cakupan

penerbitan kartu tanda penduduk (KTP) 267.62 9 242.18 5 90,49% Dinas Dukcapil

23.3 Cakupan penerbitan akta kelahiran (usia 0 – 8

110.11 8

70.600 64,11% Dinas Dukcapil

tahun)

23.4 Jumlah unit pelayanan yang SKM berkategori baik

17 unit 17 unit 100% Setda Bagian Organisasi

23.5 Persentase pelaksanaan SPM oleh SKPD

80 % 75% 93,75% Setda Bagian

Organisasi 23.6 Persentase

perizinan yang diterbitkan tepat waktu

100 % 100% 100% KPPT

24. Terwujudnya transparansi pelayanan

24.1 Cakupan

pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan

3 klp 3 klp 100 % Dishubkomin fo

24.2 Sistem aplikasi informasi

pemerintah daerah secara elektronik

17 17 100% Dishubkomin

fo, Humas 25. Terwujudnya Pelayanan yang baik, bersih, dan Akuntabel

25.1 Persentase tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan APIP

90% 93,58

%

103,98% Inspektorat

25.2 Persentase penurunan nilai kerugian daerah hasil pemeriksaan inspektorat 0,02% 0,015 % 133,33% Inspektorat

25.3 Opini BPK terhadap LKPD

WTP WTP 100 % DPPKA

25.4 Peringkat hasil evaluasi

penyelenggaraan urusan pemerintah daerah (LPPD)

2,1 2,9803 141,91% Setda Bagian PUM

25.5 Peringkat hasil evaluasi

Akuntabilitas kerja pemerintah daerah

B CC 87% Setda Bagian

Organisasi

25.6 Penyampaian APBD Kabupaten tepat waktu yang disusun sesuai dengan kalender penganggaran

25.7 Jumlah Pencapaian Pendapatan Asli Daerah 104.674. 778.235 112.072. 726.947, 89 107,07% DPPKA 25.10 Persentase keselarasan program RPJMD dengan RKPD

95,38% 95,38% 100% Bappeda dan PM 25.11 Persentase penyampaian dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah tepat waktu

100% 100% 100% Bappeda dan

PM 26. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap norma-norma dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

26.1 Jumlah produk hukum daerah yang diterbitkan : - Peraturan

daerah

- Peraturan Bupati - Keputusan Bupati 7 50 500 9 55 619 128,57% 110% 123,8% Setda Bagian HUKUM 27. Meningkat nya ketentraman dan kenyamanan masyarakat

27.1 Cakupan Penegakan Peraturan daerah dan peraturan kepala daerah 90% 97,13 %

107,92% Satpol PP

27.2 Persentase patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

86 86 100% Satpol PP

27.3 Cakupan rasio petugas Linmas

0,38 0,52 138,64% Satpol PP Rata-rata Capaian Indikator 27 Sasaran Strategis dan 84

indikator Kinerja

108,54%

Daritabel3.2.1dapatdilihat,capaianrata-rata 8 3 (delapan puluh tiga)indikatorkinerja untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian 27(dua puluh tujuh) Sasaran Strategis yang ditetapkan tahun 2015sebesar 108,54%. Capaian indikator kinerja terendahyaitu, indikator kinerjaPersentaseAparatur yang telah mengikuti peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sesuai dengan penempatan tugas sebesar(48,19%%) untukmengukur sasaranstrategisMeningkatnyaKualitas dan Kompetensi SDM Aparatur sedangkan Capaian Indikator tertinggi adalah indikator Peningkatan Jumlah Peserta

Qurban sebesar 215,1% untuk mengukur sasaran strategis Meningkatnya Pemahaman dan Pengamalan Ajaran Agama

3.3 CapaianKinerjaPemerintah Kabupaten Tanah Datar

Berdasarkanhasilpengukuranindikatorkinerja PemerintahKabupaten Tanah Datar Tahun 2015 sebagaimanatercantumpadatabel 3.2.1, selanjutnyapada sub bab ini disajikananalisiscapaiankinerjaper sasaranstrategisuntuk mewujudkanmisiyangtelah ditetapkandalamdokumenperencanaan.

MISI1 MENINGKATKANPENDIDIKAN,PEMAHAMANDANPENGAMALANAJARAN AGAMA,ADAT DAN BUDAYA SERTAKAPASITAS KELEMBAGAAN SOSIAL BUDAYA

Misi1,Meningkatkanpendidikan,pemahamandanpengamalanajaran agama,adat dan budaya sertakapasitas kelembagaan sosial budaya. Ruh dari misi ini merupakan pegangan dalam tataran kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Tanah Datar. Nilai yang tertanam adalah bagaimana upaya untuk menerapkan kehidupan beragama dan berbudaya melalui pendidikan yang mengajarkan pemahaman dan pengamalan yang harus berdasarkan kepada ajaran agama Islam dengan falsafah AdatBasandi Syarak, SyarakBasandiKitabullah. Adat yang dipakai di masyarakat Kabupaten Tanah Datar adalah : (1) adat yang sebenar adat, (2) adat yang diadatkan, (3) adat yang teradat dan (4) adat istiadat.

Apa yang dimaksud dengan adat yang sebenar adat adalah semua hikmah yang diterima dari Nabi Muhammad SAW berdasarkan firman Allah SWT dalam kitab suciNya. Dari sinilah diambil sumber-sumber adat yang sebenarnya sehingga dikatakan AdatBasandi Syarak, SyarakBasandiKitabullah.

Untuk mewujudkan misi tersebut, sesuai dengan perubahan Penetapan Kinerja PemerintahKabupaten Tanah Datar Tahun 2015,tujuandansasaranstrategisyang akan dicapaidaripelaksanaanprogramdankegiatanadalah sebagaiberikut:

Tabel 3.3.1

TUJUAN SASARAN

kehidupan masyarakat madani yang harmonis dan agamais melalui pengamalan nilai-nilai agama, adat, dan budaya, dengan mengoptimalkan peran

lembaga-lembaga agama, adat, dan budaya.

pemahaman dan

pengamalan ajaran agama, 1.1.2 Meningkatnya

pemahaman dan

pengamalan nilai-nilai adat dan budaya,

1.1.3 Meningkatkan pelayanan hidup beragama

1.1.4 Berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat.

Analisiscapaian indikatorkinerjaper sasaranstrategisdarimisi1 adalah sebagaiberikut :

TUJUAN 1.1TERCIPTANYA KEHIDUPAN MASYARAKAT MADANI YANG HARMONIS DAN AGAMAIS MELALUI PENGAMALAN NILAI-NILAI AGAMA, ADAT, DAN BUDAYA, DENGAN MENGOPTIMALKAN PERAN LEMBAGA-LEMBAGA AGAMA, ADAT, DAN BUDAYA

Untukmencapaitujuantersebutdiatas,hasilyangakandicapaitelahditetapkandalam sasaranstrategissebagaiberikut:

SASARAN STRATEGIS 1.1.1 : MENINGKATNYA PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN AJARAN AGAMA

Indikatorkinerjayangditetapkan untuk mengukurkeberhasilanpencapaian sasaran strategis1terdiriatas3(tiga) indikator kinerjautama,dengan capaian kinerja sebagaimanatercantumpada tabel 3.3.1.

Tabel 3.3.2 No

.

Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 1. Persentase Peningkatan

zakat yang terhimpun di BAZNAS Kabupaten Tanah

Datar

Jumlah anak yang khatam Al-quran

100 orang 130 orang 130% Peningkatan Jumlah peserta

Qurban (orang)

1.000 orang

2.151 orang

215,1 %

Rata-rata capaian 174%

Daritabel3.3.2dapatdilihat,rata-ratacapaian3(tiga)indikatorkinerjasasaranstrategis 1.1.1sebesar 174%.Sesuaidengankategoripenilaiankeberhasilan/kegagalanyang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran strategis 1 termasuk kategori sangat baik.

a. Persentase Peningkatan Zakat yang Terhimpun di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar

Dari tabel 3.3.2 dapat dilihat, indikator Persentase Peningkatan Zakat yang Terhimpun di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar, target 2,61% direalisasi 4,65% dengan tingkat capaian kinerja sebesar 178,16%, termasuk kategori penilaian keberhasilan sangat baik.

Realisasi indikator kinerja Persentase Peningkatan Zakat yang Terhimpun di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar dihitung sebagai berikut:

Persentase Peningkatan Zakat yang Terhimpun di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar

9.179.036 .735

−

8.770 .955.665

8.770 .955 .665

x

100

=

4,65

Realisasi dan capaian kinerja indikator kinerja Persentase Peningkatan Zakat yang Terhimpun di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar tahun 2010- 2015 sebagaimana tercantum pada tabel 3.3.3.

Tabel 3.3.3

Realisasi dan Capaian Kinerja Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Zakat yang Terhimpun di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar Tahun

2012-2015 No

. Indikator Kinerja

Realisasi (%) Capaian Kinerja (%) 2012 201

3

201 4

201 5

201 2

2013 2014 2015 1 Persentase Peningkatan N.A 7,8 3,4 4,6 N.A 117,5 54,7 178,1

Zakat yang Terhimpun di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar

4 2 5 2 6

Dari tabel 3.3.2 dapat dilihat, realisasi indikator kinerja Persentase Peningkatan Zakat yang Terhimpun di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar menunjukkan trend berfluktuasi.

Kenaikan pada tahun 2015karena meningkatnya kesadaran masyarakat (dari lingkungan PNS dan dunia usaha) untuk menunaikan zakat sesuai dengan syariat agama Islam melalui lembaga pengelolaan zakat yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pengelolaan Zakat, serta Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Zakat.

Grafik 1

Zakat yang Terhimpun di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar tahun 2012-2015 (Rp)

2012 2013 2014 2015 7,000,000,000

7,500,000,000 8,000,000,000 8,500,000,000 9,000,000,000 9,500,000,000

Peningkatan Zakat yang Terhimpun di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar

Peningkatan Zakat yang Terhimpun di BAZNAS Kabupaten Tanah Datar

Gerakan yang telah dilakukan untuk pencapaian indikator kinerja tersebut diatas adalah melakukan sosialisasi gerakan peduli zakat kepada seluruh instansi pemerintah dan BUMN/BMND serta swasta. Disamping itu pada Tahun 2015, dalam rangka pencapaian indikator kinerja ini Pemerintah Daerah telah mengalokasikan anggaran

dalam APBD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2015dalam bentuk belanja hibah kepada BAZNAS Kabupaten Tanah Datar yang digunakan untuk biaya operasionalmendukung program kerja BAZNAS Kabupaten Tanah Datar sebesar Rp. 250.000.000,- terealisasi Rp. 250.000.000,- atau 100%.

b. Peningkatan Jumlah Anak yang Khatam Al-Qur’an

Daritabel 3.3.2dapatdilihat, indikatorkinerja Jumlah Anak yang Khatam Al-Qur’an,100 orang,terealisasi 130 orangdengan tingkat capaian kinerja sebesar130%,termasuk kategoripenilaiankeberhasilansangat baik.

Realisasi indikator kinerjaJumlah Anak yang Khatam Al-Qur’an dihitungsebagaiberikut: Peningkatan Jumlah Anak yang

Khatam Al-Qur’an

:Jumlah anak yang khatam Al-Quran tahun ini – Jumlah Anak yang khatam Al-Quran tahun lalu

: 3287-3157=130 orang

Realisasi dan capaian kinerja indikator kinerja Jumlah Anak yang Khatam Al-Qur’antahun2013-2014 sebagaimanatercantumpada tabel3.3.4.

Tabel3.3.4

Jumlah Peningkatan Anak yang Khatam Al-Qur’anTahun2013-2015 No

. Indikator Kinerja

Realisasi Capaian Kinerja 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 1 Jumlah Anak yang

Khatam Al-Qur’an

n.a 3440 3157 3287 n.a 114,6 7

105,2 3

104,19

Dari tabel3.3.4 dapatdilihat,realisasiindikatorkinerja Jumlah Anak yang Khatam Al-Qur’anmenunjukkan trendberfluktuasi.Hal inidisebabkan karena pelaksanaan khatam alquran tidak dilaksanakan setiap tahun pada masing-masing TPA.

Grafik1

Object 7

Daritabel3.3.2dapat dilihat, capaian indikatorkinerjaJumlah Anak yang Khatam

Al-Qur’an sebesar 104,19%denganpredikatkeberhasilan sangat

baik.Upayayangtelahdilakukanuntukpencapaianindikatorkinerjatersebutdi atas adalah melakukan gerakan magrib mengaji olehgharin/ustadz di TPA/TPSA yang terdapat di mesjid/mushala pada setiap Kecamatan. Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah mencanangkan sejak tahun 2012 gerakan magrib mengaji agar setiap keluarga melakukan pembacaan Al Quran setelah shalat magrib dan mematikan televisi pada setiap kegiatan penyelenggaraan pengajian tersebut baik yang dilakukan di rumah maupun di mesjid/mushalla.

Tahun 2015,dalamrangkapencapaian indikatorkinerja,Jumlah Peningkatan Anak yang Khatam Al-Qur’an,Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah mengalokasikan anggaran dalamAPBD Kabupaten Tanah DatarTahun 2015untuk melaksanakanprogram :

1. Koordinasi dan pembinaan rohani dan budaya bernuansa surau

2. Fasilitasi pencapaian halaqah dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan

3. Fasilitasi dan pembinaan guru TPA, Imam dan Garin Mesjid.

Adapun jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung indikator ini berupa pemberian honorarium guru TPA se-Kabupaten Tanah Datarsebesar Rp. 2.562.000.000 ,-terealisasi Rp. 2.562.000.000 ,-atau100%.

Daritabel 3.3.2dapatdilihat, indikatorkinerjaPeningkatanJumlah Peserta Qurban, dengan target 1.000 orangterealisasi2.151 orangdengan tingkat capaian kinerja sebesar215%,termasuk kategoripenilaiankeberhasilansangat baik.

Realisasi indikator kinerjaJumlah Peserta Qurban dihitungsebagaiberikut:

Peningkatan Jumlah Peserta Qurban Jumlah peserta qurban tahun ini -Jumlah peserta qurban tahun lalu

RealisasidancapaiankinerjaindikatorkinerjaJumlah Peserta Qurbantahun2013-2015sebagaimanatercantumpada tabel3.3.5.

Tabel3.3.5

Jumlah Peserta QurbanTahun2012-2015 No

. Indikator_Kinerja

Realisasi Capaian Kinerja 2012 2013 2014 201

5

2012 201 3

2014 2015 1 Jumlah

Peserta Qurban

n.a 28.68 9

31.25 6

33.15 1

n.a 95,6 3

100,8 3

106,9 4

Dari tabel3.3.5 dapatdilihat,realisasiindikatorkinerja Jumlah Peserta Qurban menunjukkan trendyang meningkat. Demikianjugahalnyadengan capaiankinerjayang menunjukkantrendyang sama danpadaTahun 2015dengancapaian yang sangattinggi.SecaraabsolutJumlah Peserta Qurbandaritahun2013-2014menunjukkantrendpeningkatan.

Grafik1

Object 9

Daritabel3.3.5dapat dilihat, capaian indikatorkinerjaJumlah Peningkatan peserta Qurban meningkat karena adanya upaya dari Dewan Pengurus Korpri untuk mengajak seluruh PNS melakukan Qurban melalui Sekretariat Korpri Kab. Tanah Datar yang kemudian disalurkan kepada masyarakat miskin yang kurang mampu di Nagari-Nagari yang tingkat kesejahteraan masyarakatnya masih rendah dan kecenderungan perantau untuk melaksanakan qurban di kampung halamannya masing-masing, serta peningkatan pemahaman masyarakat terhadap ibadah qurban.

SASARAN STRATEGIS 1.1.2 : MENINGKATNYA PEMAHAMAN DAN PENGAMALAN NILAI-NILAI ADAT DAN BUDAYA.

Indikator yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis, meningkatnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai adat dan budaya terdiri dari dua indikator kinerja utama dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel 3.3.4.

Tabel3.3.6

CapaianIndikatorKinerjaSasaranStrategis1.2.1 No

. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 1 Persentase

peningkatan KAN Yang

melaksanakan Fungsinya

100% 78,57% 78,57%

idanbudayayangdi berdayakan

Rata-rata capaian 105,59

%

Daritabel 3.3.6dapatdilihat, rata-rata capaian2 (dua) indikatorkinerjautama sasaran strategis1.2.1sebesar105,59%. Sesuaidengan kategoripenilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran strategis 1.2.1 termasuk kategori sangatbaik.

a. PERSENTASEPENINGKATANKANYANGMELAKSANAKANFUNGSINYA

Daritabel3.3.6dapat dilihat, indikatorkinerja persentasepeningkatanKANyang melaksanakanfungsinya, target 100% atau 14 KANterealisasi78,57%atau 11 KAN dengantingkat capaiankinerja sebesar 78,57%, termasuk kategoripenilaian keberhasilan baik.

Realisasi indikatorkinerja, persentasepeningkatanKANyang melaksanakanfungsinya diukurberdasarkanhasilpenilaiandariBagian Pemerintahan Nagari dan Urusan RantauSekretariat DaerahKabupaten Tanah Datar terhadap 14 KAN yang mewakili masing-masing Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Tanah Datar.Komponenyangdinilaiuntuk menentukan KANyang melaksanakan fungsinya terdiri dari empat komponen dengan bobot nilai masing-masing komponenadalahsebagaiberikut:

No KomponenYangDinilai Bobo

1 Kelembagaan 25

2 PenyelenggaraanAdat 35

3 KompetensiPengurusKAN 20

4 HubunganAntarLembaga 20

Untuk menetapkan KANyangmelaksanakan fungsinyadanyangtidak melaksanakan fungsinyadidasarkan padanilairata-ratadari4(empat)komponenyang dinilaidengan jumlahnilaisebagaiberikut:

a. KAN yangmelaksanakanfungsinya ≥60

RealisasipersentasepeningkatanKANyang melaksanakanfungsinyadihitungsebagai berikut:

Persentase peningkatan KAN yang melaksanakan fungsinya

11/14 x 100% = 78,57%

Realisasidan capaian indikatorkinerjaPersentase PeningkatanKANyangmelaksanakan fungsinyaTahun 2015belumdapatdibandingkan dengantahun-tahun sebelumnya.Hal ini dikarenakanindikator kinerja inidiukurmulaiTahun 2015.

CapaianindikatorkinerjapersentasepeningkatanKANyang melaksanakanfungsinya termasukkategori baikUpayayangtelahdilakukanTahun 2015untukpencapaian indikatorkinerjainiadalahmeningkatkankoordinasidenganPemerintahan Nagari untuk memfungsikansecara optimal lembaga KAN sebagai lembaga adat yang dapat menyelesaikan sengketa sako dan pusako (sengketa adat dan harta ulayat) di luar pengadilan.

Masalah/kendala yang dihadapidalampencapaianindikator kinerja tersebutadalah: 1. Tidak semua pengurus KAN yang aktif dalam menyelesaikan masalah sako dan

pusako

2. Tidak optimalnya kerja KAN walaupun telah tersedianya fasilitas kerja yang memadai.

3. Perangkat di bawah KAN kurang menguasai permasalahan di kaumnya.

4. Bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa banyak yang tidak tertulis.

Rencana tindak lanjut yangdilakukandi tahun 2016untuk pemecahan masalah tersebutdiatasadalah :

1. melakukan sosialisasi kepada masyarakatsecara bertahap agar masyarakat mengerti tentang pemahaman adat.

2. melakukan penyuluhan-penyuluhan tentang adat yang dilakukan oleh Pengurus KAN, pemangku adat, ninik mamak dan ahli adat.

Tahun 2015, dana yang dialokasikan dalamAPBDKabupaten Tanah DatarTahun 2015 untukprogram/kegiatan yangmenunjangpencapaian indikatorkinerjapersentase peningkatan KANyangmelaksanakanfungsinyasebesarRp

100.000.000,-terealisasisebesarRp

77.026.400,-atau77,03%.Iniberarti,dalampelaksanaanprogram/kegiatan

terdapatefisiensipengunaananggaransebesar22,97%atausecaraabsolutsebesarRp

22.973.600-Program yang dilaksanakan pada tahun 2015 yaitu program peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa.

b. CAPAIANSANGGAR SENI DANBUDAYAYANG DIBERDAYAKAN

Daritabel3.3.6dapatdilihat,bahwa capaian indikatorkinerjajumlahsanggarsenidan budaya yang diberdayakan target 30% dan terealisasi 39,8% dengan tingkat capaiansebesar 132,6%. Capaian ini termasuk kategoripenilaiankeberhasilansangat baik.

Realisasiindikatorkinerja,jumlahsanggarsenidanbudayayangdiberdayakan sebanyak 266 sanggar.Rinciansanggar senidan budayayang diberdayakan menurutbidangnya dapatdilihatsebagaiberikut:

Tabel 3.3.7

Capaian Pemberdayaan Sanggar Senidan BudayaMenurutBidangnya Tahun 2015

No. Bidang

Jumlah Sanggar Seni

Aktif

Target Realisa si

Capaia n

1. Randai 82 18 18 100%

2. Saluang 30 5 5 100%

4. Aneka Seni 61 41 41 100%

Jumlah 208 78 78 100%

Berdasarkan tabel 3.3.7 di atas bidang randai merupakan sanggar yang paling banyak terdapat di Kabupaten Tanah Datar. Pencapaian ini dapat dikategorikan sangat baik. Indikator kinerja pencapaian sanggar seni dan budaya yang diberdayakan merupakan indikator baru yang dimunculkan dalam evaluasi kinerja tahun 2015. Capaian kinerja sanggar seni dan budaya dapat dihitung dari jumlah sanggar seni dan budaya yang diberdayakan dibandingkan dengan jumlah sanggar seni yang aktif :

Persentase Kinerja Sanggar Seni dan Budaya

=

78

78

X

100

= 100 %

RealisasiindikatorkinerjajumlahSanggarsenidanbudayayangdiberdayakansebanyak 78 sanggardibandingkandengantargetkinerjatahun 2015 sebesar 78sanggar, menunjukkanrealisasiTahun 2015 telahsesuaitarget kinerja tahun2015.

Tahun 2015, danayang dialokasikan dalamAPBDKabupaten Tanah Datar program/kegiatanyang menunjang pencapaian indikatorkinerjajumlahsanggarsenidan budayayangdiberdayakan,sebesarRp. 320.000.000 ,-terealisasi Rp 293.612.300sebesar ,- atau 91,70%.Artinyadalampelaksanaanprogram/kegiatanyang menunjang capaian indikatorkinerjajumlahsanggarsenidanbudaya yangdiberdayakanterdapatefisiensi pengunaananggaransebesar 8,30%atau secara absolutsebesar Rp. 26.387.700,-.

Programyangdilaksanakanuntuk menunjangcapaian indikatorkinerjajumlahsanggar senidanbudayayang diberdayakanyaitu,program pengelolaan keragaman budaya, kegiatanya pagelaran kesenian dalam dan luar negeri dan fasilitasi penyelangaraan festival budaya daerah.

SASARAN STRATEGIS 1.1.3 : MENINGKATKAN PELAYANAN HIDUP BERAGAMA

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis Meningkatkan Pelayanan Hidup Beragamaadalah sebagaimanatercantumpada tabel3.3.8

Tabel3.3.8

CapaianIndikatorKinerjaSasaranStrategis1.1.3 No. Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 1. Persentase guru TPA

yang melaksanakan fungsinya (aktif)

100% 100% 100%

Indikator Sasaran 1.1.3 dilakukan untuk memenuhi amanat dari Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 dan 44 A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al Quran bagi umat Islam dalam rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al Qurandalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu TPA dianggap penting karena :

1. Al-Quran adalah bacaan istimewa dan pedoman hidup utama yang harus disosialisasikan dengan baik ke seluruh lapisan masyarakat khususnya di kalangan anak usia dini.

2. Apresiasi masyarakat maupun pemerintah terhadap eksistensi Taman Pendidikan Al Quran (TPA) pada hakekatnya adalah karunia Allah yang wajib kita syukuri. Hal ini menuntut adanya kebersamaan yang kondusif diantara semua komponen terkait, disertai semangat pengabdian yang tinggi dan keahlian yang memadai di kalangan para praktisinya.

3. Taman Pendidikan Al Quran (TPA) adalah institusi pendidikan non formal dalam dunia pendidikan. Untuk itu upaya pembinaan dan pengembangannya memerlukan penanganan serius dan terarah pada pengelolaan serta standar kelulusan yang terukur.

Persentase Guru TPA yang melaksanakan fungsinya

Fungsi guru TPA tidak hanya sekedar mengajarkan membaca Al Quran, tapi juga merupakan peletak dasar dari pengetahuan agama (metode Iqra’) dari seseorang dan menunjang pendidikan agama dari usia dini.

Capaian indikator ini adalah 100% termasuk dalam kategori sangat baik. Tercapainya indikator ini 100% karenaadanya pembinaandan fasilitasi kepada guru TPA pada tahun 2015.

Upaya di tahun 2015 yang telah dilakukan untuk peningkatan fungsi guru TPA diantaranya adalah meningkatkan jumlah dan kualitas serta kemampuan guru TPA dengan diklat-diklat agama dan pemberian honorarium setiap bulan. Ke depan agar capaian ini dapat lebih ditingkatkan lagi akan dilakukan pembinaan terhadap guru TPA melalui upaya-upaya :

1. Pembinaan bacaan Al Quran secara benar, sesuai dengan kemampuan dasar para guru TPA.

2. Pembinaan dan pelatihan terhadap metode yang telah dipilih dengan prinsip DAK-TUN (tidak boleh menuntun). Dalam mengajar, guru tidak diperbolehkan menuntun membaca, guru hanya membimbing yakni menerangkan setiap pokok pelajaran dan memberi contoh bacaan secara benar sekedar satu atau baris saja serta menegur murid TPA yang bacaannya salah atau keliru.

3. Pembekalan ilmu-ilmu penunjang lain seperti psikologi, ilmu mengajar dan metode didaktik.

Adapun jumlah anggaran yang dialokasikan untuk mendukung indikator ini berupa pemberian honorarium guru TPA se-Kabupaten Tanah Datarsebesar Rp. 2.562.000.000 ,-terealisasi Rp. 2.562.000.000 ,-atau100%.

Kegiatanyangdilaksanakanuntuk menunjangcapaian indikatorkinerjaPersentase Guru TPA yang melaksanakan fungsinya yaitu kegiatan fasilitasi dan pembinaan guru TPA, imam dan garin masjid se-Kabupaten Tanah Datar.

SASARAN STRATEGIS 1.1.4 : BERKURANGNYA KENAKALAN REMAJA DAN PERBUATAN MAKSIAT

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis berkurangnya kenakalan remaja dan perbuatan maksiat adalah jumlah kasus perbuatan maksiat yang ditangani. Realisasi dan capaian kinerja indikator tersebut sebagaimanatercantumpada tabel3.3.11

Tabel3.3.11

CapaianIndikatorKinerjaSasaranStrategis1.1.4 No

.

Indikator Kinerja Target Penangan

an kasus

Realisasi penangan

an kasus

Capaian

1. Persentase kasus kenakalan remaja yang ditangani

100% 100% 100%

2. Persentase kasus perbuatan maksiat yang ditangani

100 % 100% 100%

Rata-rata capaian 100%

Daritabel 3.3.11dapatdilihat indikatorkinerja 1,4 diatas, dari jumlahkasus kenakalan remaja dan perbuatan maksiatyang ditanganitargetsebesar 100%, jumlah kasus yang terealisisasi sebanyak 113 kasus pada tahun 2015, dengantingkatcapaian rata-rata sebesar 100% , termasuk kategoripenilaian keberhasilansangatbaik.

a. PERSENTASE KASUS KENAKALAN REMAJA YANG DITANGANI

Dari tabel 3.3.11 dapat dilihat, target yang ditetapkan terhadap persentase kasus kenakalan remaja yang ditangani di tahun 2015 adalah 100%, realisasi sebesar 100% atau sebanyak 24 kasus dengan capaian kinerja sebesar 100%, termasuk berhasil dengan kategori penilaian sangat baik.

Realisasi indikator kinerja Persentase kasus kenakalan remaja yang ditanganitahun2015 dihitung sebagai berikut:

Persentase kasus kenakalan remaja yang ditangani

24

24

x

100

=

100

Persentase kasus kenakalan remaja yang ditangani tahun 2013-2015 dapat dilihat pada tabel 3.3.12.

Tabel 3.3.12

Persentase kasus kenakalan remaja yang ditanganiDari tahun 2012 s.d 2015

No. Indikator Kinerja

Realisasi Capaian Kinerja 2012 201

3

201 4

201 5

2012 201 3

201 4

201 5 1 Persentase

kasus kenakalan remaja yang ditangani

n.a 100 %

100 %

100 %

n.a 100 %

100 %

100 %

Dari Persentase kasus kenakalan remaja yang ditangani tahun 2013-2015 menunjukkan bahwa seluruh kasus kenakalan remaja telah ditangani 100%.

Realisasi indikator kinerja Persentase kasus kenakalan remaja yang ditangani tahun 2015 sebesar 100% atau sebanyak 24 kasus dibandingkan dengan target tahun 2015 sebesar 100% menunjukkan realisasi tahun 2015 telah memenuhi target 2015. Capaian indikator kinerja Persentase kasus kenakalan remaja yang ditangani tahun 2015 sebesar 100% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Upaya yang telah dilaksanakan untuk capaian kinerja ini adalah melakukan pengawasan melalui razia ke warnet-warnet, tempat rekreasi dan warung-warung yang berada dilingkungan sekolah dan diluar lingkungan sekolah pada jam pelajaran.

AnggaranyangdisediakandalamAPBDtahun 2015untuk pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang capaian indikatorkinerjaPersentase kasus kenakalan remaja yang ditanganisebesarRp 275.000.000,-terealisasisebesar Rp 266.635.000 atau 96,96%.Artinya,dalampelaksanaanprogram/kegiatanterdapat efisiensipenggunaan anggaransebesar3,04%atau secaraabsolutsebesar Rp8.365.000,-.

Programyangdilaksanakantahun 2015 yaitu program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal dengan kegiatan Pengawasan & pengendalian dan evaluasi Pamong Praja.

b. PERSENTASE KASUS PERBUATAN MAKSIAT YANG DITANGANI

Dari tabel 3.3.56 dapat dilihat, target yang ditetapkan terhadap Persentase kasus perbuatan maksiat yang ditangani di tahun 2015 adalah 100% realisasi sebesar 100% atau sebanyak 89 kasus dengan capaian kinerja sebesar 100%, termasuk berhasil dengan kategori penilaian sangat baik.

Realisasi indikator kinerja Persentase kasus perbuatan maksiat yang ditanganitahun2015 dihitung sebagai berikut:

Persentase kasus perbuatan maksiat yang ditangani

89

89

x

100

=

100

Persentase kasus perbuatan maksiat yang ditangani tahun 2013-2015 dapat dilihat pada tabel 3.3.13.

Tabel 3.3.13

Persentase kasus perbuatan maksiat yang ditanganiDari tahun 2012 s.d 2015

No. Indikator Kinerja

Realisasi Capaian Kinerja 2012 201

3

201 4

201 5

2012 201 3

201 4

201 5 1 Persentase

kasus perbuatan maksiat yang ditangani

n.a 100 %

100 %

100 %

n.a 100 %

100 %

100 %

Dari Persentase kasus perbuatan maksiat yang ditanganitahun 2013-2015 menunjukkan bahwa seluruh kasus perbuatan maksiat yang terjadi telah mendapat penanganan oleh aparat keamanan sebesar 100%.

Realisasi indikator kinerja Persentase kasus perbuatan maksiat yang ditangani tahun 2015 sebesar 100% atau sebanyak 89 kasus dibandingkan dengan target tahun 2015 sebesar 100% menunjukkan realisasi tahun 2015 telah memenuhi target 2015. Capaian indikator kinerja Persentase kasus perbuatan maksiat yang ditangani tahun 2015 sebesar 100% termasuk kategori keberhasilan sangat baik. Upaya yang telah

dilaksanakan untuk capaian kinerja ini adalah melakukan sosialisaasi dan penyuluhan penyakit masyarakat dan narkoba.

AnggaranyangdisediakandalamAPBDtahun 2015untuk pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang capaian indikatorkinerjaPersentase kasus perbuatan maksiat yang ditanganisebesarRp 164.450.000,-terealisasisebesar Rp 143.947.825 atau 87,35%.Artinya,dalampelaksanaanprogram/kegiatanterdapat efisiensipenggunaan anggaransebesar 12,65%atau secaraabsolutsebesar Rp 20.502.175,-.

Programyangdilaksanakantahun 2015sebanyak 1(satu)program, yaitu peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat.

MISI2 MENINGKATKANKUALITASSUMBERDAYAMANUSIA(SDM)MELALUI

PENINGKATANPEMERATAANDANKUALITAS PELAYANANPENDIDIKAN, KESEHATAN SERTA KESEJAHTERAAN SOSIAL

Misi2PemerintahKabupaten Tanah Datar sebagaimanaditetapkandalamRencana PembangunanJangkaMenengahDaerah(RPJMD)2010-2015adalah

MeningkatkankualitasSumberDayaManusia(SDM)melalui

peningkatanpemerataandankualitas pelayananpendidikan, kesehatan serta kesejahteraan sosial.Untuk mewujudkanmisitersebut, PemerintahKabupaten Tanah

Datarperiode2010-2015melaksanakan 1(satu)Tujuandan5

( l i m a ) sasaranstrategisyangakandicapaidalamrangkamewujudkan misi2iniadalah:

Tabel 3.3.14

Tujuan Sasaran Strategis

2.1 Terwujudnya

sumberdaya manusia yang cerdas, sehat dan berkualitas melalui peran

lembaga pendidikan formal dan nonformal

2.1.1) Meningkatnya mutu, pemerataan dan relevansi pendidikan,

2.1.2) Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan, 2.1.3) Meningkatnya aktivitas

keolahragaan,

2.1.4) Meningkatnya kualitas kesehatan penduduk,

2.1.5) Meningkatnya taraf hidup PMKS dan aksesibilitas terhadap pelayanan sosial masyarakat

Analisiscapaianindikatorkinerja per-sasaranstrategismisi2adalah sebagai berikut:

TUJUAN 2.1 TERWUJUDNYA SUMBERDAYA MANUSIA YANG CERDAS, SEHAT DAN BERKUALITAS MELALUI PERAN LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL DAN NONFORMAL

Untukmencapaitujuantersebutdiatas,hasilyangakandicapaitelahditetapkandalam sasaranstrategissebagaiberikut :

SASARAN STRATEGIS 2.1.1 : MENINGKATNYA MUTU, PEMERATAAN DAN RELEVANSI PENDIDIKAN

Indikatorkinerjayangditetapkan untuk mengukurkeberhasilan sasaran strategis meningkatnya mutu, perluasan, pemerataan dan. Realisasidancapaian indikatorkinerja tersebuttercantumdalamtabel3.3.15.

Tabel3.3.15

CapaianKinerjaIndikatorKinerjaSasaranStrategis2.1.1 N

o.

Indikator Kinerja Target Realisa si

Capaian 1 Persentase tamatan

SMA/MA/SMK yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri

51,41 % 55,95 % 108,8 %

2 Meningkatnya APM :  SD/MI

 SMP/MTs  SMA/MA/SMK

97,57 % 79,10 % 62,73 %

90,67 % 81,69 % 62,88 %

92,92 % 103,27 % 100,24 % 3 Meningkatnya APK :

 SD/MI  SMP/MTs  SMA/MA/SMK

106,43 % 100,41 % 76,55 %

105,45 % 103,22% 81,20 %

99,1% 102,79% 106,1%

4 Peningkatan Angka Melek Huruf Usia > 15 Tahun

100 % 98,70 % 98,7 %

5 Peningkatan lulusan SMA/MA/SMK yang diserap di dunia kerja

14,79 % 18,43 % 125,2 % 6 Persentase

peningkatan minat dan budaya baca masyarakat

 Persentase pengunjung ke Perpustakaan daerah

 Persentase pengunjung ke Perpustakaan keliling

5400 org

1700org

6394 org

1312 Org

118,40%

77,2%

Rata-rata capaian 102,97%

1. Persentase tamatan SMA/MA/SMK yang diterima di Perguruan Tinggi Negeri

Daritabel3.3.29dapat dilihat,bahwatarget indikatorkinerjameningkatnyapersentase kelulusan siswa diterima di perguruantinggi sebesar 50%, terealisasi 50,40% dantingkatcapaian 100,8%, termasuk kategoripenilaiankeberhasilansangatbaik.

Indikatorkinerjameningkatnyapersentasekelulusan siswaditerima di perguruan tinggi negeri diukur dengan membandingkan jumlah siswa tamatan SMA/MA/SMKse Kabupaten Tanah Datar tahunajaran2014/2015yangditerimadiperguruantingginegeri denganjumlahsiswaSMA/MA/SMK yangluluspada tahunajaran2014/2015,dan dihitung sebagaiberikut:

Persentase Kelulusan Siswa

=

2317

4141

X

100

= 55,95%

Realisasidancapaianindikatorkinerjapersentasekelulusansiswaditerima di perguruan tinggitahun2014-2015dapatdilihatpada tabel3.3.16.

Tabel3.3.16

RealisasidanCapaianIndikatorKinerjaPersentaseKelulusanSiswaditerima diPerguruanTinggi tahun2014-2015

No. Indikator Kinerja

Realisasi Capaian Kinerja 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 1 Persentase

Kelulusan Siswa

diterimadiPerg uruan Tinggi

39,99 % 59,63 % 51,42 % 55,95 % - - - 108,8%

Daritabel3.3.16dapat dilihat,realisasiindikatorkinerjapersentasekelulusansiswa diterima perguruantinggi negeritahun2012-2015menunjukkantrend

peningkatanrata-rata selama4(empat)tahunsebesar53,08

%.SedangkancapaianIndikatortahun2015belum dapatdibandingkan dengan

capaianindikatorkinerjatahun 2012-2015karena indikator

kinerjainibarudiukurditahun2016.Tahun2012sampai2015persentasekelulusan siswa diterima di Perguruan tinggi terjadi peningkatan sebesar 9,96 %. Dengan tingkat kelulusan siswa SMA/MA/SMKdiperguruantinggi negeri yang mencapai>50% makaKabupaten Tanah Datar menempatiurutanke1 di tingkat Provinsi Sumatera Barat dan memperoleh penghargaan sebagai Kabupaten/Kota Pengelola Pendidikan Terbaik berturut-turut dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015.

Object 19

Capaian indikator kinerja persentase kelulusan siswa diterima di perguruan tinggi sebesar61,28 %termasukberhasildengankategoribaik.Solusiyang telah dilaksanakanuntukmenunjang capaian indikatorkinerja iniyaitu memberikan jaminan kelangsungan pendidikan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri bagi siswa miskin sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Padatahun2012 sampai dengan tahun 2014,dalam rangkapencapaiansasaran

strategismeningkatnyaSDMunggul yangberkarakterdan

mutupendidikan,PemerintahKabupaten Tanah Datartelah

mengalokasikandanadalamAPBD/APBDP melalui Bagian KESRA SETDA Kabupaten Tanah Datar.Pada tahun 2015 sesuai dengan ketentuan yang berlaku bantuan dana tersebut tidak dianggarkan dalam APBD namun komitmen untuk memajukan dunia pendidikan, Pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyalurkan bantuan tersebut melalui BAZNAS Kabupaten Tanah Datar sebesar Rp.1.504.950,- sesuai dengan jumlah proposal yang masuk.

2. Meningkatnya APM (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK) a. Persentase APM Pendidikan Dasar

Daritabel3.3.15dapatdilihat, targetindikatorkinerjapersentaseAPMPendidikanDasar adalah target sebesar91,84%,terealisasi90,67%dengantingkat capaian98,72%,termasukkategori penilaiankeberhasilansangat baik.

IndikatorkinerjapersentaseAPM Pendidikan Dasar(SD/MI/Paket A)diperoleh dengan membandingkan jumlahpendudukberusia 7 s.d12tahun yang bersekolahpada jenjang SD/MI/PaketAdibandingkan denganjumlahpendudukTanah Datar kelompok umur7 s.d 12 tahun.

BerdasarkandatadaridokumenlaporanDinasPendidikanKabupaten Tanah Datartahun2015menunjukkanjumlahpenduduk Tanah Datar yangberusia7-12 tahun2015 sebanyak39.818orang danjumlahpeserta didik SD/MI/PaketAusia7-12pada tahunyangsama sebanyak36.101orang.Realisasiindikator kinerjapersentase APMPendidikanDasar dihitungsebagai berikut:

Persentase APM Pendidikan Dasar

=

36.101

39.818

X

100

= 90,66 %

RealisasidancapaianindikatorkinerjapersentaseAPMPendidikanDasartahun2012-2015 dapatdilihatpada tabel3.3.17

Tabel3.3.17

RealisasidanCapaianIndikatorKinerjaPersentaseAPMPendidikanDasar Tahun2012-2015

No. Indikator Kinerja

Realisasi Capaian Kinerja 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 1 Persentas

eAPM Pendidika nDasar

91,82% 86,12 91,84 %

90,67 %

96,95 %

90,01 %

95,05 %

92,92%

Daritabel3.3.17 dapatdilihat:

a. Realisasi kinerja Persentase APM Pendidikan Dasar tahun 2012sampai 2015menunjukkantrendberfluktuasidengan rata-rata realisasi sebesar 90,02 %.

b. CapaianindikatorkinerjaPersentaseAPMPendidikanDasar

tahun2012sampai2015jugaberfluktuasi dengan rata-rata capaian sebesar 93,73%.

RealisasiindikatorkinerjapersentaseAPMPendidikanDasartahun2015sebesar90,67% dibandingkandengantargettahun2015sebesar97,57 %diperlukanpeningkatansebesar 6,9 %darirealisasitahun2014.Dilihatdaritrend realisasiindikatorkinerja2012-2015 yang berfluktuasi,untuk mencapai target 2015 akan dilakukan upaya yang optimal dariPemerintahKabupaten Tanah Datar bersama pemangku kepentingan pendidikan.

Object 23

Capaianindikatorkinerja persentaseAPM Pendidikan Dasartahun 2015sebesar 92,92 % menunjukkantingkatkeberhasilan sangat baik. Keberhasilan inidisebabkan karena meningkatnyamotivasiorangtuadalammenyekolahkan anaknyasebelumusiasekolah. Solusi/tindakanyangtelahdilakukanuntuk mencapaiindikatorkinerjainiadalah sebagai berikut:

a. Memberikan penjaminan keberlanjutan pendidikan bagi siswa SD yang potensial

putussekolahdarikeluarga kurangmampu (wajib belajar 9 tahun)

b. Melaksanakan pembangunan ruang kelas baru (RKB), pembangunan dam dan pagar, rehabilitasi ruang kelas, ruang guru, ruang ibadah, taman, lapangan upacara, sarana olahraga, perpustakaan, jaringan instalasi listrik sekolah, pembangunan sarana air bersih dan sanitary, pengadaan buku dan alat tulis siswa, meubeleur, alat praktek dan peraga siswa, perlengkapan sekolah dengansistemsharinganggaranantara APBN dan APBD.

Daritabel3.3.15dapat dilihat,target indikator kinerjameningkatnyaAPM SMP/MTs/Paket Btargetsebesar 83,64 %,terealisasi 81,69 %dantingkatcapaian sebesar 97,67 %, termasukkategoripenilaiankeberhasilan sangatbaik.

Realisasi indikator kinerja meningkatnya APM SMP/MTs/Paket B diperoleh dengancaramembandingkanjumlahpesertadidikSMP/MTs/PaketBUsia13s.d

15tahundenganjumlah pendudukKabupaten Tanah Datar tahun2015yang berusia13s.d15 tahun.

Berdasarkan dokumen laporan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar, tahun

2015jumlahpenduduk Kabupaten Tanah Datar

usia13-15tahunsebanyak19.305orangdan jumlah peserta didik SMP/MTs/ Paket B Usia 13 s.d 15 tahun 2015 sebanyak 15.770 orang.

Realisasiindikator kinerjameningkatnya APMSMP/MTs/Paket B dihitung sebagai berikut:

Meningkatnya APM

=

15.770

19.305

x 100% = 81,69%

Realisasi dan capaian indikator kinerja meningkatnya APM SMP/MTs/Paket B tahun2012-2015 dapat dilihatpada tabel3.3.18

Tabel3.3.18

RealisasidanCapaianIndikatorKinerjaMeningkatnyaAPKSMP/MTs/PaketB Tahun2012-2015

No. Indikator Kinerja

Realisasi Capaian Kinerja 2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 1 Meningka

tnyaAPM SMP/MTs/ PaketB

82,27 %

79,37 %

100,40 %

103,22 %

90,57 %

102,74 %

102,26 %

101,69 %

Daritabel3.3.18dapatdilihat,realisasiindikatorkinerjadaritahun2012sampai2015, APM SMP/MTs/Paket B mengalamifl u k t u a s i d e n g a n r a t a - r a t a 9 1 , 3 5 % , d e n g a n r a t a - r a t a c a p a i a n 9 9 , 3 2 % .

Object 27

Realisasiindikatorkinerjatahun2014sebesar 100,40 %dibandingkandengantargettahun 2015 sebesar 101,51%,untuk dapat mencapaitarget2016diperlukanpeningkatan 1,11 %dari realisasitahun2015.

Keberhasilan capaian indikatorkinerja,peningkatan APM SMP/MTs/PaketB sebesar 1,11 %disebabkankarenatingginyapartisipasidan motivasi masyarakat Kabupaten Tanah Datar untuk mengikutipendidikan dan komitmenyangtinggidariPemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar melalui anggaran sebesar Rp.16.565.524.601 dan realisasi Rp. 14.540.165.087,- atau sebesar 87,77 % dengan selisih Rp 2.025.359.514,-. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa kegiatan yang tidak terealisasi karena pengadaan buku kurikulum 2013 yang rencananya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten namun dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

c. Meningkatnya APM SMA/SMK/MA/PaketC

Daritabel3.3.15dapat dilihat,target indikator kinerjameningkatnyaAPM SMA/SMK/MA/Paket C tahun 2015 adalah sebesar 79,72 %, terealisasi 62,88 % dan tingkat capaian79,27 %, termasukberhasil dengan kategoripenilaian baik.

Indikator kinerja meningkatnyaAPM SMA/SMK/MA/Paket Cdiperolehdengan membandingkan jumlah peserta didik SMA/SMK/MA/Paket C usia 16 s.d 18

tahundenganjumlahpendudukKabupaten Tanah

Perhitungan APM SMA/SMK/MA/Paket Cadalahsebagaiberikut:

Meningkatnya APM

=

11.126

17.695

X

100

=

¿

62,88 %

RealisasidancapaianindikatorkinerjameningkatnyaAPMSMA/SMK/MA/Paket C tahun2012-2015 dapatdilihatpada tabel3.3.19.

Tabel3.3.19

RealisasidanCapaianIndikatorKinerjaMeningkatnyaAPMSMA/SMK/MA/PaketC Tahun2012-2015

No. Indikator Kinerja Realisasi Capaian Kinerja

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015 1 MeningkatnyaAPM

SMA/SMK/MA/Paket C

58,42 %

50,31 %

62,73 %

62,88 %

94,35 %

74,05 %

85,09 %

79,32 %

Daritabel3.3.19dapat dilihat,trendrealisasi indikatorkinerjameningkatnyaAPM SMA/SMK/MA/Paket C tahun2012 sampai 2015 menunjukkanfluktuasi. Dengan rata-rata realisasi sebesar 58,58%, dan rata-rata capaian sebesar 83,20 %.

Object 32

RealisasiindikatorkinerjameningkatnyaAPMSMA/SMK/MA/PaketCtahun 2015 sebesar 62,88 % dibandingkan dengan target kinerja tahun 2015 sebesar 79,27 %, berartiuntukdapat merealisirtarget2015diperlukanpeningkatan16,39 %darirealisasi tahun2014.

Capaian indikator kinerja meningkatnya APM SMA/SMK/MA/Paket C sebesar 79,27 % termasuk berhasil dengan kategori baik. Keberhasilan ini didukung melalui program Pendidikan Menengah, Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dengan anggaran dana sebesar Rp. 1.301.670.000,- dan realisasi sebesar Rp. 1.257.680.005,- atau 96,20 % dengan selisih dana sebesar 43.989.995,- melalui kegiatan pembangunan gedung sekolah, penambahan ruang kelas sekolah, ruang guru sekolah, pembangunan laboratorium dan ruang pratikum, pembangunan ruang serba guna/aula, pembangunan ruang ibadah, taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir, pembangunan sarana air bersih dan sanitary, pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa, pengadaan alat praktek dan peraga siswa, meubeler, perlengkapan sekolah, rehab sedang berat ruang sekolah, rehab sedang berat ruang laboratorium dan ruang pratikum sekolah, pembangunan dam dan pagar, penyelenggaraan paket C setara SMU, dan pembangunan asrama siswa.

3. Meningkatnya APK (SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK) a. APK SD/MI/Paket A

Daritabel3.3.15dapatdilihat, targetindikatorkinerjapersentaseAPK PendidikanDasar adalah target sebesar104,04 %,terealisasi105,45 %dengantingkat capaian101 %,termasukkategori penilaiankeberhasilansangat baik.

IndikatorkinerjapersentaseAPK Pendidikan Dasar(SD/MI/Paket A)diperoleh dengan membandingkan jumlahpendudukberusia 7 s.d12tahun yang bersekolahpada jenjang SD/MI/PaketAdibandingkan denganjumlahpendudukTanah Datar kelompok umur7 s.d 12 tahun.

BerdasarkandatadaridokumenlaporanDinasPendidikanKabupaten Tanah Datartahun2015menunjukkanjumlahpenduduk Tanah Datar yangberusia7-12 tahun2015 sebanyak 39.818orang danjumlahpeserta didik SD/MI/PaketAusia7-12pada tahunyangsama sebanyak41.989 orang.Realisasiindikator kinerjapersentase APKPendidikanDasar dihitungsebagai berikut:

Persentase APK Pendidikan Dasar

=

41.989

39.818

X

100

= 105,45 %

RealisasidancapaianindikatorkinerjapersentaseAPKPendidikanDasartahun2012-2015 dapatdilihatpada tabel3.3.20

Tabel3.3.20

Tahun2012-2015

No. Indikator

Kinerja

Realisasi Capaian Kinerja

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

1 PersentaseAPK PendidikanDas ar

103,46 %

98,82 %

106,4 %

105,45 %

99,48 %

95,01 %

102,31 %

101,35 %

Daritabel3.3.20 dapatdilihat:

a. Realisasi kinerja Persentase APK Pendidikan Dasar tahun 2012sampai 2015menunjukkanfluktuasi.Rata-rata realisasi indikator kinerja persentase APK sebesar 103,54 %.

b. CapaianindikatorkinerjaPersentaseAPK PendidikanDasar tahun2012sampai2015mengalami fluktuasi. Rata-rata capaian indikator kinerja persentase APK sebesar 99,54%.

Object 36

RealisasiindikatorkinerjapersentaseAPKPendidikanDasartahun2015sebesar105,45% dibandingkandengantargettahun2015sebesar 1 0 4 , 0 4 %terjadi peningkatansebesar 1,01%darirealisasitahun2014.Dilihatdaritrend realisasiindikatorkinerja2012-2015 yang cenderung meningkat, untuk mencapai target 2015 akan dilakukan upaya yang optimal dariPemerintahKabupaten Tanah Datar bersama Dinas terkait.

Capaianindikatorkinerja persentaseAPK Pendidikan Dasartahun 2015sebesar 101,35 % menunjukkantingkatkeberhasilan sangatbaik. Keberhasilan inidisebabkan karena meningkatnyamotivasiorangtuadalammenyekolahkan anaknyasebelumusiasekolah.

Solusi/tindakanyangtelahdilakukanuntuk mencapaiindikatorkinerjainiadalah sebagai berikut:

a. Memberikan penjaminan keberlanjutan pendidikan bagi siswa SD yang potensial

putussekolahdarikeluarga kurangmampu (wajib belajar 9 tahun)

b. Melaksanakan pembangunan ruang kelas baru (RKB), pembangunan dam dan pagar, rehabilitasi ruang kelas, ruang guru, ruang ibadah, taman, lapangan upacara, sarana olahraga, perpustakaan, jaringan instalasi listrik sekolah, pembangunan sarana air bersih dan sanitary, pengadaan buku dan alat tulis siswa, meubeleur, alat praktek dan peraga siswa, perlengkapan sekolah denganjumlahanggaransebesar Rp. 22.275.313.470,- dan realisasi Rp.18.817.240.527,- atau 84,48 % dengan selisih dana sebesar 3.458.072.943,-Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa kegiatan yang tidak terealisasi karena gagal tender, kesalahan pengalokasian sisa DAK 2013, dan pengadaan buku kurikulum 2013 yang rencananya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten namun dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

b. APK SMP/MTs/PaketB

Tabel3.3.21

RealisasidanCapaianIndikatorKinerjaPersentaseAPKPendidikan SMP/MTs/Paket B

Tahun 2012-2015

No. Indikator

Kinerja

Realisasi Capaian Kinerja

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

1 PersentaseAPK SMP/MTs/Paket B

82,67 %

79,37 %

100,41 %

103,22 %

90,57 %

83,75 %

102,27 %

101,68 %

Daritabel3.3.21dapatdilihat, target indikatorkinerja meningkatnyaAPK SMP/MTs/Paket B adalah sebesar 101,51%, terealisasi103,22% dan tingkat capaian101,68%, termasukkategoripenilaiankeberhasilan SangatBaik.

IndikatorkinerjameningkatnyaAPK SMP/MTs/PaketBdiperolehdengan membandingkan jumlah peserta didik SMP/MTs/Paket B dengan jumlah pendudukKabupaten Tanah Datartahun2015 yang berusia13s.d 15tahun.

Object 38

BerdasarkandokumenlaporanDinasPendidikan Kabupaten Tanah Datartahun2015, jumlah pendudukKabupaten Tanah Datarusia 13-15sebanyak 19.305 orangdanjumlah peserta didikSMP/MTs/Paket Bsebanyak 19.927 orang.

RealisasiindikatorkinerjameningkatnyaAPKSMP/MTs/PaketBdihitung sebagai berikut:

Meningkatnya APK

=

19305

19927

x 100% = 101,68%

RealisasiindikatorkinerjameningkatnyaAPK SMP/MTs/PaketB tahun 2014sebesar 100,41% dibandingkan dengantargettahun2015sebesar 101,51 %, melihattrend

realisasitahun2012-2015targetpeningkatanAPKSMP/MTs/Paket Btahun2015 optimisdapat dicapai. Solusi yangtelahdilaksanakan PemerintahKabupaten Tanah

Dataradalahdenganmendirikan SMP Negeri 5 Layanan

KeunggulanyangdikelolaolehPemerintahKabupaten Tanah Datar dari tahun 2004.

Capaian indikator kinerja, meningkatnya APK SMP/MTs/Paket B sebesar 101,68 % menunjukkan keberhasilan sangatbaik. Keberhasilan dimaksuddisebabkan karena tingginya partisipasimasyarakat untukmenyekolahkan anaknyadan didukung olehadanyabeasiswadariPemerintahKabupaten Tanah Dataryangsumberdananya dariAPBD Kabupaten Tanah Datardan APBNTahun2015.

Daritabel3.3.15dapatdilihat, target indikatorkinerja meningkatnyaAPK SMA/SMK/MA/Paket Cadalah sebesar 85,58 % dengan realisisasi 81,20 %dengan

tingkat capaiansebesar 94,89%, termasuk berhasil

dengankategoripenilaiansangatbaik.

Indikator kinerja meningkatnyaAPKSMA/SMK/MA/Paket C diperolehdengan membandingkanjumlah pesertadidikSMA/SMK/MA/PaketCdenganjumlah penduduk Kabupaten Tanah Datartahun 2015 yang berusia 16 s.d 18 tahun. Realisasi meningkatnya APK SMA/SMK/MA/Paket C dihitungsebagaiberikut:

Meningkatnya APK

=

14369

17695

X

100

=

¿

81,20%

Realisasidan capaianindikatorkinerja meningkatnya APKSMA/SMK/MA/Paket C tahun2012- 2015 dapat dilihatpada tabel3.3.22

Tabel3.3.22

RealisasidanCapaianIndikatorKinerjaMeningkatnyaAPKSMA/SMK/MA/PaketC Tahun2012-2015

No

. Indikator Kinerja

Realisasi Capaian Kinerja

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

1 MeningkatnyaAPK SMA/SMK/MA/PaketC

76,03 %

68,02 %

76,55 %

81,20 %

101,89 %

86,11 %

94,50 %

94,89 %

Dari tabel 3.3.22dapat dilihat, realisasi indikator kinerja meningkatnya APK SMA/SMK/MA/PaketC tahun 2 0 1 2 - 2 0 1 5 berfluktuasi, dengan rata-rata realisasi sebesar 75,45% dan tara-rata capaian sebesar 93,34 %. Realisasi indikator kinerjameningkatnyaAPK SMA/SMK/MA/Paket C tahun 2015 sebesar 94,89% dibandingkandengantargetindikatorkinerjatahun2015sebesar 85,58 %, jelasterlihatbahwarealisasiindikatorkinerjatahun2015telahdi atastargetindikator kinerja tahun2015.

Object 44

CapaianindikatorkinerjameningkatnyaAPKSMA/SMK/MA/Paket Ctahun2015 sebesar 94,89 %termasukkategorikeberhasilan sangatbaik.Keberhasilaninidapat diwujudkankarenaadanyakomitmenPemerintahKabupaten Tanah Dataruntuk

meningkatkan aksespendidikanbagimasyarakat dantingginya

partisipasidanmotivasimasyarakatuntuk mengikutipendidikanyanglebihtinggi.Solusi yangtelahdilaksanakan PemerintahKabupaten Tanah Dataradalahdenganmendirikan SMA Negeri 3 Layanan KeunggulanyangdikelolaolehPemerintahKabupaten Tanah Datar dari tahun 2004. Disamping itu,juga memberikan beasiswa bagipeserta didik yangpotensial putussekolahdanberprestasi.

4. Peningkatan Angka Melek Huruf >15 Tahun

Tabel 3.3.23

RealisasidanCapaianIndikatorKinerjaPersentaseMelekHuruf Pendudukusia> 15Tahun,tahun2012-2015

No .

Indikator Kinerja

Realisasi Capaian Kinerja

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

1 Angka Melek Huruf

98,09%98,39%98,6 %

98,7%99,11 %

99,08 %

98,96 %

98,7 %

Daritabel3.3.23dapat dilihat,target indikator kinerjaPersentase melek huruf penduduk usia> 15tahunsebesar100%,terealisasi98,70%dantingkat capaian 98,70 %, termasuk kategoripenilaiankeberhasilan sangatbaik.

IndikatorkinerjaPersentasemelek hurufpendudukusia>15tahundiperolehdengan membandingkanjumlah penduduk Kabupaten Tanah Datarusia15tahunke atasyangsudah

terlayaniuntukpandaimembacadanmenulisdenganjumlahpendudukKabupaten Tanah Datar usia >15 tahun. Perhitungan Persentase melek huruf penduduk usia >15 tahun adalahsebagaiberikut:

Persentase Melek Huruf Penduduk Usia

>

15

Tahun

=

246.725

249.985

x

100

=

98,70

Realisasiindikatorkinerjapersentasemelekhuruf penduduk usia>15tahun pada tahun 2015 sebesar 98,70 % dibandingkan dengan target kinerjatahun2015 sebesar100 %terjadipenurunan sebesar1,30%.

Capaianindikatorkinerjapersentasemelekhurufpendudukusia>15tahunsebesar 98,70% termasuk berhasil dengan kategori keberhasilan sangat blaik. Keberhasilan capaian indikatorkinerjainidisebabkan karenatingginyakesadarandan motivasi masyarakat untukpandaibacadantulis.SolusiyangtelahdilaksanakanPemerintah Kabupaten Tanah Datar untukmenunjangkeberhasilancapaianindikatorkinerjaini adalahmelaksanakan program Pendidikan Non Formal melalui kegiatan Pengembanagan Pendidikan Keaksaraan dengan dana tahun 2015 sebesar Rp. 220.000.000,-. Terealisasi 217.000.000,- dengan persentase sebesar 98,68 %.

4. Persentase Peningkatan Minat dan Budaya Baca Masyarakat

Daritabel3.3.15dapatdilihat, indikator kinerjapeningkatanjumlahkunjungan perpustakaanditahun2015ditargetkan sebanyak5400orang,terealisasi

6.398orangdengan tingkatcapaian118,40 %,

termasukkategoripenilaiankeberhasilansangat baik. Keberhasilan disebabkan: b. Peningkatan sarana danprasaranaperpustakaan berupa trolly dan locker

c. Peningkatanjumlah(koleksi) bahanbacaan sejumlah 588 eksemplar dengan 49 judul buku.

d. Pengembangan layananEkstensiPustakaKeliling dengan lokasi kunjungan mobil perpustakaan keliling ke 29 perpustakaan sekolah dan 4 (empat) perpustakaan nagari.

Berdasarkan datadiatas,realisasiindikatorkinerjarealisasijumlahkunjungan perpustakaan,dihitungberdasarkan perbandingan target kunjungan dan realisasi kunjungan perpustakaan, yang dihitung sebagai berikut :

Persentase Realisasi Jumlah Kunjungan Perpustakaan

=

6.394

5.400

X

100

=

118,40

Realisasi dan capaian indikator kinerja peningkatan jumlah kunjungan perpustakaantahun2012-2015 dapat dilihatpada tabel3.3.24

Tabel3.3.24

RealisasidanCapaianIndikatorKinerjaPeningkatan

JumlahKunjunganPerpustakaan Daerah dan Perpustakaan Keliling Tahun2012-2015

No .

Indikator Kinerja

Realisasi Capaian Kinerja

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

1 2 Peningkatan JumlahKunj ungan Perpustaka an Daerah Peningkatan Jumlah Kunjungan ke Perpustakaa n Keliling 545 5 160 5338 678 5.24 0 1.71 3 6.39 4 1.312 99,18% 94,11% 93,32 % 97,01 % 100,76% 342,6 % 118,40 % 328 %

Rata-rata realisasi indikator kinerja peningkatan jumlah kunjungan perpustakaan daerah dari Tahun 2012-2015 sebanyak 5607 orang atau 102,91 % dan rata-rata realisasi indikator kinerja peningkatan jumlah pengunjung ke perpustakan keliling 696 orang atau 215,43 %.

Dalamrangkapencapaian sasaranstrategisberkembangnyabudayadan minat baca pada tahun 2015 PemerintahKabupaten Tanah Datar telah melaksanakan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan pada kegiatan: 1)

Pengembangan Minat dan Budaya Baca 2) Supervisi, Pembinaan, Stimulasi, pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah, dan perpustakaan masyarakat dengan total anggaran sebesar Rp. 287.717.000 dan terealisasi sebesar Rp. 195.460.300 atau 67,93 %.Programdankegiatanyangdilaksanakantelah sesuaidanmenunjangpencapaian sasaran strategisyang ditetapkan.

SASARAN STRATEGIS 2.1.2 : MENINGKATNYA PARTISIPASI PEMUDA DALAM PEMBANGUNAN

Indikatorkinerjayangditetapkan untuk mengukurkeberhasilan sasaran strategis Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan adalahtercantum dalamtabel 3.3.25

Tabel3.3.25

CapaianIndikatorKinerjaSasaranStrategis2.1.2 N

o.

Indikator Kinerja Target Realisa si

Capaian 1. Jumlah Karang Taruna

Aktif 75 53 70,67 %

2. Jumlah Pemuda Pelopor yang berpartisipasi dalam Pembanguanan

28 25 89,3 %

3. Meningkatnya jumlah

pramuka Garuda 28 25 89,3 %

Rata-rata Capaian 81,10%

Daritabel3.3.25dapatdilihat,bahwarata-rata capaian kinerja indikatorsasaran strategis

meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan

target59,33%direalisasi34,33%dengantingkatcapaian kinerja sebesar81,10%, termasuk kategoripenilaiankeberhasilan baik.

1. Jumlah Karang Taruna Aktif

Daritabel3.3.23 dapat dilihat,target indikator kinerjajumlah karang taruna aktifsebesar75,terealisasi53dantingkat capaian 70,67%, termasuk kategoripenilaiankeberhasilan sangatbaik.

Realisasi indikatorkinerja,jumlah karang taruna aktif didasarkanpadajumlah karang taruna yang aktif melaksankan kegiatannya dibandingkan dengan jumlah karang taruna yang terdaftar pada tahun 2015.

UntukTahun 2015,jumlah karang taruna aktif sebanyak 75 organisasi. Realisasiindikatorkinerjajumlah karang taruna aktifdihitungsebagaiberikut:

Kinerja jumlahkarang taruna

=

53

75

x 100 % = 70,67 %

Realisasidancapaianindikatorkinerjasasaranstrategis2.1.2tahun2012-2015 tercantum pada tabel3.3.26.

Tabel3.3.26

RealisasidanCapaianIndikatorKinerjaKarang Taruna yang Aktif pada Tahun2012-2015

No

. Indikator Kinerja

Realisasi Capaian Kinerja

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

1 _{Jumlah karang}

taruna aktif

N.A 56 56 53 N.A 74,67

%

74,67 %

70,67%

Daritabel3.3.26dapat dilihat,realisasidancapaian indikatorkinerjasasaran strategis Jumlah karang taruna aktiftahun2013sampaidengan tahun 2015menunjukkan

trendberfluktuasi, namun masih dalam kategori baik dengan capaian 70,67%

Tahun 2015,danayang telahdialokasikandalamAPBDKabupaten Tanah Dataruntuk pelaksanaanprogram/kegiatanyang menunjang pencapaianindikatorkinerjapersentase kinerja karang taruna aktifadalah sebesarRp.100.000.000 ,- dengan realisasisebesarRp. 99.127.973 ,- atau 99,13%.

Programdankegiatanyang dilaksanakanyaitu,program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial dengan kegiatan pembinaan dan pelatihan karang taruna. Program ini telah menunjang pencapaian sasaran strategis denganindikator kinerja persentase jumlah karang taruna aktif.

2. Persentase Pemuda Pelopor yang Berpartisipasi dalam Pembangunan

Daritabel3.3.23 dapat dilihat,target indikator kinerjaPersentase Pemuda Pelopor yang Berpartisipasi dalam Pembangunansebesar 28,terealisasi25dantingkat capaian 89,28%, termasuk kategoripenilaiankeberhasilan sangatbaik.

Realisasi indikatorkinerja,Persentase Pemuda Pelopor yang Berpartisipasi dalam Pembangunandidasarkanpadajumlah karang taruna yang aktif melaksankan kegiatannya dibandingkan dengan jumlah karang taruna yang terdaftar pada tahun 2015.

Realisasiindikatorkinerjajumlah karang taruna aktifdihitungsebagaiberikut:

Persentase Pemuda Pelopor yang Berpartisipasi dalam Pembangunan

=

25

28

x 100 % = 89,28 %

Realisasidancapaianindikatorkinerjasasaranstrategis2.1.2tahun2012-2015 tercantum pada tabel3.3.26.

Tabel3.3.27

RealisasidanCapaianIndikatorKinerjaPersentase Pemuda Pelopor yang Berpartisipasi dalam PembangunanTahun2012-2015

No

. Indikator Kinerja

Realisasi Capaian Kinerja

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

1 _{Persentase Pemuda}

Pelopor yang

Berpartisipasi dalam Pembangunan

14 30 25 25 50% 107,14

%

89,2% 89,28%

Daritabel3.3.26dapat dilihat,realisasidancapaian indikatorkinerjasasaran strategis

Persentase Pemuda Pelopor yang Berpartisipasi dalam

Pembangunantahun2012sampaidengan tahun 2015menunjukkan trendberfluktuasi, namun masih dalam kategori baik denganrata-rata capaian 83,90%

Tahun 2015,danayang telahdialokasikandalamAPBDKabupaten Tanah Dataruntuk pelaksanaanprogram/kegiatanyang menunjang pencapaianindikatorkinerjapersentase kinerja Persentase Pemuda Pelopor yang Berpartisipasi dalam Pembangunanadalah sebesarRp. 46.000.000,- dengan realisasisebesarRp.31.973.250 ,- atau69,51%.

Program kegiatan yang dilakukan pada tahun 2015 yaitu program peningkatan peran serta kepemudaan dengan kegiatan pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan.

3. Persentase Peningkatan Pramuka Garuda

Daritabel3.3.23 dapat dilihat,target indikator kinerjaPersentase Peningkatan Pramuka Garudasebesar 125,terealisasi87dantingkat capaian 69,6%, termasuk kategoripenilaiankeberhasilan baik.

Realisasiindikatorkinerjajumlah Persentase Peningkatan Pramuka Garudasebagaiberikut:

Persentase Peningkatan PramukaGaruda

=

87

125

x 100 % = 69,6 %

Realisasidancapaianindikatorkinerjasasaranstrategis2.1.2tahun2012-2015 tercantum pada tabel3.3.26.

Tabel3.3.28

RealisasidanCapaianIndikatorKinerjaPersentase Peningkatan Pramuka Garuda

Tahun2012-2015 No

. Indikator Kinerja

Realisasi Capaian Kinerja

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

1 _Persentase

Peningkatan Pramuka Garuda

12 24 24 87 24% 34,28

%

48% 69,6%

Daritabel3.3.26dapat dilihat,realisasidancapaian indikatorkinerjasasaran strategis Persentase Peningkatan Pramuka Garudatahun2012sampaidengan tahun 2015menunjukkan trendberfluktuasi, namun masih dalam kategori baik dengan rata-rata capaian 83,90%

Tahun 2015,untuk mendukung capaian indikator ini dialokasikan melalui APBDKabupaten Tanah Datarberupa Dana Hibah ke Kwarcab 0304 Tanah Datar sebesar Rp 500.000.000,- dengan realisasi Rp 467.103.693,- atau 93.42%

SASARAN STRATEGIS 2.2.3 : MENINGKATNYA AKTIVITAS

KEOLAHRAGAAN

Indikator kinerja untuk mencapai keberhasilan sasaran strategis ini adalah sebagai berikut :

Tabel3.3.29

RealisasidanCapaianIndikatorKlinginerja Meningkatnya Aktifitas Keolahragaan

No

. Indikator Kinerja

Realisasi Capaian Kinerja

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015

1 _{Event Olahraga}

yang

Dilaksankan maupun yang diikuti

8 8 9 8 100% 100

%

100% 100%

2 _{Atlet yang}

Beprestasi

340 68 341 7

4

68 %

66,67%85,25% 77,89 %

3 Olahraga yang Berkembang di masyarakat yang diFasilitasi

4 4 4 5 100% 100% 100

%

100%

4 _Cabang

Olahraga yang dibina

28 28 28 28 100% 100% 100

%

100%

6. Penyampaian APBD Kabupaten tepat waktu yang disusun sesuai dengan kalender penganggaran

Daritabel3.3.17dapatdilihat, capaian indikatorkinerjaPenyampaian APBD Kabupaten tepat waktu yang disusun sesuai dengan kalender penganggarantarget 100%realisasi

100%dengancapaiankinerjasebesar 100%,termasukkategoripenilaian

keberhasilansangat baik.

Realisasi indikator kinerja Penyampaian APBD Kabupaten tepat waktu yang disusun sesuai dengan kalender penganggaran tahun2015 dihitung sebagai berikut:

Penyampaian APBD Kabupaten tepat

waktu yang disusun sesuai dengan

kalender penganggaran

100

100

×

100

=100

Penyampaian APBD Kabupaten tepat waktu yang disusun sesuai dengan kalender penganggaran tahun 2013-2015 dapat dilihat pada tabel 3.3.105.

Tabel3.3.105

CapaianKinerjaIndikatorKinerjaSasaranStrategis5.1.4 No

.

Indikator Kinerja

Realisasi Capaian Kinerja 2012 2013 201

4

2015 2012 2013 201 4

201 5

1 Penyampaian

APBD Kabupaten tepat waktu yang disusun sesuai

dengan kalender penganggara n

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Daritabeldapatdilihat, capaianindikator kinerjaPenyampaian APBD Kabupaten tepat waktu yang disusun sesuai dengan kalender penganggarandaritahun2013 sampai dengantahun2015menunjukkan

trend

pencapaiankinerjasesuaidengan targetyang ditetapkan.

AnggaranyangdisediakandalamAPBDtahun 2015untuk pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang capaian indikatorPenyampaian APBD Kabupaten tepat waktu yang disusun sesuai dengan kalender penganggaransebesarRp

309.680.000,-terealisasisebesar Rp 297.488.172atau 96%

%.Artinya,dalampelaksanaanprogram/kegiatanterdapat efisiensipenggunaan

anggaransebesar 4%atau secaraabsolutsebesar Rp 12.191.828 ,-.

Programyangdilaksanakantahun 2015,yaitu Program peningkatan dan pengelolaan keuangan daerah dengan kegiatan :

a. Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang APBD

b. Penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD c. Analisa Dokumen Pelaksanaan Anggaran

7. Jumlah Pencapaian Pendapatan Asli Daerah

Daritabeldapatdilihat, capaian indikatorkinerjaJumlah Pencapaian Pendapatan Asli

Daerahtarget Rp

104.674.778.235realisasi112.072.726.947,89dengancapaiankinerjasebesar 107,07%,termasukkategoripenilaian keberhasilansangat baik.

Realisasi indikator kinerja Jumlah Pencapaian Pendapatan Asli Daerah tahun2015 dihitung sebagai berikut:

Jumlah Pencapaian Pendapatan Asli

Daerah

104.674 .778 .235

112.072.726 .947,89

×

100

=107,07

Jumlah Pencapaian Pendapatan Asli Daerah tahun 2013-2015 dapat dilihat pada tabel 3.3.106.

Tabel3.3.106

CapaianKinerjaIndikatorKinerjaSasaranStrategis5.1.4 No

.

Indikator Kinerja

Realisasi Capaian Kinerja 2012 2013 201

4

2015 2012 2013 201 4

201 5

1 Jumlah

Pencapaian Pendapatan

53.691 .047.5

85,88

63.83 5.093 .787,

99.6 94.2 36.7

112.0 72.72 6.947

101 ,25 %

101, 15%

102 ,43 %

107,0 7%

Asli Daerah 08 62,6 9

Daritabeldapatdilihat, capaianindikator kinerjaJumlah Pencapaian Pendapatan Asli Daerahdaritahun2012 sampai dengantahun2015menunjukkan

trend berfl uktuasi.

pencapaiankinerjasesuaidengan targetyang ditetapkan.

Upaya telah dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah yaitu :

a. Meakukan pendataan dan menyusun data base potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah

b. Melakukan verivikasi serta penyusunan peraturan daerah tentang pengelolaan pajak dan retribusi daerah

c. Meningkatkan pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap SKPD sebagai unsur pelaksana PAD

d. Melaksanakan Cash Management dengan mempedomani Cash Flow dan kebutuhan keuangan daerah

AnggaranyangdisediakandalamAPBDtahun 2015untuk pelaksanaan program/kegiatan

yang menunjang capaian indikatorJumlah Pencapaian Pendapatan Asli

DaerahsebesarRp 383.461.000,-terealisasisebesar Rp 203.911.000atau 53%

%.Artinya,dalampelaksanaanprogram/kegiatanterdapat efisiensipenggunaan

anggaransebesar 47%atau secaraabsolutsebesar Rp 179.550.000,-.

Programyangdilaksanakantahun 2015yaitu program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah b. Penagihan PAD

c. Perencanaan PAD

d. Monitoring dan evaluasi pendapatan daerah

8. Persentase keselarasan program RPJMD dengan RKPD

Daritabeldapatdilihat, capaian indikatorkinerjaPersentase keselarasan program RPJMD dengan RKPD Daerahtarget 95,38%realisasi95,38%dengancapaiankinerjasebesar 100%,termasukkategoripenilaian keberhasilansangat baik.

Realisasi indikator kinerja Persentase keselarasan program RPJMD dengan RKPD tahun2015 dihitung sebagai berikut:

Persentase keselarasan program

RPJMD dengan RKPD

186

195

×

100

=95,38

Persentase keselarasan program RPJMD dengan RKPD Daerah tahun 2013-2015 dapat dilihat pada tabel 3.3.107.

Tabel3.3.108

CapaianKinerjaIndikatorKinerjaSasaranStrategis5.1.4 No

.

Indikator Kinerja

Realisasi Capaian Kinerja 2012 2013 201

4

2015 2012 2013 201 4

201 5

1 Persentase

keselarasan program RPJMD dengan RKPD

95,38 100

Daritabeldapatdilihat, bahwa capaian kinerja Persentase keselarasan program RPJMD dengan RKPD sebesar 100%, namunangka initidakbisa dibandingkan dengantahun sebelumnya,karenaindikatorkinerjaPersentase keselarasan program RPJMD dengan RKPDbaruditetapkandalamPerjanjian KinerjaKabupaten Tanah DatarpadaTahun 2015. AnggaranyangdisediakandalamAPBDtahun 2015untuk pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang capaian indikatorPersentase keselarasan program RPJMD dengan

RKPDsebesarRp 799.441.600,-terealisasisebesar Rp 647.806.300atau

81,03%.Artinya,dalampelaksanaanprogram/kegiatanterdapat efisiensipenggunaan

anggaransebesar19,97%atau secaraabsolutsebesar Rp 151.635.300,-.

Programyangdilaksanakantahun 2015,yaitu program perencanaan pembangunan daerah, kegiatannya ada 3, yaitu :

a. Kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik.

b. Kegiatan penyusunan rancangan RKPD Kegiatan penyelenggaraan musrenbang RKPD

9. Persentase penyampaian dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah tepat waktu

Daritabeldapatdilihat, capaian indikatorkinerjaPersentase penyampaian dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah tepat waktutarget 100%realisasi

100%dengancapaiankinerjasebesar 100%,termasukkategoripenilaian

keberhasilansangat baik.

Realisasi indikator kinerja Persentase penyampaian dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah tepat waktu tahun2015 dihitung sebagai berikut:

Persentase penyampaian dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah tepat waktu

1

1

×

100

=100

Persentase penyampaian dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah tepat waktu tahun 2013-2015 dapat dilihat pada tabel 3.3.109.

Tabel3.3.109

CapaianKinerjaIndikatorKinerjaSasaranStrategis5.1.4 No

. Indikator Kinerja

Realisasi Capaian Kinerja 2012 2013 201

4

2015 2012 2013 201 4

201 5

1 Persentase penyampaian dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah tepat waktu

100 %

100% 100

%

100 %

100 %

100% 100

%

100 %

Daritabeldapatdilihat, capaianindikator kinerjaPersentase penyampaian dokumen

Perencanaan Pembangunan Daerah tepat waktudaritahun2012 sampai

dengantahun2015menunjukkan

trend

pencapaiankinerjasesuaidengan targetyang ditetapkan.

Penyelesaian dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan tepat waktu, tahun 2015 ditargetkan 100% dan dapat terealisasi sesuai dengan target dengan tingkat capaian 100%. Dokumen perencaan tahunan yaitu rencana kerja

pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Datar tahun 2016 ditetapkan melalui peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 18 Tahun 2015 tentang rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2016 tertanggal 18 Mei 2015. Berdasarkan peraturan Bupati Tanah datar Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman umum penyusunan perencanaan, penganggaran, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pentapan RKPD paling lambat minggu ke-1 bulan Juni tahun bersangkutan.

AnggaranyangdisediakandalamAPBDtahun 2015untuk pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang capaian indikatorPersentase penyampaian dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah tepat waktusebesarRp 1.223.086.100,-terealisasisebesar Rp

920.087.750atau 75%%.Artinya,dalampelaksanaanprogram/kegiatanterdapat

efisiensipenggunaan anggaransebesar25%atau secaraabsolutsebesar Rp

302.998.350,-.

Programyangdilaksanakantahun 2015,yaitu : 1. Program perencanaan pembangunan daerah

a. Kegiatan pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik

b. Kegiatan penyusunan rancangan RKPD

c. Kegiatan penyelenggaraan musrenbang RKPD 2. Program perencanaan pembangunan bidang ekonomi

a. Kegiatan koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 3. Program perencanaan sosial dan budaya

a. Kegiatan perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 4. Program perencanaan prasarana wilayah dan SDA