LKPJ 2015
Pe r m a sa la h a n da n Solu si Pe r m a sa la h a n
1 Masih rendahnya k em am puan SDM baik t enaga Adm inist r asi m aupun
Operasional disebabk an banyak Pegaw ai yang lat ar belakang Pendidikan Form al SLTA dan Pegaw ai m engikut i Pendidikan j enj ang karir ini j uga
disebabkan t erbat asnya anggaran Pendidik an Form al.
2 Kondisi Sarana dan Prasarana yang kurang m em andai dan t elah banyaknya
yang rusak t idak dapat m encapai hasil yang di harapkan ini disebabkan sebagian dar i Sarana dan Prasarana sangat kurang dan kondisi yang rusak
dan unt uk m engoperasionalkan m em but uhk an dana yang besar.
3 Terbat asnya biaya Operasional m enyebabkan kurang lancarnya kegiat an
yang k it a harapkan.
Solu si :
1 Unt uk m eningkat kan kem am puan SDM personil t elah diupayakan m elalui
pelat ihan dan pem binaan kepada Pegaw ai unt uk m engkut i pendidikan form al. 2
Terbat asnya Sarana dan Prasarana yang dim ilik i, dan secara bert ahap t elah diupayakan m elalui pengadaan set iap t ahun.
3 Diupayakan secara t erus m enerus peningkat an biay a operasional dan
pem eliharaan unt uk k elancaran t ugas sehar i- har i. 4
Diper lukan dukungan yang lebih konkr it baik it u dar i pihak legislat if dan m asing–m asing inst ansi t erkait sert a m asyarakat agar t uj uan pem bangunan
dalam rangka m eningkat kan kem andir ian dan kem am puan baik ekonom i, sosial dan budaya bagi seluruh lapisan m asyarakat Kabupat en Padang
Par iam an dapat berj alan baik dan berkesinam bungan.
5 Dalam rangka m eningkat kan kualit as SDM m asyarakat t erut am a m asyarakat
nagar i sert a lem baga – lem baga yang ada di nagar i diper lukan koordinasi yang t erpadu dar i sem ua unsur lem baga pem erint ahan di daerah.
b. U r u sa n Ke sa t u a n Ba n gsa da n Polit ik y a n g dila k sa n a k a n ole h
Ba da n Pe n a n ggu la n ga n Be n ca n a D a e r a h
Alok a si da n Re a lisa si An gga r a n
N o Ur a ia n
An g ga r a n Rp
Re a lisa si Rp Ca pa ia n
Pr ogr a m Ke gia t a n I
Pr ogr a m Pe la y a n a n Adm in ist r a si Pe r k a n t or a n
4 5 6 .9 3 5 .0 0 0 4 3 9 .0 1 8 .4 8 6
9 6 ,0 8
Ter laksananya Kegiat an Kant or
1 Penyediaan Jasa Sur at
40.000.000 39.998.200
100,00
LKPJ 2015
Menyur at 2
Penyediaan Jasa Kom unikasi, Sum ber Daya Air dan List r ik
50.000.000 46.542.375
93,08 3
Penyediaan Jasa Adm Keuangan
100.000.000 90.674.500
90,67 4
Penyediaan Jasa Keber sihan Kant or
25.200.000 25.199.750
100,00 5
Penyediaan Bahan Bacaan dan Per at ur an Per U- U
10.000.000 9.902.000
99,02 6
Penyediaan Makanan dan Minum an
26.695.000 26.674.500
99,92 7
Rapat - Rapat Koor dinasi Dan Konsult asi Keluar Daer ah
114.040.000 113.946.250
99,92 8
Oper asionalisasi Pengem bangan UPT
Dam kar Kebencanaan Wil. I 45.500.000
43.751.515 96,16
9 Oper asionalisasi
Pengem bangan UPT Dam kar Kebencanaan Wil. I I
45.500.000 42.329.396
93,03
I I Pr ogr a m Pe n in g k a t a n
Sa r a n a da n Pr a sa r a n a Apa r a t u r
5 2 5 .4 5 5 .0 0 0 5 1 1 .2 2 7 .2 4 4
9 7 ,2 9
Ter penuhinya kebut uhan sar ana
dan pr asar ana kant or
1 Pengadaan Per alat an Gedung
Kant or 37.000.000
36.870.000 99,65
2 Pengadaan Mebeleur
50.000.000 49.805.000
99,61 3
Pem elihar aan Rut in Ber kala Gedung Kant or
13.000.000 12.983.000
99,87 4
Pem elihar aan Rut in Ber kala Kendar aan Dinas Oper asional
100.800.000 100.720.844
99,92 5
Pem elihar aan Rut in Ber kala Per lengkapan Gedung Kant or
13.500.000 13.475.000
99,81 6
Rehabilit asi Sedang Ber at Gedung Kant or
28.795.000 28.757.900
99,87 7
Pem buat an Sofwar e Dat abase Rehabilit asi Rekont r uksi Pasca
Bencana Kab Pd Par iam an 150.000.000
139.859.500 93,24
LKPJ 2015
8 Per encanaan Pem bangunan
Jalan Evakuasi 132.360.000
128.756.000 97,28
I I I Pr ogr a m Pe n in g k a t a n
D isiplin Apa r a t u r 5 6 .6 0 0 .0 0 0
5 6 .6 0 0 .0 0 0 1 0 0 ,0 0
Meningkat nya kualit as SDM
pegawai 1
Pengadaan Mesin Kar t u Absensi
3.000.000 3.000.000
100,00 2
Belanj a Modal Per alat an dan Mesin - pengadaan Alat Kant or
3.000.000 3.000.000
100,00 3
Pengadaan Pak aian Dinas Beser t a Per lengkapannya
4.800.000 4.800.000
100,00 4
Belanj a pakaian Dinas Har ian 4.800.000
4.800.000 100,00
5 Pengadaan Pak aian Ker j a
Lapangan 48.800.000
48.800.000 100,00
6 Belanj a Pakaian Ker j a
Lapangan Pem adam Kebakar an
48.800.000 48.800.000
100,00
I V Pr ogr a m pe n in g k a t a n
Ka pa sit a s Su m be r D a y a Apa r a t u r
1 1 6 .2 0 5 .0 0 0 1 1 5 .8 2 1 .1 0 0
9 9 ,6 7
Peningkat an j um lah pegawai yang
m engikut i Diklat , Bim t ek,Sosialisasi
dan Sem inar 1
Bim bingan Teknis I m plem ent asi Per at ur an
Per undang- Undangan 20.000.000
19.994.400 99,97
2 Pendidikan dan Pelat ihan
Per t olongan dan Pencegahan Bahaya Kebakar an
96.205.000 95.826.700
99,61
V Pr ogr a m Pe n in gk a t a n
Pe n ge m ba n ga n Sist e m Pe la por a n Ca pa ia n Kin e r j a
da n Ke u a n ga n 3 2 .6 0 0 .0 0 0
2 5 .5 7 0 .6 3 7 7 8 ,4 4
Ter laksananya pelapor an kegiat an
dan keuangan t epat wakt u
Peny usunan Lap. Capaian Kiner j a, I kht isar Realisasi
Kiner j a SKPD 32.600.000
25.570.637 78,44
V I Pr ogr a m Pe n ce ga h a n D in i
da n Pe n a n gg u la n ga n Kor ba n Be n c.Ala m
1 .5 5 1 .7 5 0 .0 0 0 1 .5 0 2 .9 5 8 .4 3 4
9 6 ,8 6
Ter laksananya penanggulangan pr a
bencana dan t anggap dar ur at
bencana
LKPJ 2015
1 Pem ant auan dan
Penyebar luasan I nfor m asi Pot ensi Benc Alam
60.000.000 59.886.400
99,81
2 Peningkat an Per an Ser t a
Masyar akat Dalam Kesiapsiagaan Dalam
Menghadapi Bencana 48.000.000
47.857.400 99,70
3 Konsolidasi Penyelenggaraan
Penanggulangan Bencana 39.000.000
26.137.250 67,02
4 Oper asional dan Kesiagaan
Posko Penanggulangan Bencana
131.300.000 130.685.000
99,53 5
Pem elihar aan Per alat an Kom unikasi Kebencanaan
50.000.000 49.996.000
99,99 6
Pengadaan Alat Kom unikasi Bencana
33.000.000 31.716.000
96,11 7
Pelat ihan Sat gas Penanggulangan Bencana
50.000.000 43.571.500
87,14 8
Pem elihar aan Per alat an Penyelam at an Dar ur at
Bencana 26.750.000
25.549.000 95,51
9 Pengadaan Sar ana dan
Pr asar ana Penanganan Tanggap Dar ur at
175.150.000 170.983.000
97,62 10
Sosialisasi dan Sim ulasi Mit igasi Bencana
50.000.000 49.741.000
99,48 11
Peny usunan SOP Penanganan Tanggap Dar ur at Bencana
Gem pa Dan Tsunam i 19.500.000
16.990.200 87,13
12 Koor dinasi Penanggulangan
Dar ur at Bencana 27.160.000
20.773.000 76,48
13 Pengelolaan dan Pem elihar aan
Gudang Logist ik 61.800.000
61.795.000 99,99
14 Penyediaan dan
Pendist r ibusian Logist ik Kebencanaan
190.050.000 188.510.000
99,19 15
Peny usunsn Pr ot ap Penyediaan dan Penyalur an
Logist ik 16.000.000
13.420.000 83,88
16 Peningkat an Pelayanan
98,49
LKPJ 2015
Penanggulangan Bencana 574.040.000
565.347.684
V I I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n
Ke sia psia ga a n da n Pe n ce ga h a n Ba h a y a
Ke ba k a r a n 1 .7 9 4 .2 4 5 .0 0 0
1 .7 5 0 .3 9 9 .2 2 6 9 7 ,5 6
Ter laksananya penanggulangan
bencana kebakar an 1
Pem elihar an Sar ana dan Pr asar ana Pencegahan Bahaya
Kebakar an 338.960.000
328.823.042 97,01
2 Peningkat an Pelayanan
Penanggulangan Bahay a Kebakar an
1.415.785.000 1.389.239.184
98,13 3
Peny uluhan Pencegahan Bahaya Kebakar an
25.000.000 24.918.000
99,67 4
Peny usunan Per da Penanggulangan Bahay a
Kebakar an 14.500.000
7.419.000 51,17
V I I I Pr ogr a m Pe n a n g gu la n g a n
Pa sca Be n ca n a Ala m 8 8 .0 0 0 .0 0 0
7 9 .4 1 7 .7 5 0 9 0 ,2 5
Ter laksananya penanggulangan
pasca bencana
1 Peny usunan
Nor m a,St andar ,Pedom an dan Manual NSPM Bangunan
Am an Bencana 34.000.000
31.237.000 91,87
2 Sosialisasi Aplikasi Kaj ian
DaLa dan HRNA dalam Kegiat an Rehabilit asi dan
Rehabilit asi dan Rehabilit asi dan Rekont r uksi Pasca
Bencana 20.000.000
18.459.750
92,30
3 Monit or ing,Evaluasi dan
Fasilit asi Kegiat n Rehabilit asi dan Rekont r uksi Pasca
Bencana 34.000.000
29.721.000 87,41
Pe r m a sa la h a n da n Solu sin y a
Sebagaim ana t elah dikem ukan dar i aw al laporan ini w alaupun SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah sudah ada sej ak t ahun 2010 yang lalu nam un
kekurangan- kekurangan yang dar i aw al sam pai sekarang m asih belum sepenuhnya dapat diat asi, hal ini dapat dilihat dar i berbagai hal sebagai ber ikut :
LKPJ 2015
D i bid a n g Se k r e t a r ia t
Masih kurangnya pegaw ai t enaga at au st af .
Masih kurangnya Penyim panan Arsip .
Belum t ersedianya gedung yang nyam an karena m asih m enem pat i
gedung yang belum perm anen sehingga selain m enggangu kenyam anan kelancaran t ugas pegaw ai.
Masih m inim nya SDM anggot a Barisan Pem adam Kebakaran t erlat ih
dalam sat uan t ugas pem adam kebakaran.
Masih m inim nya sarana dan prasarana dalam m elakukan evakuasi korban kebakaran.
D i bid a n g Pe n ce ga h a n da n Ke sia psia ga a n
Kurangnya anggaran yang t ersedia unt uk m elakukan sim ulasi t sunam i di
w ilayah yang t erancam bencana t sunam i
j alur evakuasi dan t angga evakuasi belum m em adai
Masih m inim nya j um lah sir ine peringat an dini t sunam i di w ilayah pant ai
D i bid a n g Ke da r u r a t a n da n Logist ik
Kurangnya ket ersediaan dana unt uk penanggulangan bencana dalam
kegiat an Penyediaan dan Penyaluran Logist ik unt uk m em enuhi kebut uhan dasar keluarga yang dit im pa bencana sepert i sandang, pangan dan papan
t erut am a bagi keluar ga yang dit im pa bencana kebakaran.
Tingginya angka bencana t erhit ung dar i 1 Januari s d 31 Desem ber 2015
di Kabupat en Padang Pariam an dengan j um lah 138
Kej adian sedangkan yang m enerim a bant uan hanya 106 kepala keluarga saj a.
Unt uk m engat asi berbagai perm asalahan t ersebut perlu dilakukan langkah- langkah sebagai ber ik ut :
1. Menam bah kebut uhan personil pada BPBD, baik m elalui perekrut an personil baru m aupun pengalihan dar i SKPD lain.
2. Mengopt im alkan alokasi anggaran sesuai dengan beban t ugas dan kebut uhan BPBD dalam Upaya Penanggulangan Bencana
3. Mengadakan pelat ihan bagi personil unt uk m eningkat kan kem am puan t eknis dan m anaj erial dalam penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran
4. Menyediakan peralat an yang m em am dai unt uk penanggulangan bencana dan pencegahan bahaya k ebakaran
LKPJ 2015 2 0 .
U r u sa n Ot on om i
D a e r a h , Pe m e r in t a h a n
U m u m , Adm in ist r a si
Ke u a n ga n D a e r a h ,
Pe r a n gk a t D a e r a h ,
Ke pe ga w a ia n , D a n
Pe r sa n dia n
Alokasi dan Realisasi Program Kegiat an
N O Pr ogr a m Ke gia t a n
An gga r a n Re a lisa si
Re a lisa si Ca pa ia n
Pr ogr a m Rp.
Rp D a n Ke gia t a n
1 2
3 4
5 6
BAGI AN KEUAN GAN I
Pr ogr a m Pe la y a n a n Adm in ist r a si Pe r k a nt or a n
1 ,2 7 0 ,8 1 4 ,0 0 0
1 Peny ediaan Jasa Sur at Menyur at
40,000,000 39,982,650
99.96 1 Tahun
2 Peny ediaan Jasa Adm Keuangan
304,114,000 301,010,000
98.98 59 Or ang
3 Peny ediaan Bar ang Cet akan dan
Penggandaan 15,000,000
14,781,300 98.54
1 Tahun 4
Rapat - r apat dan Koordinasi dan Konsult asi ke Luar Daer ah
611,700,000 611,427,829
99.96 1 Tahun
5 Peny ediaan Jasa Pendukung
Per kant or an 300,000,000
236,400,000 78.80
22 Or ang
I I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n
Sa r a n a da n Pra sa r a na Apa r a t u r
2 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0
1 Pem elihar aan Rut in Ber kala
Kendar aan Dinas Opr asional 250,000,000
249,989,683 99.996
1 Tahun
I I I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n
Ka pa sit a s Sum be r D a y a Apa r a t u r
1 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0
1 Bim bingan Teknis I m plem ent asi
Per at ur an Per undang- Undangan 150,000,000
106,128,500 70.75
1 Tahun
I V Pr ogr a m Pe n in gk a t a n
Pe n ge m ba nga n Sist e m Pe la por a n Ca pa ia n Kin e r j a
6 0 ,0 0 0 ,0 0 0
LKPJ 2015
da n Ke ua nga n
1 Peny usunan Lapor an Capaian
Kiner j a dan I kht isar Realisasi Kiner j a SKPD
60,000,000 49,156,100
81.93 5 Dokum en
V Pr ogr a m Pe n in gk a t a n da n
Pe n ge m ba nga n Pe nge lola a n Ke u a n ga n D a e ra h
8 0 ,0 0 0 ,0 0 0
1 Peny usunan Lapor an Sem est er
dan Lapor an Keuangan 32,000,000
31,717,866 99.12
2 Dokum en 2
Ver ifikasi Per t anggungj aw aban dan Perbendahar aan
28,000,000 25,673,000
91.69 1 Tahun
3 Penat ausahaan Gaj i
20,000,000 11,659,000
58.30 1 Tahun
JUM LAH 1 ,8 1 0 ,8 1 4 ,0 0 0
1 ,6 7 7 ,9 2 5 ,9 2 8 9 2 .6 6
BAGI AN UM UM D AN PROTOKOLER
I Pr ogr a m Pe la y a n a n
Adm in ist r a si Pe r k a nt or a n 4 ,2 7 0 ,8 3 9 ,5 1 3
1 Peny ediaan Jasa Sur at
Meny ur at 67,000,000
65,422,650 97.65
1 Tahun 2
Peny ediaan Jasa Kom unikasi,Sum ber day a Air
dan List r ik 985,000,000
973,624,004 98.85
98.85 3
Peny ediaan Per alat an dan Per lengkapan Kant or
995,000,000 981,788,660
98.67 98.67
5 Peny ediaan Jasa Keber sihan
Kant or 267,000,000
266,414,720 99.78
99.78 6
Peny ediaan Jasa Per baikan Per alat an Ker j a
50,000,000 49,959,500
99.92 99.92
7 Peny edian Bar ang Cet akan dan
Penggandaan 115,000,000
114,853,116 99.87
99.87 8
Peny ediaan Kom ponen I nst alasi List r ik Pener angan Bangunan
Kant or 90,000,000
86,105,504 95.67
95.67 9
Peny ediaan Makanan dan Minum an
1,501,839,513 1,488,093,550
99.08 99.08
LKPJ 2015
10 Rapat Rapat Koor dinasi dan
Konsult asi Ke Luar Daer ah 200,000,000
199,811,350 99.91
99.91
I I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n
Sa r a n a da n Pra sa r a na Apa r a t u r
2 ,0 2 6 ,0 0 0 ,0 0 0
1 Pengadaan Per alat an Gedung
Kant or 375,000,000
358,434,550 95.58
95.58 2
Pengadaan Mobeleur 115,000,000
113,060,750 98.31
98.31 3
Pengadaan Per alat an Ker j a 166,000,000
156,205,045 94.10
94.10 4
Pem elihar aan Rut in Ber kala Gedung Kant or
300,000,000 296,191,267
98.73 98.73
5 Pem elihar aan Rut in Ber kala
Kendar aan Dinas Oper asional 1,000,000,000
989,163,132 98.92
98.92 6
Pem elihar aan dan Per aw at an Tam an Kant or Bupat i
70,000,000 69,930,700
99.90 99.90
I I I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n
Ka pa sit a s Su m be r D a y a Apa r a t u r
4 0 ,0 0 0 ,0 0 0
1 Pelat ihan Keprot okoler an
40,000,000 35,059,300
87.65 50 Or ang
I V Pr ogr a m Pe n in gk a t a n
Pe la ya na n Ke din a sa n Kepa la D a e r a h W a k il Ke pa la
D a e r a h 2 ,2 6 8 ,5 0 0 ,0 0 0
1 Pener im aan Kunj ungan Ker j a
Pej abat Negar a Depar t em en Lem baga Pem er int ah Non
Depar t em en Luar Neger i 300,000,000
276,795,860 92.27
92.27 2
Penunj ang Oper asional KDH WKDH
1,968,500,000 1,758,920,362
89.35 89.35
V Pr ogr a m Opt im a lisa si
Pe m a n fa a t a n Te k n ologi I n for m a si
4 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0
1 Pengat ur an Keprot okolan
Daer ah 450,000,000
440,918,905 97.98
97.98
V I Pr ogr a m Pe m bina a n da n
Pe n ge m ba nga n Pe la y a n a n 1 7 2 ,0 0 0 ,0 0 0
LKPJ 2015
Pu blik
1 Pelaksanaan Har i Har i Besar
Nasional 172,000,000
164,862,300 95.85
95.85
JUM LAH 9 ,2 2 7 ,3 3 9 ,5 1 3
8 ,8 8 5 ,6 1 5 ,2 2 5 9 6 .3 0
BAGI AN EKON OMI D AN PEM BAN GUN AN
I Pr ogr a m Pe r e n ca na a n
Pe m ba n gu na n Ek on om i 1 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0
1 Pengaw asan dan Pengendalian
Bar ang dan Jasa Ber subsidi 120,000,000
80,755,938 67.30
70 2
Pem ant auan dan pengendalian inflasi daer ah
30,000,000 14,094,665
46.98 50
I I Pr ogr a m Pe r lindun ga n da n
Konse r v a si Sum be r D a y a Ala m
2 4 ,0 0 0 ,0 0 0
1 Pengendalian dan Pengaw asan
Pem anfaat an SDA 24,000,000
12,847,583 53.53
50
I I I Pr ogr a m Pe nge m ba n ga n
Sist im Pe ndu k u ng Usa ha Ba gi Usa h a M ik r o Ke cil
M e n e n ga h 6 0 ,0 0 0 ,0 0 0
1 Pem ant auan Pengelolaan
Penggunaan Dana Pem er int ah Bagi Usaha Mikr o Kecil
Menengah 43,000,000
29,212,100 67.94
70 2
Pengaw asan dan Pem binaan BUMD
17,000,000 10,935,494
64.33 2 BUMD
I V Pr ogr a m Pe n in gk a t a n da n
Pe n ge m ba nga n Pe nge lola a n Ke u a n ga n D a e ra h
7 5 ,0 0 0 ,0 0 0
1 Peny usunan St andar Sat uan
Har ga 75,000,000
50,365,347 67.15
70
V Pr ogr a m Pe nge n da lia n da n
Eva lua si Pe r e n ca na a n 4 0 5 ,0 0 0 ,0 0 0
LKPJ 2015
Pe m ba n gu na n
1 Pem binaan Adm inist r asi
Pem bangunan 108,500,000
90,495,903 83.41
90 2
Pelaksanaan Ser t ifikasi Keahlian Pengadaan
Bar ang Jasa Pem er int ah 111,500,000
102,165,300 91.63
100 3
Pelaksanaan ULP 185,000,000
179,409,320 96.98
100
V I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n
Pe m a sa r a n H a sil Pr odu k si Pe r t a nia n Pe r k e bu na n
9 1 ,0 0 0 ,0 0 0
1 Koor dinasi Pr om osi At as Hasil
Pr oduksi Per t anian Per kebunan Unggulan
91,000,000 87,058,300
95.67 4 Ev ent
V I I Pr ogr a m Pe m bina a n da n
Pe n ge n da lia n Pe m ba n gu na n 6 5 ,0 0 0 ,0 0 0
1 Ev aluasi, Monit or ing dan
Pelapor an Pem bangunan 65,000,000
58,290,105 89.68
6 Buku
JUM LAH 8 7 0 ,0 0 0 ,0 0 0
7 1 5 ,6 3 0 ,0 5 5 8 2 .2 6
BAGI AN H UM AS I
Pr ogr a m Pe nge m ba n ga n Kom u n ik a si, I n for m a si da n
M e dia M a ssa 1 6 7 ,5 0 0 ,0 0 0
1 Pusat Pelay anan I nfor m asi
Daer ah PPI D 25,000,000
22,522,800 90.09
1 Tahun 2
Pem buat an Naskah Pidat o Pem er int ah Daer ah
20,000,000 16,139,000
80.70 1 Tahun
3 Pem buat an Var ia Pem bangunan
Padang Par iam an 122,500,000
119,756,300 97.76
3 Edisi
I I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n
Pe la ya na n Ke din a sa n Kepa la D a e r a h W a k il Ke pa la
D a e r a h 2 1 0 ,0 0 0 ,0 0 0
1 Pem buat an Buku Kiner j a
Padang Par iam an Tahun 2010 - 2015
210,000,000 206,737,000
98.45 1000 Eksem plar
LKPJ 2015
I I I Pr ogr a m Ke r j a Sa m a
I n for m a si de nga n M a s M e dia 1 ,8 3 2 ,0 0 0 ,0 0 0
1 Peny ebar luasan I nfor m asi
Peny elenggar aan Pem er int ah Daer ah
805,000,000 803,700,550
99.84 35 Media
2 Peliput an Kegiat an Pem er int ah
Daer ah 242,000,000
241,591,826 99.83
1 Tahun 3
Ker j asam a Dengan Media Masa 785,000,000
781,776,265 99.59
35 Media
I V Pr ogr a m Opt im a lisa si
Pe m a n fa a t a n Te k n ologi I n for m a si
5 9 4 ,0 0 0 ,0 0 0
1 Pengelolaan Kliping Digit al
43,000,000 33,986,000
79.04 60 Buku
2 Pengelolaan Media Cent er
14,000,000 12,242,900
87.45 1 Tahun
3 Disem inasi I nfor m asi
Pem bangunan y ang Meny eluruh 497,000,000
428,023,987 86.12
1 Tahun 4
Unit Pengaduan Masy ar akat 40,000,000
27,510,950 68.78
1 Tahun
JUM LAH 2 ,8 0 3 ,5 0 0 ,0 0 0
2 ,6 9 3 ,9 8 7 ,5 7 8 9 6 .0 9
BAGI AN ORGAN I SASI I
Pr ogr a m Pe r e n ca na a n pe m ba n gu na n da e r a h
1 5 ,0 0 0 ,0 0 0
1 Peny usunan Penet apan Kinerj a
TAPKI N 15,000,000
14,465,200 96.43
1 Dokum en
I I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n
Sist e m Pe la pora n Ca pa ia n Kin e r j a Ke ua nga n
6 5 ,0 0 0 ,0 0 0
1 Pener apan St andar Pelay anan
Minim al 25,000,000
21,033,023 84.13
15 Bidang 2
Peny usunan Dokum en Lapor an Akunt abilit as Kiner j a I nst ansi
Pem er int ah 40,000,000
38,363,150 95.91
1 Dokum en
I I I Pr ogr a m Pe n a t a a n D a e r a h
Ot on om i Ba ru 8 6 ,0 0 0 ,0 0 0
LKPJ 2015
1 Fasilit asi Pem ant apan SOTK
Pem er int ah Daer ah 45,000,000
33,410,400 74.25
80 2
Rest r ukt ur isasi Penat aan Tugas dan Fungsi Unit Ker j a Pada
Pem da 26,000,000
17,414,800 66.98
2 SKPD 3
Lapor an Har t a Kekay aan Pej abat Negar a
15,000,000 13,912,000
92.75 230 Or ang
I V Pr ogr a m Pe m bina a n da n
Pe n ge m ba nga n Apa r a t u r 4 6 7 ,4 4 3 ,0 0 0
1 Wor kshop Ev aluasi SOP
50,000,000 44,796,877
89.59 1 Kali
2 Pem ant apan Aplikasi Sist im
Analisa Jabat an 352,443,000
299,110,900 84.87
95 3
Surv ey I ndeks Kepuasan Masy ar akat
40,000,000 38,453,000
96.13 5 unit
4 Bim t ek Tat a Naskah Dinas
25,000,000 22,401,500
89.61 1 Kali
5 Per cepat an Pelaksanaan
Refor m asi Bir okr asi -
- -
-
JUM LAH 6 3 3 ,4 4 3 ,0 0 0
5 4 3 ,3 6 0 ,8 5 0 8 5 .7 8
BAGI AN KESRA I
Pr ogr a m Upa ya Kese h a t a n M a sya k a k a t
8 5 ,0 0 0 ,0 0 0
1 Pem binaan UKS
85,000,000 81,823,072
96.26 68 Sekolah
I I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n
Pe la ya na n Ke h idupa n Be r a ga m a
2 ,2 2 5 ,0 0 0 ,0 0 0
1 Pem binaan dan Pelat ihan Labai
dan Rubiah 50,000,000
44,302,000 88.60
120 Or ang 2
Pelaksanaan Tabligh Akbar dan Wir id
40,000,000 36,890,150
92.23 1500 Or ang
3 Peningkat an Pelaksanaan
Pesant r en dan Safar i Ram adhan 1,005,000,000
764,009,200 76.02
75 Masj id Mushollah
4 Pem binaan dan Fasilit asi
Pelaksanaan MTQ 1,130,000,000
946,222,000 83.74
8 Besar
LKPJ 2015
5 Ver ifikasi dan Validasi Bansos
Hibah Keagam aan -
- -
I I I Pr ogr a m Pe nge m ba n ga n
Le m ba ga Le m ba ga Sosia l Ke a ga m a a n da n Le m ba ga
Pe n didik a n Ke a ga m a a n 4 0 0 ,9 0 0 ,0 0 0
1 Pem binaan Lem baga Didikan
Subuh 44,150,000
40,440,000 91.60
Per ingkat 18 2
Pem binaan Maj elis Taklim 58,000,000
54,087,700 93.25
90 Or ang 3
Pem binaan Qor i Qor iah Kab Padang Par iam an oleh LPTQ
75,000,000 67,568,000
90.09 10 Besar
Be Pem ber angkat an dan
Pem ulangan Jam aah Haj i Kab.Padang Par iam an
173,750,000 95,267,839
54.83 153 Or ang
5 Per ingat an Har i Har i Besar
I slam Pelaksanaan I dul Fit r i dan I dul Adha Kab.Padang
Par iam an 50,000,000
37,468,000 74.94
100
I V Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Pe r a n
Se r t a Ke pe m u da a n 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0
1 Pem binaan Gener asi Muda
50,000,000 49,410,000
98.82 120 Or ang
JUM LAH 2 ,7 6 0 ,9 0 0 ,0 0 0
2 ,2 1 7 ,4 8 7 ,9 6 1 8 0 .3 2
BAGI AN H UKUM I
Pr ogr a m Pe na t a a n Pe r a t u ra n Pe ru n da ng
Un da n ga n 3 6 3 ,2 5 0 ,0 0 0
1 Peny usunan Rencana Ker j a
Rancangan Per at ur an Per undang Undangan
188,250,000 159,398,806
84.67 20 Perda
2 Publikasi Per at ur an Per undang
Undangan 100,000,000
64,769,000 64.77
200 Buku 3
Pem binaan dan Pengaw asan Pr oduk Hukum Daer ah
75,000,000 67,205,000
89.61 2 Kali
I I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n
Ke sa da r a n H u k u m 3 2 1 ,2 0 0 ,0 0 0
LKPJ 2015
M a sya r a k a t
1 Peny elesaian Kasus di Dalam
dan Luar Pengadilan 110,000,000
67,365,000 61.24
4 Kasus 2
Sosialisasi Pr oduk Hukum Daer ah
83,600,000 73,080,000
87.42 4 Kali
3 Peny uluhan Hukum
101,600,000 98,825,000
97.27 5 Kali
4 Rencana Aksi Nasional Hak
Azazi Manusia RANHAM 26,000,000
4,020,000 15.46
1 Kali
JUM LAH 6 8 4 ,4 5 0 ,0 0 0
5 3 4 ,6 6 2 ,8 0 6 7 8 .1 2
BAGI AN PUM I
Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Pe la ya na n Ke din a sa n KD H
W KD H 2 8 5 ,6 5 0 ,0 0 0
1 Rapat Koordinasi Pej abat
Pem er int ahan Daer ah 50,000,000
36,390,049 72.78
1 Kali Rakor 2
Rapat Ker j a Bupat i dengan Cam at Se Kabupat en Padang
Par iam an 39,500,000
15,767,500 39.92
1 Kali Rakor 3
Peny usunan Buku LPPD 2014 57,516,500
50,279,900 87.42
LPPD Tepat Wakt u
4 Koor dinasi Peny usunan Buku
LKPJ Tahun 2014 33,983,500
32,794,500 96.50
LKPJ Tepat Wakt u
5 Peny usunan Buku LPPD Akhir
Masa Jabat an 41,750,000
37,898,400 90.77
LPPD Tepat Wakt u
6 Koor dinasi Peny usunan Buku
LKPJ Akhir Masa Jabat an 37,900,000
33,984,870 89.67
LKPJ Tepat Wakt u
7 Peny usunan Buku Mem or i
Kepala Daer ah Wakil Kepala Daer ah 2010 s d 2015
25,000,000 14,032,000
56.13 Ter sususn
Mem or i 1 Dokum en
I I Pr ogr a m Pe na t a a n D a e r a h
Ot on om i Ba ru 8 2 ,0 0 0 ,0 0 0
1 Fasilit asi Percepat an
Peny elesaian Tapal Bat as Wilay ah Adm inist r asi ant ar
Daer ah 57,000,000
33,232,100 58.30
2 Segm en 2
Pem bakuan Nam a Rupa Bum i 25,000,000
9,849,400 39.40
Pengum pulan Dat a Rupa Bum i
LKPJ 2015
I I I Pr ogr a m Pe m bina a n da n
Pe n ge m ba nga n Apa r a t u r 1 0 9 ,5 0 0 ,0 0 0
1 Pem binaan Monit or ing dan
Ev aluasi Kiner j a Apar at ur Pem er int ah Kecam at an
24,500,000 16,673,700
68.06 1 Kali
Pem binaan 2
Lom ba Kom pet ensi Cam at 85,000,000
73,305,700 86.24
3 Or ang Cam at Berpr est asi
I V Pr ogr a m Pe m bina a n da n
Pe n ge m ba nga n Pe la y a n a n Pu blik
8 4 ,8 5 0 ,0 0 0
1 Pem binaan dan Pengaw asan
PATEN 84,850,000
74,635,200 87.96
1 Kali Bim t ek
JUM LAH 5 6 2 ,0 0 0 ,0 0 0
4 2 8 ,8 4 3 ,3 1 9 7 6 .3 1
BAGI AN PEM N AG I
Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Pe la ya na n Ke din a sa n KD H
W KD H 1 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0
1 Raker Pem da dengan Wali
Nagar i 100,000,000
93,379,300 93.38
2 Kali
I I Pr ogr a m Pe na t a a n
Pe r a t u ra n Pe ru n da ng Un da n ga n
7 3 ,6 0 0 ,0 0 0
1 Peny usunan Rancangan
Per at ur an Daer ah Tent ang Pem er int ahan Nagar i
73,600,000 49,685,027
67.51 1 Raperda
I I I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n
Ka pa sit a s Pen y e le ngga r a a n Pe m e r in t a ha n N a ga r i
3 2 6 ,6 0 0 ,0 0 0
1 Kegiat an Peny usunan Pedom an
Pengelolaan,Peny alur an dan Pengendalian Alokasi Dana
Nagar i 55,500,000
50,091,000 90.25
5 Juknis 160 Buku
2 Kegiat an Pelat ihan Apar at ur
Pem er int ahan Nagar i dalam Bidang Keuangan Nagar i
103,500,000 99,926,800
96.55 2 Angkat an 120
Or ang
LKPJ 2015
3 Kegiat an Ev aluasi Rancangan
Per at ur an Nagar i Tent ang APB Nagar i
42,800,000 31,998,000
74.76 60 Pem a APB
4 Pem binaan dan Penilaian KAN
Ter baik 44,300,000
41,658,854 94.04
3 KAN
5 Kegiat an Pem binaan dan
Pelat ihan Apar at ur Lem baga Nagar i dalam Bidang
Manaj em en Pem er int ahan Nagar i
80,500,000 58,640,900
72.85 2 Angkat an 120
Or ang
I V Pr ogr a m Pe n in gk a t a n
Ka pa sit a s Apa ra t u r Pe m e r in t a h N a ga r i
1 1 7 ,0 0 0 ,0 0 0
1 Kegiat an Pem ilihan dan
Pelant ikan Wali Nagar i dan Bam us Nagar i
39,200,000 26,706,700
68.13 23 Wali Nagar i
dan Bam us Nagar i
2 Kegiat an Penilaian Kom pet ensi
Wali Nagar i dan Sekret ar is Nagar i
77,800,000 70,921,000
91.16 2 Paket
V Pr ogr a m Pe n in gk a t a n
Pa r t isipa si M a sy a ra k a t D a la m M e m ba n gu n N a ga r i
4 2 ,5 0 0 ,0 0 0
1 Pem ant apan Koordinasi
Pem er int ah Kab.Padang Par iam an dengan Masy ar akat
Per ant au 42,500,000
39,377,927 92.65
4 Per t em uan
JUM LAH 6 5 9 ,7 0 0 ,0 0 0
5 6 2 ,3 8 5 ,5 0 8 8 5 .2 5
BAGI AN PD E I
Pr ogr a m Pe nge m ba n ga n Kom u n ik a si, I n for m a si da n
M e dia M a sa 3 9 5 ,9 6 6 ,7 7 6
1 Pem binaan dan Pengem bangan
Jar ingan Kom unikasi dan I nform asi
322,666,776 320,208,774
99.24 95
2 Pengem bangan Dat a Elekt r onik
Daer ah 73,300,000
66,103,800 90.18
90
I I Pr ogr a m Fa silit a si
Pe n in gk a t a n SD M Bida n g 5 0 ,3 8 3 ,2 2 4
LKPJ 2015
Kom u n ik a si da n I n for m a si
1 Pelat ihan Teknologi I nfor m asi
50,383,224 38,873,150
77.15 40 Or ang
I I I Pr ogr a m Opt im a lisa si
Pe m a n fa a t a n Te k n ologi I n for m a si
8 4 ,6 5 0 ,0 0 0
1 Pem elihar aan Per alat an
Telekom unikasi dan Jar ingan 84,650,000
74,966,000 88.56
88
I V Pr ogr a m Pe m bina a n da n
Pe n ge n da lia n Pe m ba n gu na n 9 4 ,0 0 0 ,0 0 0
1 Pelaksanaan Lay anan
Pengadaan Secar a Elekt ronik LPSE
94,000,000 80,734,707
85.89 100
JUM LAH 6 2 5 ,0 0 0 ,0 0 0
5 8 0 ,8 8 6 ,4 3 1 9 2 .9 4
JUM LAH TOTAL 2 0 ,6 3 7 ,1 4 6 ,5 1 3
1 8 ,8 4 0 ,7 8 5 ,6 6 1 9 1 .3 0
SEKRETARI AT D PRD :
Program dan kegiat an sert a alokasi anggaran unt uk m encapai pr ior it as urusan w aj ib yang dilaksanakan selam a t ahun 2015 pada Sekret ar iat DPRD Kabupat en
Padang Par iam an m eliput i:
N o PROGRAM KEGI ATAN
AN GGARAN Rp REALI SASI Rp
Ca pa ia n Pr ogr a m Ke gia t a n
I Pr ogr a m Pe la y a n a n
Adm in ist r a si Pe r k a nt or a n
4 ,9 2 0 ,2 3 6 ,7 5 0 3 ,6 8 6 ,5 4 4 ,4 5 2
7 4 .9 3 Pe r se n t a se
Pe n ingk a t a n Pe la ya na n
Adm in ist r a si Pe r k a nt or a n
de n ga n pe r se n t a se
ca pa ia n 1 0 3 .5 3
1 Peny ediaan Jasa
Sur at Meny ur at 160,000,000
112,968,476 70.61
Tesediany a alat
t ulis, cet ak ,penggandaan pr angk o
m at er ai selam a 12 bulan dengan per sent ase capaian
100 2
Peny ediaan Jasa Kom unik asi,
Sum ber Day a Air 222,800,000
114,933,741 51.59
Ter bay ar ny a lay anan
t elepon, air , list r ik , fak sim ili dan int er net selam a 11 bulan
LKPJ 2015
N o PROGRAM KEGI ATAN
AN GGARAN Rp REALI SASI Rp
Ca pa ia n Pr ogr a m Ke gia t a n
dan List r ik dengan pesent ase capaian
91.67 3.
Peny ediaan j asa pem elihar aan dan
per izinan k endar aan
dinas oper asional 352,600,000
219,786,000 62.33
j um lah k endar aan
dinas y ang
dipelihar a dan Honor Sopir
y ang dibay ar
sebany ak 9
unit dengan
persent ase capaian 75.00 5.
Peny ediaan Jasa Adm inist r asi
Keuangan 107,300,000
106,800,000 99.53
Pem bay ar an honor PA, KPA, PPK dan PPTK selam a 12
bulan dengan
persent ase capaian100
6. Peny ediaan Jasa
Kebersihan Kant or 100,000,000
94,634,000 94.63
Ter pelihar any a k eber sihan
k ant or dan t er sediany a j asa t enaga
k ebersihan k ant or
selam a 1
t ahun dengan
persent ase capaian 100 7.
Peny ediaan k om ponen inst alasi
list r ik pener angan bangunan k ant or
20,000,000 9,969,045
49.85 Ter sediany a alat list r ik dan
elek t ronik k ant or selam a 1 t ahun
dengan persent ase
capaian 100 8.
Peny ediaan Bahan Bacaan dan
Per at ur an Per undang-
Undangan 200,000,000
138,479,500 69.24
Ter sediany a bahan bacaan sur at
k abar m aj alah Anggot a
DPRD dan
Sekr et ar iat DPRD selam a 1 t ahun
dengan persent ase
capaian 100 9.
Peny ediaan Mak anan dan
Minum an 245,000,000
189,917,100 77.52
Ter sediany a m ak anan dan Minum an
r apat - r apat di
Sekr et ar iat DPRD dan Tam u DPRD
Sek ret ar iat DPRD
ser t a j asa t enaga pr am usaj i selam a
1 t ahun
dengan persent ase capaian 100
10. Rapat - Rapat
Koordinasi Dan Konsult asi Keluar
Daer ah 3,512,536,750
2,699,056,590 76.84
Ter lak sanany a konsult asi
k om isi pansus 5 x BK 2 x Banggar 2 x
Balegda 2 x Bam us 2 x dan
k onsult asi- k onsult asi Sekr et ar iat . Sebany ak 11
k ali dengan
persent ase capaian 84.62
I I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n
Sa r a n a da n Pra sa r a na Apa r a t u r
3 ,1 7 0 ,2 5 0 ,0 0 0 3 ,0 3 6 ,0 2 0 ,0 9 5
9 5 .7 7 Pe r se n t a se
Sa r a na da n
Pr a sa ra na y a n g
t e r pe n uh i de n ga n
pe r se n t a se ca pa ia n
8 9 .0 0
1. Pengadaan
k endar aan dinas 194,250,000
188,540,000 97.06
Ter lak sanany a Pengadaan
k endar aan dinas
r oda 4
LKPJ 2015
N o PROGRAM KEGI ATAN
AN GGARAN Rp REALI SASI Rp
Ca pa ia n Pr ogr a m Ke gia t a n
sebany ak 1
unit dengan
persent ase capaian 100.00 2.
Pengadaan Per alat an Gedung
Kant or 1,591,000,000
1,512,827,300 95.09
Ter lak sanany a Pem elihar aan berk ala
Gedung k ant or
selam a 1
t ahun dengan
persent ase capaian 100.00 4.
Pem elihar aan Rut in Ber k ala
Gedung Kant or 135,000,000
119,962,665 88.86
Ter lak sanany a Pem elihar aan Gedung Kant or selam a 1
t ahun dengan
persent ase capaian 100
5. Pem elihar aan
Rut in Ber k ala Per lengk apan
Gedung Kant or 65,000,000
60,446,130 92.99
Ter lak sanany a Pem elihar aan Per alat an
Gedung Kant or
selam a 1
t ahun dengan
persent ase capaian 100 6.
Rehabilit asi Sedang Ber at
Rum ah Dinas 200,000,000
198,351,000 99.18
Ter lak sanany a r ehabilit asi
r um ah dinas
dengan persent ase capaian 100
7. Rehab gedung
DPPKA Lam a 210,000,000
198,295,000 94.43
Ter lak sanany a Rehab
gedung DPPKA Lam a dengan persent ase capaian 100
8. Rehab gedung
DPRD lanj ut an 200,000,000
198,280,000 99.14
Ter lak sanany a Rehab
gedung DPRD
lanj ut an dengan per sent ase capaian
100 9.
Rehab Mushalla 100,000,000
98,414,000 98.41
Ter lak sanany a Rehab
Mushalla dengan per sent ase capaian 100
10 .
Rehab Halam an Par k ir
75,000,000 70,386,000
93.85 Ter lak sanany a
Rehab Halam an
Par k ir dengan
persent ase capaian 100 11
. Pem bangunan
Pagar Kant or DPRD ex Kant or
Bupat i 200,000,000
198,048,000 99.02
Ter lak sanany a Pem bangunan Pagar
Kant or DPRD
ex Kant or
Bupat i dengan
persent ase capaian 100 12
. Pem bangunan
Sar ana Penduk ung r um ah Dinas
Jabat an DPRD 200,000,000
192,470,000 96.24
Ter lak sanany a Pem bangunan Sar ana
Penduk ung r um ah
Dinas Jabat an
DPRD dengan per sent ase capaian
100
I I I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n
D isiplin Apa r a t u r 3 9 7 ,3 7 5 ,0 0 0
3 8 4 ,0 2 3 ,5 0 0 9 6 .6 4
Pe r se n t a se Sa r a na
da n Pr a sa ra na
y a n g t e r pe n uh i
de n ga n pe r se n t a se
ca pa ia n 8 9 .0 0
LKPJ 2015
N o PROGRAM KEGI ATAN
AN GGARAN Rp REALI SASI Rp
Ca pa ia n Pr ogr a m Ke gia t a n
1. Pengadaan
m esin k ar t u absensi
4,000,000 4,000,000
100 Ter lak sanany a
pengadaan m esin
k ar t u absensi
sebany ak 1
unit dengan
persent ase capaian 100 2,
Pengadaan Pak aian dinas
beser t a per lengk apanny a
393,375,000 380,023,500
96.61 Ter sediany a bahan Pak aian
Anggot a DPRD sebnay ak 4 st el dan Sekr et ar iat DPRD 1
st el dengan
persent ase capaian 100
I V Pr ogr a m Pe n in gk a t a n
Ka pa sit a s Sum be r D a y a Apa ra t u r
2 7 5 ,0 0 0 ,0 0 0 1 8 7 ,4 3 4 ,3 0 0
6 8 .1 6 Ju m la h
SKPD y a n g
m e n gik ut i D ik la t
t e k nis de n ga n
pe r se n t a se ca pa ia n 2 2 4
1. Bint ek
I m plem ent asi Per at ur an
Per undang- Undangan
275,000,000 187,434,300
68.16 j um lah PNS y ang m engik ut i
Bim t ek I m plem ent asi
per undang undangan bagi sekr et ar iat DPRD sebany ak
42 or ang dengan persent ase capaian 175
V Pr ogr a m Pe n in gk a t a n
Pe n ge m ba nga n Sist e m Pe la pora n
Ca pa ia n Kin e r j a da n Ke u a n ga n
3 5 ,0 0 0 ,0 0 0 2 9 ,6 6 1 ,5 0 0
8 4 .7 5 Ju m la h
La por a n Te pa t
w a k t u den ga n pe r se n t a se ca pa ia n 1 0 0
1. Peny usunan
lapor an capaian k iner j a dan ik ht isar
r ealisasi k iner j a SKPD
35,000,000 29,661,500
84.75 Ter lak sanany a
peny usunan lapor an
Capaian Kiner j a
SKPD dalam
r angk a peny usunan
Renj a,lak ip, Renst r a, LPPD dll dengan
persent ase capaian 100
V I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n
Ka pa sit a s Le m ba ga Pe r w a k ila n Ra k y a t
D a e r a h 9 ,3 4 5 ,2 0 7 ,8 6 9
7 ,4 7 1 ,2 7 5 ,9 3 4 7 9 .9 5
Pe r se n t a se Pe n ingk a t a n
pe m a h a m a n An ggot a
D PRD t e r ha da p Pe r a t u ra n Pe r u n da n g - Un da nga n
de n ga n pe r se n t a se
ca pa ia n 8 5
1. Pem bahasan
Rancangan Per at ur an Daer ah
1,205,041,800 1,065,002,700
88.38 Ter lak sanany a pem bahasan
Ranper da- r anperda di DPRD dengan per sent ase capaian
60 2.
Hear ing Dialog dan koor dinasi
dengan Pej abat Pem da dengan
Tokoh Masy ar ak at Agam a
134,000,000 2,824,500
2.11 j um lah aspir asi m asy ar ak at
y ang t er j ar ing
dengan persent ase capaian 20
3. Kegiat an Reses
244,380,000 -
- j um lah Reses dapil Anggot a
DPRD y ang
dilak sanak an
LKPJ 2015
N o PROGRAM KEGI ATAN
AN GGARAN Rp REALI SASI Rp
Ca pa ia n Pr ogr a m Ke gia t a n
dengan per sent ase capaian 4.
Peningk at an Kapasit as Pim pinan
dan Anggot a DPRD 2,191,645,000
1,789,225,750 81.64
Ter lak sanany a Bint ek
dan Work shop
anggot a DPRD
sebany ak 5
k ali dengan
persent ase capaian 100 5.
Rapat Ker j a Kom isi Ber sam a Mit r a
Ker j a 71,500,000
40,909,600 57.22
Ter lak sanany a Rapat
Alat Kelengk apan
DPRD dan
Rapat dengan Mit r a Ker j a selam a
1 t ahun
dengan persent ase capaian 85
6. Peny usunan
Ranper da Hak I nisiat if Dew an
25,500,000 -
- j um lah r anper da hak inisiat if
y ang dilak sanak an
oleh DPRD
dengan persent ase
capaian 0 7.
Pengaw asan Pelak sanaan Perda
dan Kebij ak an Pem er int ah Daer ah
13,000,000 -
- Ter lak sanany a
Peninj auan dan Pengaw asan t er hadap
Pelak sanaan Per da,
Pem bangunan dan Kebij ak an Pem er int ah Daer ah dengan
persent ase capaian 0 8.
Koor d. Dengan Pem er int ah Pusat
dan Lem baga Tinggi lainny a
721,616,000 555,216,540
76.94 j um lah
k oordinasi dan
k ansult asi pim pinan, dalam r angk a m em enuhi undangan
dar i lem baga
pusat dan
lem baga t inggi
lainny a selam a
1 t ahun
dengan persent ase capaian 90.54
9. Pem buat an
Kalender dan Kar t u Anggot a DPRD dan
Buk u Agenda 55,000,000
46,640,000 84.80
Ter lak sanany a pem buat an
Buk u Kalender ,
k ar t u anggot a DPRD dan buk u
agenda dengan persent ase capaian 85
10 .
Peliput an DPRD Kabupat en Padang
Par iam an 133,000,000
33,700,000 25.34
Ter lak sanany a peliput an
k egiat an pim pinan
dan anggot a
DPRD t erk ait
dengan t upok siny a dengan persent ase capaian 50
11 .
Pem buat an Var ia m aj alah
44,180,000 -
- j um lah m aj alah y ang dicet ak
dengan per sent ase capaian 12
. Pengat ur an
prot okoler Anggot a DPRD
24,000,000 -
- Ter lak sanany a
agenda -
agenda DPRD dengan baik dan
lancer dengan
persent ase capaian 0 13
. Kunj ungan Ker j a
Luar Daer ah 2,861,242,150
2,603,729,050 91.00
Ter lak sanany a agenda
k unk er DPRD sebany ak 3 k ali dengan per sent ase capaian
LKPJ 2015
N o PROGRAM KEGI ATAN
AN GGARAN Rp REALI SASI Rp
Ca pa ia n Pr ogr a m Ke gia t a n
100 14
, Biay a
Peny elenggar an Jenazah Bagi
Anggot a DPRD y ang Wafat
50,000,000 5,990,000
11.98 Ter lak sanany a
Peny elenggar aan Jenazah
Bagi Anggot a DPRD y ang Wafat
sebany ak 1
k ali dengan per sent ase capaian
30 Pelant ik an dan
Pengam bilan Sum pah Kepala
Daer ah -
-
15 .
Fasilit asi Kegiat an DPRD
96,000,000 96,000,000
100 Ter bay ar ny a honor t enaga
ahli fr ak si
dan pim pinan
DPRD sebnay ak
8 fr ak si
dengan per sent ase capaian 100
16 .
Pelant ik an Anggot a PAW
Anggot a DPRD Per iode 2014
sam pai dengan 2019
50,000,000 15,264,000
30.53 Ter lak sanany a
Pelant ik an Anggot a PAW Anggot a DPRD
Per iode 2014
– 2019
sebany ak 1
k ali dengan
persent ase capaian 100 Sosialisasi Pr oduk
Huk um Daer ah -
- 17
. Penunj ang
Oper asional Pim pinan DPRD
1,425,102,919 1,216,773,794
85.38 Ter sediany a
penunj ang oper asional pim pinan DPRD
selam a 1
t ahun dengan
persent ase capaian 100
V I I Pr ogr a m
Opt im a lisa si Pe m a n fa a t a n
Te k n ologi I n for m a si
6 0 ,0 0 0 ,0 0 0 2 2 ,0 0 0 ,0 0 0
3 6 .6 7
1. Pengadaan Websit e
DPRD Kab. Padang Par iam an
60,000,000 22,000,000
36.67 Ter lak sanany a
Pengadaan Websit e DPRD Kab. Padang
Par iam an dengan persent ase capaian 85
JUM LAH 1 8 ,2 0 3 ,0 6 9 ,6 1 9
1 4 ,8 1 6 ,9 5 9 ,7 8 1 8 1 .4 0
8 3 .7
LKPJ 2015
Pe r m a sa la h a n da n Solu si Pe r m a sa la h a n
I . I n t e r n a l
a. Kurangnya at au
k et erbat asan sarana
dan prasarana
unt uk m enunj ang pelaksanaan t ugas. Hal ini sangat berpengaruh dalam
kelancaran pelaksanaan t ugas dilapangan. sem ent ara sarana dan prasarana yang dim ilik i sangat m inim . Diant ara sarana yang paling
dibut uhkan adalah sarana perkant oran y ang kurang m em adai. dan alat - alat kelengkapan DPRD.
b. Kurangnya pegaw ai t enaga kerj a baik kualit as m aupun kuant it as unt uk pelaksanaan k egiat an. Dengan banyak dan luasnya cak upan
kerj a Sekret ariat DPRD khususnya dalam m enfasilit asi kelancaran kebut uhan unt uk 40 orang Anggot a DPRD m enyebabkan kurang
opt im alnya pelaksanaan kegiat an.
c. Masih rendah kem am puan SDM aparat ur yait u t enaga adm inist rasi m aupun operasional. Hal ini disebabkan lat ar belakang pendidikan
form al dibaw ah st andar m inim um , sedangkan unt uk m engikut i pendidikan form al m asih kurang disebabkan t erbat asnya anggaran
pendidikan form al.
d. Kondisi sarana dan prasarana yang k urang m em adai dan t elah banyaknya yang rusak t idak dapat digunakan unt uk m encapai hasil
yang diharapkan. Hal ini disebabkan sebagian dar i sarana dan prasarana sangat kurang dan kondisi yang rusak dan unt uk
m engoperasionalk an banyak yang rusak , sepert i m obil dinas unt uk kom isi yang m em but uhkan dana yang cuk up besar.
I I . Ek st e r n a l
a. Kurang disiplinnya dari sebagian anggot a DPRD dalam m elaksanakan kegiat an- kegiat an pada rapat - rapat
b. Kurang disiplinnya anggot a DPRD dalam m enj alankan agenda yang t elah dit et apkan oleh Panit ia Musyaw arah DPRD.
Solu si
a. Unt uk m eningkat kan kem am puan SDM Anggot a DPRD dan personil Sekret ariat DPRD t elah diupayakan m elalui pem binaan dan pelat ihan-
pelat ihan. b. Terbat asnya sarana dan prasarana yang dim ilik i dan secara bert ahap
t elah diupayakan m elalui pengadaan set iap t ahun. c. Harus ada penam bahan t enaga sekret ariat di Sekret ariat DPRD.
d. Diper lukan dukungan yang lebih kongk rit dar i pihak Legislat if dan m asing- m asing
inst ansi t erkait
sert a m asyarakat
agar t uj uan
pem bangunan dalam rangka peningkat an kem andir ian dan kem am puan baik ekonom i. sosial dan budaya bagi seluruh lapisan m asyarakat
Kabupat en Padang Pariam an dapat berj alan baik dan berkesinam bungan. e. Diharapkan kepada anggot a DPRD unt uk disiplin dan konsekw en dalam
m enj alankan agenda rapat - rapat dan kegiat an yang t elah dit et apkan.
LKPJ 2015 I N SPEKTORAT KABU PATEN :
Alokasi dan Realisasi Program Kegiat an
No Pr ogr am Kegiat an
Anggar an Rp.
Realisasi Rp.
Capaian Pr ogr am Kegiat an
I Pr ogr am Pelayanan
Adm inist r asi Pekant or an 1.
Kegiat an Penyediaan Jasa Sur at Meny ur at
2. Kegiat an Penyediaan
j asa kom unikasi, sum ber daya air dan
list rik
3. Kegiat an Penyediaan
Jasa pem elihar aan dan per izinan kendar aan
dinas oper asional
4. Kegiat an Penyediaan
Jasa Adm inist r asi keuangan
5. Kegiat an penyediaan
j asa keber sihan kant or
6. Kegiat an penyediaan
j asa per baikan per alat an ker j a
7. Kegiat an Penyediaan
Bahan Bacaan dan Per at ur an Per - UU
8. Kegiat an Penyediaan
Makanan dan Minum an
9. Kegiat an Rapat - Rapat
Koor dinasi dan Konsult asi ke Luar
daer ah
10. Kegiat an Penyediaan j asa pendukung
per kant or an 360.100.000
47.000.000 41.700.000
7.500.000
41.900.000
22.000.000
20.000.000 5.000.000
40.000.000
105.000.000
30.000.000 349.288.800
45.916.450 37.306.400
3.620.750
41.850.000
21.986.500
20.000.000 3.853.000
39.897.500
104.858.200
30.000.000 97,00
97,69 89,46
48,28
99,88
99,94
100,00 77,06
99,74
99,86
100,00 Ter sedianya ATK,
m at er ai, penggandaan dan cet ak
Ter sedianya j asa kom unikasi, sum ber
daya air dan list r ik Ter sedianya biaya
pengur usan STNK dan paj ak kendar aan dinas
Ter sedianya insent if pengelola keuangan
Ter sedianya alat keber sihan dan t enaga
keber sihan Ter laksanaya per baikan
per alat an ker j a Ter sedianya bahan
bacaan sur at kabar Ter sedianya m akan dan
m inum unt uk r apat dan t am u
Ter sedianya biaya unt uk koor dinasi dan
konsult asi Ter sedianya insent if
t enaga honor er I I
Pr ogr am Peningkat an sar ana dan pr asar ana per kant or an
1. Kegiat an Pengadaan
Per lengkapan Gedung Kant or
2. Kegiat an pem elihar aan
r ut in ber kala kendar aan dinas oper asional
426.000.000 81.000.000
120.000.000 423.447.975
79.884.375
119.136.600 99,40
98,62
99,28 Ter sedianya
per lengkapan gedung kant or lapt op dan
pr int er Ter sedianya biaya
pem elihar aan kendar an dinas dan BBM unt uk
LKPJ 2015
3. Kegiat an Pem elihar aan
Rut in Ber kala Gedung kant or
4. Rehabilit asi
sedang ber at gedung kant or
25.000.000
200.000.000 24.717.000
199.710.000 98,87
99,86 kendar aan dinas pr ibadi
Ter sedianya biaya pem elihar aan gedung
kant or Menam bah luas
r uangan dan kenyam anan t em pat
ker j a I I I
Pr ogr am Peningkat an Disiplin Apar at ur
1. Kegiat an Pengadaan
m esin kar t u absensi 2.
Pengadaan pakaian dinas beser t a
per lengkapannya 13.000.000
4.000.000
9.000.000 12.000.000
3.000.000
9.000.000 92,31
75,00
100,00 Ter sedianya m esin
absensi figer pr int Ter sedianya pakaian
dinas unt uk selur uh PNS PTT dan swakelola
I V Pr ogr am Peningkat an
Pengem bangan Sist em Pelapor an Capaian Kiner j a
dan Keuangan 1.
Kegiat an Penyusunan Lapor an Capaian Kiner j a
dan I kht isar Realisasi Kiner j a SKPD
2. Kegiat an Evaluasi
Kiner j a Adm inist r asi Keuangan SKPD
3. Kegiat an Evaluasi LAKI P
SKPD 4.
Review RKA SKPD 198.750.000
28.750.000
105.000.000 35.000.000
30.000.000 195.889.700
29.941.800
104.838.100 34.892.500
28.227.300 98,57
97,14
99.85 99,69
94,09 Ter sedianya dokum en
per ecanaan
Ter laksananya evaluasi adm inist r asi dan
keuangan SKPD Ter evaluasinya SAKI P
SKPD
Ter laksananya r eview at as RKA SKPD
LKPJ 2015
V Pr ogr am Peningkat an
Sist em Pengawasan I nt er nal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebij akan KDH 1.
Kegiat an Pelaksanaan Pengawasan I nt er nal
secar a Ber kala 2.
Kegiat an Penanganan Kasus Pengaduan di
Lingkungan Pem er int ah Daer ah
3. Kegiat an Tindak Lanj ut
Hasil Tem uan Pengawasan
4. Kegiat an Review
Lapor an Keuangan Pem da
5. Audit Pr obit y
6. Tindak Lanj ut
Pener apanan Sist em Pengendalian I nt er n
Pem er int ah 1.080.000.000
420.000.000 155.000.000
145.000.000
100.000.000
60.000.000
200.000.000 1.070.998.300
419.873.200 154.930.000
144.349.400
96.267.000
59.854.700
195.724.000 99,17
99,97 99.95
99,55
96,27
99,76
97,86 Ter laksananya Pr ogr am
Ker j a Pengawasan Tahunan
Ter laksananya penanganan kasus
pengaduan
Ter lakasanany a t indak lanj ut hasil t em uan
pengawasan Ter laksananya r eviu
at as lapor an keuangan SKPD dan LKPD
Ter laksananya audit at as pengadaan bar ang
Ter laksananya pem buat an buku
analisa r esiko dan r encana t indak
pendalian di SKPD VI
Pr ogr am Peningkat an Pr ofesionalism e Tenaga
Pem er iksa dan Apar at ur Pengawasan
1. Kegiat an Pelat ihan
Pengem bangan t enaga Pem er iksa dan Apar at ur
Pengawasan 400.000.000
399.178.700 99,79
Ter ikut inya diklat
pem ben- t ukan audit or
dan diklat
t eknis subst ant if bagi apar at ur
I nspekt or at VI I
Pr ogr am Penat aan dan Penyem pur naan Kebij akan
Sist em dan Pr osedur Pengawasan
1. Pem binaan dan
Pengawasan Penat ausahaan
Keuangan dan Aset Daer ah
2. Sist em Hasil
Pem er iksaan dalam Pelapor an Audit
267.000.000
157.000.000
110.000.000 265.953.950
156.561.200
109.392.750 99,61
99,72
99,45 Ter laksananya
pem binaan dan
pengawasan t er hadap
penat ausahaan keuangan SKPD
Ter laksananya lapor an
hasil pem er iksaan
m elalui suat u syst em
LKPJ 2015 Perm asalahan dan Solusi
Perm asalahan :
Personil yang ada unt uk m elaksanakan kegiat an- kegiat an pengaw asan belum m em adai dan per lu peningkat an SDM dibidang pengaw asan m elalui
Pendidikan Fungsional Pengaw asan pada set iap bidang. Jum lah t enaga
fungsional yang ada di I nspekt orat m asih belum m encukupi unt uk m elakukan pengaw asan dan pem binaan dibandingk an dengan j um lah obj ek pengaw asan.
Sam pai akhir t ahun 2015 ini I nspekt orat t elah m em ilik i 2 1 orang t enaga fungsional t erdir i dar i :
-
Fungsional Pej abat Pengaw as Urusan Pem erint ahan di Daerah P2UPD sebanyak 7 orang dengan r incian : P2UPD Madya sebanyak 5 orang dan
P2UPD m uda sebanyak 2 orang. -
Fungsional Audit or sebanyak 16 orang dengan rincian : Audit or Madya 6 orang, Audit or Muda sebanyak 2 orang dan Audit or Pert am a sebanyak 6
orang.
Sarana dan prasarana yang pendukung, belum m em adai sepert i kendaraan dinas roda 4 dan roda 2 unt uk operasional ke lapangan karena saat t urun
m elaksanakan pengaw asan t im I nspekt orat t erdir i dar i 5 s.d 8 t im sedangkan kendaraan dinas roda 4 y ang ada hanya sebanyak 3 unit , 1 unit digunak an
unt uk operasional I nspekt ur, 1 unit digunakan unt uk operasional sekret ar is dan
1 unit digunakan oleh sekret ariat t im pengaw asan sehingga saat m elaksanakan pengaw asan, t im m enggunakan kendaraan pr ibadinya unt uk
operasional ke lapangan.
Masih lem ahnya para Pim pinan SKPD Unit Kerj a yang t elah diperiksa dalam m enerapkan Sist em Pengendalian I nt ern dan m asih ada Tindak Lanj ut Hasil
Pem eriksaan yang belum dapat diselesaik an oleh m asing- m asing SKPD unit kerj a yang diper iksa.
Solusi :
Jabat an fungsional yang ada di I nspekt orat diangkat m elalui inpassing bukan m elalui pem bent ukan penj enj angan sehingga unt uk m enunj ang t ugas
pengaw asan m aka
m engir im kan personil aparat ur
I nspekt orat unt uk
m engikut i Dik lat penj enj angan fungional dan Dik lat Teknis subst ant if agar m enam bah kom pet ensinya dalam m elaksanakan pengaw asan.
Diupayakan m elalui perm ohonan unt uk m enam bah kendaraan operasional
m elalui Pim pinan Daerah, DPRD m aupun Panit ia Anggaran. Pada pem bahasan KUA- PPAS dan APBD Tahun 2015 sert a pem bahasan KUA- PPAS Perubahan
dan APBD- P Tahun 2015 t elah diusahak an agar ada penam bahan kendaraan dinas operasional roda 4 nam un sam pai saat ini belum dapat dilakukan
penam bahan kendaraan operasional.
Menyurat i Pim pinan Unit Kerj a agar t em uan hasil pem eriksaan dapat
dit indak lanj ut i dengan surat Sekdakab, Wakil Bupat i dan Bupat i, apabila Unit Kerj a t erkait t idak k unj ung m enyelesaikannya dilim pahkan penyelesaiannya
kepada Tim MPP dan t im TP TGR Kabupat en Padang Par iam an dan apabila diper lukan sesuai dengan arahan Kepala Daerah j uga disam paikan kepada
pihak Peny idik.
LKPJ 2015
Mengusahakan penam bahan j um lah pegaw ai I nspekt orat unt uk m em enuhi kebut uhan akan fungsional audit or dan fungsional P2UPD, nam un hal in i
belum t er laksana.
D I N AS PEN D APATAN PEN GELOLAAN KEU AN GAN D AN ASSET
Alokasi dan Realisasi Program Kegiat an
N o
Ur aian Jum lah Dana
Realisasi Sisa Dana
Capaian Pr ogr am dan
Kegiat an PROGRAM PELAYANAN ADMI NI STRASI PERKANTORAN
1 Peny ediaan Jasa Sur at
Meny ur at 180.177.500
179.581.340 596.160
99,67 Ter penuhiny a
Jasa Sur at Meny ur at
Kant or selam a 12 bulan
2 Peny ediaan Jasa
Kom unik asi, Sum ber Day a Air dan List r ik
79.500.000 18.300.823
61.199.177 23,02
Ter penuhiny a pem bay ar an
t elepon dan list r ik selam a 12
bulan
3 Peny ediaan Jasa
Pem elihar aan dan Per izinan Kendar aan Dinas
oper asional 6.000.000
4.100.900 1.899.100
68,35
4 Peny ediaan Jasa
Adm inist r asi Keuangan 190.990.000
169.698.000 21.292.000
88,85 Meningk at ny a
Kiner j a k euangan y ang
ak unt abel selam a 12 bulan
5 Peny ediaan Jasa Keber sihan
Kant or 43.000.000
36.991.560 6.008.440
86,03 Meningk at ny a
suasana k er j a y ang ny am an
ser t a t er sediany a
per alat an k eber sihan
k ant or selam a 12 bulan
6 Peny ediaan Kom ponen
I nst alasi Pener angan Banguanan Kant or
33.000.000 32.979.250
20.750 99,94
7 Peny ediaan Bahan Bacaan
dan Per at ur an Per undang- Undangan
7.500.000 5.886.500
1.613.500 78,49
Meningk at ny a w aw asan
k ary aw an k ar y a w at i selam a 12
bulan
8 Peny ediaan Mak anan dan
Minum an 55.000.000
54.757.450 242.550
99,56 Ter penuhiny a
k ebut uhan m ak an dan
m inum r apat t am u
selam a 12 bulan
LKPJ 2015
9 Rapat - Rapat Koordinasi dan
Konsult asi Ke Luar Daer ah 122.000.000
121.882.100 117.900
99,90 Adany a
k oordinasi dar i t ingk at
Kabupat en, dinas inst ansi
t er k ait di Wilay ah
Kabupat en selam a 12 bulan
10 Peny ediaan j asa penduk ung
adm inist r asi perk ant or an 216.400.000
196.400.000 20.000.000
90,76 Meningk at ny a
k iner j a Tenaga Sw akelola
selam a 12 bulan
PROGRAM PEN I N GKATAN SARAN A D AN PRASARAN A APARATUR
11 Pengadaan Per alat an
Gedung Kant or 742.240.000
677.553.280 64.686.72
91,28 Meningk at ny a
Sar ana dan Pr asar ana
Per alat an Gedung Kant or
sebany ak 4 unit 12
Pem elihar aan Rut in Berk ala Gedung Kant or
131.500.000 100.836.000
30.664.00 76,68
Ter pelihar any a gedung k ant or
dalam m eningk at k an
k eny am anan dalam bek er j a
selam a 12 bulan
13 Pem elihar aan Rut in Berk ala
Kendar aan Dinas Oper asional
115.000.000 108.196.221
6.803.779 94,08
Ter penuhiny a j asa ser v ice,
belanj a penggant ian
suk u cadang dan belanj a
bahan bak ar m iny ak gas dan
pelum as selam a 12 bulan
14 Pem elihar aan Rut in Berk ala
Per lengk apan Gedung Kant or
22.000.000 21.888.773
111.227 99,49
Ter pelihar any a per lengk apan
k ant or secar a r ut in berk ala
SKPD selam a 12 bulan
PROGRAM PEN I N GKATAN D I SI PLI N APARATUR
15 Pengadaan Pak aian Dinas
beser t a per lengk apanny a 26.200.000
16.008.300 10.191.700
61,10 Ter penuhiny a
k eser agam an Pak aian Dinas
unt uk PNS
PROGRAM PEN I N GKATAN KAPASI TAS SUM BER D AYA APARATUR
16 Bim bingan Tek nis
I m plem ent asi Per at ur an Per undang – Undangan
42.000.000 35.1400.000
6.860.000 83,67
Ter sediany a sum ber Day a
Manusia SDM y ang Cak ap dan
handal selam a
12 bulan
LKPJ 2015
PROGRAM PEN I N GKATAN PEN GEM BAN GAN SI STEM PELAPORAN CAPAI AN KI N ERJA D AN KEUAN GAN
17 Peny usunan Lapor an Capaian
Kiner j a dan I k ht isar Realisasi Kiner j a SKPD
36.200.000 31.370.750
4.829.250 86,66
Ter sediany a lapor an LAKI P,
LPPD, Renst r a, RKA, DPA,
k euangan sem est er an
pada SKPD selam a 12
bulan 18
Peny usunan Pelapor an Keuangan Sem est er an
32.900.000 26.633.940
6.266.060 80,95
19 Peny usunan Lapor an
Keuangan Ak hir Tahun 176.800.000
168.860.200 7.939.800
95,51 20
Pengelolaan Keuangan SKPKD 55.000.000
53.804.409 1.195.591
97,83 PROGRAM PEN I N GKATAN D AN PEN GEM BAN GAN PEN GELOLAAN KEUAN GAN
D AERAH
21 Peny usunan Rancangan
Per at ur an Daer ah Tent ang Paj ak Daer ah dan Rest r ibusi
30.000.000 21.543.000
8.457.000 71,81
22 Peny usunan Rancangan
Per at ur an Daer ah t ent ang APBD
193.000.000 142.509.600
50.490.400 73,84
23 Peny usunan Rancangan
Per at ur an KDH t ent ang Penj abar an APBD
132.000.000 66.317.399
65.682.601 50,24
24 Peny usunan Rancangan
Per at ur an Daer ah Tent ang Per ubahan APBD
102.000.000 61.674.900
40.325.100 60,47
25 Peny usunan Rancangan
Per at ur an KDH Tent ang Penj abar an APBD
83.000.000 79.630.134
3.369.866 95,94
Meningk at any a
26 Peny usunan Rancangan
Per at ur an Daer ah Tent ang Per t anggungj aw aban
Pelak sanaan APBD 79.660.000
76.483.600 3.176.400
96,01
27 Peny usunan Rancangan
Per at ur an KDH Tent ang Penj abar an
Per t anggungj aw aban Pelak sanaan APBD
43.240.000 39.116.801
4.123.199 90,46
28 Ver ifik asi
per t anggungj aw aban dan Per bendahar aan
31.000.000 30.818..600
181.400 99,41
LKPJ 2015
29 Penat a Usahaan Gaj i
92.140.000 91.009.650
1.130.350 98,77
30 Penunj ang Sist em I nfor m asi
Keuangan Daer ah Sim da 59.000.000
42.958.303 16.041.697
72,81 31
Peny usunan Lapor an Sem est er an Aset Bar ang
Daear ah 78.100.000
72.248.423 5.851577
92,51
32 Pelak sanaan Penerbit an SP2D
87.000.00 85.716.428
1.283.572 98,52
33 Penghapusan dan Pelelangan
Bar ang Milik Daear h 112.000.000
111.497.103 502.897
99,55 34
TP- TGR 23.000.000
18.429.400 4.570.600
80,13 35
I m plem ent asi Sim da Bar ang Milik Daer ah
160.475.000 152.681.400
7.793.600 95,14
36 Pem binaan Pengelolaan
Keuangan Daer ah 408.129.000
352.424.525 55.704.475
86,35 37
Fasilit as Penerbit an DPA dan SPD
25.000.000 16.679.200
8.320.800 66,72
38 Sosialisasi PBB dan BPHTB
50.575.200 50.575.200
- 100,00
39 Kodefik asi dan Pencek ingan
Aset 59.000.000
56.748.450 2.251.550
96,18 40
Bim bingan Tek nis Peny usunan Lapor an
Keuangan SKPD unt uk BPK dan bendahar a
227.800.000 226.949.000
851.000 99,63
41 Monit or ing dan Ev aluasi
Pelak sanaan PAD 34.400.000
30.061.762 4.338.238
87,39 42
Sosialisasi Cuk ai Tem bak au 176.000.000
159.548.143 16.451.857
90,65 43
I m plem ent asi Sim da Pendapat an
68.000.000 52.922.000
15.078.000 77,83
44 Pem ut ak hir an Dat a ZNT,
DBKB dan Mat er ai Unt uk Penilaian Obj ek Paj ak Khusus
481.980.000 469.683.000
12.297.000 97,45
45 Pendat aan PBB
352.954.800 340.319.387
12.635.413 96,42
46 I m plem ent asi Aplik asi
Per sediaan 101.525.000
99.684.600 1.840.400
98,19 47
Oper asional Pem ungut an PAD 176.000.000
171.348.658 4.651.342
97,36 48
Rekonsiliasi Pengelolaan Keuangan Daer ah
33.000.000 32.783.400
216.600 99,34
49 Peny usunan St andar Biay a
dan Buk u Pet unj uk Tek nis Pelak sanaan APBD
53.000.000 33.795.900
19.204.100 63,77
LKPJ 2015
50 Pengalian Pot ensi PAD
67.500.000 5.868.000
61.632.000 8,69
PROGRAM PEM BI N AAN D AN FASI LI TAS PEN GELOLAAN KEUAN GAN KABUPATEN KOTA
51 Pengelolaan Dana Tr ansfer ,
Dana Per im bangan dan Bagi hasil
138.000.000 110.128.250
27.871.750 79,80
JUM LAH 6 .0 7 1 . 8 8 6 .5 0 0
5 .3 6 3 . 0 2 4 .0 1 2 7 0 8 .8 6 2 .4 8 8
8 8 , 3 3
Pe r m a sa la h a n da n Solu si a .