U r u sa n Lin gk u n ga n H idu p Ya n g D ila k sa n a k a n Ole h D in a s

LKPJ 2015 2 Pem elihar aan r ut in berk ala gedung k ant or 10.000.000 2.609.700 26,10 26,10 3 Pem elihar aan r ut in berk ala k endar aan dinas oper asional 75.000.000 71.174.934 94,90 94,90 4 pem elihar aan r ut in berk ala per alat an gedung k ant or 15.000.000 6.318.000 42,12 42,12 Tot a l 2.307.961.260 2.150.796.124 93,19 93,19 1. Perm asalahan dan Solusi Tidak t er laksananya kegiat an pengendalian kerusakan hut an dan lahan dikarenakan anggaran yang t ersedia t idak dapat m em enuhi pem buat an sebuah pet a t ent ang daerah lokasi yang t elah dilakukan penguj ian kualit as t anah yang diindikasi m engalam i penurunan produksi biom assa. Unt uk t ahun 2016 kegiat an t ersebut j uga t idak dapat dilaksanak an karena ket erbat asan anggaran.

b. U r u sa n Lin gk u n ga n H idu p Ya n g D ila k sa n a k a n Ole h D in a s

Pe k e r j a a n U m u m N o Ur usan Waj ib B. Tidak Langsung Rp Belanj a Langsung Rp Tot al Belanj a Rp Realisasi Rp Belanj a Pegaw ai Belanj a Bar ang dan Jasa Belanj a Modal 1 Penngk at an Oper asi dan Pem elhar aan Pr asar ana dan Sar ana Per sam pahan 242.250.000 242.250.000 239.120.000 2 Pem eihar aan Median dan Kebersihan Tam an 160.000.000 20.000.000 180.000.000 179.370.000 JUM LAH 4 0 2 .2 5 0 .0 0 0 2 0 . 0 0 0 .0 0 0 4 2 2 .2 5 0 .0 0 0 4 1 8 .4 9 0 .5 0 0 LKPJ 2015 4 . U r u sa n Pe k e r j a a n U m u m Pelaksanaan ur usan w aj ib Bidang Peker j aan Um um yang dilak sanakan oleh Dinas Peker j aan Um um Kabupat en Padang Par iam an t ahun 2015 dapat dij elaskan sebagai ber ikut : ALOKASI D AN REALI SASI AN GGARAN N o Ur usan Waj ib Belanj a Langsung Rp Tot al Belanj a Rp Realisasi Rp Belanj a Pegaw ai Belanj a Bar ang dan Jasa Belanj a Modal 1 Pr ogr am Pelay anan Adm inist r asi Per k ant or an 1.145.500.0 00 527.598.800 1.673.098.80 0 1.384.765.91 7 2 Pr ogr am Peningk at an Sar ana dan Pr asar ana Apar at ur 111.500.000 1.583.550.00 0 16.815.232.0 00 18.510.282.0 00 11.633.221.6 02 3 Pr ogr am Penngk at an disiplin apar at ur 48.200.000 48.200.000 47.000.000 4 Pr ogr am Peningk at an Kapasit as Sum ber Day a Apar at ur 32.800.000 32.800.000 27.348.400 5 Pr ogr am pening. Pengb. Sist em P. Capaian Kiner j a dan Keuangan 21.500.000 70.500.000 92.000.000 91.666.400 6 Pr ogr am Pem bangunan Jalan dan Jem bat an 93.800.000 358.444.000 47.123.700.0 00 47.575.944.0 00 45.038.697.1 50 7 Pr ogr am Pem bangunan Salur an Dr ainase Gorong- gorong 9.000.000 69.150..000 5.028.000.00 0 5.106.150.00 0 4.502.417.07 2 8 Pr ogr am Rehabilit asi Pem elihar aa n Jalan dan Jem bat an 79.000.000 267.000.000 44.565.644.0 00 44.911.644.0 00 . 44.865 .889.542 9 Pr ogr am Pem bangunan Sist em I nfor m asi Dat a Base Jalan dan Jem bat an 10.640.000 76.360.000 87.000.000 86.144.659 10 Pr ogr am Peningk at an Sar ana dan Pr asar ana Kebinam ar gaan 57.865.000 2.519.835.00 0 2.577.700.00 0 2.555.937.63 2 11 Pr ogr am Pengem bangan dan Pengelolaan Jar ingan I r igasi, Raw a dan Jar ingan Pengair an Lainny a 58.900.000 787.000.000 25.309.521.9 00 26.15.421.90 0 25.356.625.8 10 12 Pr ogr am Pengem bangan Kiner j a Pengelolaan Air Minum dan Air Lim bah 81.710.000 302.300.000 8.464.737.80 0 8.848.747.80 0 8.085.111.19 2 13 Pr ogr am Pengem bangan Wilay ah St r at egis dan 51.700.000 3.597.398.00 0 5.055.000.00 0 8.704.098.00 0 4.130.376.51 4 LKPJ 2015 Cepat Tem buh 14 Pr ogr am Pem bangunan I nfr ast r uk t ur Pedesaan 10.000.000 45.000.000 6.351.924.00 0 6.406.924.00 0 6.322.825.46 0 15 Pr ogr am Sanit asi dan Peny ehat an Lingk ungan 140.200.000 4.988.692.65 0 100.000.000 5.229.162.65 0 4.837.074.94 0. 16 Pr ogr am Peng. Kiner j a Peng. Persa m pahan 402.250.000 20.000.000 422.250.000 418.490.000 j um lah 1.871.315.0 00 15.628.148.4 5 158.881.959. 70 176.381.423. 15 159.383.592. 290 5 . U r u sa n Ta t a Ru a n g Urusan w aj ib Bidang Tat a Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerj aan Um um Kabupat en Padang Pariam an t ahun 2015 dapat dij elaskan sebagai berikut : Re k a p it u la si An gg a r a n Be la n j a d a n Re a lisa si U r u sa n W a j ib Bid a n g Ta t a Ru a n g t a h u n 2 0 1 5 . No Ur usan Waj ib B. Tidak Langsu ng Rp Belanj a Langsung Rp Tot al Belanj a Rp Realisasi Rp Belanj a Pegawai Belanj a Bar ang dan Jasa Belanj a Modal 1 Oper asional Pengendalian Tat a Ruang 3.700.000 28.000.000 31.700.000 30.765.000 97,05 2 Penyusunan Rencana Det ail Tat a Ruang Kawasan Tir am 11.317.350 24.500.000 550.000.000 585.817.350 572.308.350 97,69 JUM LAH 1 5 .0 1 7 .3 5 0 5 2 .5 0 0 .0 0 0 5 5 0 .0 0 0 .0 0 0 6 1 7 .5 1 7 .3 5 0 6 0 3 .0 7 3 .3 5 0 9 7 ,6 6 6 . U r u sa n Pe r e n ca n a a n Pe m ba n gu n a n Badan Perencanaan Pem bangunan Daerah m erupakan unsur penunj ang Pem erint ah Daerah di bidang perencanaan pem bangunan daerah. Tugas pokok dan fungsi dar i badan ini adalah m elaksanakan kew enangan daerah di bidang perencanaan dan st at ist ik daerah. Unt uk t ahun 2015, serapan anggaran sebesar Rp. 2.663.131.198 dari Rp. 3.147.501.000 at au sebesar 84,61 dengan rincian per Program dan kegiat an sebagai ber ikut : LKPJ 2015 1 . Pr ogr a m da n Ke gia t a n : PROGRAM D AN KEGI ATAN PAGU D AN A REALI SASI KEUAN GAN CAPAI AN PROGRAM KEGI ATA N Rp 2 3 8 9 7 I Pr og r a m Pe la y a n a n Ad m in ist r a si Pe r k a n t or a n 3 7 3 .0 9 5 .0 0 0 ,0 0 3 2 1 .4 9 4 .1 0 0 ,0 0 8 6 1 Penyediaan j asa sur at m enyur at 40.000.000,0 0 35.644.200,0 0 89,11 100 2 Penyediaan j asa adm in ist r asi keuangan 115.000.000, 00 104.600.000, 00 90,96 100 3 Penyediaan j asa keber sihan kant or 25.000.000,0 0 18.592.500,0 0 74,37 100 4 Penyediaan bahan bacaan dan per at ur an per undang - undangan 18.000.000,0 0 13.681.000,0 0 76,01 100 5 Penyediaan m akanan dan m inu m an 32.095.000,0 0 23.242.700,0 0 72,42 100 6 Rapat - r apat koor dinasi dan kon su lt asi ke luar daer ah 125.000.000, 00 111.433.700, 00 89,15 100 7 Penyediaan Jasa Pendukung Per kant or an 18.000.000,0 0 14.300.000,0 0 79,44 100 I I Pr og r a m Pe n in g k a t a n Sa r a n a d a n Pr a sa r a n a Ap a r a t u r 3 7 2 .6 0 0 .0 0 0 ,0 0 3 4 3 .7 8 6 .2 1 2 ,0 0 9 2 1 Pengadaan per alat an gedung kant or 211.800.000, 00 203.802.855, 00 96,22 100 2 Pem elihar aan r ut in ber kala gedung kant or 23.600.000,0 0 23.498.540,0 0 99,57 100 3 Pem elihar aan r ut in ber kala kendar aan dinas oper asional 112.000.000, 00 99.034.136,0 0 88,42 100 4 Pem elihar aan r ut in ber kala per alat an gedung kant or 25.200.000,0 0 17.450.681,0 0 69,25 100 I I I Pr og r a m p e n in g k a t a n d isip lin a p a r a t u r 1 6 . 0 0 0 .0 0 0 , 0 0 1 6 . 0 0 0 .0 0 0 , 0 0 1 0 0 1 Pengadaan m esin kar t u absensi 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00 100 2 Pengadaan pakaian dinas beser t a per lengkapannya 12.000.000,0 0 12.000.000,0 0 100,00 100 I V Pr og r a m Pe n in g k a t a n Ka p a sit a s Su m b e r D a y a Ap a r a t u r 7 0 . 0 0 0 .0 0 0 , 0 0 3 0 . 2 0 3 .0 0 0 , 0 0 4 3 1 Bim bingan t ekn is im plem ent asi per at ur an per undang - undangan 70.000.000,0 0 30.203.000,0 0 43,15 100 V Pr og r a m p e n in g k a t a n p e n g e m b a n g a n sist e m 4 0 . 0 0 0 .0 0 0 , 0 0 3 1 . 1 2 8 .9 0 0 , 0 0 7 8 LKPJ 2015 PROGRAM D AN KEGI ATAN PAGU D AN A REALI SASI KEUAN GAN CAPAI AN PROGRAM KEGI ATA N Rp 2 3 8 9 7 p e la p or a n ca p a ia n k in e r j a d a n k e u a n g a n 1 Penyusunan lapor an capaian k iner j a dan ikht isar r ealisasi k iner j a SKPD 40.000.000,0 0 31.128.900,0 0 77,82 100 VI Pr og r a m Pe r e n ca n a a n Ta t a Ru a n g 4 4 0 .1 8 9 .5 0 0 ,0 0 3 5 0 .5 0 5 .7 0 0 ,0 0 8 0 1 Peninj auan Kem bali Per da nom or 05 t ahun 2011 t ent ang RTRW 273.200.000, 00 225.283.900, 00 82,46 100 2 Par alel Finansial WI SM 82.989.500,0 0 79.977.400,0 0 96,37 100 3 koor dinasi Per encanaan bidang Fisik dan Pr asar ana 84.000.000,0 0 45.244.400,0 0 53,86 100 VI I Pr og r a m p e n g e m b a n g a n d a t a in for m a si 1 8 1 .4 3 5 .0 0 0 ,0 0 1 5 4 .1 3 3 .6 6 6 ,0 0 8 5 1 Penyusunan Pr ofil Pem bangu nan Daer ah Padang Par iam an Tahun 2015 81.435.000,0 0 65.371.466,0 0 80,27 100 2 Penyusunan Dat a Pokok Pem bangunan Daer ah 100.000.000, 00 88.762.200,0 0 88,76 100 VI I I Pr og r a m Pe r e n ca n a a n Pe n g e m b a n g a n W ila y a h St r a t e g is d a n Ce p a t Tu m b u h 2 5 . 0 0 0 .0 0 0 , 0 0 1 8 . 5 9 5 .0 0 0 , 0 0 7 4 1 Oper asional Penunj ang Kegiat an Pr ogr am PNPM Man dir i Per kot aan Kab. Padan g Par iam an 25.000.000,0 0 18.595.000,0 0 74,38 100 I X Pr og r a m p e r e n ca n a a n p e n g e m b a n g a n k ot a - k o t a m e n e n g a h d a n b e sa r 8 0 . 0 0 0 .0 0 0 , 0 0 5 0 . 7 5 6 .4 0 0 , 0 0 6 3 1 Koor dinasi per encanaan air m inu m , dr ainase dan san it asi per kot aan 80.000.000,0 0 50.756.400,0 0 63,45 100 X Pr og r a m p e r e n ca n a a n p e m b a n g u n a n d a e r a h 8 1 6 .3 2 1 .0 0 0 ,0 0 6 9 3 .0 6 2 .2 4 2 ,0 0 8 5 1 Penyusunan Per ubahan KUA dan PPAS 147.500.000, 00 133.700.142, 00 90,64 100 2 Penyusunan KUA dan PPAS 186.880.000, 00 159.929.500, 00 85,58 100 3 Pr ogr es Pelaksanaan RPJMD dan RKPD 81.110.000,0 0 54.977.500,0 0 67,78 100 4 Penyusunan r ancan gan RPJMD 159.000.000, 00 112.511.100, 00 70,76 100 5 Penyusunan r ancan gan RKPD 80.000.000,0 0 70.113.000,0 0 87,64 100 6 Penyelenggar aan m usr enbang RKPD 161.831.000, 00 161.831.000, 00 100,00 100 LKPJ 2015 PROGRAM D AN KEGI ATAN PAGU D AN A REALI SASI KEUAN GAN CAPAI AN PROGRAM KEGI ATA N Rp 2 3 8 9 7 XI Pr og r a m p e r e n ca n a a n p e m b a n g u n a n e k o n o m i 1 9 5 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 1 8 1 .7 5 1 .8 5 0 ,0 0 9 3 1 koor dinasi per encanaan pem bangunan bidang ekon om i 80.000.000,0 0 78.701.550,0 0 98,38 100 2 Koor dinasi dan Evaluasi Pem bangunan Daer ah Ter t inggal 55.000.000,0 0 50.595.850,0 0 91,99 100 3 St udi Pot ensi Usaha Kecil Menengah 60.000.000,0 0 52.454.450,0 0 87,42 100 XI I Pr og r a m p e r e n ca n a a n so sia l d a n b u d a y a 2 3 3 .4 4 0 .0 0 0 ,0 0 2 0 6 .3 5 5 .9 0 6 ,0 0 8 8 1 Koor dinasi per encanaan pem bangunan bidang sosial dan budaya 80.000.000,0 0 70.314.622,0 0 87,89 100 2 Koor dinasi Pelaksanaan Kabupat en Sehat 53.440.000,0 0 48.016.500,0 0 89,85 100 3 Pem at auan dan Pelapor an Aksi Pencegahan dan Pem ber ant asan Kor upsi Kabupat en Padang Par iam an 50.000.000,0 0 45.895.000,0 0 91,79 100 4 Evaluasi Penanggu langan Kem isk ianan dan Per m asalahan Sosial di Daer ah 50.000.000,0 0 42.129.784,0 0 84,26 100 XI I I Pr og r a m Pe n e lit ia n 3 5 . 0 0 0 .0 0 0 , 0 0 3 0 . 1 1 2 .6 5 0 , 0 0 8 6 1 Jar in gan Penelit ian Kabupat en Padang Par iam an 35.000.000,0 0 30.112.650,0 0 86,04 100 XI V Pr og r a m Pe n g e m b a n g a n Kin e r j a Pe n g e lola a n Air M in u m d a n Air Lim b a h 1 3 9 .4 2 0 .5 0 0 ,0 0 1 2 3 .1 0 2 .4 0 0 ,0 0 8 8 1 Penyusunan Rev iew Dokum en RPI JM 201 4- 2018 40.000.000,0 0 27.194.400,0 0 67,99 100 2 WI SMP APL I I 99.420.500,0 0 95.908.000,0 0 96,47 100 XV Pr og r a m Pe n g e n d a lia n d a n Ev a lu a si Pe r e n ca n a a n Pe m b a n g u n a n 8 0 . 0 0 0 .0 0 0 , 0 0 7 6 . 7 7 9 .1 7 2 , 0 0 9 6 1 Monit or ing dan Evaluasi Pelapor an Pelaksanaan REn cana Pem bangunan Daer ah 80.000.000,0 0 76.779.172,0 0 95,97 100 XV I Pr og r a m Pe r e n ca n a a n Sa r a n a d a n Pr a sa r a n a Bid a n g Fisik 5 0 . 0 0 0 .0 0 0 , 0 0 3 5 . 3 6 4 .0 0 0 , 0 0 7 1 1 Penanganan Lahan Kr it is dan Sum ber daya air ber basis m asyar akat 50.000.000,0 0 35.364.000,0 0 70,73 100 LKPJ 2015 PROGRAM D AN KEGI ATAN PAGU D AN A REALI SASI KEUAN GAN CAPAI AN PROGRAM KEGI ATA N Rp 2 3 8 9 7 3 .1 4 7 . 5 0 1 .0 0 0 2 .6 6 3 . 1 3 1 .1 9 8 8 4 , 6 1 1 0 0 Pe r m a sa la h a n d a n Solu si 1 . Pe r m a sa la h a n Dalam pelaksanaan urusan perencanaan t ersebut , bukannya t idak m enghalangi ham bat an dan kesulit an, m elainkan dengan SDM yang secara kuant it as dan kualit as belum opt im al, m asih dapat dilakukan. Adapun perm asalahan yang dihadapi dalam urusan perencanaan ini adalah sebagai ber ikut : 1. Kurangnya kom it m ent dari Pem er int ah Pusat t erhadap j adw al pelaksanaan Musrenbangnas dan penerbit an perat uran perundang- undangan yang berlaku dalam hal penyusunan RKP dan APBD set iap t ahunnya, sehingga asum si- asum si dasar yang dit uangkan dalam dokum en perencanaan sering t idak sesuai dengan seharusnya. 2. Masih adanya ego sekt oral di SKPD sehingga ser ing dit em ukan usulan Program dan Kegiat an yang seharusnya t idak ada karena bert ent angan dengan ket ersediaan program yang ada di RPJMD. 3. Dat a pendukung yang digunakan unt uk perhit ungan capaian k inerj a yang dikeluar kan oleh BPS sering t er lam bat , sehingga capaian kinerj a yang seharunya bisa didapat di aw al t ahun, harus m enunggu sam pai r ilis dat a secara resm i oleh BPS yang biasanya di ak hir bulan Agust us. 4. SDM di Bappeda baik secara kuant it as dan kualit as m asih kurang yang berdam pak pada kur ang opt im alnya koordinasi dan kerj asam a perencanaan ant ara Bappeda dengan SKPD dan lint as sekt oral lainnya. 5. Belum opt im alnya pengelolaan dan pem anfaat an dat a, t eknologi inform asi dan kom unik asi, penelit ian dan pengem bangan, sert a pengendalian perencanaan pem bangunan. 6. Sebagian besar pihak legislat if belum m enget ahui proses dan alur perencanaan, sehingga j adw al dan t ahapan sert a proses perencanaan yang seharusnya sering t er abaikan. Solu si : Meskipun m enghadapi berbagai persoalan dalam m enj alankan fungsinya, Bappeda m asih m em ilik i kem am puan dan peluang unt uk t et ap kom it m en m enj alankan t ugas yang diem ban dengan m em anfaat kan pot ensi yang ada secara m aksim al diant aranya m elalui: 1. Koordinasi yang lebih int ensif dengan Kem ent erian.Lem baga t eknis t erkait agar at uran dan regulasi t erbaru m engenai perencanaan dapat dit erbit kan sebelum proses perencanaan berlangsung. LKPJ 2015 2. Melakukan pendekat an yang lebih persuasif t erhadap kesenj angan ant ara Bappeda dengan SKPD lainnya t erkait pengusulan Program dan Kegiat an yang t idak sesuai dengan RPJMD. 3. Mem bent uk forum dat a agar dat a yang belum bisa dir ilis secara resm i oleh BPS dapat k it a keluar kan at as dasar kesepakan bersam a ant ara pem angku kepent ingan dengan st akeholders lainnya. 4. Opt im alisasi t erhadap peningkat an SDM di Bappeda m aupun SKPD. 5. Pem anfaat an dan pengem bangan aplikasi yang sudah dibuat oleh Pem erint ah Daerah sepert i aplikasi e- Planning dan e- Musrenbang agar proses perencanaan lebih t ransparan dan m udah unt uk dievaluasi sehingga pengelolaan dat a dapat lebih sist em at is, akurat dan cepat dalam suat u sist em inform asi. 7 . U r u sa n Pe r u m a h a n Urusan Decosent rasi pelaksanaan urusan w aj ib Bidang Perum ahan dilaksanakan oleh Dinas Pekerj aan Um um Kabupat en Padang Pariam an t ahun 2015 dapat dij elaskan sebagai ber ik ut : Re k a pit u la si An gga r a n Be la n j a da n Re a lisa si U r u sa n W a j ib Bida n g Pe r u m a h a n t a h u n 2 0 1 5 . No Ur usan Waj ib Belanj a Langsung Rp Tot al Belanj a Rp Realisasi Rp Belanj a Pegaw ai Belanj a Bar ang dan Jasa Belanj a Modal 1 Fasilit asi dan St im ulasi Pem bangunan Per um ahan Masy ar ak at Kur ang Mam pu 7.000.000 88.000.000 95.000..000 94.813.300 2 Peny usunan Dat abase Pem uk im an Per um ahan Kab.Pd.Par iam an 3.500.000 11.500.000 100.000.000 115.000.000 112.645.000 JUMLAH 10.500.000 99.500.000 100.000.000 210.000.000 207.458.300 LKPJ 2015 8 . U r u sa n Pe m u da da n Ola h Ra ga 1 . Pr ogr a m da n Ke gia t a n Pr ogr am Kegiat an Anggar an Rp. Realisasi Rp. Capaian Progr am Kegiat an URUSAN W AJI B KEPEM UD AAN D AN OLAH RAGA Pr ogr a m Pe n gem ba n ga n da n Ke se r a sia n Ke bij a k a n Pe m u da Pelak sanaan Pask ibr ak a Tingk at Kabupat en dan Pr ov insi 435.000.000,00 429.295.500,00 98,69 Ter lak sanany a k egiat an Pask ibr ak a Tk . Kab dan Ter pilihny a ut usan Daer ah unt uk Pask ibr ak a Tk Pr op Pr ogr a m Pe m bin a a n da n Pe m a sy a ra k a t a n Ola h Ra ga Har i Olah RagaNasional HAORNAS 30.000.000,00 27.287.500,00 90,96 Pelak sanaan k egiat an lom ba Senam Kesegar an Jasm ani 25.000.000,00 23.302.000,00 93,21 Ter lak sanany a Senam Kesegar an Jasm ani unt uk Apar at ur Sipil Negar a Pek an Olahr aga Pelaj ar Daer ah POPDA 35.000.000,00 32.850.000,00 93,86 Ter cipt any a pem binaan olahr aga bagi pelaj ar Kej uar aan At let ik di Tk . Daer ah Kej ur da Pelaj ar 29.931.000,00 29.755.000,00 99,41 At let - at let Cab.At let ik y ang ber pr est asi di Kab. Pd.Pr m Liga Pelaj ar Daer ah 150.000.000,00 149.710.000,00 99,81 At let - at let cab.sepak bola y ang ber pr est asi di Kab. Pd.Pr m Bonus At let , Pelat ih dan Official 3.000.000.000,00 2.903.729.000,00 96,79 Bonus unt uk At let , Pelat ih dan Oficial berprest asi di Por pr ov Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Sa r a n a da n Pra sa r a na Ola h LKPJ 2015 Ra ga Pengadaan Sar ana Olah Raga Daer ah 100.000.000,00 99.669.900,00 99,67 Peny ediaan sar ana dan pr asar ana alat - alat olahr aga Pr ogr a m Pe la y a n a n Adm . Pe r k a nt or a n 1 .2 5 3 .1 9 7 .0 0 0 1 .1 6 5 .4 6 4 .0 2 9 9 3 Peny ediaan Jasa Sur at - Meny ur at 65.000.000,00 64.894.271,00 99,84 Ter penuhiny a k ebut uhan sur at m eny ur at sesuai k ebut uhan selam a 1 t ahun Peny ediaan Jasa Kom unik asi, sum ber day a air dan list r ik 22.800.000,00 20.135.255,00 88,31 Ter penuhiny a k ebut uhan sar ana k om unik asi dan list r ik selam a 1 t ahun Peny ediaan Jasa Adm . Keu 92.000.000,00 82.350.000,00 89,51 Ter bay ar ny a honor pengelola keuangan Peny ediaan Jasa Keber sihan Kant or 20.000.000,00 19.974.870,00 99,87 Ter sediany a Alat - alat Kebersihan selam a 1 t ahun dan Honor Cleaning Serv ice Peny ediaan Bahan Bacaan dan Per at ur an Per - UU 12.000.000,00 11.970.000,00 99,75 Ter sediany a bahan bacaan Peny ediaan Mak anan Minum an 41.000.000,00 40.936.250,00 99,84 Ter sediany a m ak anan dan m inum an t am u dan r apat . Rapat - r apat Koordinasi dan Konsult asi k e Luar Daer ah 133.000.000,00 132.869.150,00 99,90 Ter lak sanany a r apat k oordinasi dan k onsult asi ke luar daer ah Oper asional UPT 56.000.000,00 28.117.550,00 50,21 Ter sediany a oper asional UPT Peny ediaan Per alat an dan Per lengk apan Ker j a 48.400.000,00 46.300.000,00 95,66 Ter sediany a per alat an k ant or Pr ogr a m pe n in gk a t a n Sa r a n a da n Pra sa r a na LKPJ 2015 Apa r a t u r Pengadaan per lengk apan gedung k ant or 23.750.000,00 23.353.545,00 98,33 Ter sediany a per lengk apan gedung k ant or Pengadaan Per alat an Kant or 3.300.000,00 3.203.181 97,07 Ter sediany a per alat an k ant or y ang dibut uhk an Pengadaan Mebeleur 19.500.000,00 9.940.908,00 50,98 Ter sediany a m ej a, k ur si k ant or Pem elihar aan r ut in berk ala gedung k ant or 26.000.000,00 25.990.383,00 99,96 Ter sedia dan t er lak sanany a pem elihar aan gedung k t r Pem elihar aan r ut in berk ala k endar aan dinas oper asional 152.850.000,00 150.750.649,00 98,63 Ter aw at ny a m obil dinas sebany ak 3 unit , t er sediany a BBM ser t a honor sopir 1 or ang Pem elihar aan r ut in berk ala Per aat an gedung k ant or 15.000.000,00 14.996.686,00 99,98 Ter aw at ny a per lengk apan gedung k ant or Pr ogr a m Pe n in gk a t a n D isiplin Apa r a t u r Pengadaan Mesin k ar t u absensi 4.500.000,00 4.000.000,00 88,89 Ter sediany a alat m esin absensi Pengadaan Pak aian Dinas beser t a per lengk apanny a 12.000.000,00 12.000.000,00 100 Ter sediany a Pak aian Dinas Pegaw ai Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Ka pa sit a s Sum be r D a y a Apa r a t u r Bim bingan t ek nis im plem ent asi per at ur an per undang- undangan 25.000.000,00 24.943.000,00 99,77 Ter k ir im ny a PNS m engik ut i Bint ek Dik lat For m al. Pr ogr a m pe n in gk a t a n Pe n ge m ba nga n Sist e m Pe la por a n Ca pa ia n Kin e r j a da n Ke ua nga n : LKPJ 2015 Peny usunan Lapor an Capaian Kiner j a dan I k ht isar Realisasi Kiner j a SKPD 30.000.000,00 29.730.650,00 99,10 Ter selesaik anny a Renj a, RKA, DPA, LAKI P, LPPD, Lap. Ev aluasi Kegiat an. Ver ifik asi Hibah Bansos 13.000.000,00 12.890.000,00 99,15 Ter lak sanany a v er ifik asi at as per m int aan pelak sanaa n k egiat an hibah 9 . U r u sa n Pe n a n a m a n M oda l 1. Alokasi dan realisasi program kegiat an N o Pr ogr a m Ke gia t a n An g ga r a n Rp Re a lia sa si Rp Ca pa ia n Pr ogr a m Ke gia t a n I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Pr om osi da n Ke r j a sa m a I nv e st a si 1 0 4 .5 0 0 .0 0 0 , - 1 0 3 .0 1 3 .0 0 0 , - 9 8 ,5 8 1 0 0 Kegiat an Pem ant auan, pem binaan dan pengaw asan pelak sanaan penanam an m odal ser t a penyelesaian k onflik 35.500.000,- 35.352.000,- 9 9 ,5 8 100 Kegiat an Penj aj ak an I nv est asi dan prom osi 29.000.000,- 28.690.000,- 98,931 100 Kegiat an Peny usunan bahan m at er i inv est asi pr oduk unggulan daer ah 20.000.000.- 19.510.000,- 97,55 100 Kegiat an Pengolahan Dat a Penanam an Modal 20.000.000,- 19.461.000,- 97,31 100 I I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n da n I k lim I nv e st a si da n Rea lisa si I n ve st a si 7 5 .0 0 0 .0 0 0 ,- 6 3 .3 4 9 .0 0 0 ,- 8 4 ,4 7 1 0 0 Kegiat an Peny eder hanaan Pr osedur per izinan dan peningk at a pelay anan penanam an m odal 75.000.000,- 63.349.000,- 84,47 100 Perm asalahan dan Solusi : a. Perm asalahan : - Masih kurangny a kesadaran perusahaan dalam m elapork an Laporan Kegiat an Penanam an Modal LKPM - Terbat asnya j um lah SDM dalam pelayanan perizinan bidang penanam an m odal dan SPI PI SE LKPJ 2015 - Terbat asnya SDM yang m em ilik i sert ifikat bidang Penanam an Modal - Masih kurangnya pengendalian, pem binaan dan pengaw asan t erhadap invest or perusahaan yang t elah ada PMA PMDN - Belum disusunnya Mast er Plan at au Rencana Um um Penanam an Modal RUPM sebagai pedom an pelaksanaan penanam an m odal di Padang Par iam an b. Solusi - Dalam upaya m eningkat kan kuant it as dan kualit as Sum ber Day a Manusia SDM dapat dilak ukan dengan m engikut sert akan dalam berbagai pendidikan dan pelat ihan di bidang penanam an m odal yang diadakan oleh BKPM RI m aupun BKPM Propinsi Sum at era Barat - Dalam upaya m eningkat kan kesadaran perusahaan dalam m enyam paikan Laporan Kegiat an Penanam an Modal LKPM per t riw ulan unt uk izin prinsip PM m aupun per sem est er unt uk izin Usaha PM , perlu diber ikan peringat an m aupun punishm ent kepada PMA PMDN yang t idak m enyam paikan LKPM. Dan dalam rangka pem binaan, pengaw asan dan pengendalian t erhadap perusahaan PMA PMDN perlu didukung dengan kendaraan dinas yang represent at if . - Perlu dibuat Perbub Penanam an Modal sebagai pet unj uk t eknis Perda No.30 Tahun 2012 t ent ang Penanam an Modal di Padang Par iam an, dan St andar Pelayanan bidang Penanam an Modal sert a RUPM di Padang Par iam an 1 0 . U r u sa n Kope r a si da n U KM 1. Alokasi dan Realisasi Program Kegiat an N o. Pr ogr a m Ke gia t a n An gga r a n RP Re a lisa si Rp Ca pa ia n Pr ogr a m Ke gia t a n I Pr ogr a m Pe la y a n a n Adm in ist r a si Pe r k a nt or a n 5 4 7 ,8 7 5 ,0 0 0 5 3 4 ,7 4 4 ,3 2 1 9 7 .6 0 Ou t com e : Pen ingk a t a n La y a n a n Adm in ist r a si Pe r k a nt or a n 1 Peny ediaan Jasa Sur at Meny ur at 40,000,000 39,011,457 97.53 Ter sediany a sar ana dan j asa penduk ung sur at m eny ur at k ant or 1 t ahun 2 Peny ediaan Jasa Kom unikasi, Sum ber Day a Air dan List r ik 75,000,000 66,258,695 88.34 Ter sediany a k om unik asi, air dan list r ik k ant or 1 t ahun 3 Peny ediaan Jasa Adm inist r asi Keuangan 146,775,000 146,731,200 99.97 Ter lak sanany a pem bay ar an honor ar ium PA, KPA, Bendahar a, PPTK 1t ahun 4 Peny ediaan Jasa Kebersihan Kant or 18,600,000 18,598,670 99.99 Ter pelihar any a k eber sihan k ant or 1 t ahun LKPJ 2015 N o. Pr ogr a m Ke gia t a n An gga r a n RP Re a lisa si Rp Ca pa ia n Pr ogr a m Ke gia t a n 5 Peny ediaan Bahan Bacaan dan Per at ur an Per undang- Undangan 7,500,000 5,814,000 77.52 Ter sediany a bahan bacaan sur at k abar m aj alah 1 t ahun 6 Peny ediaan Makanan dan Minum an 35,000,000 34,938,300 99.82 Terpenuhiny a k ebut uhan m ak an m inum r apat dan t am u k ant or 1 t ahun 7 Rapat - r apat Koordinasi dan Konsult asi Ke Luar Daer ah 125,000,000 124,979,999 99.98 Lancar ny a k egiat an k oordinasi dan k onsult asi dalam dan luar daer ah1 t ahun 8 Oper asional UPT Kom pet ensi Kakao 20,000,000 19,960,000 99.80 Ter sediany a biay a oper asional 1t ahun 9 Oper asional UPT Pasar 20,000,000 19,107,000 95.54 Ter sediany a biay a oper asional 1t ahun 10 Oper asional UPT Pr om osi 20,000,000 19,500,000 97.50 Ter sediany a biay a oper asional 1t ahun 11 Oper asional UPT Klinik Konsult asi Bisnis 20,000,000 19,935,000 99.68 Ter sediany a biay a oper asional 1t ahun 12 Oper asional UPT Met r ologi 20,000,000 19,910,000 99.55 Ter sediany a biay a oper asional 1t ahun I I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a Apa r a t u r 1 9 6 ,8 3 8 ,0 0 0 1 8 6 ,2 4 0 ,3 0 5 9 4 .6 2 Ou t com e : Pen ingk a t a n Sa r a n a da n Pra sa r a na Apa r a t u r 1 Pengadaan Per alat an Gedung Kant or 56,838,000 56,456,404 99.33 Ter lak sanany a pengadaan PC, Lem ar i besi, lem ar i r ak dan filling cabinet 1 pak et 2 Pem elihar aan Rut in Ber kala Gedung Kant or 25,000,000 24,869,091 99.48 Ter pelihar any a gedung k ant or 1 t ahun 3 Pem elihar aan Rut in Ber kala Kendar aan Dinas Oper asional 100,000,000 89,983,000 89.98 Ter pelihar any a k endar aan dinas k endar aan oper asional k ant or dan BBM oper asional 1 t ahun 4 Pem elihar aan Rut in Ber kala Per alat an Gedung Kant or 15,000,000 14,931,810 99.55 Terpelihar any a per alat an gedung k ant or 1t ahun I I I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n D isiplin 1 4 ,6 0 0 ,0 0 0 1 4 ,3 0 5 ,5 8 5 9 7 .9 8 Ou t com e : Pen ingk a t a n k a pa sit a s su m be r da y a LKPJ 2015 N o. Pr ogr a m Ke gia t a n An gga r a n RP Re a lisa si Rp Ca pa ia n Pr ogr a m Ke gia t a n Apa r a t u r a pa ra t u r 1 Pengadan m esin kar t u absensi 4,000,000 3,755,455 93.89 Ter sediany a m esin absensi pegaw ai unt uk m enunj ang k iner j a pegaw ai 2 Pengadaan Pakaian Dinas beser t a per lengkapanny a 10,600,000 10,550,130 99.53 Ter sediany a pengadaan pak aian dinas apar at ur I V Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Ka pa sit a s Sum be r D a y a Apa ra t u r 2 5 ,0 0 0 ,0 0 0 2 4 ,9 8 6 ,7 0 0 9 9 .9 5 Ou t com e : Pen ingk a t a n k a pa sit a s su m be r da y a a pa ra t u r 1 Bim bingan Teknis I m plem ent asi Per at ur an Per undang- undangan 25,000,000 24,986,700 99.95 Out put : Ter k ir im ny a apar at ur unt uk m engik ut i pendidik an, pelat ihan dan sosialisasi V Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Pe n ge m ba nga n Sist e m Pe la por a n Ca pa ia n Kin e r j a da n Ke u a n ga n 5 5 ,0 0 0 ,0 0 0 2 9 ,1 1 6 ,1 0 0 5 2 .9 4 Ou t com e : Pe la por a n Ca pa ia n Kin e r j a da n Ke u a n ga n y a n g j e la s, sist e m a t is, da n da pa t dipe r t a nggun gj a w a bk a n 1 Peny usunan Lapor an Capaian Kiner j a dan I kht isar Realisasi Kiner j a SKPD 30,000,000 27,516,100 91.72 Out put : Ter susunny a LAKI P, LPPD, RENJA, RKA, DPA 2 Peny usunan Pr ofil Koper indag ESDM 25,000,000 1,600,000 6.40 Out put : Ter sedia dan t er k elolany a Peny usunan Pr ofil SKPD m elalui Websit e V I Pr ogr a m Pe n cipt a a n I k lim Usa ha Ke cil M e n e n ga h ya ng Kondusif 4 0 ,0 0 0 ,0 0 0 3 9 ,6 3 6 ,9 0 0 9 9 .0 9 Ou t com e : Be r t a m ba h nya j u m la h UKM y a n g m e m pe r ole h sosia lisa si da n pe m bin a a n 1 Sosialisasi Progr am Kem it r aan dan Per kuat an Modal KUMKM 40,000,000 39,636,900 99.09 Out put : Ter lak sanany a sosialisasi UU No. 17 Tahun 2012 dan UU no. 20 Tahun 2008 t ent ang UMKM k epada pengur us k oper asi anggot a k oper asi UKM 100or ang LKPJ 2015 N o. Pr ogr a m Ke gia t a n An gga r a n RP Re a lisa si Rp Ca pa ia n Pr ogr a m Ke gia t a n V I I Pr ogr a m Pe n ge m ba nga n Ke w ira usa ha a n da n Ke u nggu la n Kom pe t it if Usa ha Ke cil M e n e n ga h 8 4 ,3 5 0 ,0 0 0 8 2 ,9 3 7 ,4 1 5 9 8 .3 3 M e n in gk a t ny a pe r se nt a se k ope r a si ya ng m a m pu m e m bu a t la por a n se ca r a m a ndir i da n be na r 4 0 , k e m it ra a n k ope r a si de nga n le m ba ga la in ny a da n pe m a n fa a t a n fa silit a s KKB V I I Pelat ihan kew ir ausahaan bagi koper asi dan UKM 39,350,000 38,006,715 96.59 Meningk at ny a j iw a k ew ir ausahaan dan day a saing m elalui pelat ihan k ew ir ausahaan bagi pengur us anggot a koper asi dan LKM 100 or ang 1 Pelat ihan akunt ansi per koper asian bagi pengur us koper asi dan LKM Non Koper asi 45,000,000 44,930,700 99.85 Meningk at ny a k ualit as k elem bagaan k oper asi m elalui dik lat per koper asian bagi pengur us k oper asi dan LKM Non Koper asi 40 V I I I Pr ogr a m Pe n ge m ba nga n Sist e m Pen du k un g Usa ha ba gi UM KM 8 6 ,5 0 0 ,0 0 0 8 4 ,2 7 7 ,8 8 0 9 7 .4 3 M e n in gk a t ny a volu m e u sa h a k ope r a si - 1 2 1 Pem ant auan Pengelolaan Penggunaan Dana Pem er int ah bagi KUMKM 37,500,000 36,156,300 96.42 Meningk at ny a pengaw asan dana pem er int ah y ang ber ada pada k oper asi dan UKM 2 Pem binaan dan Penilaian Kesehat an Sim pan Pinj am 49,000,000 48,121,580 98.21 Meningk at ny a k ualit as k elem bagaan k oper asi m elalui penilaian k esehat an sim pan pinj am dan unit sim pan pinj am 47 unit KSP I X Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Kua lit a s Ke le m ba ga a n Kope r a si 3 3 ,0 0 0 ,0 0 0 3 1 ,7 2 2 ,0 5 0 9 6 .1 3 Ou t com e : M e nin gk a t ny a st r uk t u r k e le m ba ga a n k ope r a si 1 Pem berday aan koper asi 33,000,000 31,722,050 96.13 Out put : Meningk at ny a k ualit as k elem bagaan k oper asi m elalui pengak t ifan kem bali k oper asi t idak ak t if 4 Koper asi LKPJ 2015 Pe r m a sa la h a n da n Solu si : Pe r m a sa la h a n : a Kelem bagaan - Masih banyak pem bagian kerj a m asing- m asing pengurus dan pengaw as belum berj alan m enur ut t ugas dan t anggung j aw ab yang dit et apkan. - Part isipasi anggot a baik t erhadap kem aj uan koperasi m aupun pengem balian pinj am an sangat rendah b Masih banyak koperasi m elaksanakan RAT t idak t epat w akt u. c Kurangnya pem binaan dar i lem baga penyalur pinj am an perbankan. d Lam bannya usaha koperasi. e Masih rendahnya perm odalan dar i anggot a, pihak ket iga dan bunga pinj am an dari bank yang m asih t inggi. f Rendahnya SDM Pengurus. g Rendahnya daya saing produk UMKM yang dihasilkan Solu si : a Diharapkan pengurus dapat m elaksanakan t ugas sesuai at uran perkoperasian dan pem bagian m asing- m asing t ugas yang t elah disepakat i. b Pengurus m endorong anggot a unt uk berpart isipasi akt if unt uk m engem bangkan usaha dan secara bersam a m em ot ivasi anggot a lain agar dapat m engem balikan angsuran pinj am an pada koperasi. c Diharapkan pengurus m elaksanakan RAT t epat pada w ak t unya. d Sebaiknya pengurus pengelola koperasi fokus unt uk m engem bangkan koperasi. e Perlu m elakukan peningkat an SDM Pengurus m elalui ket er libat an dalam pelat ihan kelem bagaan usaha dan perm odalan koperasi dan KUD sert a pelat ihan lainnya. f Mem fasilit asi dan m elibat kan UKM dalam pr om osi- prom osi yang dilakukan. g Peningk at an profesional berusaha UKM h Mengikut sert akan aparat pem bina dalam pelat ihan- pelat ihan yang dapat m eningkat kan penget ahuannya t ent ang perkoperasian dan m em bent uk suat u UPTD dengan personil- personil aparat pem bina yang dit em pat kan di kecam at an sehingga pem binaan lebih efek t if. LKPJ 2015 1 1 . U r u sa n Ke pe n du du k a n da n Ca t a t a n Sipil 1. Alokasi dan Realisasi Program Kegiat an No Program Kegiat an Anggaran Rp. Realisasi Rp. Capaian Program Kegiat an I Pr ogr m Pelay anan Adm inist r asi Per k ant or an: 1. Peny ediaan Jasa Sur at - Meny ur at 622.681500 163.163.500 622.681500 162.477.019 96,25 99,58 Ter penuhiny a k ebut uhan sur at m eny ur at sesuai k ebut uhan selam a 1 t ahun 2. Peny ediaan Jasa Kom unik asi, sum ber day a air dan list r ik 192.740.000 179.912.447 93,34 Ter penuhiny a k ebut uhan sar ana kom unik asi dan list r ik selam a 1 t ahun 3. Penyediaan Jasa Adm . Keu 69.300.000,- 69.300.000,- 100,00 Ter bay ar ny a honor pengelola k euangan sebany ak sebany ak 16 or ang 4. Peny ediaan Js.Keber sihan Kt r 48.200.000,- 44.134.743,- 91,57 Ter penuhiny a belanj a alat - alat k ebersihan selam a 1 t ahun. 5. Penyediaan Br g Cet ak an dan Penggandaan 21.578.000,- 21.540.320,- 99,83 Ter penuhiny a cet ak an dan penggandaan selam a 1 t ahun. 6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Per at ur an Per - UU 9.500.000,- 8.827.500,- 92,92 Ter sediany a bahan bacaan sebany ak 6 j enis. 7. Peny ediaan Mak anan Minum an 17.500.000,- 13.834.850,- 79,06 Ter sediany a m ak anan dan m inum an t am u dan r apat . 8. Rapat - r apat Koordinasi dan Konsult asi k e Luar Daer ah 100.700.000,- 99.272.950,- 98,58 Ter lak sanany a r apat k oordinasi dan k onsult asi k e luar daer ah I I Pr ogr am peningk at an Sar ana 330.539.500,- 315.974.561 95,59 LKPJ 2015 dan Pr asar ana Apar at ur : 1.Pengadaan Per alat an Kant or 134.539.500,- 131.638.358 97,84 Ter sediany a per alat an k ant or y ang dibut uhk an dinas 2. Pem elihar aan r ut in berk ala gedung k ant or 36.000.000,- 32.915.692 91,43 Ter sedia dan t er lak sanany a pem elihar aan gedung k t r 3.Pem elihar aan r ut in berk ala Kendar aan dinas oper asional 130.000.000,- 121.451.116 93,42 Ter aw at ny a m obil dinas sebany ak 3 unit ser t a t er sediany a BBM 4.Pem elihar aan r ut in berk ala per lengk apan gedung k ant or 30.000.000,- 29.969.395 99,90 Ter aw at ny a per lengk apan gedung k ant or I I I Pr ogr am Peningk at an Disiplin Apar at ur : 6.000.000,- 5.964.545,- 99,41 1.Pengadaan Pak aian Ker j a Lapangan 6.000.000,- 5.964.545,- 99,41 Ter sediany a Pak aian Ker j a Lapangan. I V Pr ogr am Peningk at an Kapasit as Sum ber Day a Apar at ur : 20.000.000,- 19.744.00,- 98,72 1.Pendidik an Pelat ihan For m al 20.000.000,- 19.744.00,- 98,72 Ter k ir im ny a PNS Duk capil m engik ut i Dik lat For m al. V Pr ogr am peningk at an Pengem bangan Sist em Pelapor an Capaian Kiner j a dan Keuangan: 38.500.000,- 34.989.027,- 90,88 1.Peny usunan Lapor an Capaian Kiner j a dan I k ht isar Realisasi Kiner j a SKPD 38.500.000,- 34.989.027,- 90,88 Ter selesaik anny a Renj a, RKA, DPA, LAKI P, LPPD, Lap. Ev aluasi Kegiat an. VI Penat aan Adm inist r asi Kependuduk an : 412.995.000,- 405.171.343,- 98,11 1. Pem bangunan dan 22.896.000,- 21.505.288,- 93,93 Ter susunny a Buk u Profil LKPJ 2015 pengoper asian SI AK secar a Ter padu Kependuduk an 2. Peny usunan Kebij ak an Kependuduk an 15.000.000,- 11.790.000,- 78,60 Ter usunny a Perda t ent ang Adm inist r asi Kependuduk an 3. Pelat ihan dan Sosialisasi Kebij . Adm inist r asi Kependuduk an 68.399.000,- 67.739. 880 ,- 99,04 Ter lak sanany a Pelat ihan Peningk at an Pelay anan Pr im a m elalui Out bond dan Revolusi Ment al sebany ak 45 or ang 4.Pengaw asan Sist em Per alat an SI AK KTP EL ser t a Pelay anan Pengaduan Masy ar ak at 4.300.000,- 4.130.000,- 96,05 Ter lak sanany a pengaw asan Sist .I nf dan Dat abase Kpddk k e k ecam at an. 5.Pelay anan Adm inist r asi Kependuduk an dan Capil 185.700.000,- 185.670.000,- 99,98 Ter lay aniny a m asy ar ak at secar a pr im a di dinas ser t a t er sediany a honor oper at or sebany ak 13 or ang 6.Penat aan ar sip Kependuduk an Dan Pencat at an Sipil 15.200.000,- 14.991.000,- 98,63 Ter t at any a ar sip adm . Duk capil ± 50 per har i 7.Pelay anan Keliling Pendaft ar an Penduduk Pencat at an Sipil 30.500.000,- 30.185.000,- 98,97 Ter lay aniny a dan t er bant uny a m asy ar ak at y ang m em but uhk an ak t a secar a langsung di 17 k ecam at an ser t a t er sediany a honor pet ugas nagar i pada penerbit an Ak t a Kem at ian 8.Pencipt aan Buk u dan For m 21.000.000,- 20.980.000,- 99,90 Ter sediany a Buk u I nduk Penduduk BI P pada 6 LKPJ 2015 Dok um en Kependuduk an enam Nagar i Pe r m a sa la h a n d a n Solu si Pe r m a sa la h a n : • Masih kurangnya sarana dan prasarana penunj ang operasional. • Masih kurangnya SDM, t erut am a PNS t enaga t eknis Operat or KK, KTP dan Akt a Capil dan Teknisi. • Ket erbat asan ruangan, t erut am a t em pat penyim panan arsip, dokum en sert a persediaan barang. Solu si • Melengkapi sarana dan prasarana penunj ang operasional, sehingga dihar apkan pelayanan publik di bidang k ependudukan dan pencat at an sipil dapat dit ingkat kan. • Melaksanakan m engirim SDM unt uk m engikut i pelat ihan. • Mengaj ukan pem akaian kant or SKPD lain yang berdekat an j araknya dengan Dinas Kependudukan dan Pencat at an Sipil. 1 2 . U r u sa n Ke t e n a ga k e r j a a n Urusan Ket enagakerj aan dilaksanakan oleh SKPD Dinas Sosial Tenaga Kerj a Kabupat en Padang Pariam an, dengan uraian program dan kegiat an sebagai berikut : 1. Alokasi dan Realisasi Program Kegiat an Ur usan Tenaga Kerj a N o Pr ogr a m Ke gia t a n An gga r a n Rp. Re a lisa si Rp. Ca pa ia n Pr ogr a m Ke gia t a n I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Kua lit a s da n Produk t iv it a s Te n a ga Ke r j a 1 8 5 .0 0 0 .0 0 0 1 7 8 .9 3 1 .4 0 0 1. Pengadaan Per alat an Pendidik an dan Ket er am pilan bagi Pencar i Ker j a 100.000.000 93.941.400 93,9 Ter bant uny a pencar i k er j a sebany ak 16 or ang ber upa per alat an m em asak 2. Pendidik an dan Pelat ihan Ket er am pilan Bagi Pencar i Ker j a 85.000.000 84.990.000 99,9 Telah t er lat ihny a pencar i k er j a sebany ak 32 or ang pencar i k er j a dengan j ur usan pengolahan hasil per t anian dan j ur usan m enj ahit I I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Ke se m pa t a n Ke r j a 1 1 9 .5 0 0 .0 0 0 1 1 9 .2 1 0 .0 0 0 LKPJ 2015 9 9 ,8 3. Peningk at an Kesem pat an Ker j a dan Bur sa Ker j a Online 50.000.000 49.980.000 99,96 Pener bit an k ar t u AK 1 sebany ak 2.700 pencar i k er j a 4. Peny iapan Tenaga Kerj a Siap Pak ai 29.500.000 29.320.000 99,4 Ter lak sanay an pem agangan calon pencar i k er j a sebany ak 16 or ang pada bengk el- bengk el y ang ada di Kabupat en Padang Pr iam an 5. Sosialisasi dan Peny uluhan Pengem bangan Kesem pat an Ker j a dan Pr a Selek si Calon Peser t a Magang 40.000.000 39.910.000 99,8 Ter lak sanay an sosialisasi pem agangan k e luar neger i k epada pencar i k er j a sebany ak 500 or ang I I I Pr ogr a m Pe r lindun ga n da n Pe n ge m ba nga n Lem ba ga Ke t e na ga k e r j a a n 1 0 3 .0 0 0 .0 0 0 1 0 1 .8 3 9 .6 5 0 6. Pem binaan Hubungan I ndust r ial, Peny elesaian Pr osedur , Peny elesaian Per selisihan Hubungan I ndust r ial dan Penet apan Upah Minim um Kabupat en UMK 60.000.000 58.893.000 98 Ter lak sanany a sosialisasi PP no. 78 t ahun 2015 t et ang pengupahan k epada 5 Per usahaan,dan surv e k ebut uhan hidup lay ak KHL Kabupat en k epada 16 Pasar Ter bent uk ny a UMK Rp. 1814.700 7. Peningk at an Pengaw asan, Per lindungan dan Penegakk an Huk um Ter hadap Keselam at an dan Kesehat an Ker j a dan Pelaksanaan Pengaw asan Peny ediaan Jasa Pek erj a dan Penyedia Jasa Tenaga Ker j a Luar Neger i 43.000.000 42.946.650 99,9 Ter bina dan t er aw asiny a per usahaan sebany ak 23 per usahaan y ang ada di Kabupat en Padang Par iam an LKPJ 2015 Perm asalahan dan Solusi Urusan Tenaga Kerj a Perm asalahan : Rendahnya m asyarakat m em anfaat kan ket eram pilan yang ada di UPTD Kabupat en. Solusi Tet ap m em ot ivasi m asyarakat unt uk m em anfaat kan fasilit as yang yang ada di UPTD LLK. 1 3 . U r u sa n Ke t a h a n a n Pa n ga n Alok a si da n Re a lisa si Pr ogr a m Ke gia t a n No Pr ogr am Kegiat an Tot al Belanj a Realisasi Belanj a Per sent ase Realisasi Kegiat an I Pr ogr am Peningkat an Ket ahanan Pangan Per t anian Per kebunan 1 Penangan Daer ah Raw an Pangan 35.000.000 28.415.000 81,19 100 2 Analisis dan penyusunan pola konsum si dan suplai pangan 45.000.000 40.172.000 89,27 100 3 Pem anfaat an Pekar angan unt uk pengem bangan Pangan 200.000.000 188.076.897 94.04 100 4 Pengem bangan Desa Mandir i Pangan 67.500.000 62.248.910 92,22 100 5 Peningkat an Mut u dan Keam anan Pangan 50.000.000 44.398.000 97,58 100 6 Pem binaan Dist r ibusi, Akses dan Har ga Pangan 45.500.000 48.630.000 97,26 100 7 Per cepat an Penganekar agam an Konsum si Pangan 100.000.000 97.089.187 97,09 100 LKPJ 2015 Pe r m a sa la h a n da n Solu si Secara um um Pelaksanaan Kegiat an DAK Tahun Anggaran 2015 sudah dapat t erlaksana dengan baik , baik pengadaan Barang dan Jasa, Pem bangunan fisik m aupun proses pem bayarannya. Nam un t erj adi sedik it perm asalahan yait u t erj adinya ket erlam bat an pem bayaran dana konsult an perencanaan. Hal ini disebabkan karena t erj adinya kesalahan m em asukan rekening Belanj a Kegiat an, sem ula dim asukan k e rekening Kegiat an Adm inist rasi Peningk at an Sarana dan Prasarana Penyuluhan, seharusnya belanj a ini t er let ak pada Kegiat an Peningk at an Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pendam pingan DAK Belanj a Modal Gedung da Bangunan Gedung Kant or. 1 4 . U r u sa n Pe m be r da ya a n Pe r e m pu a n da n Pe r lin du n ga n An a k Alok a si da n Re a lisa si Pr ogr a m Ke gia t a n N o Pr ogr a m Ke gia t a n AN GGARAN Realisasi Ca pa ia n Pr ogr a m Kin e r j a Rp. Rp. I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Ku a lit a s H idup da n Pe r lin du nga n Pe r e m pu a n 1 Sosialisasi dan Pem binaan Per usahaan Pengelola Tenaga Ker j a Per em puan 15,000,000 14,890,000 98.99261249 100 2 Fasilit asi Upay a per lindungan perem puan dan anak t er hadap t indak keker asan dan kej ahat an seksual 20,000,000 19,768,000 98.98826386 100 3 Pem binaan dan Penilaian Kecam at an Say ang I bu KSI 40,000,000 39,528,000 98.9880591 100 4 P2WKSS 20,000,000 15,993,000 98.74945289 100 5 Pem berday aan Or ganisasi Kew anit aan 50,000,000 44,975,000 98.88827126 100 I I Pr ogr a m Pe n gu a t a n k e le m ba ga a n pe n ga r usut a m a a n ge n de r da n a na k 1 Sosialisasi dan Pem binaan Pusat Pelay anan Terpadu Pem ber day aan Per em puan dan Anak P2TP2A 43,950,000 43,796,000 98.9964837 100 2 Penguat an Kelem bagaan Pengar usut am aan Gender dan Anak 77,900,000 75,348,150 98.96613255 100 LKPJ 2015 Pe r m a sa la h a n da n Solu si : Pe r m a sa la h a n : 2. Dalam peningkat an kualit as hidup dan perlindungan per em puan isu st rat egis yang m uncul adalah m eningk at nya kasus KDRT dalam rum ah t angga ibarat gunung es pelaporan KDRT bagi korban baru set elah dilaksanakannya sosialisasi fasilit asi Upaya Per lindungan Perem puan t erhadap t indak Kekerasan dalam Rum ah Tangga 3. Ket erbat asan dana unt uk m elaksanakan program khusunya penanggulangan kem iskinan. 4. Penem pat an pej abat t idak sesuai dengan basic ilm u dan pengalam an. 5. Masih rendahnya kem am puan pegaw ai dalam m enggunakan t ekhnologi com put er unt uk kelancaran pelaksanaan t ugas. 6. Kurangnya sarana pendukung berupa fasilit as m obiler kant or kendaraan operasional dan j um lah personil yang m em bant u m elaksanakan kegiat an. Solu si : 1. Perlu m enam bah anggaran fasilit asi KDRT t iap t ahun, diharapkan kasus KDRT akan m enurun dengan eksisnya lem baga P2TP2A Pusat Pelayanan Terpadu Pem berdayaan Perem puan dan Perlindungan Anak akan m engurangi j um lah pelaku Kekerasan dalam Rum ah Tangga KDRT 2. Perlu dilakuikan koordinasi yang int ensif k epada pem erint ah pusat didalam m engaj ukan m engusulkan program lanj ut an sebagaim ana dim aksud di at as. 1 5 . U r u sa n Ke lu a r ga Be r e n ca n a da n Ke se j a h t e r a a n Sosia l Alok a si da n Re a lisa si Pr ogr a m Ke gia t a n No Pr ogr am Kegiat an Anggar an Rp. Realisasi Rp. Capaian Pr ogr am Kegiat an I Pr ogr a m KB 1 Pelayanan KI E 11.040.000.000 39. 959.000 9 9 ,9 100 2 Jam bor e Saka Kencana 35.000.000 35.000.000 100 100 3 Pelayanan TMKK- dan kesat uan ger ak PKK- KB KES dan Bhakt i I BI 75.000.000 74.980.000 9 9 ,9 7 100 4 Oper asional Tim KB Keliling 211.800.000 211.753.400 99,98 100 4 Pengadaan Sar ana dan Pr asar ana Penunj ang KB DAK 1.188.140.000 1.148.190.159 96,64 100 5 Pengadaan Sar ana dan Pr asar ana Penunj ang KB Pendam ping DAK 124.814.000 116.969.016 93,71 100 I I Pr ogr a m Ke se h a t a n Re pr od u k si Re m a j a LKPJ 2015 1 Advokasi dan KI E t t g Kesehat an Repr oduksi r em aj a KRR 30.000.000 29.472.500 98,24 100 I I I Pr ogr a m Pe la y a n a n Kon t r a se p si 1 Pelayanan Pem asangan Kont r asepsi KB 44.000.000 43.719.000 9 9 ,3 6 100 I V Pr ogr a m Pe m bin a a n Pe r a n Se r t a M a sy a r a k a t da la m Pe la y a n a n KB KR y a n g M a n dir i 1 Tem u Kader I MP- PKK Tk. Kab. Por p. Nasional 50.000.000 49.751.000,- 99,50 100 2 Per ingat an Har i Keluar ga Nasional 55.000.000 54.960.700 99,93 100 V Pr ogr a m Pe n y ia pa n Te n a ga Pe n da m pin g Ke lom p ok Bin a Ke lu a r ga 1 Pelat ihan Tenaga Pendam ping Kelom pok Bina Keluar ga di Kecam at an 40.000.000 39.940.400 99,85 100 2 Pelat ihan kader kelom pok bina keluar ga 40.000.000 39.824.600 99,56 100 V I Pr ogr a m Pe m bin a a n da n Ev a lu a si k e pa da pe t u ga s la pa n ga n 1 Per ger akan lini lapangan 91.500.000 88.340.291 96.55 100 2 Pengolahan sist em I nfom asi Kependudukan dan Keluar ga SI DUGA dan peningkat an kualit as dat a basis 40.000.000 39.803.234 99,51 100 3 Kebij akan Ket ahanan dan Pem ber dayaan Ekonom i Keluar ga BI NDU 40.000.000 39.942.500 99,86 100 V I I Pr ogr a m Pe n ge n da lia n Ke pe n du du k a n 1 Gr and Design Kependuduk an 19.300.000 17.571.200 91,04 100 2 Or ient asi bagi t enaga Pengelola Analisis Dam pak Kependudukan 40.000.000 39.382.000 98,46 100 3 Penyusunan Par am et er Kependudukan 25.000.000 24.508.800 98,04 100 Pe r m a sa la h a n da n Solu si : 1 . Pe r m a sa la h a n da n Solu si a. Perm asalahan y ang t erj adi secara um um , dengan berpisahnya Lem baga Teknis Daerah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana BKKBD dari Lem baga Teknis Badan Pem berdayaan Perem puan dan Keluarga Berencana BPPKB pada bulan Februari t ahun 2015, sebagaim ana di at ur dalam Perda No. 14 t ahun 2014, m aka saat ini Badan Pem berdayaan Masyarakat Perem puan dan Keluarga Berencana m erupakan lem baga t eknis daerah yang m engelola sat u 1 urusan w aj ib di baw ah BKKBN LKPJ 2015 Pusat . Unt uk m enj alankan ket iga urusan w aj ib t ersebut , BKKBD m engelola 12 Progr am yang t erdir i dari 40 Kegiat an t erm asuk di dalam nya Program Nasional. Oleh karena banyak nya j um lah program dan kegiat an yang m enj adi t ugas dan t anggungj aw ab yang diem ban oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana, m enj adi keharusan bagi BKKBD unt uk kedepannya m am pu m elaksanak an Efekt ifit as dan Efisiensi sesuai dengan st andart Good Governance. Nam un dengan berj alannya 1 sat u t ahun anggaran, sudah dapat m enj adi evaluasi bagi BKKBD unt uk m elihat kendala, perm asalahan dan t ant angan yang ada sebagai langkah pengam bilan kebij akan dan ant isipasi perm asalahan yang t im bul dim asa yang akan dat ang. Jika dilihat dar i beberapa hal dalam pelaksanaan program dan kegiat an, perm asalahan at au kendala yang t erj adi dapat dikelom pokk an pada point berikut : 1. Anggar an dan k ebij akan Masih per m asalahan klasik yang biasanya, m ungk in t er j adi diset iap SKPD m anapun yait u kesediaan anggar an yang t idak m em adai unt uk m enunj ang kelancar an pelaksanaan pr ogr am dan kegiat an yang ber j alan, bahkan t er kadang ket er bat asan anggar an m enj adi kendala dalam set iap pengam bilan kebij akan yang akan dilakukan. Unt uk Biaya Oper asional UPTD KB sebanyak 17 Kecam at an hanya sebesar Rp. 170.000.000, - unt uk selam a 1 sat u anggar an, ar t inya unt uk set iap UPT KB Kecam at an hanya m em per oleh anggar an sebesar Rp. 10.000.000,- yang di gunakan selam a em pat t r iw ulan. Dengan t ugas pelayanan dan pendat aan yang dilakukan oleh UPT BKKBD di lapangan sebagai per panj angan t angan pem er int ah unt uk m er aih aksept or KB di lapangan dan m em ber ik an pelayanan KB, bisa kit a bayangkan dengan j um lah anggar an sebesar ini, bagaim ana kualit as pelayanan yang dapat diber ikan oleh PPLKB kepada m asyar akat aksept or KB. 2. Kualit as SDM dan Kuant it as Apar at ur kendala yang ser ing m uncul adalah ket er bat asan j um lah pegaw ai yang ada, belum dapat m em bant u kelancar an oper asional kegiat an pej abat pelaksana t eknis. Pada Unit Pelaksana Teknis di Kecam at an UPT BKKBDKB , j um lah per sonil di t iap Kecam at an 17 Kecam at an r at a- r at a ber j um lah 4 em pat or ang, bahkan ada yang hanya 2 dua or ang yait u Kepala UPTB dan Ka. TU UPTB saj a, sem ent ar a j um lah PLKB dan PPLKB sangat k ur ang, ini per lu m enj adi per hat ian bagi Pim pinan Kepala Daer ah m elalui Dinas Lem baga Teknis t er kait unt uk m elakukan pr oses r ekr ut m en pegaw ai secepat nya. I ni m er upakan per hat ian y ang sangat pent ing dan m endasar , dikar enakan UPT KB LKPJ 2015 m er upakan pelak sana t eknis di Kecam at an, adalah sebagai uj ung t om bak dar i kesuksesan pem er int ah daer ah dalam hal penyelenggar aan ur usan w aj ib bidang Keluar ga Ber encana dan Keluar ga Sej aht er a. B. Honor kader KB dilapangan hanya Rp 20.000 bln. Oleh kar ena it u k ur angnya m ot iv asi bagi kader kb dilapangan sebanyak 1029 or ang unt uk beker j a. Per lu per hat ian bagi pem er int ah daer ah unt uk m eningkat kan honor kader Kb t er sebut unt uk kelancar an pr ogr am kb dilapangan 1 6 . U r u sa n Pe r h u bu n ga n Alokasi dan Realisasi Program Kegiat an Tahun 2015 PROGRAM KEGI ATAN PERUBAH AN AN GGARAN 2 0 1 4 AN GGARAN REALI SASI Rp PROG. PELAYAN AN AD M I N I STRASI PERKAN TORAN 838,978,000 814,385,521 97.07 Penyediaan Jasa Sur at Menyur at 60,000,000 59,998,172 100.00 Penyediaan Jasa Kom unik asi, Sum ber Daya Air dan List r ik 27,708,000 20,984,449 75.73 Penyediaan Jasa Adm Keuangan 105,900,000 94,800,000 89.52 Penyediaan Jasa Keber sihan Kant or 25,000,000 24,986,900 99.95 Penyediaan Bahan Bacaan dan Per at ur an per undang- Undangan 13,000,000 13,000,000 100.00 Penyediaan Makanan dan Minum an 40,000,000 39,985,000 99.96 Rapat - Rapat Koor dinasi Dan Konsult asi Keluar Daer ah 116,000,000 115,989,500 99.99 Penyediaan Jasa Pendukung Per kant or an 417,200,000 410,800,000 98.47 Oper asional par kir , t r uk,t er m inal Wilayah I 19,170,000 19,170,000 100.00 LKPJ 2015 Oper asional par kir , t r uk,t er m inal Wilayah I I 15,000,000 14,671,500 97.81 PROGRAM PEN I N GKATAN SARAN A D AN PRASARAN A APARATUR 219.400.000 215.901.498 98.41 Pengadaan per lengkapan gedung kant or 39.400.000 39.270.000 99.67 Pem elihar aan Rut in Ber kala Kendar aan Dinas Oper asional 150.000.000 146.633.668 97.76 Pem elihar aan Rut in Ber kala per lengkapan Gedung Kant or 30.000.000 29.997830 99.99 PROGRAM PEN I N GKATAN D I SI PLI N APARATUR 74,551,950 74,551,950 100.00 Pengadaan Pakaian Dinas Beser t a Per lengkapannya 74,551,950 74,551,950 100.00 PROGRAM PEN I N GKATAN KAPASI TAS SUM BER D AYA APARATUR 47,789,240 47,774,250 99.97 Bim bingan Tekhnis I m plem ent asi Per at ur an Per undang- Undangan 47,789,240 47,774,250 99.97 PROGRAM PEN I N GKATAN PEN GEM BAN GAN SI STEM LAPORAN CAPAI AN KI N ERJA D AN KEUAN GAN 40,000,000 39,969,750 99.92 Penyusunan lapor an capaian kiner j a dan ikht isar r ealisasi Keuangan 40,000,000 39,969,750 99.92 PROGRAM PEM BAN GUN AN PRASARAN A D AN FASI LI TAS PERH UBUN GAN 189,000,000 188,658,913 99.82 Peny usunan Kebij akan,Nor m a,St andar dan Pr osedur Bidang Per hubungan 5,000,000 4,980,000 99.60 Monit oring,Evaluasi dan Pelapor an 17,000,000 16,965,913 99.80 Peningkat an sar ana Per ker et aapian 82,000,000 81,886,500 99.86 Pendat aan pener bangan dan j um lah penum pang pesawat 35,000,000 35.000.000 100.00 Pendat aan dan pem ber ian izin ber layar pada kapal di bawah 7 GT 50,000,000 49,826,500 99.65 Pr ogr a m Re h a bilit a si d a n Pe m e lih a r a a n Pr a sa r a n a da n Fa silit a s LLAJ 100,000,000 99,598,820 99.60 LKPJ 2015 Pem elihar aaan t er m inal dan lokasi per pakir an UPT wilayah I - - - Pem elihar aaan t er m inal dan lokasi per pakir an UPT wilayah I I - - - Pem elihar aan t r affic light 75,000,000 74,607,500 99.48 Pem elihar aan dan per awat an r am bu- r am bu 25,000,000 24,991,320 99.97 PROGRAM PEN I N GKATAN PELAYAN AN AN GKUTAN 934,356,500 930,532,550 99.59 Kegiat an Pengendalian Disiplin Pengoper asian Angkut an Um um Dij alan Raya 125,000,000 124,845,000 99.88 Kegiat an Pem ilihan dan Pem ber ian Penghar gaan Sopir Jur u Mudi Awak Kendar aan Angkut an Um um Teladan 15,000,000 14,939,000 99.59 Sur vey load fact or 20,000,000 19,812,350 99.06 Kegiat an Cet ak Buku dan Plat Keur , st icker sam ping 85,000,000 84,913,700 99.90 For um Lalu Lint as Angkut an Jalan 15,000,000 14,950,000 99.67 Sosialisasi t ent ang keselam at an dan keam anan ber lalu lint as di j alan r aya 30,000,000 29,955,000 99.85 DAK Keselam at an Tr anspor t asi Dar at 560,310,000 558,310,000 99.64 Pendam ping DAK Keselam at an Tr anspor t asi Dar at 84,046,500 82,807,500 98.53 PROGRAM PEN GEN D ALI AN D AN PEN GAM AN AN LALU LI N TAS 810,000,000 605,076,200 74.70 Pengadaan Ram bu- Ram bu Lalu Lint as 350,000,000 149,475,000 42.71 Pengadaan Mar ka 250,000,000 248,165,000 99.27 Pengadaan pagar pengam an j alan 150,000,000 148,550,000 99.03 Pengadaan Road Bar r ier dan Tr affic Con 20,000,000 19,444,800 97.22 Pengam anan Angk ut an Lebar an dan Tahun Bar u 20,000,000 19,803,000 99.02 LKPJ 2015 Duk ungan Pengam anan Tour De Singkar ak 20,000,000 19,638,400 98.19 PROGRAM PEN I N GKATAN KELAI KAN PEN GOPERASI AN KEN DARAAN BERM OTOR 40,000,000 39,878,137 99.70 Pengendalian penguj ian kendar aan ber m ot or 40,000,000 39,878,137 99.70 JUMLAH 3,294,075,690 3,056,327,589 92.78 PERMASALAHAN DAN SOLUSI Pe r m a sa la h a n u t a m a y a n g se da n g dih a da pi U r u sa n Pe r h u bu n ga n . 1. Perm asalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kom unikasi dan I nform at ika Kabupat en Padang Par iam an belum adanya t erm inal t ruk yang represent at ive . Selam a ini t erm inal yang ada adalah t erm inal penum pang sicincin, sungai lim au yang selam a ini dikat egorikan t ype C, sebenarnya belum dapat dikat egorikan t ipe C dengan alasan belum m em enuhi persyarat an t erm inal penum pang t ype C . Term inal yang dikat egorikan t ype C m em punyai syarat sebagai ber ikut : Term inal penum pang t ipe C berfungsi m elayani kendaraan um um unt uk angkut an pedesaan.Term inal Tipe C adalah t erm inal penum pang yang berada set ingkat dibaw ah t er m inal t ipe B.Syarat lokasi t erm inal ini t er let ak di dalam w ilayah Kabupat en Daerah Tingkat I I dan dalam j ar ingan t ray ek angkut an pedesaan. Selain it u, t erm inal ini harus t erlet ak di j alan kolek t or at au lokal dengan kelas j alan paling t inggi I I I A. Term inal ini j uga harus m em punyai j alan akses m asuk at au keluar ke dan dar i t erm inal, sesuai kebut uhan unt uk kelancaran lalu lint as sekit ar t erm inal. Dan m em punyai fasilit as ut am a dan penunj ang. 2. Belum adanya t erm inal t ruk di Kabupat en Padang Par iam an, t erut am a pada j alan Padang – Kayu Tanam – Padang Panj ang dan Jalan Padang – Pariam an- Sei Lim au. Unt uk t ahun 2015 Dinas Perhubungan Kom unikasi dan I nform at ika Kabupat en Padang Par iam an t idak ada m asalah yang signifikan, baik secara sarana dan SDM .sem ua kegiat an t elah t ercant um dalam program dan kegiat an. SOLU SI : Unt uk m engat asi perm asalahan t erut am a t ransport asi di Kabupat en Padang Par iam an Diharapkan unt uk t ahun m endat ang agar di Padang Par iam an m em punyai t erm inal Bus Angdes dan t erm inal t ruk yang represent at if. LKPJ 2015 1 7 . U r u sa n Kom u n ik a si da n I n for m a t ik a Program urusan perhubungan Kabupat en Padang Par iam an t er dir i dar i : PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN REALISASI Rp 1 2 3 4 PROG. PENGEMBANGAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI 250.000.000 247.940.000 99.18 Pembinaan dan pengawasan dan pengendalian lembaga KIM 44.000.000 43.960.000 99.91 Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional 45.000.000 44.380.000 98.62 Pengawasan dan Penertiban Jaringan Telekomunikasi 161.000.000 159.600.000 99.13 JUMLAH 3.544.075.690 3.304.267.589 93.23 1 8 . U r u sa n Pe r t a n a h a n Alokasi dan Realisasi Program Kegiat an NO Pr ogr am Kegiat an Anggar an Realisasi Per sent ase Capaian Pr ogr am Rp. Rp dan Kegiat an 1 2 3 4 5 6 BAGI AN PERTANAHAN I Pr ogr am Penat aan Penguasaan,Pem ilikan, Penggunaan dan Pem anfaat an Tanah 2,080,000,000 1 Penat aan Penguasaan, Pem ilikan, Penggunaan dan Pem anfaat an Tanah 1,450,000,000 783,211,000 54.01 3 Kegiat an 2 I nvent ar isasi dan Penser t ifikat an Tanah Pem da 369,000,000 74,224,300 20.11 4 Ser t ifikat 3 Oper asional Pengadaan dan Pem bebasan Tanah 261,000,000 152,746,150 58.52 1 Tahun I I Pr ogr am Penyelesaian Konflik Konflik Per t anahan 70,000,000 1 Fasilit asi Penyelesaian Konflik Konflik Per t anahan 70,000,000 7,500,000 10.71 3 Konflik I I I Pr ogr am Pem binaan dan Peningkat an Pelayanan Hukum 50,000,000 LKPJ 2015 Bidang Per t anahan 1 Bim bingan Teknis Tat a Car a Pener apan Per at ur an Per undang Undangan Tent ang Per t anahan 50,000,000 47,446,350 94.89 1 Tahun JUMLAH 2,200,000,000 1,065,127,800 48.41 1 9 . U r u sa n Ke sa t u a n Ba n gsa da n Polit ik a . U r u sa n Ke sa t u a n Ba n gsa da n Polit ik y a n g dila k sa n a k a n ole h Ka n t or Ke sa t u a n Ba n gsa da n Polit ik Alok a si da n Re a lisa si Pr ogr a m Ke gia t a n 1 Program dan kegiat an sert a alokasi anggaran unt uk m encapai pr ior it as urusan w aj ib yang dilaksanakan selam a t ahun 2015 pada Kant or Kesat uan Bangsa dan Polit ik Kabupat en Padang Par iam an, m eliput i: N o Ur a ia n Ju m la h D a n a Re a lisa si Sisa D a n a Ca pa ia n Pr ogr a m da n Ke gia t a n PROGRAM PELAYAN AN AD M I N I STRASI PERKAN TORAN 1 Peny ediaan Jasa Sur at Meny ur at 45.000.000.00 44.975.000.00 25.000.00 99.94 Ter penuhiny a Jasa Sur at Meny ur at Kant or selam a 12 bulan 2 Peny ediaan Jasa Kom unik asi, Sum ber Day a Air dan List r ik 24.500.000.00 15.351.229.00 9.148.771.00 62.66 Ter penuhiny a pem bay ar an t elepon dan list r ik selam a 12 bulan 3 Peny ediaan Jasa Adm inist r asi Keuangan 38.100.000.00 38.100.000.00 0.00 100.00 Meningk at ny a Kiner j a keuangan y ang ak unt abel selam a 12 bulan 4 Peny ediaan Jasa Kebersihan Kant or 18.000.000.00 18.000.000.00 0.00 100.00 Meningk at ny a suasana k er j a y ang ny am an ser t a t er sediany a per alat an k eber sihan k ant or selam a 12 bulan 5 Peny ediaan Bahan Bacaan dan Per at ur an Per undang- Undangan 10.000.000.00 7.300.000.00 2.700.000.00 73.00 Meningk at ny a w aw asan k ary aw an k ar y aw at i selam a 12 bulan 6 Peny ediaan Mak anan dan Minum an 27.500.000.00 27.499.800.00 200.00 100.00 Ter penuhiny a k ebut uhan m ak an dan m inum r apat t am u selam a 12 bulan LKPJ 2015 7 Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsult asi Ke Luar Daer ah 107.100.000.00 99.959.368.00 7.140.632.00 93.33 Adany a koor dinasi dar i t ingk at Kabupat en, dinas inst ansi t er k ait di Wilay ah Kabupat en selam a 12 bulan 8 Peny ediaan j asa penduk ung adm inist r asi perk ant or an 39.200.000.00 38.200.000.00 1.000.000.00 97.45 Meningk at ny a k iner j a Tenaga Sw akelola selam a 12 bulan PROGRAM PEN I N GKATAN SARAN A D AN PRASARAN A APARATUR 9 Pengadaan Per alat an Gedung Kant or 18.000.000.00 16.500.000.00 1.500.000.00 91.67 Meningk at ny a Sar ana dan Pr asar ana Per alat an Gedung Kant or sebany ak 4 unit 10 Pem elihar aan Rut in Ber k ala Gedung Kant or 15.000.000.00 7.900.070.00 7.099.930.00 52.67 Ter pelihar any a gedung k ant or dalam m eningk at k an k eny am anan dalam beker j a selam a 12 bulan 11 Pem elihar aan Rut in Ber k ala Kendar aan Dinas Oper asional 81.250.000.00 75.955.525.00 5.294.475.00 93.48 Ter penuhiny a j asa serv ice, belanj a penggant ian suk u cadang dan belanj a bahan bak ar m iny ak gas dan pelum as selam a 12 bulan 12 Pem elihar aan Rut in Ber k ala Per lengk apan Gedung Kant or 18.000.000.00 16.798.605.00 1.201.395.00 93.33 Ter pelihar any a per lengk apan k ant or secar a r ut in berk ala SKPD selam a 12 bulan PROGRAM PEN I N GKATAN D I SI PLI N APARATUR 13 Pengadaan Mesin Kar t u Absensi 4.000.000.00 3.800.000.00 200.000.00 95.00 Meningk at ny a Disiplin Pegaw ai 14 Pengadaan Pak aian Dinas beser t a per lengk apanny a 2.600.000.00 2.600.000.00 0.00 100.00 Ter penuhiny a k eser agam an Pak aian Dinas unt uk PNS PROGRAM PEN I N GKATAN KAPASI TAS SUM BER D AYA APARATUR 15 Bim bingan Tek nis I m plem ent asi Per at ur an Per undang – Undangan 20.000.000.00 19.697.876.00 302.124.00 98.49 Ter sediany a sum ber Day a Manusia SDM y ang Cak ap dan handal selam a 12 bulan PROGRAM PEN I N GKATAN PEN GEM BAN GAN SI STEM PELAPORAN CAPAI AN KI N ERJA D AN KEUAN GAN 16 Peny usunan Lapor an Capaian Kiner j a dan 30.000.000.00 27.197.650.00 2.802.350.00 90.66 Ter sediany a lapor an LAKI P, LPPD, LKPJ 2015 I k ht isar Realisasi Kiner j a SKPD Renst r a, RKA, DPA, k euangan sem est er an pada SKPD selam a 12 bulan PROGRAM KEMI TRAAN PEN GEM BAN GAN W AW ASAN KEBAN GSAAN 17 Pem binaan Waw asan Kebangsaan 25.691.000.00 25.611.000.00 80.000.00 99.69 Meningk at ny a Pem aham an Waw asan Kebangsaan t er hadap Gur u PKn sebany ak 60 0r ang 18 Oper asional Kom unit as I nt elij en Daer ah Peningk at an Penanganan Kant r ant ibm as di Daer ah 180.800.000.00 139.889.000.00 40.911.000.00 77.37 Ter pelihar any a St abilit as Keam anan dan Ket er t iban di daer ah selam a 12 bulan 19 Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keam anan Dalam Neger i di Daer ah 137.720.000.00 85.488.779.00 52.231.221.00 62.07 Ter pant auny a Gangguan Keam anan Dalam Neger i di Daer ah se- Kab. Padang Par iam an selam a 12 bulan 20 Peningk at an Ket ahanan Bangsa bagi Gener asi Muda 108.700.000.00 108.240.000.00 460.000.00 99.58 Meningk at ny a Pem aham an Ket ahanan Bangsa bagi sisw a SLTA dan SLTP Se - Kab. Padang Par iam an m elalui k egiat an Lom ba PBB y ang diik ut i sebany ak 25 SLTA dan 34 SLTP 21 Kem ah Bhak t i Peningk at an Pem aham an Em pat Pilar Kebangsaan 142.480.000.00 142.125.000.00 355.000.00 99.75 Meningk at any a Pem aham an Sisw a t er hadap Pem at apan Ket ahanan Em pat Pilar Kebangsaan dengan diik ut i sebany ak 180 m ur id SLTP 22 For um Koor dinasi Pim pinan Daer ah 200.600.000.00 0.00 200.600.000.00 0.00 Ter pelihar any a k et ent r am an dan k et er t iban m asy ar ak at ser t a st abilit as daer ah bagi k elancar an pem bangunan daer ah PROGRAM PEN D I D I KAN POLI TI K M ASYARAKAT LKPJ 2015 23 Pem binaan dan Pengaw asan Bant uan Dana Par pol 35.000.000.00 28.386.000.00 6.614.000.00 81.10 Ter lak sanany a Pem binaan dan Pengaw asan t er hadap Bant uan Dana Parpol unt uk Tahun 2015 sebany ak 11 parpol dan t erealisasi hany a sebany ak 9 Par pol 24 Pem bek alan Pengaj uan dan Per t anggungj aw aba n Bant uan Keuangan Par pol 18.825.000.00 18.529.000.00 296.000.00 98.43 Meningk at ny a Penget ahuan Pengur us Par pol t ent ang Bant uan Keuangan Par pol sebany ak 22 or ang 25 Pendidik an Polit ik Masy ar ak at dan Sosialisasi Undang - Undang Polit ik 27.137.000.00 26.947.000.00 190.000.00 99.30 Meningk at ny a Penget ahuan Polit ik t er hadap Tok oh Masy ar ak at dan Or m as sebany ak 80 or ang 26 Updat ing Dat a - Dat a, Monit or ing dan Ev aluasi Keber adaan Or m as dan LSM 25.000.0000.00 22.865.000.00 2.135.000,00 91.46 Ter pant auny a dan t er dat any a Keber adaan Or m as dan LSM di Kabupat en Padang Par iam an selam a 12 bulan 27 Koordinasi Duk ungan Kelancar an Peny elenggar aan Pem ilu 37.300.000.00 37.251.250.00 48.750.00 99.87 Ter selenggar any a Pem ilu y ang am an dan dam ai di 17 Kecam at an 28 Sosialisasi Regulasi Or m as dan Pem binaan Or m as se - Kab. Padang Par iam an 21.250.000.00 20.880.000.00 370.000.00 98.26 Meningk at ny a Pem aham an Anggot a Or m as dalam Kepengur usan Or m as sebany ak 50 or ang 29 Tim Koor dinasi dan Monit or ing Pem ilu Kepala Daer ah Pr opinsi dan Kab. Tahun 2015 51.350.000.00 51.245.000.00 105.000.00 99.80 Ter pant auny a pelak sanaan Pem ilu Kada y ang dem okr at is, am an dan dam ai di 17 Kecam at an 30 Sosialisasi Pendidik an Polit ik bagi Pem ilih Pem ula 66.675.000.00 61.953.900.00 4.721.100.00 92.92 Meningk at ny a Penget ahuan dan par t isipasi pem ilih pem ula t ent ang Polit ik sebany ak 200 or ang JUM LAH 1 .5 7 6 .7 7 8 .0 0 0 .0 0 1 .2 2 9 .2 4 6 .0 5 2 .0 0 3 4 7 .5 3 1 .9 4 8 .0 0 7 7 .9 6 LKPJ 2015 Pe r m a sa la h a n da n Solu si Pe r m a sa la h a n 1 Masih rendahnya k em am puan SDM baik t enaga Adm inist r asi m aupun Operasional disebabk an banyak Pegaw ai yang lat ar belakang Pendidikan Form al SLTA dan Pegaw ai m engikut i Pendidikan j enj ang karir ini j uga disebabkan t erbat asnya anggaran Pendidik an Form al. 2 Kondisi Sarana dan Prasarana yang kurang m em andai dan t elah banyaknya yang rusak t idak dapat m encapai hasil yang di harapkan ini disebabkan sebagian dar i Sarana dan Prasarana sangat kurang dan kondisi yang rusak dan unt uk m engoperasionalkan m em but uhk an dana yang besar. 3 Terbat asnya biaya Operasional m enyebabkan kurang lancarnya kegiat an yang k it a harapkan. Solu si : 1 Unt uk m eningkat kan kem am puan SDM personil t elah diupayakan m elalui pelat ihan dan pem binaan kepada Pegaw ai unt uk m engkut i pendidikan form al. 2 Terbat asnya Sarana dan Prasarana yang dim ilik i, dan secara bert ahap t elah diupayakan m elalui pengadaan set iap t ahun. 3 Diupayakan secara t erus m enerus peningkat an biay a operasional dan pem eliharaan unt uk k elancaran t ugas sehar i- har i. 4 Diper lukan dukungan yang lebih konkr it baik it u dar i pihak legislat if dan m asing–m asing inst ansi t erkait sert a m asyarakat agar t uj uan pem bangunan dalam rangka m eningkat kan kem andir ian dan kem am puan baik ekonom i, sosial dan budaya bagi seluruh lapisan m asyarakat Kabupat en Padang Par iam an dapat berj alan baik dan berkesinam bungan. 5 Dalam rangka m eningkat kan kualit as SDM m asyarakat t erut am a m asyarakat nagar i sert a lem baga – lem baga yang ada di nagar i diper lukan koordinasi yang t erpadu dar i sem ua unsur lem baga pem erint ahan di daerah.

b. U r u sa n Ke sa t u a n Ba n gsa da n Polit ik y a n g dila k sa n a k a n ole h