LKPJ 2015
2 Pem elihar aan r ut in berk ala
gedung k ant or 10.000.000
2.609.700 26,10
26,10 3
Pem elihar aan r ut in berk ala k endar aan dinas oper asional
75.000.000 71.174.934
94,90 94,90
4 pem elihar aan
r ut in berk ala per alat an gedung k ant or
15.000.000 6.318.000
42,12 42,12
Tot a l
2.307.961.260 2.150.796.124 93,19
93,19
1. Perm asalahan dan Solusi Tidak t er laksananya kegiat an pengendalian kerusakan hut an dan lahan
dikarenakan anggaran yang t ersedia t idak dapat m em enuhi pem buat an sebuah pet a t ent ang daerah lokasi yang t elah dilakukan penguj ian kualit as
t anah yang diindikasi m engalam i penurunan produksi biom assa. Unt uk t ahun 2016 kegiat an t ersebut j uga t idak dapat dilaksanak an karena
ket erbat asan anggaran.
b. U r u sa n Lin gk u n ga n H idu p Ya n g D ila k sa n a k a n Ole h D in a s
Pe k e r j a a n U m u m
N o
Ur usan Waj ib B. Tidak
Langsung Rp
Belanj a Langsung Rp Tot al
Belanj a Rp
Realisasi Rp
Belanj a Pegaw ai
Belanj a Bar ang dan
Jasa Belanj a
Modal
1 Penngk at an
Oper asi dan Pem elhar aan
Pr asar ana dan Sar ana
Per sam pahan
242.250.000 242.250.000
239.120.000
2 Pem eihar aan
Median dan Kebersihan
Tam an
160.000.000 20.000.000
180.000.000 179.370.000
JUM LAH
4 0 2 .2 5 0 .0 0 0 2 0 . 0 0 0 .0 0 0
4 2 2 .2 5 0 .0 0 0 4 1 8 .4 9 0 .5 0 0
LKPJ 2015 4 .
U r u sa n Pe k e r j a a n U m u m
Pelaksanaan ur usan w aj ib Bidang Peker j aan Um um yang dilak sanakan oleh Dinas Peker j aan Um um Kabupat en Padang
Par iam an t ahun 2015 dapat dij elaskan sebagai ber ikut :
ALOKASI D AN REALI SASI AN GGARAN N
o Ur usan Waj ib
Belanj a Langsung Rp Tot al Belanj a
Rp Realisasi Rp
Belanj a Pegaw ai
Belanj a Bar ang dan
Jasa Belanj a Modal
1 Pr ogr am Pelay anan
Adm inist r asi Per k ant or an
1.145.500.0 00
527.598.800 1.673.098.80 0
1.384.765.91 7
2 Pr ogr am Peningk at an
Sar ana dan Pr asar ana Apar at ur
111.500.000 1.583.550.00 0
16.815.232.0 00 18.510.282.0 00
11.633.221.6 02
3 Pr ogr am Penngk at an
disiplin apar at ur
48.200.000 48.200.000
47.000.000
4 Pr ogr am Peningk at an
Kapasit as Sum ber Day a Apar at ur
32.800.000 32.800.000
27.348.400
5 Pr ogr am pening. Pengb.
Sist em P. Capaian Kiner j a dan Keuangan
21.500.000 70.500.000
92.000.000 91.666.400
6 Pr ogr am Pem bangunan
Jalan dan Jem bat an
93.800.000 358.444.000
47.123.700.0 00 47.575.944.0 00
45.038.697.1 50
7 Pr ogr am Pem bangunan
Salur an Dr ainase Gorong- gorong
9.000.000 69.150..000
5.028.000.00 0 5.106.150.00 0
4.502.417.07 2
8 Pr ogr am
Rehabilit asi Pem elihar aa n Jalan dan Jem bat an
79.000.000 267.000.000
44.565.644.0 00 44.911.644.0 00
. 44.865 .889.542
9 Pr ogr am Pem bangunan
Sist em I nfor m asi Dat a Base Jalan dan Jem bat an
10.640.000 76.360.000
87.000.000 86.144.659
10 Pr ogr am Peningk at an
Sar ana dan Pr asar ana Kebinam ar gaan
57.865.000 2.519.835.00 0
2.577.700.00 0 2.555.937.63 2
11 Pr ogr am Pengem bangan
dan Pengelolaan Jar ingan I r igasi, Raw a
dan Jar ingan Pengair an Lainny a
58.900.000 787.000.000
25.309.521.9 00 26.15.421.90 0
25.356.625.8 10
12 Pr ogr am Pengem bangan
Kiner j a Pengelolaan Air Minum dan Air Lim bah
81.710.000 302.300.000
8.464.737.80 0 8.848.747.80 0
8.085.111.19 2
13 Pr ogr am Pengem bangan
Wilay ah St r at egis dan
51.700.000 3.597.398.00 0
5.055.000.00 0 8.704.098.00 0
4.130.376.51 4
LKPJ 2015
Cepat Tem buh 14
Pr ogr am Pem bangunan
I nfr ast r uk t ur Pedesaan
10.000.000 45.000.000
6.351.924.00 0 6.406.924.00 0
6.322.825.46 0
15 Pr ogr am Sanit asi dan
Peny ehat an Lingk ungan
140.200.000 4.988.692.65 0
100.000.000 5.229.162.65 0
4.837.074.94 0.
16 Pr ogr am Peng. Kiner j a
Peng. Persa m pahan
402.250.000 20.000.000
422.250.000 418.490.000
j um lah
1.871.315.0 00
15.628.148.4 5 158.881.959. 70
176.381.423. 15 159.383.592. 290
5 . U r u sa n Ta t a Ru a n g
Urusan w aj ib Bidang Tat a Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerj aan Um um Kabupat en Padang Pariam an t ahun 2015 dapat dij elaskan sebagai berikut :
Re k a p it u la si An gg a r a n Be la n j a d a n Re a lisa si U r u sa n W a j ib Bid a n g Ta t a Ru a n g t a h u n 2 0 1 5 .
No Ur usan Waj ib
B. Tidak
Langsu ng Rp
Belanj a Langsung Rp Tot al
Belanj a Rp
Realisasi Rp
Belanj a Pegawai
Belanj a Bar ang
dan Jasa Belanj a
Modal 1
Oper asional Pengendalian
Tat a Ruang 3.700.000
28.000.000 31.700.000
30.765.000 97,05
2 Penyusunan
Rencana Det ail Tat a Ruang
Kawasan Tir am 11.317.350
24.500.000 550.000.000
585.817.350 572.308.350
97,69 JUM LAH
1 5 .0 1 7 .3 5 0 5 2 .5 0 0 .0 0 0
5 5 0 .0 0 0 .0 0 0 6 1 7 .5 1 7 .3 5 0
6 0 3 .0 7 3 .3 5 0 9 7 ,6 6
6 . U r u sa n Pe r e n ca n a a n Pe m ba n gu n a n
Badan Perencanaan Pem bangunan Daerah m erupakan unsur penunj ang
Pem erint ah Daerah di bidang perencanaan pem bangunan daerah. Tugas pokok dan fungsi dar i badan ini adalah m elaksanakan kew enangan daerah di bidang
perencanaan dan st at ist ik daerah. Unt uk t ahun 2015, serapan anggaran sebesar Rp. 2.663.131.198 dari Rp. 3.147.501.000 at au sebesar 84,61 dengan rincian
per Program dan kegiat an sebagai ber ikut :
LKPJ 2015
1 . Pr ogr a m da n Ke gia t a n :
PROGRAM D AN KEGI ATAN PAGU D AN A
REALI SASI KEUAN GAN
CAPAI AN PROGRAM
KEGI ATA N
Rp
2 3
8 9
7
I Pr og r a m Pe la y a n a n Ad m in ist r a si Pe r k a n t or a n
3 7 3 .0 9 5 .0 0 0 ,0 0 3 2 1 .4 9 4 .1 0 0 ,0 0
8 6
1 Penyediaan j asa sur at m enyur at
40.000.000,0 0 35.644.200,0 0
89,11 100
2 Penyediaan j asa adm in ist r asi keuangan
115.000.000, 00 104.600.000, 00
90,96 100
3 Penyediaan j asa keber sihan kant or
25.000.000,0 0 18.592.500,0 0
74,37 100
4 Penyediaan bahan bacaan dan per at ur an per undang -
undangan 18.000.000,0 0
13.681.000,0 0 76,01
100 5
Penyediaan m akanan dan m inu m an 32.095.000,0 0
23.242.700,0 0 72,42
100 6
Rapat - r apat koor dinasi dan kon su lt asi ke luar daer ah 125.000.000, 00
111.433.700, 00 89,15
100 7
Penyediaan Jasa Pendukung Per kant or an 18.000.000,0 0
14.300.000,0 0 79,44
100
I I Pr og r a m Pe n in g k a t a n Sa r a n a d a n Pr a sa r a n a
Ap a r a t u r 3 7 2 .6 0 0 .0 0 0 ,0 0
3 4 3 .7 8 6 .2 1 2 ,0 0 9 2
1 Pengadaan per alat an gedung kant or
211.800.000, 00 203.802.855, 00
96,22 100
2 Pem elihar aan r ut in ber kala gedung kant or
23.600.000,0 0 23.498.540,0 0
99,57 100
3 Pem elihar aan r ut in ber kala kendar aan dinas oper asional
112.000.000, 00 99.034.136,0 0
88,42 100
4 Pem elihar aan r ut in ber kala per alat an gedung kant or
25.200.000,0 0 17.450.681,0 0
69,25 100
I I I Pr og r a m p e n in g k a t a n d isip lin a p a r a t u r
1 6 . 0 0 0 .0 0 0 , 0 0 1 6 . 0 0 0 .0 0 0 , 0 0
1 0 0
1 Pengadaan m esin kar t u absensi
4.000.000,00 4.000.000,00
100,00 100
2 Pengadaan pakaian dinas beser t a per lengkapannya
12.000.000,0 0 12.000.000,0 0
100,00 100
I V Pr og r a m
Pe n in g k a t a n Ka p a sit a s
Su m b e r D a y a
Ap a r a t u r 7 0 . 0 0 0 .0 0 0 , 0 0
3 0 . 2 0 3 .0 0 0 , 0 0 4 3
1 Bim bingan t ekn is im plem ent asi per at ur an per undang -
undangan 70.000.000,0 0
30.203.000,0 0 43,15
100
V Pr og r a m
p e n in g k a t a n p e n g e m b a n g a n
sist e m 4 0 . 0 0 0 .0 0 0 , 0 0
3 1 . 1 2 8 .9 0 0 , 0 0 7 8
LKPJ 2015
PROGRAM D AN KEGI ATAN PAGU D AN A
REALI SASI KEUAN GAN
CAPAI AN PROGRAM
KEGI ATA N
Rp
2 3
8 9
7
p e la p or a n ca p a ia n k in e r j a d a n k e u a n g a n
1 Penyusunan lapor an capaian k iner j a dan ikht isar r ealisasi
k iner j a SKPD 40.000.000,0 0
31.128.900,0 0 77,82
100
VI Pr og r a m Pe r e n ca n a a n Ta t a Ru a n g
4 4 0 .1 8 9 .5 0 0 ,0 0 3 5 0 .5 0 5 .7 0 0 ,0 0
8 0
1 Peninj auan Kem bali Per da nom or 05 t ahun 2011 t ent ang
RTRW 273.200.000, 00
225.283.900, 00 82,46
100 2
Par alel Finansial WI SM 82.989.500,0 0
79.977.400,0 0 96,37
100 3
koor dinasi Per encanaan bidang Fisik dan Pr asar ana 84.000.000,0 0
45.244.400,0 0 53,86
100
VI I Pr og r a m p e n g e m b a n g a n d a t a in for m a si
1 8 1 .4 3 5 .0 0 0 ,0 0 1 5 4 .1 3 3 .6 6 6 ,0 0
8 5
1 Penyusunan
Pr ofil Pem bangu nan
Daer ah Padang
Par iam an Tahun 2015 81.435.000,0 0
65.371.466,0 0 80,27
100 2
Penyusunan Dat a Pokok Pem bangunan Daer ah 100.000.000, 00
88.762.200,0 0 88,76
100
VI I I
Pr og r a m Pe r e n ca n a a n
Pe n g e m b a n g a n W ila y a h
St r a t e g is d a n Ce p a t Tu m b u h 2 5 . 0 0 0 .0 0 0 , 0 0
1 8 . 5 9 5 .0 0 0 , 0 0 7 4
1 Oper asional Penunj ang Kegiat an Pr ogr am PNPM Man dir i
Per kot aan Kab. Padan g Par iam an 25.000.000,0 0
18.595.000,0 0 74,38
100
I X Pr og r a m p e r e n ca n a a n p e n g e m b a n g a n k ot a - k o t a
m e n e n g a h d a n b e sa r 8 0 . 0 0 0 .0 0 0 , 0 0
5 0 . 7 5 6 .4 0 0 , 0 0 6 3
1 Koor dinasi per encanaan air m inu m , dr ainase dan san it asi
per kot aan 80.000.000,0 0
50.756.400,0 0 63,45
100
X Pr og r a m p e r e n ca n a a n p e m b a n g u n a n d a e r a h
8 1 6 .3 2 1 .0 0 0 ,0 0 6 9 3 .0 6 2 .2 4 2 ,0 0
8 5
1 Penyusunan Per ubahan KUA dan PPAS
147.500.000, 00 133.700.142, 00
90,64 100
2 Penyusunan KUA dan PPAS
186.880.000, 00 159.929.500, 00
85,58 100
3 Pr ogr es Pelaksanaan RPJMD dan RKPD
81.110.000,0 0 54.977.500,0 0
67,78 100
4 Penyusunan r ancan gan RPJMD
159.000.000, 00 112.511.100, 00
70,76 100
5 Penyusunan r ancan gan RKPD
80.000.000,0 0 70.113.000,0 0
87,64 100
6 Penyelenggar aan m usr enbang RKPD
161.831.000, 00 161.831.000, 00
100,00 100
LKPJ 2015
PROGRAM D AN KEGI ATAN PAGU D AN A
REALI SASI KEUAN GAN
CAPAI AN PROGRAM
KEGI ATA N
Rp
2 3
8 9
7
XI Pr og r a m p e r e n ca n a a n p e m b a n g u n a n e k o n o m i
1 9 5 .0 0 0 .0 0 0 ,0 0 1 8 1 .7 5 1 .8 5 0 ,0 0
9 3
1 koor dinasi per encanaan pem bangunan bidang ekon om i
80.000.000,0 0 78.701.550,0 0
98,38 100
2 Koor dinasi
dan Evaluasi
Pem bangunan Daer ah
Ter t inggal 55.000.000,0 0
50.595.850,0 0 91,99
100 3
St udi Pot ensi Usaha Kecil Menengah 60.000.000,0 0
52.454.450,0 0 87,42
100
XI I Pr og r a m p e r e n ca n a a n so sia l d a n b u d a y a
2 3 3 .4 4 0 .0 0 0 ,0 0 2 0 6 .3 5 5 .9 0 6 ,0 0
8 8
1 Koor dinasi per encanaan pem bangunan bidang sosial dan
budaya 80.000.000,0 0
70.314.622,0 0 87,89
100 2
Koor dinasi Pelaksanaan Kabupat en Sehat 53.440.000,0 0
48.016.500,0 0 89,85
100 3
Pem at auan dan
Pelapor an Aksi
Pencegahan dan
Pem ber ant asan Kor upsi Kabupat en Padang Par iam an 50.000.000,0 0
45.895.000,0 0 91,79
100 4
Evaluasi Penanggu langan Kem isk ianan dan Per m asalahan Sosial di Daer ah
50.000.000,0 0 42.129.784,0 0
84,26 100
XI I I
Pr og r a m Pe n e lit ia n 3 5 . 0 0 0 .0 0 0 , 0 0
3 0 . 1 1 2 .6 5 0 , 0 0 8 6
1 Jar in gan Penelit ian Kabupat en Padang Par iam an
35.000.000,0 0 30.112.650,0 0
86,04 100
XI V
Pr og r a m Pe n g e m b a n g a n Kin e r j a Pe n g e lola a n Air M in u m d a n Air Lim b a h
1 3 9 .4 2 0 .5 0 0 ,0 0 1 2 3 .1 0 2 .4 0 0 ,0 0
8 8
1 Penyusunan Rev iew Dokum en RPI JM 201 4- 2018
40.000.000,0 0 27.194.400,0 0
67,99 100
2 WI SMP APL I I
99.420.500,0 0 95.908.000,0 0
96,47 100
XV Pr og r a m Pe n g e n d a lia n d a n Ev a lu a si Pe r e n ca n a a n
Pe m b a n g u n a n 8 0 . 0 0 0 .0 0 0 , 0 0
7 6 . 7 7 9 .1 7 2 , 0 0 9 6
1 Monit or ing dan Evaluasi Pelapor an Pelaksanaan REn cana
Pem bangunan Daer ah 80.000.000,0 0
76.779.172,0 0 95,97
100
XV I
Pr og r a m Pe r e n ca n a a n Sa r a n a d a n Pr a sa r a n a Bid a n g Fisik
5 0 . 0 0 0 .0 0 0 , 0 0 3 5 . 3 6 4 .0 0 0 , 0 0
7 1
1 Penanganan Lahan Kr it is dan Sum ber daya air ber basis
m asyar akat 50.000.000,0 0
35.364.000,0 0 70,73
100
LKPJ 2015
PROGRAM D AN KEGI ATAN PAGU D AN A
REALI SASI KEUAN GAN
CAPAI AN PROGRAM
KEGI ATA N
Rp
2 3
8 9
7
3 .1 4 7 . 5 0 1 .0 0 0 2 .6 6 3 . 1 3 1 .1 9 8
8 4 , 6 1 1 0 0
Pe r m a sa la h a n d a n Solu si 1 . Pe r m a sa la h a n
Dalam pelaksanaan urusan perencanaan t ersebut , bukannya t idak m enghalangi ham bat an dan kesulit an, m elainkan dengan SDM yang secara kuant it as dan
kualit as belum opt im al, m asih dapat dilakukan. Adapun perm asalahan yang dihadapi dalam urusan perencanaan ini adalah sebagai ber ikut :
1. Kurangnya kom it m ent dari Pem er int ah Pusat t erhadap j adw al pelaksanaan Musrenbangnas dan penerbit an perat uran perundang- undangan yang berlaku
dalam hal penyusunan RKP dan APBD set iap t ahunnya, sehingga asum si- asum si dasar yang dit uangkan dalam dokum en perencanaan sering t idak
sesuai dengan seharusnya.
2. Masih adanya ego sekt oral di SKPD sehingga ser ing dit em ukan usulan Program dan Kegiat an yang seharusnya t idak ada karena bert ent angan
dengan ket ersediaan program yang ada di RPJMD. 3. Dat a pendukung yang digunakan unt uk perhit ungan capaian k inerj a yang
dikeluar kan oleh BPS sering t er lam bat , sehingga capaian kinerj a yang
seharunya bisa didapat di aw al t ahun, harus m enunggu sam pai r ilis dat a secara resm i oleh BPS yang biasanya di ak hir bulan Agust us.
4. SDM di Bappeda baik secara kuant it as dan kualit as m asih kurang yang berdam pak pada kur ang opt im alnya koordinasi dan kerj asam a perencanaan
ant ara Bappeda dengan SKPD dan lint as sekt oral lainnya. 5. Belum opt im alnya pengelolaan dan pem anfaat an dat a, t eknologi inform asi dan
kom unik asi, penelit ian dan pengem bangan, sert a pengendalian perencanaan pem bangunan.
6. Sebagian besar pihak legislat if belum m enget ahui proses dan alur perencanaan, sehingga j adw al dan t ahapan sert a proses perencanaan yang
seharusnya sering t er abaikan.
Solu si :
Meskipun m enghadapi berbagai persoalan dalam m enj alankan fungsinya, Bappeda m asih m em ilik i kem am puan dan peluang unt uk t et ap kom it m en
m enj alankan t ugas yang diem ban dengan m em anfaat kan pot ensi yang ada secara m aksim al diant aranya m elalui:
1. Koordinasi yang lebih int ensif dengan Kem ent erian.Lem baga t eknis t erkait
agar at uran dan regulasi t erbaru m engenai perencanaan dapat dit erbit kan sebelum proses perencanaan berlangsung.
LKPJ 2015 2.
Melakukan pendekat an yang lebih persuasif t erhadap kesenj angan ant ara Bappeda dengan SKPD lainnya t erkait pengusulan Program dan Kegiat an
yang t idak sesuai dengan RPJMD. 3.
Mem bent uk forum dat a agar dat a yang belum bisa dir ilis secara resm i oleh BPS dapat k it a keluar kan at as dasar kesepakan bersam a ant ara pem angku
kepent ingan dengan st akeholders lainnya. 4.
Opt im alisasi t erhadap peningkat an SDM di Bappeda m aupun SKPD. 5.
Pem anfaat an dan pengem bangan aplikasi yang sudah dibuat oleh Pem erint ah Daerah sepert i aplikasi e- Planning dan e- Musrenbang agar
proses perencanaan lebih t ransparan dan m udah unt uk dievaluasi sehingga pengelolaan dat a dapat lebih sist em at is, akurat dan cepat dalam suat u
sist em inform asi.
7 . U r u sa n Pe r u m a h a n
Urusan Decosent rasi pelaksanaan urusan w aj ib Bidang Perum ahan dilaksanakan oleh Dinas Pekerj aan Um um Kabupat en Padang Pariam an
t ahun 2015 dapat dij elaskan sebagai ber ik ut :
Re k a pit u la si An gga r a n Be la n j a da n Re a lisa si U r u sa n W a j ib Bida n g Pe r u m a h a n t a h u n 2 0 1 5 .
No Ur usan Waj ib
Belanj a Langsung Rp Tot al
Belanj a Rp
Realisasi Rp
Belanj a Pegaw ai
Belanj a Bar ang
dan Jasa Belanj a
Modal 1
Fasilit asi dan St im ulasi Pem bangunan Per um ahan
Masy ar ak at Kur ang Mam pu
7.000.000 88.000.000
95.000..000 94.813.300
2 Peny usunan Dat abase
Pem uk im an Per um ahan Kab.Pd.Par iam an
3.500.000 11.500.000
100.000.000 115.000.000
112.645.000
JUMLAH
10.500.000 99.500.000
100.000.000 210.000.000
207.458.300
LKPJ 2015 8 .
U r u sa n Pe m u da da n Ola h Ra ga
1 .
Pr ogr a m da n Ke gia t a n
Pr ogr am Kegiat an Anggar an
Rp. Realisasi
Rp. Capaian Progr am
Kegiat an
URUSAN W AJI B KEPEM UD AAN D AN
OLAH RAGA Pr ogr a m Pe n gem ba n ga n
da n Ke se r a sia n Ke bij a k a n Pe m u da
Pelak sanaan Pask ibr ak a Tingk at Kabupat en dan
Pr ov insi 435.000.000,00
429.295.500,00 98,69
Ter lak sanany a k egiat an Pask ibr ak a
Tk . Kab dan Ter pilihny a ut usan
Daer ah unt uk Pask ibr ak a Tk Pr op
Pr ogr a m Pe m bin a a n da n Pe m a sy a ra k a t a n Ola h Ra ga
Har i Olah RagaNasional HAORNAS
30.000.000,00 27.287.500,00
90,96 Pelak sanaan k egiat an
lom ba
Senam Kesegar an Jasm ani 25.000.000,00
23.302.000,00 93,21
Ter lak sanany a Senam Kesegar an Jasm ani
unt uk Apar at ur Sipil Negar a
Pek an Olahr aga Pelaj ar Daer ah POPDA
35.000.000,00 32.850.000,00
93,86 Ter cipt any a pem binaan
olahr aga bagi pelaj ar
Kej uar aan At let ik di Tk . Daer ah Kej ur da Pelaj ar
29.931.000,00 29.755.000,00
99,41 At let - at let Cab.At let ik
y ang ber pr est asi di Kab. Pd.Pr m
Liga Pelaj ar Daer ah 150.000.000,00
149.710.000,00 99,81
At let - at let cab.sepak bola y ang ber pr est asi
di Kab. Pd.Pr m Bonus At let , Pelat ih dan
Official 3.000.000.000,00
2.903.729.000,00 96,79
Bonus unt uk At let , Pelat ih dan Oficial
berprest asi di Por pr ov
Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Sa r a n a da n Pra sa r a na Ola h
LKPJ 2015
Ra ga
Pengadaan Sar ana Olah Raga Daer ah
100.000.000,00 99.669.900,00
99,67 Peny ediaan sar ana dan
pr asar ana alat - alat olahr aga
Pr ogr a m Pe la y a n a n Adm . Pe r k a nt or a n
1 .2 5 3 .1 9 7 .0 0 0 1 .1 6 5 .4 6 4 .0 2 9
9 3
Peny ediaan Jasa Sur at - Meny ur at
65.000.000,00 64.894.271,00
99,84 Ter penuhiny a
k ebut uhan sur at m eny ur at sesuai
k ebut uhan selam a 1 t ahun
Peny ediaan Jasa Kom unik asi, sum ber day a air dan list r ik
22.800.000,00 20.135.255,00
88,31 Ter penuhiny a
k ebut uhan sar ana k om unik asi dan list r ik
selam a 1 t ahun Peny ediaan Jasa Adm . Keu
92.000.000,00 82.350.000,00
89,51 Ter bay ar ny a honor
pengelola keuangan
Peny ediaan Jasa Keber sihan Kant or
20.000.000,00 19.974.870,00
99,87 Ter sediany a Alat - alat
Kebersihan selam a 1 t ahun dan Honor
Cleaning Serv ice Peny ediaan Bahan Bacaan
dan Per at ur an Per - UU 12.000.000,00
11.970.000,00 99,75
Ter sediany a bahan bacaan
Peny ediaan Mak anan Minum an 41.000.000,00
40.936.250,00 99,84
Ter sediany a m ak anan dan m inum an t am u
dan r apat . Rapat - r apat Koordinasi dan
Konsult asi k e Luar Daer ah 133.000.000,00
132.869.150,00 99,90
Ter lak sanany a r apat k oordinasi dan
k onsult asi ke luar daer ah
Oper asional UPT 56.000.000,00
28.117.550,00 50,21
Ter sediany a oper asional UPT
Peny ediaan Per alat an dan Per lengk apan Ker j a
48.400.000,00 46.300.000,00
95,66 Ter sediany a per alat an
k ant or
Pr ogr a m pe n in gk a t a n Sa r a n a da n Pra sa r a na
LKPJ 2015
Apa r a t u r
Pengadaan per lengk apan gedung k ant or
23.750.000,00 23.353.545,00
98,33 Ter sediany a
per lengk apan gedung k ant or
Pengadaan Per alat an Kant or 3.300.000,00
3.203.181 97,07
Ter sediany a per alat an k ant or y ang
dibut uhk an
Pengadaan Mebeleur 19.500.000,00
9.940.908,00 50,98
Ter sediany a m ej a, k ur si k ant or
Pem elihar aan r ut in berk ala gedung k ant or
26.000.000,00 25.990.383,00
99,96 Ter sedia dan
t er lak sanany a pem elihar aan gedung
k t r Pem elihar aan r ut in berk ala
k endar aan dinas oper asional 152.850.000,00
150.750.649,00 98,63
Ter aw at ny a m obil dinas sebany ak 3 unit ,
t er sediany a BBM ser t a honor sopir 1 or ang
Pem elihar aan r ut in berk ala Per aat an gedung k ant or
15.000.000,00 14.996.686,00
99,98 Ter aw at ny a
per lengk apan gedung k ant or
Pr ogr a m Pe n in gk a t a n D isiplin Apa r a t u r
Pengadaan Mesin k ar t u absensi
4.500.000,00 4.000.000,00
88,89 Ter sediany a alat m esin
absensi
Pengadaan Pak aian Dinas beser t a per lengk apanny a
12.000.000,00 12.000.000,00
100 Ter sediany a Pak aian
Dinas Pegaw ai
Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Ka pa sit a s Sum be r D a y a
Apa r a t u r
Bim bingan t ek nis im plem ent asi per at ur an
per undang- undangan 25.000.000,00
24.943.000,00 99,77
Ter k ir im ny a PNS m engik ut i
Bint ek Dik lat For m al.
Pr ogr a m pe n in gk a t a n Pe n ge m ba nga n Sist e m
Pe la por a n Ca pa ia n Kin e r j a da n Ke ua nga n :
LKPJ 2015
Peny usunan Lapor an Capaian Kiner j a dan I k ht isar Realisasi
Kiner j a SKPD 30.000.000,00
29.730.650,00 99,10
Ter selesaik anny a Renj a, RKA, DPA,
LAKI P, LPPD, Lap. Ev aluasi Kegiat an.
Ver ifik asi Hibah Bansos 13.000.000,00
12.890.000,00 99,15
Ter lak sanany a v er ifik asi at as
per m int aan pelak sanaa n k egiat an hibah
9 . U r u sa n Pe n a n a m a n M oda l
1. Alokasi dan realisasi program kegiat an
N o Pr ogr a m Ke gia t a n
An g ga r a n Rp
Re a lia sa si Rp
Ca pa ia n Pr ogr a m
Ke gia t a n
I Pr ogr a m
Pe n in gk a t a n Pr om osi
da n Ke r j a sa m a I nv e st a si 1 0 4 .5 0 0 .0 0 0 ,
- 1 0 3 .0 1 3 .0 0 0 ,
- 9 8 ,5 8
1 0 0
Kegiat an Pem ant auan,
pem binaan dan
pengaw asan pelak sanaan
penanam an m odal ser t a penyelesaian k onflik
35.500.000,- 35.352.000,-
9 9 ,5 8 100
Kegiat an Penj aj ak an I nv est asi dan prom osi
29.000.000,- 28.690.000,-
98,931 100
Kegiat an Peny usunan bahan m at er i inv est asi pr oduk unggulan daer ah
20.000.000.- 19.510.000,-
97,55 100
Kegiat an Pengolahan
Dat a Penanam an Modal
20.000.000,- 19.461.000,-
97,31 100
I I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n da n I k lim
I nv e st a si da n Rea lisa si I n ve st a si 7 5 .0 0 0 .0 0 0 ,-
6 3 .3 4 9 .0 0 0 ,- 8 4 ,4 7
1 0 0
Kegiat an Peny eder hanaan Pr osedur per izinan dan peningk at a pelay anan
penanam an m odal 75.000.000,-
63.349.000,- 84,47
100
Perm asalahan dan Solusi : a. Perm asalahan :
- Masih kurangny a kesadaran perusahaan dalam m elapork an
Laporan Kegiat an Penanam an Modal LKPM
- Terbat asnya j um lah SDM dalam pelayanan perizinan bidang penanam an
m odal dan SPI PI SE
LKPJ 2015 -
Terbat asnya SDM yang m em ilik i sert ifikat bidang Penanam an Modal -
Masih kurangnya pengendalian, pem binaan dan pengaw asan t erhadap invest or perusahaan yang t elah ada PMA PMDN
- Belum disusunnya Mast er Plan at au Rencana Um um Penanam an Modal
RUPM sebagai pedom an pelaksanaan penanam an m odal di Padang Par iam an
b. Solusi
- Dalam upaya m eningkat kan kuant it as dan kualit as Sum ber Day a Manusia
SDM dapat dilak ukan
dengan m engikut sert akan dalam berbagai pendidikan dan pelat ihan di bidang penanam an m odal yang diadakan oleh
BKPM RI m aupun BKPM Propinsi Sum at era Barat -
Dalam upaya m eningkat kan kesadaran perusahaan dalam m enyam paikan Laporan Kegiat an Penanam an Modal LKPM per t riw ulan unt uk izin
prinsip PM m aupun per sem est er unt uk izin Usaha PM , perlu diber ikan peringat an
m aupun punishm ent
kepada PMA PMDN
yang t idak
m enyam paikan LKPM. Dan dalam rangka pem binaan, pengaw asan dan pengendalian t erhadap
perusahaan PMA PMDN perlu didukung dengan kendaraan dinas yang represent at if .
- Perlu dibuat Perbub Penanam an Modal sebagai pet unj uk t eknis Perda
No.30 Tahun 2012 t ent ang Penanam an Modal di Padang Par iam an, dan St andar Pelayanan bidang Penanam an Modal sert a RUPM di Padang
Par iam an
1 0 . U r u sa n Kope r a si da n U KM
1. Alokasi dan Realisasi Program Kegiat an
N o. Pr ogr a m Ke gia t a n
An gga r a n RP
Re a lisa si Rp Ca pa ia n Pr ogr a m
Ke gia t a n I
Pr ogr a m Pe la y a n a n Adm in ist r a si
Pe r k a nt or a n 5 4 7 ,8 7 5 ,0 0 0
5 3 4 ,7 4 4 ,3 2 1 9 7 .6 0
Ou t com e : Pen ingk a t a n La y a n a n Adm in ist r a si
Pe r k a nt or a n
1 Peny ediaan Jasa Sur at
Meny ur at 40,000,000
39,011,457 97.53
Ter sediany a sar ana dan j asa penduk ung sur at m eny ur at
k ant or 1 t ahun 2
Peny ediaan Jasa Kom unikasi, Sum ber
Day a Air dan List r ik 75,000,000
66,258,695 88.34
Ter sediany a k om unik asi, air dan list r ik k ant or 1 t ahun
3 Peny ediaan Jasa
Adm inist r asi Keuangan 146,775,000
146,731,200 99.97
Ter lak sanany a pem bay ar an honor ar ium PA, KPA,
Bendahar a, PPTK 1t ahun 4
Peny ediaan Jasa Kebersihan Kant or
18,600,000 18,598,670
99.99 Ter pelihar any a k eber sihan k ant or 1 t ahun
LKPJ 2015
N o. Pr ogr a m Ke gia t a n
An gga r a n RP
Re a lisa si Rp Ca pa ia n Pr ogr a m
Ke gia t a n
5 Peny ediaan Bahan
Bacaan dan Per at ur an Per undang- Undangan
7,500,000 5,814,000
77.52 Ter sediany a bahan bacaan
sur at k abar m aj alah 1 t ahun 6
Peny ediaan Makanan dan Minum an
35,000,000 34,938,300
99.82 Terpenuhiny a k ebut uhan
m ak an m inum r apat dan t am u k ant or 1 t ahun
7 Rapat - r apat Koordinasi
dan Konsult asi Ke Luar Daer ah
125,000,000 124,979,999
99.98 Lancar ny a k egiat an
k oordinasi dan k onsult asi dalam dan luar daer ah1
t ahun 8
Oper asional UPT Kom pet ensi Kakao
20,000,000 19,960,000
99.80 Ter sediany a biay a oper asional
1t ahun 9
Oper asional UPT Pasar 20,000,000
19,107,000 95.54
Ter sediany a biay a oper asional 1t ahun
10 Oper asional UPT
Pr om osi 20,000,000
19,500,000 97.50
Ter sediany a biay a oper asional 1t ahun
11 Oper asional UPT Klinik
Konsult asi Bisnis 20,000,000
19,935,000 99.68
Ter sediany a biay a oper asional 1t ahun
12 Oper asional UPT
Met r ologi 20,000,000
19,910,000 99.55
Ter sediany a biay a oper asional 1t ahun
I I Pr ogr a m
Pe n in gk a t a n Sa r a n a da n Pr a sa r a n a
Apa r a t u r 1 9 6 ,8 3 8 ,0 0 0
1 8 6 ,2 4 0 ,3 0 5 9 4 .6 2
Ou t com e : Pen ingk a t a n Sa r a n a da n Pra sa r a na
Apa r a t u r
1 Pengadaan Per alat an
Gedung Kant or 56,838,000
56,456,404 99.33 Ter lak sanany a pengadaan PC,
Lem ar i besi, lem ar i r ak dan filling cabinet 1 pak et
2 Pem elihar aan
Rut in Ber kala Gedung Kant or
25,000,000 24,869,091
99.48 Ter pelihar any a gedung k ant or
1 t ahun 3
Pem elihar aan Rut in Ber kala
Kendar aan Dinas Oper asional
100,000,000 89,983,000
89.98 Ter pelihar any a k endar aan
dinas k endar aan oper asional k ant or dan BBM oper asional 1
t ahun 4
Pem elihar aan Rut in Ber kala
Per alat an Gedung Kant or
15,000,000 14,931,810
99.55 Terpelihar any a per alat an
gedung k ant or 1t ahun
I I I Pr ogr a m
Pe n in gk a t a n D isiplin 1 4 ,6 0 0 ,0 0 0
1 4 ,3 0 5 ,5 8 5 9 7 .9 8
Ou t com e : Pen ingk a t a n k a pa sit a s su m be r da y a
LKPJ 2015
N o. Pr ogr a m Ke gia t a n
An gga r a n RP
Re a lisa si Rp Ca pa ia n Pr ogr a m
Ke gia t a n Apa r a t u r
a pa ra t u r
1 Pengadan m esin kar t u
absensi 4,000,000
3,755,455 93.89 Ter sediany a m esin absensi
pegaw ai unt uk m enunj ang k iner j a pegaw ai
2 Pengadaan Pakaian
Dinas beser t a per lengkapanny a
10,600,000 10,550,130
99.53 Ter sediany a pengadaan pak aian dinas apar at ur
I V Pr ogr a m
Pe n in gk a t a n Ka pa sit a s Sum be r
D a y a Apa ra t u r 2 5 ,0 0 0 ,0 0 0
2 4 ,9 8 6 ,7 0 0 9 9 .9 5
Ou t com e : Pen ingk a t a n k a pa sit a s su m be r da y a
a pa ra t u r
1 Bim bingan Teknis
I m plem ent asi Per at ur an Per undang-
undangan 25,000,000
24,986,700 99.95 Out put : Ter k ir im ny a apar at ur
unt uk m engik ut i pendidik an, pelat ihan dan sosialisasi
V Pr ogr a m
Pe n in gk a t a n Pe n ge m ba nga n
Sist e m Pe la por a n Ca pa ia n Kin e r j a da n
Ke u a n ga n 5 5 ,0 0 0 ,0 0 0
2 9 ,1 1 6 ,1 0 0 5 2 .9 4
Ou t com e : Pe la por a n Ca pa ia n Kin e r j a da n
Ke u a n ga n y a n g j e la s, sist e m a t is, da n da pa t
dipe r t a nggun gj a w a bk a n
1 Peny usunan Lapor an
Capaian Kiner j a dan I kht isar Realisasi
Kiner j a SKPD 30,000,000
27,516,100 91.72 Out put : Ter susunny a LAKI P,
LPPD, RENJA, RKA, DPA
2 Peny usunan Pr ofil
Koper indag ESDM 25,000,000
1,600,000 6.40 Out put : Ter sedia dan
t er k elolany a Peny usunan Pr ofil SKPD m elalui Websit e
V I Pr ogr a m Pe n cipt a a n
I k lim Usa ha Ke cil M e n e n ga h ya ng
Kondusif 4 0 ,0 0 0 ,0 0 0
3 9 ,6 3 6 ,9 0 0 9 9 .0 9
Ou t com e : Be r t a m ba h nya j u m la h UKM y a n g
m e m pe r ole h sosia lisa si da n pe m bin a a n
1 Sosialisasi Progr am
Kem it r aan dan Per kuat an Modal
KUMKM 40,000,000
39,636,900 99.09 Out put : Ter lak sanany a
sosialisasi UU No. 17 Tahun 2012 dan UU no. 20 Tahun
2008 t ent ang UMKM k epada pengur us k oper asi anggot a
k oper asi UKM 100or ang
LKPJ 2015
N o. Pr ogr a m Ke gia t a n
An gga r a n RP
Re a lisa si Rp Ca pa ia n Pr ogr a m
Ke gia t a n V I I
Pr ogr a m Pe n ge m ba nga n
Ke w ira usa ha a n da n Ke u nggu la n
Kom pe t it if Usa ha Ke cil M e n e n ga h
8 4 ,3 5 0 ,0 0 0 8 2 ,9 3 7 ,4 1 5
9 8 .3 3 M e n in gk a t ny a pe r se nt a se
k ope r a si ya ng m a m pu m e m bu a t la por a n se ca r a
m a ndir i da n be na r 4 0 , k e m it ra a n k ope r a si de nga n
le m ba ga la in ny a da n pe m a n fa a t a n fa silit a s KKB
V I I Pelat ihan
kew ir ausahaan bagi koper asi dan UKM
39,350,000 38,006,715
96.59 Meningk at ny a j iw a k ew ir ausahaan dan day a saing
m elalui pelat ihan k ew ir ausahaan bagi pengur us
anggot a koper asi dan LKM 100 or ang
1 Pelat ihan akunt ansi
per koper asian bagi pengur us koper asi dan
LKM Non Koper asi 45,000,000
44,930,700 99.85
Meningk at ny a k ualit as k elem bagaan k oper asi m elalui
dik lat per koper asian bagi pengur us k oper asi dan LKM
Non Koper asi 40
V I I I Pr ogr a m
Pe n ge m ba nga n Sist e m Pen du k un g
Usa ha ba gi UM KM 8 6 ,5 0 0 ,0 0 0
8 4 ,2 7 7 ,8 8 0 9 7 .4 3
M e n in gk a t ny a volu m e u sa h a k ope r a si - 1 2
1 Pem ant auan
Pengelolaan Penggunaan Dana
Pem er int ah bagi KUMKM
37,500,000 36,156,300
96.42 Meningk at ny a pengaw asan dana pem er int ah y ang ber ada
pada k oper asi dan UKM
2 Pem binaan dan
Penilaian Kesehat an Sim pan Pinj am
49,000,000 48,121,580
98.21 Meningk at ny a k ualit as k elem bagaan k oper asi m elalui
penilaian k esehat an sim pan pinj am dan unit sim pan
pinj am 47 unit KSP
I X Pr ogr a m
Pe n in gk a t a n Kua lit a s
Ke le m ba ga a n Kope r a si
3 3 ,0 0 0 ,0 0 0 3 1 ,7 2 2 ,0 5 0
9 6 .1 3 Ou t com e : M e nin gk a t ny a
st r uk t u r k e le m ba ga a n k ope r a si
1 Pem berday aan
koper asi 33,000,000
31,722,050 96.13 Out put : Meningk at ny a
k ualit as k elem bagaan k oper asi m elalui pengak t ifan kem bali
k oper asi t idak ak t if 4 Koper asi
LKPJ 2015
Pe r m a sa la h a n da n Solu si : Pe r m a sa la h a n :
a Kelem bagaan -
Masih banyak pem bagian kerj a m asing- m asing pengurus dan pengaw as belum berj alan m enur ut t ugas dan t anggung j aw ab yang dit et apkan.
- Part isipasi
anggot a baik
t erhadap kem aj uan
koperasi m aupun
pengem balian pinj am an sangat rendah b Masih banyak koperasi m elaksanakan RAT t idak t epat w akt u.
c Kurangnya pem binaan dar i lem baga penyalur pinj am an perbankan. d Lam bannya usaha koperasi.
e Masih rendahnya perm odalan dar i anggot a, pihak ket iga dan bunga pinj am an
dari bank yang m asih t inggi. f
Rendahnya SDM Pengurus. g Rendahnya daya saing produk UMKM yang dihasilkan
Solu si :
a Diharapkan pengurus dapat m elaksanakan t ugas sesuai at uran perkoperasian dan pem bagian m asing- m asing t ugas yang t elah disepakat i.
b Pengurus m endorong
anggot a unt uk
berpart isipasi akt if
unt uk m engem bangkan usaha dan secara bersam a m em ot ivasi anggot a lain agar
dapat m engem balikan angsuran pinj am an pada koperasi. c Diharapkan pengurus m elaksanakan RAT t epat pada w ak t unya.
d Sebaiknya pengurus pengelola koperasi fokus unt uk m engem bangkan koperasi.
e Perlu m elakukan peningkat an SDM Pengurus m elalui ket er libat an dalam pelat ihan kelem bagaan usaha dan perm odalan koperasi dan KUD sert a
pelat ihan lainnya. f
Mem fasilit asi dan m elibat kan UKM dalam pr om osi- prom osi yang dilakukan. g Peningk at an profesional berusaha UKM
h Mengikut sert akan aparat pem bina dalam pelat ihan- pelat ihan yang dapat m eningkat kan penget ahuannya t ent ang perkoperasian dan m em bent uk suat u
UPTD dengan personil- personil aparat pem bina yang dit em pat kan di kecam at an sehingga pem binaan lebih efek t if.
LKPJ 2015 1 1 .
U r u sa n Ke pe n du du k a n da n Ca t a t a n Sipil
1. Alokasi dan Realisasi Program Kegiat an
No Program Kegiat an
Anggaran Rp.
Realisasi Rp.
Capaian Program Kegiat an
I Pr ogr m
Pelay anan Adm inist r asi Per k ant or an:
1. Peny ediaan Jasa
Sur at - Meny ur at
622.681500
163.163.500 622.681500
162.477.019 96,25
99,58 Ter penuhiny a k ebut uhan
sur at m eny ur at sesuai k ebut uhan
selam a 1
t ahun
2. Peny ediaan
Jasa Kom unik asi,
sum ber day a air dan list r ik 192.740.000
179.912.447 93,34
Ter penuhiny a k ebut uhan sar ana kom unik asi dan
list r ik selam a 1 t ahun
3. Penyediaan Jasa Adm . Keu 69.300.000,-
69.300.000,- 100,00
Ter bay ar ny a honor
pengelola k euangan
sebany ak sebany ak 16 or ang
4. Peny ediaan Js.Keber sihan Kt r
48.200.000,- 44.134.743,-
91,57 Ter penuhiny a
belanj a alat - alat
k ebersihan selam a 1 t ahun.
5. Penyediaan Br g Cet ak an dan
Penggandaan 21.578.000,-
21.540.320,- 99,83
Ter penuhiny a cet ak an
dan penggandaan
selam a 1 t ahun.
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Per at ur an Per - UU
9.500.000,- 8.827.500,-
92,92 Ter sediany a
bahan bacaan
sebany ak 6
j enis. 7.
Peny ediaan Mak anan Minum an
17.500.000,- 13.834.850,-
79,06 Ter sediany a
m ak anan dan m inum an t am u dan
r apat .
8. Rapat - r apat
Koordinasi dan Konsult asi k e Luar
Daer ah 100.700.000,-
99.272.950,- 98,58
Ter lak sanany a r apat
k oordinasi dan
k onsult asi k e
luar daer ah
I I Pr ogr am peningk at an Sar ana
330.539.500,- 315.974.561
95,59
LKPJ 2015
dan Pr asar ana Apar at ur : 1.Pengadaan
Per alat an Kant or
134.539.500,- 131.638.358
97,84 Ter sediany a
per alat an k ant or y ang dibut uhk an
dinas
2. Pem elihar aan
r ut in berk ala gedung k ant or
36.000.000,- 32.915.692
91,43 Ter sedia
dan t er lak sanany a
pem elihar aan gedung
k t r 3.Pem elihar aan r ut in berk ala
Kendar aan dinas oper asional 130.000.000,-
121.451.116 93,42
Ter aw at ny a m obil dinas sebany ak 3 unit ser t a
t er sediany a BBM
4.Pem elihar aan r ut in berk ala per lengk apan gedung k ant or
30.000.000,- 29.969.395
99,90 Ter aw at ny a
per lengk apan gedung
k ant or
I I I Pr ogr am Peningk at an Disiplin
Apar at ur : 6.000.000,-
5.964.545,- 99,41
1.Pengadaan Pak aian Ker j a Lapangan
6.000.000,- 5.964.545,-
99,41 Ter sediany a
Pak aian Ker j a Lapangan.
I V Pr ogr am
Peningk at an Kapasit as
Sum ber Day a
Apar at ur : 20.000.000,-
19.744.00,- 98,72
1.Pendidik an Pelat ihan
For m al 20.000.000,-
19.744.00,- 98,72
Ter k ir im ny a PNS
Duk capil m engik ut i
Dik lat For m al.
V Pr ogr am
peningk at an Pengem bangan
Sist em Pelapor an
Capaian Kiner j a dan Keuangan:
38.500.000,- 34.989.027,-
90,88
1.Peny usunan Lapor an
Capaian Kiner j a dan I k ht isar Realisasi
Kiner j a SKPD 38.500.000,-
34.989.027,- 90,88
Ter selesaik anny a Renj a, RKA, DPA, LAKI P, LPPD,
Lap. Ev aluasi Kegiat an.
VI Penat aan
Adm inist r asi Kependuduk an :
412.995.000,- 405.171.343,-
98,11
1. Pem bangunan dan 22.896.000,-
21.505.288,- 93,93
Ter susunny a Buk u Profil
LKPJ 2015
pengoper asian SI AK
secar a Ter padu Kependuduk an
2. Peny usunan Kebij ak an Kependuduk an
15.000.000,- 11.790.000,-
78,60 Ter usunny a
Perda t ent ang
Adm inist r asi Kependuduk an
3. Pelat ihan dan
Sosialisasi Kebij .
Adm inist r asi Kependuduk an 68.399.000,-
67.739.
880
,- 99,04
Ter lak sanany a Pelat ihan Peningk at an
Pelay anan Pr im a m elalui Out bond
dan Revolusi
Ment al sebany ak 45 or ang
4.Pengaw asan Sist em
Per alat an SI AK
KTP EL
ser t a Pelay anan
Pengaduan Masy ar ak at 4.300.000,-
4.130.000,- 96,05
Ter lak sanany a pengaw asan Sist .I nf dan
Dat abase Kpddk
k e k ecam at an.
5.Pelay anan Adm inist r asi Kependuduk an dan Capil
185.700.000,- 185.670.000,-
99,98 Ter lay aniny a
m asy ar ak at secar a
pr im a di dinas ser t a t er sediany a
honor oper at or sebany ak 13
or ang
6.Penat aan ar sip
Kependuduk an Dan Pencat at an Sipil
15.200.000,- 14.991.000,-
98,63 Ter t at any a ar sip adm .
Duk capil ± 50 per har i
7.Pelay anan Keliling
Pendaft ar an Penduduk
Pencat at an Sipil
30.500.000,- 30.185.000,-
98,97 Ter lay aniny a
dan t er bant uny a m asy ar ak at
y ang m em but uhk an
ak t a secar a langsung di 17
k ecam at an ser t a
t er sediany a honor
pet ugas nagar i
pada penerbit an
Ak t a Kem at ian
8.Pencipt aan Buk u dan For m 21.000.000,-
20.980.000,- 99,90
Ter sediany a Buk u I nduk Penduduk BI P pada 6
LKPJ 2015
Dok um en Kependuduk an enam Nagar i
Pe r m a sa la h a n d a n Solu si
Pe r m a sa la h a n :
• Masih kurangnya sarana dan prasarana penunj ang operasional.
• Masih kurangnya SDM, t erut am a PNS t enaga t eknis Operat or KK, KTP dan
Akt a Capil dan Teknisi. •
Ket erbat asan ruangan, t erut am a t em pat penyim panan arsip, dokum en sert a persediaan barang.
Solu si
• Melengkapi
sarana dan
prasarana penunj ang
operasional, sehingga
dihar apkan pelayanan publik di bidang k ependudukan dan pencat at an sipil dapat dit ingkat kan.
• Melaksanakan m engirim SDM unt uk m engikut i pelat ihan.
• Mengaj ukan pem akaian kant or SKPD lain yang berdekat an j araknya dengan
Dinas Kependudukan dan Pencat at an Sipil.
1 2 . U r u sa n Ke t e n a ga k e r j a a n
Urusan Ket enagakerj aan dilaksanakan oleh SKPD Dinas Sosial Tenaga Kerj a Kabupat en Padang Pariam an, dengan uraian program dan kegiat an sebagai
berikut : 1.
Alokasi dan Realisasi Program Kegiat an Ur usan Tenaga Kerj a
N o Pr ogr a m Ke gia t a n
An gga r a n Rp.
Re a lisa si Rp.
Ca pa ia n Pr ogr a m Ke gia t a n
I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n
Kua lit a s da n Produk t iv it a s Te n a ga Ke r j a
1 8 5 .0 0 0 .0 0 0 1 7 8 .9 3 1 .4 0 0
1. Pengadaan Per alat an
Pendidik an dan Ket er am pilan bagi Pencar i Ker j a
100.000.000 93.941.400
93,9 Ter bant uny a pencar i
k er j a sebany ak 16 or ang ber upa per alat an
m em asak 2.
Pendidik an dan Pelat ihan Ket er am pilan Bagi Pencar i
Ker j a 85.000.000
84.990.000 99,9
Telah t er lat ihny a pencar i k er j a sebany ak
32 or ang pencar i k er j a dengan j ur usan
pengolahan hasil per t anian dan j ur usan
m enj ahit
I I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n
Ke se m pa t a n Ke r j a 1 1 9 .5 0 0 .0 0 0
1 1 9 .2 1 0 .0 0 0
LKPJ 2015
9 9 ,8
3. Peningk at an Kesem pat an
Ker j a dan Bur sa Ker j a Online 50.000.000
49.980.000 99,96
Pener bit an k ar t u AK 1 sebany ak 2.700 pencar i
k er j a 4.
Peny iapan Tenaga Kerj a Siap Pak ai
29.500.000 29.320.000
99,4 Ter lak sanay an
pem agangan calon pencar i k er j a sebany ak
16 or ang pada bengk el- bengk el y ang ada di
Kabupat en Padang Pr iam an
5. Sosialisasi dan Peny uluhan
Pengem bangan Kesem pat an Ker j a dan Pr a Selek si Calon
Peser t a Magang 40.000.000
39.910.000 99,8
Ter lak sanay an sosialisasi pem agangan
k e luar neger i k epada pencar i k er j a sebany ak
500 or ang
I I I Pr ogr a m Pe r lindun ga n da n
Pe n ge m ba nga n Lem ba ga Ke t e na ga k e r j a a n
1 0 3 .0 0 0 .0 0 0 1 0 1 .8 3 9 .6 5 0
6. Pem binaan Hubungan
I ndust r ial, Peny elesaian Pr osedur , Peny elesaian
Per selisihan Hubungan I ndust r ial dan Penet apan
Upah Minim um Kabupat en UMK
60.000.000 58.893.000
98 Ter lak sanany a
sosialisasi PP no. 78 t ahun 2015 t et ang
pengupahan k epada 5 Per usahaan,dan surv e
k ebut uhan hidup lay ak KHL Kabupat en
k epada 16 Pasar Ter bent uk ny a UMK
Rp. 1814.700 7.
Peningk at an Pengaw asan, Per lindungan dan
Penegakk an Huk um Ter hadap Keselam at an dan Kesehat an
Ker j a dan Pelaksanaan Pengaw asan Peny ediaan Jasa
Pek erj a dan Penyedia Jasa Tenaga Ker j a Luar Neger i
43.000.000 42.946.650
99,9 Ter bina dan
t er aw asiny a per usahaan sebany ak
23 per usahaan y ang ada di Kabupat en
Padang Par iam an
LKPJ 2015 Perm asalahan dan Solusi Urusan Tenaga Kerj a
Perm asalahan : Rendahnya m asyarakat m em anfaat kan ket eram pilan yang ada di UPTD
Kabupat en.
Solusi Tet ap m em ot ivasi m asyarakat unt uk m em anfaat kan fasilit as yang yang ada di
UPTD LLK.
1 3 . U r u sa n Ke t a h a n a n Pa n ga n
Alok a si da n Re a lisa si Pr ogr a m Ke gia t a n
No Pr ogr am Kegiat an
Tot al Belanj a Realisasi Belanj a
Per sent ase
Realisasi Kegiat an
I Pr ogr am Peningkat an
Ket ahanan Pangan Per t anian Per kebunan
1 Penangan Daer ah Raw an
Pangan 35.000.000
28.415.000 81,19
100 2
Analisis dan penyusunan pola konsum si dan suplai
pangan 45.000.000
40.172.000 89,27
100
3 Pem anfaat an Pekar angan
unt uk pengem bangan Pangan
200.000.000 188.076.897
94.04 100
4 Pengem bangan Desa
Mandir i Pangan 67.500.000
62.248.910 92,22
100 5
Peningkat an Mut u dan Keam anan Pangan
50.000.000 44.398.000
97,58 100
6 Pem binaan Dist r ibusi,
Akses dan Har ga Pangan 45.500.000
48.630.000 97,26
100 7
Per cepat an Penganekar agam an
Konsum si Pangan 100.000.000
97.089.187 97,09
100
LKPJ 2015
Pe r m a sa la h a n da n Solu si
Secara um um Pelaksanaan Kegiat an DAK Tahun Anggaran 2015 sudah dapat t erlaksana dengan baik , baik pengadaan Barang dan Jasa, Pem bangunan fisik
m aupun proses pem bayarannya. Nam un t erj adi sedik it perm asalahan yait u t erj adinya ket erlam bat an pem bayaran dana konsult an perencanaan. Hal ini
disebabkan karena t erj adinya kesalahan m em asukan rekening Belanj a Kegiat an, sem ula dim asukan k e rekening Kegiat an Adm inist rasi Peningk at an Sarana dan
Prasarana Penyuluhan,
seharusnya belanj a
ini t er let ak
pada Kegiat an
Peningk at an Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pendam pingan DAK Belanj a Modal Gedung da Bangunan Gedung Kant or.
1 4 . U r u sa n Pe m be r da ya a n Pe r e m pu a n da n Pe r lin du n ga n An a k
Alok a si da n Re a lisa si Pr ogr a m Ke gia t a n
N o Pr ogr a m Ke gia t a n
AN GGARAN
Realisasi
Ca pa ia n Pr ogr a m
Kin e r j a Rp.
Rp.
I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Ku a lit a s
H idup da n Pe r lin du nga n Pe r e m pu a n
1 Sosialisasi dan Pem binaan
Per usahaan Pengelola Tenaga Ker j a Per em puan
15,000,000 14,890,000
98.99261249 100
2 Fasilit asi Upay a per lindungan
perem puan dan anak t er hadap t indak keker asan dan kej ahat an
seksual 20,000,000
19,768,000 98.98826386
100
3 Pem binaan dan Penilaian Kecam at an
Say ang I bu KSI 40,000,000
39,528,000 98.9880591
100 4
P2WKSS 20,000,000
15,993,000 98.74945289
100 5
Pem berday aan Or ganisasi Kew anit aan
50,000,000 44,975,000
98.88827126 100
I I Pr ogr a m Pe n gu a t a n
k e le m ba ga a n pe n ga r usut a m a a n ge n de r da n a na k
1 Sosialisasi dan Pem binaan Pusat
Pelay anan Terpadu Pem ber day aan Per em puan dan Anak P2TP2A
43,950,000 43,796,000
98.9964837 100
2 Penguat an Kelem bagaan
Pengar usut am aan Gender dan Anak 77,900,000
75,348,150 98.96613255
100
LKPJ 2015
Pe r m a sa la h a n da n Solu si : Pe r m a sa la h a n :
2. Dalam peningkat an kualit as hidup dan perlindungan per em puan isu
st rat egis yang m uncul adalah m eningk at nya kasus KDRT dalam rum ah t angga ibarat gunung es pelaporan KDRT bagi korban baru set elah
dilaksanakannya sosialisasi fasilit asi Upaya Per lindungan
Perem puan t erhadap t indak Kekerasan dalam Rum ah Tangga
3. Ket erbat asan
dana unt uk
m elaksanakan program
khusunya penanggulangan kem iskinan.
4. Penem pat an pej abat t idak sesuai dengan basic ilm u dan pengalam an.
5. Masih rendahnya kem am puan pegaw ai dalam m enggunakan t ekhnologi
com put er unt uk kelancaran pelaksanaan t ugas. 6.
Kurangnya sarana pendukung berupa fasilit as m obiler kant or kendaraan operasional dan j um lah personil yang m em bant u m elaksanakan kegiat an.
Solu si :
1. Perlu m enam bah anggaran fasilit asi KDRT t iap t ahun, diharapkan kasus KDRT akan m enurun dengan eksisnya lem baga P2TP2A Pusat Pelayanan
Terpadu Pem berdayaan
Perem puan dan
Perlindungan Anak
akan m engurangi j um lah pelaku Kekerasan dalam Rum ah Tangga KDRT
2. Perlu dilakuikan koordinasi yang int ensif k epada pem erint ah pusat didalam m engaj ukan m engusulkan program lanj ut an sebagaim ana dim aksud di
at as.
1 5 . U r u sa n Ke lu a r ga Be r e n ca n a da n Ke se j a h t e r a a n Sosia l
Alok a si da n Re a lisa si Pr ogr a m Ke gia t a n
No Pr ogr am Kegiat an
Anggar an Rp.
Realisasi Rp.
Capaian Pr ogr am
Kegiat an
I Pr ogr a m KB
1 Pelayanan KI E
11.040.000.000 39. 959.000
9 9 ,9 100
2 Jam bor e Saka Kencana
35.000.000 35.000.000
100 100
3 Pelayanan TMKK- dan kesat uan
ger ak PKK- KB KES dan Bhakt i I BI 75.000.000
74.980.000 9 9 ,9 7
100 4
Oper asional Tim KB Keliling 211.800.000
211.753.400 99,98
100 4
Pengadaan Sar ana dan Pr asar ana Penunj ang KB DAK
1.188.140.000 1.148.190.159
96,64 100
5 Pengadaan Sar ana dan Pr asar ana
Penunj ang KB Pendam ping DAK 124.814.000
116.969.016 93,71
100
I I Pr ogr a m Ke se h a t a n Re pr od u k si
Re m a j a
LKPJ 2015
1 Advokasi dan KI E t t g Kesehat an
Repr oduksi r em aj a KRR 30.000.000
29.472.500 98,24
100
I I I Pr ogr a m Pe la y a n a n
Kon t r a se p si 1
Pelayanan Pem asangan Kont r asepsi KB
44.000.000 43.719.000
9 9 ,3 6 100
I V Pr ogr a m Pe m bin a a n Pe r a n
Se r t a M a sy a r a k a t da la m Pe la y a n a n KB KR y a n g M a n dir i
1 Tem u Kader I MP- PKK Tk. Kab.
Por p. Nasional 50.000.000
49.751.000,- 99,50
100 2
Per ingat an Har i Keluar ga Nasional 55.000.000
54.960.700 99,93
100
V Pr ogr a m Pe n y ia pa n Te n a ga
Pe n da m pin g Ke lom p ok Bin a Ke lu a r ga
1 Pelat ihan Tenaga Pendam ping
Kelom pok Bina Keluar ga di Kecam at an
40.000.000 39.940.400
99,85 100
2 Pelat ihan kader kelom pok bina
keluar ga 40.000.000
39.824.600 99,56
100
V I Pr ogr a m Pe m bin a a n da n
Ev a lu a si k e pa da pe t u ga s la pa n ga n
1 Per ger akan lini lapangan
91.500.000 88.340.291
96.55 100
2 Pengolahan sist em I nfom asi
Kependudukan dan Keluar ga SI DUGA dan peningkat an
kualit as dat a basis 40.000.000
39.803.234 99,51
100 3
Kebij akan Ket ahanan dan Pem ber dayaan Ekonom i Keluar ga
BI NDU 40.000.000
39.942.500 99,86
100
V I I Pr ogr a m Pe n ge n da lia n
Ke pe n du du k a n 1
Gr and Design Kependuduk an 19.300.000
17.571.200 91,04
100 2
Or ient asi bagi t enaga Pengelola Analisis Dam pak Kependudukan
40.000.000 39.382.000
98,46 100
3 Penyusunan Par am et er
Kependudukan 25.000.000
24.508.800 98,04
100
Pe r m a sa la h a n da n Solu si :
1 . Pe r m a sa la h a n da n Solu si
a. Perm asalahan y ang t erj adi secara um um , dengan berpisahnya Lem baga Teknis Daerah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana BKKBD
dari Lem baga Teknis Badan Pem berdayaan Perem puan dan Keluarga Berencana BPPKB pada bulan Februari t ahun 2015, sebagaim ana di
at ur dalam Perda No. 14 t ahun 2014, m aka saat ini Badan Pem berdayaan Masyarakat Perem puan dan Keluarga Berencana m erupakan lem baga
t eknis daerah yang m engelola sat u 1 urusan w aj ib di baw ah BKKBN
LKPJ 2015 Pusat . Unt uk m enj alankan ket iga urusan w aj ib t ersebut , BKKBD
m engelola 12 Progr am yang t erdir i dari 40 Kegiat an t erm asuk di dalam nya Program Nasional.
Oleh karena banyak nya j um lah program dan kegiat an yang m enj adi t ugas dan t anggungj aw ab yang diem ban oleh Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana, m enj adi keharusan bagi BKKBD unt uk kedepannya m am pu m elaksanak an Efekt ifit as dan Efisiensi sesuai dengan st andart
Good Governance. Nam un dengan berj alannya 1 sat u t ahun anggaran, sudah dapat m enj adi evaluasi bagi BKKBD unt uk m elihat kendala,
perm asalahan dan t ant angan yang ada sebagai langkah pengam bilan kebij akan dan ant isipasi perm asalahan yang t im bul dim asa yang akan
dat ang. Jika dilihat dar i beberapa hal dalam pelaksanaan program dan kegiat an,
perm asalahan at au kendala yang t erj adi dapat dikelom pokk an pada point berikut :
1. Anggar an dan k ebij akan Masih per m asalahan klasik yang biasanya, m ungk in t er j adi diset iap
SKPD m anapun yait u kesediaan anggar an yang t idak m em adai unt uk m enunj ang kelancar an pelaksanaan pr ogr am dan kegiat an yang
ber j alan, bahkan t er kadang ket er bat asan anggar an m enj adi kendala dalam set iap pengam bilan kebij akan yang akan dilakukan.
Unt uk Biaya Oper asional UPTD KB sebanyak 17 Kecam at an hanya sebesar Rp. 170.000.000, - unt uk selam a 1 sat u anggar an, ar t inya
unt uk set iap UPT KB Kecam at an hanya m em per oleh anggar an sebesar Rp. 10.000.000,- yang di gunakan selam a em pat t r iw ulan. Dengan
t ugas pelayanan dan pendat aan yang dilakukan oleh UPT BKKBD di lapangan sebagai per panj angan t angan pem er int ah unt uk m er aih
aksept or KB di lapangan dan m em ber ik an pelayanan KB, bisa kit a bayangkan dengan j um lah anggar an sebesar ini, bagaim ana kualit as
pelayanan yang dapat diber ikan oleh PPLKB kepada m asyar akat aksept or KB.
2. Kualit as SDM dan Kuant it as Apar at ur kendala yang ser ing m uncul adalah ket er bat asan j um lah pegaw ai
yang ada, belum dapat m em bant u kelancar an oper asional kegiat an pej abat pelaksana t eknis. Pada Unit Pelaksana Teknis di Kecam at an
UPT BKKBDKB , j um lah per sonil di t iap Kecam at an 17 Kecam at an r at a- r at a ber j um lah 4 em pat or ang, bahkan ada yang hanya 2 dua
or ang yait u Kepala UPTB dan Ka. TU UPTB saj a, sem ent ar a j um lah PLKB dan PPLKB sangat k ur ang, ini per lu m enj adi per hat ian bagi
Pim pinan Kepala Daer ah m elalui Dinas Lem baga Teknis t er kait unt uk m elakukan pr oses r ekr ut m en pegaw ai secepat nya. I ni m er upakan
per hat ian y ang sangat pent ing dan m endasar , dikar enakan UPT KB
LKPJ 2015
m er upakan pelak sana t eknis di Kecam at an, adalah sebagai uj ung t om bak dar i kesuksesan pem er int ah daer ah dalam hal
penyelenggar aan ur usan w aj ib bidang Keluar ga Ber encana dan Keluar ga Sej aht er a.
B. Honor kader KB dilapangan hanya Rp 20.000 bln. Oleh kar ena it u k ur angnya m ot iv asi bagi kader kb dilapangan sebanyak 1029
or ang unt uk beker j a. Per lu per hat ian bagi pem er int ah daer ah unt uk m eningkat kan honor kader Kb t er sebut unt uk kelancar an pr ogr am kb
dilapangan
1 6 . U r u sa n Pe r h u bu n ga n
Alokasi dan Realisasi Program Kegiat an Tahun 2015
PROGRAM KEGI ATAN PERUBAH AN AN GGARAN 2 0 1 4
AN GGARAN REALI SASI
Rp PROG.
PELAYAN AN AD M I N I STRASI
PERKAN TORAN 838,978,000
814,385,521 97.07
Penyediaan Jasa Sur at Menyur at 60,000,000
59,998,172 100.00
Penyediaan Jasa Kom unik asi, Sum ber Daya Air dan List r ik
27,708,000 20,984,449
75.73 Penyediaan Jasa Adm Keuangan
105,900,000 94,800,000
89.52 Penyediaan Jasa Keber sihan Kant or
25,000,000 24,986,900
99.95 Penyediaan Bahan Bacaan dan Per at ur an
per undang- Undangan 13,000,000
13,000,000 100.00
Penyediaan Makanan dan Minum an 40,000,000
39,985,000 99.96
Rapat - Rapat Koor dinasi Dan Konsult asi Keluar Daer ah
116,000,000 115,989,500
99.99 Penyediaan Jasa Pendukung Per kant or an
417,200,000 410,800,000
98.47 Oper asional par kir , t r uk,t er m inal Wilayah I
19,170,000 19,170,000
100.00
LKPJ 2015
Oper asional par kir , t r uk,t er m inal Wilayah I I 15,000,000
14,671,500 97.81
PROGRAM PEN I N GKATAN SARAN A D AN PRASARAN A APARATUR
219.400.000 215.901.498
98.41
Pengadaan per lengkapan gedung kant or 39.400.000
39.270.000 99.67
Pem elihar aan Rut in Ber kala Kendar aan Dinas Oper asional
150.000.000 146.633.668
97.76 Pem elihar aan Rut in Ber kala per lengkapan
Gedung Kant or 30.000.000
29.997830 99.99
PROGRAM PEN I N GKATAN D I SI PLI N APARATUR
74,551,950 74,551,950
100.00 Pengadaan Pakaian Dinas Beser t a
Per lengkapannya 74,551,950
74,551,950 100.00
PROGRAM PEN I N GKATAN KAPASI TAS SUM BER D AYA APARATUR
47,789,240 47,774,250
99.97 Bim bingan Tekhnis I m plem ent asi Per at ur an
Per undang- Undangan 47,789,240
47,774,250 99.97
PROGRAM PEN I N GKATAN PEN GEM BAN GAN SI STEM LAPORAN CAPAI AN KI N ERJA D AN
KEUAN GAN 40,000,000
39,969,750 99.92
Penyusunan lapor an capaian kiner j a dan ikht isar r ealisasi Keuangan
40,000,000 39,969,750
99.92
PROGRAM PEM BAN GUN AN PRASARAN A D AN FASI LI TAS PERH UBUN GAN
189,000,000 188,658,913
99.82 Peny usunan Kebij akan,Nor m a,St andar dan
Pr osedur Bidang Per hubungan 5,000,000
4,980,000 99.60
Monit oring,Evaluasi dan Pelapor an 17,000,000
16,965,913 99.80
Peningkat an sar ana Per ker et aapian 82,000,000
81,886,500 99.86
Pendat aan pener bangan dan j um lah penum pang pesawat
35,000,000 35.000.000
100.00 Pendat aan dan pem ber ian izin ber layar pada
kapal di bawah 7 GT 50,000,000
49,826,500 99.65
Pr ogr a m Re h a bilit a si d a n Pe m e lih a r a a n Pr a sa r a n a da n Fa silit a s LLAJ
100,000,000 99,598,820
99.60
LKPJ 2015
Pem elihar aaan t er m inal dan lokasi per pakir an UPT wilayah I
- -
- Pem elihar aaan t er m inal dan lokasi per pakir an
UPT wilayah I I -
- -
Pem elihar aan t r affic light 75,000,000
74,607,500 99.48
Pem elihar aan dan per awat an r am bu- r am bu 25,000,000
24,991,320 99.97
PROGRAM PEN I N GKATAN PELAYAN AN AN GKUTAN
934,356,500 930,532,550
99.59 Kegiat an Pengendalian Disiplin Pengoper asian
Angkut an Um um Dij alan Raya 125,000,000
124,845,000 99.88
Kegiat an Pem ilihan dan Pem ber ian Penghar gaan Sopir Jur u Mudi Awak Kendar aan Angkut an
Um um Teladan 15,000,000
14,939,000 99.59
Sur vey load fact or 20,000,000
19,812,350 99.06
Kegiat an Cet ak Buku dan Plat Keur , st icker sam ping
85,000,000 84,913,700
99.90 For um Lalu Lint as Angkut an Jalan
15,000,000 14,950,000
99.67 Sosialisasi t ent ang keselam at an dan keam anan
ber lalu lint as di j alan r aya 30,000,000
29,955,000 99.85
DAK Keselam at an Tr anspor t asi Dar at 560,310,000
558,310,000 99.64
Pendam ping DAK
Keselam at an Tr anspor t asi
Dar at 84,046,500
82,807,500 98.53
PROGRAM PEN GEN D ALI AN
D AN PEN GAM AN AN LALU LI N TAS
810,000,000 605,076,200
74.70 Pengadaan Ram bu- Ram bu Lalu Lint as
350,000,000 149,475,000
42.71 Pengadaan Mar ka
250,000,000 248,165,000
99.27 Pengadaan pagar pengam an j alan
150,000,000 148,550,000
99.03 Pengadaan Road Bar r ier dan Tr affic Con
20,000,000 19,444,800
97.22 Pengam anan Angk ut an Lebar an dan Tahun Bar u
20,000,000 19,803,000
99.02
LKPJ 2015
Duk ungan Pengam anan Tour De Singkar ak 20,000,000
19,638,400 98.19
PROGRAM PEN I N GKATAN KELAI KAN PEN GOPERASI AN KEN DARAAN BERM OTOR
40,000,000 39,878,137
99.70 Pengendalian penguj ian kendar aan ber m ot or
40,000,000 39,878,137
99.70 JUMLAH
3,294,075,690 3,056,327,589
92.78
PERMASALAHAN DAN SOLUSI
Pe r m a sa la h a n u t a m a y a n g se da n g dih a da pi U r u sa n Pe r h u bu n ga n .
1. Perm asalahan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kom unikasi dan I nform at ika Kabupat en Padang Par iam an belum adanya t erm inal t ruk yang
represent at ive . Selam a ini t erm inal yang ada adalah t erm inal penum pang sicincin, sungai lim au yang selam a ini dikat egorikan t ype C, sebenarnya
belum dapat dikat egorikan t ipe C dengan alasan belum m em enuhi
persyarat an t erm inal penum pang t ype C . Term inal yang dikat egorikan t ype C m em punyai syarat sebagai ber ikut :
Term inal penum pang t ipe C berfungsi m elayani kendaraan um um unt uk
angkut an pedesaan.Term inal Tipe C adalah t erm inal penum pang yang berada set ingkat dibaw ah t er m inal t ipe B.Syarat lokasi t erm inal ini t er let ak di dalam
w ilayah Kabupat en Daerah Tingkat I I dan dalam j ar ingan t ray ek angkut an pedesaan. Selain it u, t erm inal ini harus t erlet ak di j alan kolek t or at au lokal
dengan kelas j alan paling t inggi I I I A. Term inal ini j uga harus m em punyai j alan akses m asuk at au keluar ke dan dar i t erm inal, sesuai kebut uhan unt uk
kelancaran lalu lint as sekit ar t erm inal. Dan m em punyai fasilit as ut am a dan penunj ang.
2. Belum adanya t erm inal t ruk di Kabupat en Padang Par iam an, t erut am a pada j alan Padang – Kayu Tanam – Padang Panj ang dan Jalan Padang – Pariam an-
Sei Lim au. Unt uk t ahun 2015 Dinas Perhubungan Kom unikasi dan I nform at ika Kabupat en
Padang Par iam an t idak ada m asalah yang signifikan, baik secara sarana dan SDM .sem ua kegiat an t elah t ercant um dalam program dan kegiat an.
SOLU SI :
Unt uk m engat asi perm asalahan t erut am a t ransport asi di Kabupat en Padang Par iam an Diharapkan unt uk t ahun m endat ang agar di Padang Par iam an
m em punyai t erm inal Bus Angdes dan t erm inal t ruk yang represent at if.
LKPJ 2015 1 7 .
U r u sa n Kom u n ik a si da n I n for m a t ik a
Program urusan perhubungan Kabupat en Padang Par iam an t er dir i dar i : PROGRAM KEGIATAN
ANGGARAN REALISASI Rp
1 2
3 4
PROG. PENGEMBANGAN JARINGAN TELEKOMUNIKASI
250.000.000 247.940.000 99.18
Pembinaan dan pengawasan dan pengendalian lembaga KIM
44.000.000 43.960.000 99.91
Pelaksanaan Diseminasi Informasi Nasional 45.000.000
44.380.000 98.62 Pengawasan dan Penertiban Jaringan
Telekomunikasi 161.000.000
159.600.000 99.13 JUMLAH
3.544.075.690 3.304.267.589 93.23
1 8 . U r u sa n Pe r t a n a h a n
Alokasi dan Realisasi Program Kegiat an
NO Pr ogr am Kegiat an
Anggar an Realisasi
Per sent ase Capaian
Pr ogr am Rp.
Rp dan Kegiat an
1 2
3 4
5 6
BAGI AN PERTANAHAN I
Pr ogr am Penat aan Penguasaan,Pem ilikan, Penggunaan
dan Pem anfaat an Tanah 2,080,000,000
1 Penat aan Penguasaan, Pem ilikan,
Penggunaan dan Pem anfaat an Tanah
1,450,000,000 783,211,000
54.01 3 Kegiat an
2 I nvent ar isasi dan Penser t ifikat an
Tanah Pem da 369,000,000
74,224,300 20.11
4 Ser t ifikat 3
Oper asional Pengadaan dan Pem bebasan Tanah
261,000,000 152,746,150
58.52 1 Tahun
I I Pr ogr am Penyelesaian Konflik
Konflik Per t anahan 70,000,000
1 Fasilit asi Penyelesaian Konflik
Konflik Per t anahan 70,000,000
7,500,000 10.71
3 Konflik I I I
Pr ogr am Pem binaan dan Peningkat an Pelayanan Hukum
50,000,000
LKPJ 2015
Bidang Per t anahan 1
Bim bingan Teknis Tat a Car a Pener apan Per at ur an Per undang
Undangan Tent ang Per t anahan 50,000,000
47,446,350 94.89
1 Tahun
JUMLAH 2,200,000,000
1,065,127,800 48.41
1 9 . U r u sa n Ke sa t u a n Ba n gsa da n Polit ik
a . U r u sa n Ke sa t u a n Ba n gsa da n Polit ik y a n g dila k sa n a k a n ole h
Ka n t or Ke sa t u a n Ba n gsa da n Polit ik Alok a si da n Re a lisa si Pr ogr a m Ke gia t a n
1 Program dan kegiat an sert a alokasi anggaran unt uk m encapai pr ior it as urusan w aj ib yang dilaksanakan selam a t ahun 2015 pada Kant or Kesat uan
Bangsa dan Polit ik Kabupat en Padang Par iam an, m eliput i:
N o Ur a ia n
Ju m la h D a n a Re a lisa si
Sisa D a n a Ca pa ia n Pr ogr a m
da n Ke gia t a n PROGRAM PELAYAN AN AD M I N I STRASI PERKAN TORAN
1 Peny ediaan Jasa
Sur at Meny ur at 45.000.000.00
44.975.000.00 25.000.00
99.94 Ter penuhiny a Jasa
Sur at Meny ur at Kant or selam a 12
bulan 2
Peny ediaan Jasa Kom unik asi, Sum ber
Day a Air dan List r ik 24.500.000.00
15.351.229.00 9.148.771.00
62.66 Ter penuhiny a
pem bay ar an t elepon dan list r ik selam a 12
bulan
3 Peny ediaan Jasa
Adm inist r asi Keuangan
38.100.000.00 38.100.000.00
0.00 100.00
Meningk at ny a Kiner j a keuangan
y ang ak unt abel selam a 12 bulan
4 Peny ediaan Jasa
Kebersihan Kant or 18.000.000.00
18.000.000.00 0.00
100.00 Meningk at ny a
suasana k er j a y ang ny am an ser t a
t er sediany a per alat an k eber sihan
k ant or selam a 12 bulan
5 Peny ediaan Bahan
Bacaan dan Per at ur an
Per undang- Undangan
10.000.000.00 7.300.000.00
2.700.000.00 73.00
Meningk at ny a w aw asan
k ary aw an k ar y aw at i selam a 12 bulan
6 Peny ediaan
Mak anan dan Minum an
27.500.000.00 27.499.800.00
200.00 100.00
Ter penuhiny a k ebut uhan m ak an
dan m inum r apat t am u selam a
12 bulan
LKPJ 2015
7 Rapat - Rapat
Koordinasi dan Konsult asi Ke Luar
Daer ah 107.100.000.00
99.959.368.00 7.140.632.00
93.33 Adany a koor dinasi
dar i t ingk at Kabupat en, dinas
inst ansi t er k ait di Wilay ah Kabupat en
selam a 12 bulan
8 Peny ediaan j asa
penduk ung adm inist r asi
perk ant or an 39.200.000.00
38.200.000.00 1.000.000.00
97.45 Meningk at ny a k iner j a
Tenaga Sw akelola selam a 12 bulan
PROGRAM PEN I N GKATAN SARAN A D AN PRASARAN A APARATUR
9 Pengadaan
Per alat an Gedung Kant or
18.000.000.00 16.500.000.00
1.500.000.00 91.67
Meningk at ny a Sar ana dan
Pr asar ana Per alat an Gedung Kant or
sebany ak 4 unit 10
Pem elihar aan Rut in Ber k ala
Gedung Kant or 15.000.000.00
7.900.070.00 7.099.930.00
52.67 Ter pelihar any a
gedung k ant or dalam m eningk at k an
k eny am anan dalam beker j a selam a 12
bulan
11 Pem elihar aan
Rut in Ber k ala Kendar aan
Dinas Oper asional 81.250.000.00
75.955.525.00 5.294.475.00
93.48 Ter penuhiny a j asa
serv ice, belanj a penggant ian suk u
cadang dan belanj a bahan bak ar
m iny ak gas dan pelum as selam a 12
bulan
12 Pem elihar aan
Rut in Ber k ala Per lengk apan
Gedung Kant or 18.000.000.00
16.798.605.00 1.201.395.00
93.33 Ter pelihar any a
per lengk apan k ant or secar a r ut in
berk ala SKPD selam a 12 bulan
PROGRAM PEN I N GKATAN D I SI PLI N APARATUR
13 Pengadaan
Mesin Kar t u Absensi 4.000.000.00
3.800.000.00 200.000.00
95.00 Meningk at ny a
Disiplin Pegaw ai 14
Pengadaan Pak aian Dinas beser t a
per lengk apanny a 2.600.000.00
2.600.000.00 0.00
100.00 Ter penuhiny a
k eser agam an Pak aian Dinas unt uk
PNS PROGRAM PEN I N GKATAN KAPASI TAS SUM BER D AYA APARATUR
15 Bim bingan Tek nis
I m plem ent asi Per at ur an
Per undang – Undangan
20.000.000.00 19.697.876.00
302.124.00 98.49
Ter sediany a sum ber Day a Manusia SDM
y ang Cak ap dan handal
selam a 12 bulan
PROGRAM PEN I N GKATAN PEN GEM BAN GAN SI STEM PELAPORAN CAPAI AN KI N ERJA D AN KEUAN GAN
16 Peny usunan Lapor an
Capaian Kiner j a dan 30.000.000.00
27.197.650.00 2.802.350.00
90.66 Ter sediany a lapor an
LAKI P, LPPD,
LKPJ 2015
I k ht isar Realisasi Kiner j a SKPD
Renst r a, RKA, DPA, k euangan
sem est er an pada SKPD selam a 12
bulan
PROGRAM KEMI TRAAN PEN GEM BAN GAN W AW ASAN KEBAN GSAAN
17 Pem binaan
Waw asan Kebangsaan
25.691.000.00 25.611.000.00
80.000.00 99.69
Meningk at ny a Pem aham an
Waw asan Kebangsaan
t er hadap Gur u PKn sebany ak 60 0r ang
18 Oper asional
Kom unit as I nt elij en Daer ah Peningk at an
Penanganan Kant r ant ibm as di
Daer ah 180.800.000.00
139.889.000.00 40.911.000.00
77.37 Ter pelihar any a
St abilit as Keam anan dan Ket er t iban di
daer ah selam a 12 bulan
19 Tim Terpadu
Penanganan Gangguan Keam anan
Dalam Neger i di Daer ah
137.720.000.00 85.488.779.00
52.231.221.00 62.07
Ter pant auny a Gangguan Keam anan
Dalam Neger i di Daer ah se- Kab.
Padang Par iam an selam a 12 bulan
20 Peningk at an
Ket ahanan Bangsa bagi Gener asi Muda
108.700.000.00 108.240.000.00
460.000.00 99.58
Meningk at ny a Pem aham an
Ket ahanan Bangsa bagi sisw a SLTA dan
SLTP Se - Kab. Padang Par iam an
m elalui k egiat an Lom ba PBB y ang
diik ut i sebany ak 25 SLTA dan 34 SLTP
21 Kem ah Bhak t i
Peningk at an Pem aham an Em pat
Pilar Kebangsaan 142.480.000.00
142.125.000.00 355.000.00
99.75 Meningk at any a
Pem aham an Sisw a t er hadap Pem at apan
Ket ahanan Em pat Pilar Kebangsaan
dengan diik ut i sebany ak 180 m ur id
SLTP 22
For um Koor dinasi Pim pinan Daer ah
200.600.000.00 0.00
200.600.000.00 0.00
Ter pelihar any a k et ent r am an dan
k et er t iban m asy ar ak at ser t a
st abilit as daer ah bagi k elancar an
pem bangunan daer ah
PROGRAM PEN D I D I KAN POLI TI K M ASYARAKAT
LKPJ 2015
23 Pem binaan dan
Pengaw asan Bant uan Dana
Par pol 35.000.000.00
28.386.000.00 6.614.000.00
81.10 Ter lak sanany a
Pem binaan dan Pengaw asan
t er hadap Bant uan Dana Parpol unt uk
Tahun 2015 sebany ak 11 parpol
dan t erealisasi hany a sebany ak 9 Par pol
24 Pem bek alan
Pengaj uan dan Per t anggungj aw aba
n Bant uan Keuangan Par pol
18.825.000.00 18.529.000.00
296.000.00 98.43
Meningk at ny a Penget ahuan
Pengur us Par pol t ent ang Bant uan
Keuangan Par pol sebany ak 22 or ang
25 Pendidik an Polit ik
Masy ar ak at dan Sosialisasi Undang -
Undang Polit ik 27.137.000.00
26.947.000.00 190.000.00
99.30 Meningk at ny a
Penget ahuan Polit ik t er hadap Tok oh
Masy ar ak at dan Or m as sebany ak 80
or ang 26
Updat ing Dat a - Dat a, Monit or ing
dan Ev aluasi Keber adaan Or m as
dan LSM 25.000.0000.00
22.865.000.00 2.135.000,00
91.46 Ter pant auny a dan
t er dat any a Keber adaan Or m as
dan LSM di Kabupat en Padang
Par iam an selam a 12 bulan
27 Koordinasi
Duk ungan Kelancar an
Peny elenggar aan Pem ilu
37.300.000.00 37.251.250.00
48.750.00 99.87
Ter selenggar any a Pem ilu y ang am an
dan dam ai di 17 Kecam at an
28 Sosialisasi Regulasi
Or m as dan Pem binaan Or m as
se - Kab. Padang Par iam an
21.250.000.00 20.880.000.00
370.000.00 98.26
Meningk at ny a Pem aham an Anggot a
Or m as dalam Kepengur usan Or m as
sebany ak 50 or ang 29
Tim Koor dinasi dan Monit or ing Pem ilu
Kepala Daer ah Pr opinsi dan Kab.
Tahun 2015 51.350.000.00
51.245.000.00 105.000.00
99.80 Ter pant auny a
pelak sanaan Pem ilu Kada y ang
dem okr at is, am an dan dam ai di 17
Kecam at an 30
Sosialisasi Pendidik an Polit ik
bagi Pem ilih Pem ula 66.675.000.00
61.953.900.00 4.721.100.00
92.92 Meningk at ny a
Penget ahuan dan par t isipasi pem ilih
pem ula t ent ang Polit ik sebany ak 200
or ang
JUM LAH 1 .5 7 6 .7 7 8 .0 0 0 .0 0
1 .2 2 9 .2 4 6 .0 5 2 .0 0 3 4 7 .5 3 1 .9 4 8 .0 0
7 7 .9 6
LKPJ 2015
Pe r m a sa la h a n da n Solu si Pe r m a sa la h a n
1 Masih rendahnya k em am puan SDM baik t enaga Adm inist r asi m aupun
Operasional disebabk an banyak Pegaw ai yang lat ar belakang Pendidikan Form al SLTA dan Pegaw ai m engikut i Pendidikan j enj ang karir ini j uga
disebabkan t erbat asnya anggaran Pendidik an Form al.
2 Kondisi Sarana dan Prasarana yang kurang m em andai dan t elah banyaknya
yang rusak t idak dapat m encapai hasil yang di harapkan ini disebabkan sebagian dar i Sarana dan Prasarana sangat kurang dan kondisi yang rusak
dan unt uk m engoperasionalkan m em but uhk an dana yang besar.
3 Terbat asnya biaya Operasional m enyebabkan kurang lancarnya kegiat an
yang k it a harapkan.
Solu si :
1 Unt uk m eningkat kan kem am puan SDM personil t elah diupayakan m elalui
pelat ihan dan pem binaan kepada Pegaw ai unt uk m engkut i pendidikan form al. 2
Terbat asnya Sarana dan Prasarana yang dim ilik i, dan secara bert ahap t elah diupayakan m elalui pengadaan set iap t ahun.
3 Diupayakan secara t erus m enerus peningkat an biay a operasional dan
pem eliharaan unt uk k elancaran t ugas sehar i- har i. 4
Diper lukan dukungan yang lebih konkr it baik it u dar i pihak legislat if dan m asing–m asing inst ansi t erkait sert a m asyarakat agar t uj uan pem bangunan
dalam rangka m eningkat kan kem andir ian dan kem am puan baik ekonom i, sosial dan budaya bagi seluruh lapisan m asyarakat Kabupat en Padang
Par iam an dapat berj alan baik dan berkesinam bungan.
5 Dalam rangka m eningkat kan kualit as SDM m asyarakat t erut am a m asyarakat
nagar i sert a lem baga – lem baga yang ada di nagar i diper lukan koordinasi yang t erpadu dar i sem ua unsur lem baga pem erint ahan di daerah.
b. U r u sa n Ke sa t u a n Ba n gsa da n Polit ik y a n g dila k sa n a k a n ole h