LKPJ 2015
50 Pengalian Pot ensi PAD
67.500.000 5.868.000
61.632.000 8,69
PROGRAM PEM BI N AAN D AN FASI LI TAS PEN GELOLAAN KEUAN GAN KABUPATEN KOTA
51 Pengelolaan Dana Tr ansfer ,
Dana Per im bangan dan Bagi hasil
138.000.000 110.128.250
27.871.750 79,80
JUM LAH 6 .0 7 1 . 8 8 6 .5 0 0
5 .3 6 3 . 0 2 4 .0 1 2 7 0 8 .8 6 2 .4 8 8
8 8 , 3 3
Pe r m a sa la h a n da n Solu si a .
Pe r m a sa la h a n
1 Kondisi Sarana dan Prasarana y ang k urang m em andai, unt uk it u
diper lukan biaya yang sangat besar sem ent ara kem am puan dana sangat t erbat as
2 Terbat asnya biaya Operasional m enyebabkan kurang lancarny a kegiat an yang k it a harapkan.
3 Pengelolaan Aset daerah belum t erkelola secara opt im al kar ena belum adanya kepast ian hukum t ent ang kew enangan yang diber ik an dan j um lah
aparat ur unt uk pengelolaan aset ini sangat t erbat as. 4 Kom pleksit as perm asalahan Dinas Pendapat an Pengelolaan Keuangan dan
Aset Kabupat en Padang Par iam an yang m em but uhkan penanganan dini dan kom prehensif
5 Masih relat ive rendahnya SDM aparat ur Dinas Pendapat an Pengelolaan Keuangan dan Aset Pem erint ah Kabuapt en Padang pariam an sehingga
berbagai perm asalahan
DPPKA Kabupat en
Padang Pariam n
Penanganannya belum opt im al dan m eny eluruh.
b. Solu si
1 Unt uk m eningkat kan kem am puan SDM personil t elah diupayakan m elalui
pelat ihan dan pem binaan kepada Pegaw ai unt uk m engkut i pendidikan form al.
2 Terbat asnya Sarana dan Prasarana yang dim ilik i, dan secara bert ahap t elah diupayakan m elalui pengadaan set iap t ahun.
3 Diupayakan secara t erus m enerus peningkat an biaya operasional dan pem eliharaan unt uk k elancaran t ugas sehar i- har i.
4 Menyesuaikan kem bali kebut uhan belanj a daerah dengan m em perhat ik an ket ent uan riil set iap unit kerj a dalam rangka m enunj ang kelanj ut an t ugas
pelayanan dalam bidang pem erint ah, pem bangunan dan kem asy arakat an.
LKPJ 2015 5 Meningkat kan peran inspekt orat dan isnt ansi pengaw asan lain dalam
m onit or ing pelaksanaan pengelolaan Keuangan daerah.
BAD AN KEPEGAW AI AN D AERAH
ALOKASI DAN REALI SASI PROGRAM DAN KEGI ATAN
N O. PROGRAM
KEGI ATAN ALOKASI
AN GGARAN Rp.
REALI SASI Rp.
Ca pa ia n Pr ogr a m Ke gia t a n 1
Pr ogr a m Pe la y a n a n Adm in ist r a si
Pe r k a nt or a n 3 6 9 .1 0 0 .0 0 0
3 6 7 .2 1 3 .0 9 0 9 9
1 Penyediaan Jasa
Surat Menyurat 39.000.000
38.347.500 98.33
Telah t ersedia
At k, cet ak
dan penggandaan unt uk t ahun 2015 ser t a
pengelolaan surat m asuk dan keluar sepanj ang t ahun 2015, sebanyak 3729
buah sur at 2
Penyediaan Jasa Adm inist r asi
Keuangan 115.100.000
114.170.000 99.19
Telah dibayar kan
honor j asa
adm inist r asi keuangan selam a t ahun 2015 ini unt uk 25 or ang
3 Penyediaan Jasa
Keber sihan Kant or
30.000.000 29.799.000
99.33 Telah dibayar kan j asa pihak ket iga
unt uk keber sihan
kant or , sert a
pem belian peralat an keber sihan kant or di t ahun 2015
4 Penyediaan
Kom ponen I nst alasi List rik
dan Pener angan Kant or
10.000.000 9.997.800
99.98 Telah
dilakukan pem belian
alat - alat list rik dan pener angan kant or dari bulan
Januari s d Desem ber 2015
5 Penyediaan
Bahan Bacaan dan Perat ur an
Perundang- undangan
10.000.000 9.930.000
99.30 Telah disediakan
bahan bacaan dan perat ur an per undang- undangan set iap
bulannya sepanj ang t ahun 2015
6 Penyediaan
Makanan dan Minum an
30.000.000 29.969.500
99.90 Telah t erlaksana pem bayar an m akan
dan m inum an unt uk t ahun 2015
7 Rapat - r apat
Koor dinasi dan Konsult asi ke
Luar Daer ah 135.000.000
134.999.290 100
Telah t erlaksananya
kegiat an unt uk
m engikut i rapat - r apat koor dinasi dan konsult asi keluar daer ah selam a t ahun
2015
2 Pr ogr a m
pe ningk a t a n
Sa r a na da n Pr a sa r a n a Apa r a t u r
4 0 4 .3 8 5 .5 5 7 3 9 5 .0 5 7 .7 6 1
9 8
LKPJ 2015
1 Pengadaan
Peralat an Gedung Kant or
265.802.557 258.408.000
97.22 Telah dilaksanakan pengadaan peralat an
kant or ber upa: 1. Lem ari besi 2 buah
2. PC Kom put er 3 buah 3. Monit or 2 buah
4. LCD 2 buah 5. St abilizer 1 buah
6. Lapt op 1 buah 7. Scanner 2 buah
8. Pr int er 2 buah 9. Sound Syst em 1 paket
10. Mej a Rapat 1 set 11. Kursi 22 buah
12. Acer Proyekt or 1 set 13. Micr ophone 1 set
14. Screen Let ak 1 set
2 Pem elihar aan
Rut in Peralat an Gedung Kant or
10.000.000 9.825.000
98.25 Telah
dillaksanakan pem elihar aan
r ut in ber kala gedung kant or dari bulan Januari s d Desem ber 2015
3 Pem elihar aan
Rut in Ber kala Kendar aan
Dinas Oper asion al
128.583.000 126.824.761
98.63 Telah
dilaksanakan pem elihar aan
r ut in ber kala kendar aan dinas ber upa ser vis kendar aan, penggant ian suku
cadang, pem bayaran bbm , sepanj ang t ahun 2015
3 Pr ogr a m
pe ningk a t a n
disiplin pe ga w a i 1 6 .0 0 0 .0 0 0
1 5 .8 4 0 .0 0 0 9 9
1 Pengadaan
pakaian dinas besert a
perlengkapannya 16.000.000
15.840.000 99
Telah t ersedianya
pakaian dinas
sebanyak 45 or ang PNS di lingkungan Badan Kepegawaian Daer ah dari 45
or ang PNS yang dit ar get kan
4 Pr ogr a m Fa silit a si
Pinda h Pu r na
Tu ga s 1 3 0 .0 0 0 .0 0 0
1 2 3 .2 9 2 .1 0 0 9 6
1 Pem ulangan
Pegawai yang Pensiun
55.000.000 54.902.400
99.82 Telah
dit er bit kannya SK
pensiun sebanyak
215 dokum en
dari 200
dokum en yang
dit ar get kan, dengan
r incian SK pensiun bat as usia pensiun sebanyak
162 buah,
SK pensiun
Janda Duda sebanyak 42 buah dan SK pensiun m uda sebanyak 11 buah
2 Pem indahan
Tugas PNS 75.000.000
68.389.700 91.19
Telah t erlaksananya pener bit an
r ekom endasi m elepas sebanyak 100 r ek, sedangkan r ealisasinya adalah
75 rek.
r ekom endasi m enerim a sebanyak 100 rek, dan realisasinya adalah 74
r ek
SK penem pat an
pindah m asuk
sebanyak 75 SK, realisasinya 70 SK
SK pindah
dalam kabupat en
sebanyak 200
SK, realisasinya
sebanyak 123 SK
SK yang
ber kait an dengan
pem erat aan gur u PNS dit ar get kan sebanyak 500 or ang, realisasinya
hanya 124 orang.
LKPJ 2015
5 Pr ogr a m
Pe ningk a t a n Ka pa sit a s Su m be r
D a y a Apa r a t u r 2 .5 6 8 .5 0 8 .0 0 0 2 .1 5 0 .6 3 7 .8 3 7
8 4
1 Diklat Pr aj abat an
Gol. I I dan I I I 1.559.426.000
1.219.563.520 78.21
Telah dilaksanakan diklat praj abat an
unt uk
CPNS Kat egori I I sebanyak 451
or ang dari
548 or ang
yang dit ar get kan,
sedangkan sisanya
unt uk 97
or ang direncanakan
pelaksanaannya pada t ahun 2016.
CPNS Pelam ar Um um sebanyak 30 or ang
dari 30
or ang yang
dit ar get kan dengan rincian 21 or ang CPNS Golongan I I dan 9 or ang
CPNS Golongan I I I
2 Diklat PI M I I
Tidak t er laksananya
kegiat an ini
dikar enakan Pem erint ah
Kabupat en Padang
Pariam an t idak
m endapat undangan dari Panit ia Penyelenggara
unt uk m engikut i diklat ini, sehingga
t idak ada pengirim an PNS Kabupat en Padang Pariam an unt uk m engikut inya.
3 Diklat PI M I I I
300.000.000 296.686.400
98.90 Telah
dilakukan pengirim an
Pej abat Eselon I I I unt uk m engikut i Diklat PI M I I I
beker j asam a dengan
Pusdiklat Kem endagri Regional Bukit t inggi dengan
r incian sebagai berikut :
10 or ang dengan pem biayaan dari APBD Kabupat en Padang Pariam an
1 or ang dengan pem biayaan dar i
APBN Telah lulus 11 orang Pej abat Eselon I I I
yang m engikut i Diklat PI M I I I dar i 11 or ang pej abat yang m engikut inya.
4 Diklat PI M I V
679.082.000 613.827.917
90.39 Telah
dilaksanakan Diklat
PI M I V
kerj asam a Pem erint ah
Kabupat en Padang Pariam an m elalui BKD dedngan
Pusdiklat Kem ent rian
Dalam Negeri
Regional Bukit t inggi dan pem biayaan berasal dari APBD Kabupat en Padang
Pariam an. Jum lah peser t a 29 or ang Pej abat
St rukt ur al Eselon
I V di
lingkungan Pem erint ah
Kabupat en Padang Pariam an dari 29 or ang yang
dit ar get kan. Telah lulus 29 orang Pej abat Eselon I V
yang m engikut i Diklat PI M I V dari 29 or ang pej abat yang m engikut inya.
5 Diklat Penilik
Tidak dapat dilaksanakan, dikarenakan belum adanya lem baga penyelenggara
LKPJ 2015
yang m em iliki fasilit at or ber kom pet ensi di bidang penilik di wilayah Sum at era
Bar at . Sedangkan unt uk m endat angkan fasilit at or dari luar Sum at era Bar at
at aupun m elaksanakan dengan pola kont ribusi at au cost shar ing, anggar an
t idak m encukupi unt uk m elakukannya.
6 Diklat Pengawas
Kegiat an dialihkan 7
Kursus- kursus dan Diklat
Singkat 30.000.000
20.560.000 68.53
Telah dilaksanakan pengirim an PNS BKD unt uk m engikut i kegiat an diklat dan
kur sus singkat sepert i bim t ek, w or kshop dan j enis lainnya sebanyak 8 or ang dari
5 or ang yang dit ar get kan. Hal ini dikar enakan
anggar an yang
direncanakan m elebihi
dari r ealisasi
pem biayaan unt uk 5 orang.
6 Pr ogr a m
Pe ningk a t a n
Sist e m Pe la por a n Ca pa ia n Kine r j a
da n Ke ua n ga n
3 0 .0 0 0 .0 0 0 2 9 .2 5 5 .0 0 0
9 8
1 Penyusunan
Laporan Capaian Kinerj a
dan I kht isar Realisasi
Kinerj a SKPD 30.000.000
29.255.000 98.46
Telah disusunnya
10 dokum en
perencanaan dan
pelaporan yait u
Renst r a 2015, Renj a 2016, Tapkin 2015, Tapkin Per ubahan 2015, LAKI P 2015,
LPPD 2015, RKA 2015, RKA Perubahan 2015, DPA 2015 dan DPA perubahan
2015.
7 Pr ogr a m
Pe m bin a a n da n Pe n ge m ba n ga n
Apa r a t u r 1 .2 8 1 .8 5 0 .0 0 0 1 .2 0 2 .4 9 7 .2 4 6
8 9
1 Pr oses
Penanganan Kasus- kasus
Pelanggar an Disiplin PNS
8.000.000 5.509.500
68.87 Telah dit angani 8 kasus pelanggar an
disiplin PNS
dari 30
kasus yang
dit ar get kan BKD pada t ahun 2015. Jum lah kasus yang dit angani sesuai
dengan j um lah pelanggaran disiplin PNS yang t erj adi pada 2015 yait u sebanyak 8
kasus. 2
Pem berian Bant uan Tugas
Belaj ar dan I kat an Dinas
177.050.000 151.910.050
85.80 Telah diberikan bant uan kepada PNS
yang m elaksanakan t ugas belaj ar dan pr aj a I PDN ikat an dinas sebanyak 34
or ang dari 50 or ang yang dit ar get kan, dengan rincian 5 or ang t ugas belaj ar
kerj asam a Bappenas, 13 orang I kat an Dinas Praj a I PDN , 11 or ang t ugas
belaj ar ker j asam a Kem enkes, 4 orang kerj asam a dengan Kem enkom info dan 1
or ang kerj asam a dengan BPKP. 3
Pener im aan pr aj a I PDN
28.600.000 Tidak dapat dilaksanakan, dikarenakan
Pem erint ah Pusat
m enyelenggar akan langsung penerim aan pr aj a I PDN pada
t ahun 2015 dan peran Pem erint ah
LKPJ 2015
Kabupat en dalam kegiat an ini hanya bersifat m em fasilit asi j ika dibut uhkan,
sepert i penyediaan t em pat pelaksanaan, sedangkan anggaran kegiat an langsung
dari APBN. 4
Kenaikan Pangkat PNS
Fungsional 55.000.000
54.396.600 98.90
Telah dilaksanakan kenaikan pangkat PNS fungsional dari t enaga kesehat an
sebanyak 265 SK dari 300 SK yang dit ar get kan
pada t ahun
2015. Realisasinya kur ang dari t arget yang
direncanakan karena guru - gur u t idak ada yang naik pangkat t ahun 2015 ini,
dikar enakan unt uk naik pangkat guru harus m em iliki PKG Penilaian Kinerj a
Guru sesuai dengan Per m enPANRB No. 16 Tahun 2009. PKG it u dim ulai dari
bulan Juli 2014 s d Juni 2015, j adi t idak ada gur u yang naik pangkat t ahun 2015.
5 Pengurusan
Karpeg, Kar t u ist eri dan Kar t u
suam i Pegaw ai 40.800.000
39.375.700 96.51
Telah dilaksanakan pener bit an Kar peg, Karis dan Kar su sebanyak 224 buah
pada t ahun 2015 dan 700 dir encanakan pener bit annya pada t ahun 2016.
6 Penyelenggaraan
Sidang MPP 24.300.000
21.625.550 88.99
Telah dilaksanakan 5 kali sidang MPP dari 12 kali sidang MPP yang dit ar get kan
pada t ahun 2015. Karena Sidang MPP m em ut uskan
penj at uhan hukum an
disiplin t er hadap PNS yang berm asalah, izin belaj ar dan t ugas belaj ar, dan
perum usan kebij akan
t ent ang m anaj em en kepegaw aian di lingkungan
Pem erint ah kabupat en
Padang Pariam an. Dan realisasi pelaksanaan
Sidang MPP ini kur ang dari t ar get , karena pelaksanaan sidang t er gant ung
kepada Ket ua MPP dan kelengkapan ber kas- ber kas yang akan di pr oses di
MPP
7 Pelaksanaan
Sidang Baper j akat ,
Pelant ikan dan Pengam bilan
Sum pah PNS 89.400.000
87.969.850 98.40
Telah dilaksanakan
6 kali
sidang Baper j akat , 3 kali pelant ikan, 3 kali
pengam bilan sum pah PNS, 6 ber it a acar a sidang, 595 or ang pej abat yang
dilant ik dan 35 PNS yang disum pah
dit am bah 3 orang pegawai pindahan yang belum disum pah di daer ah asalnya
sehingga m elaksanakan pengam bilan sum pah di Kabupat en Padang Pariam an.
Pada t ahun
2015 kegiat an
ini m enar get kan 12 kali sidang baperj akat ,
12 kali pelant ikan, 12 kali pengam bilan sum pah, 12 berit a acara sidang, dan
829 or ang pej abat yang dilant ik dan 35 PNS yang disum pah.
LKPJ 2015
8 Uj ian
Penyesuaian I j azah
30.000.000 26.270.000
87.57 Telah
dilaksanakan uj ian
dinas penyesuaian ij azah sebanyak 34 orang
pada bulan April 2015 bekerj asam a
dengan Kanreg XI I BKN Pekanbar u dari 40 or ang yang dit ar get kan.
9 Validasi dan
Dokum ent asi Dat a
Kepegaw aian 265.000.000
263.472.400 99.42
Telah dilaksanakan
kegiat an berupa
updat e SAPK, Pengem bangan Sim peg, Penyelesaian Konver si NI P dan KPE ser t a
pelaksanaan pr ogr am e- PUPNS. 10 Pem berian
Penghar gaan Sat ya Lencana
Kar ya Sat ya 27.500.000
26.925.000 97.91
Telah dilaksanakan
pem berian Penghar gaan
Sat ya Lencana
Kar ya Sat ya kepada 163 orang PNS yang t elah
m em enuhi syar at yang t elah dit ent ukan dari 165 yang dit ar get kan pada t ahun
2015. 11 Analisis
Kebut uhan For m asi
Kepegaw aian 75.000.000
70.764.100 94.35
Telah dilaksanakan pr oses per baikan ent r y dat a e for m asi sebanyak 50 dan
sisanya sebanyak 50 belum dapat dilaksanakan pada t ahun 2015 kar ena
t er kendala anj ab abk dan j aringan. 12 Penet apan
Pengangkat an Pert am a Kali,
Kenaikan Jenj ang Karir
dan Pem berhent ian
Jabat an Fungsional PNS
20.000.000 19.472.200
97.36 Telah
dilaksanakan pengangkat an
pert am a kali, kenaikan j enj ang karir, dan
pem ber hent ian dar i
j abat an fungsional PNS sebanyak 169 or ang dari
150 orang yang dit ar get kan, dengan
r incian penet apan
pengangkat an pert am a
kali sebanyak
4 or ang,
kenaikan j enj ang kar ir sebanyak 108 or ang dan pem berhent ian dari j abat an
fungsional sebanyak 57 or ang. Jum lah r ealisasinya
m elebihi dari
t ar get dikar enakan
pr oses dalam
j abat an fungsional t ert ent u t er gant ung pada
sidang MPP, Baperj akat , dan ber kas yang m asuk.
13 Peningkat an St at us
Kepegaw aian 100.000.000
98.277.646 98.28
Telah dilaksanakan peningkat an st at us kepegaw ain sebanyak 741 SK dari 608
SK yang dit ar get kan, dengan rincian :
- SK PTT = 113 orang
- SK CPNS K1 = 8 or ang
- SK CPNS K2 = 539 orang
- SK PNS Um um = 30 or ang
- SK CPNS Dokt er = 16 orang
- SK 100 K1 = 35 orang
LKPJ 2015
14 Pem binaan per kawinan dan
percer aian PNS 15.000.000
14.804.700 98.70
Telah dilaksanakan kegiat an pem binaan per kawinan
dan per ceraian
PNS sebanyak 20 kasus pada t ahun 2015
dari t ar get sebanyak 50 kasus. Kegiat an pem binaan per kawinan dan percer aian
PNS m asih kur ang dari t ar get yang direncanakan
karena disesuaikan
dengan j um lah kasus per kawinan dan percer aian PNS yang t erj adi pada t ahun
2015 sebanyak 20 kasus.
15 Monit oring dan Evaluasi Disiplin
PNS 55.000.000
52.822.000 96.04
Telah dilaksanakan
m onit oring dan
evaluasi disiplin PNS selam a 12 bulan dan
hasil m onit or ing
dan evaluasi
disiplin t er sebut diper oleh infor m asi kehadir an PNS selam a t ahun 2015.
16 Kenaikan Pangkat PNS
St r ukt ur al, KGB dan
Pencant um an gelar
50.000.000 49.586.200
99.17 Telah dilaksanakan Kenaikan pangkat
PNS St r ukt ur al, KGB, dan pencam t um an gelar sebanyak 438 SK dari 400 SK yang
dit ar get kan pada t ahun 2015 dengan r incian kenaikan pangkat PNS st r ukt ural
sebanyak 328 SK dam KGB sebanyak 110
SK sem ent ar a
t idak ada
pencat um an gelar selam a t ahun 2015.
17 Penghit ungan Angka Kredit
Jabat an Fungsional
116.900.000 115.191.900
98.54 Telah dilaksanakan penghit ungan angka
kr edit j abat an fungsional sebanyak 1500 PAK
dari 2000
PAK PNS
yang dit ar get kan pada t ahun 2015. 500 PAK
PNS t idak dapat dilaksanakan kar ena gur u- gur u t idak ada yang naik pangkat
pada t ahun 2015 dikarenakan adanya at ur an Perm enpan nom or 16 Tahun
2009 yang m enghar uskan gur u- guru unt uk m engikut i Penilaian Kiner j a Guru
PKG , m aka PAK Guru t idak bisa dit er bit kan, sehingga kegiat an ini t idak
t erealisasi sesuai t ar get . 18 Bint ek PP No.46
Tahun 2011 t ent ang
Penilaian Pr est asi Ker j a
PNS 104.300.000
104.123.850 99.83
Telah dilaksanakan kegiat an bint ek PP No. 46 Tahun 2011 t ent ang Penilaian
Pr est asi Kerj a PNS sebanyak 73 orang dari 73 or ang yang dit ar get kan pada
t ahun 2015.
JUM LAH 4 .7 9 9 .8 4 3 .5 5 7 4 .2 8 3 .7 9 3 .0 3 4
8 9 .2
LKPJ 2015 Perm asalahan dan Solusi
Pe r m a sa la h a n :
1. Sarana dan prasarana yang m asih kurang m em adai unt uk m endukung kelancaran pelaksanaan t ugas, diant aranya :
Ruangan BKD m asih t idak m em adai dalam m enunj ang pekerj aan
yang m enj adi t upoksi BKD
Kurangnya Lem ar i penyim pan dokum en- dokum en kepegaw aian.
Sarana pendukung berupa kom put er lapt op, pr int er dan kendaraan dinas yang m asih kurang dalam rangka m em aksim alkan pelayanan
kepegaw aian di Kabupat en Padang Par iam an. 2. Ket erbat asan j um lah SDM BKD
3. Koordinasi ant ar bidang pada BKD dan ant ar SKPD belum m aksim al 4. Masih rendahnya disiplin aparat ur, w alaupun sudah ada diberlakukan
pem ot ongan t am bahan penghasilan bagi PNS yang m elanggar k et ent uan disiplin m asuk kerj a.
Solusi : 1. Dukungan ruangan yang m em adai unt uk m enunj ang pekerj aan, lem ar i
penyim panan dokum en-
dokum en kepegaw aian,
kom put er lapt op, print er dan m obil dinas dalam rangka m em aksim alkan pelayanan
kepegaw aian di Kabupat en Padang Par iam an. 2. Menam bah st af unt uk BKD dan m em perbant ukan st af dari bidang lain
unt uk m engerj akan t ugas di suat u bidang yang m endesak 3. Perluny a m enerapkan rapat pert em uan yang berdurasi singkat set iap
m inggu bulan agar lebih m aksim alny a koordinasi ant ar bidang pada BKD.
4. Pengadaan Rapat k erj a kepegaw aian y ang lebih int ensif m engenai
kepegaw aian dalam r angka m eningkat k an koordinasi ant ar SKPD. 5. Menerapkan aplikasi yang berbasis I T dalam rangka pelaksanaan disiplin
PNS dalam rangka m enghasilkan penilaian yang obj ekt if t ent ang disiplin PNS, sehingga nant inya dapat m enert ibkan PNS yang t idak disiplin.
6. Menerapkan t idak hanya sist em punishm ent bagi yang m elanggar disiplin t et api j uga rew ard bagi y ang m em at uhi at uran.
LKPJ 2015 2 1 .
U r u sa n Pe m be r da ya a n M a sy a r a k a t da n D e sa 1 . Alok a si da n Re a lisa si Pr ogr a m Ke gia t a n
N o Pr ogr a m Ke gia t a n
AN GGARAN
Sisa Realisasi
Rp. Rp.
1 2
3 4
5
I Pr ogr a m Pe la y a n a n
Adm in ist r a si Pe r k a nt or a n
1 Peny ediaan Jasa Sur at
Meny ur at 30,000,000
29,527,100 472,900
1.016015796 98.9839842
2 Peny ediaan Jasa
Kom unikasi, Sum ber Day a Air dan List r ik
40,000,000 16,180,513
23,819,487 2.472109506 97.52789049
3 Peny ediaan Jasa Adm
Keuangan 120,100,000
113,449,000 6,651,000
1.058625462 98.94137454 4
Peny ediaan Jasa Keber sihan Kant or
42,400,000 42,364,000
36,000 1.000849778 98.99915022
5 Peny ediaan Bahan Bacaan
dan Per at ur an Per undang- undangan
15,000,000 10,160,000
4,840,000 1.476377953 98.52362205
6 Peny ediaan Makanan dan
Minum an 31,000,000
26,475,000 4,525,000
1.170915958 98.82908404 7
Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsult asi Keluar
Daer ah 134,000,000
133,512,500 487,500
1.003651344 98.99634866 -
I I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n
Sa r a n a da n Pra sa r a na Apa r a t u r
- 1
Pengadaan Per alat an Gedung Kant or
109,500,000 108,563,500
936,500 1.008626288 98.99137371
2 Pengadaan Meubiler
50,000,000 49,386,300
613,700 1.012426523 98.98757348
3 Pem elihar aan Rut in
Ber kala Gedung Kant or 95,000,000
94,910,000 90,000
1.000948267 98.99905173 4
Pem elihar aan Rut in Ber kala Kendar aan Dinas
Oper asional 116,200,000
102,107,384 14,092,616
1.138017599 98.8619824
LKPJ 2015
5 Pem elihar aan Rut in Ber kala
Per lengkapan Gedung Kant or
25,000,000 19,424,500
5,575,500 1.287034415 98.71296558
- I I I
Pr ogr a m Pe n in gk a t a n disiplin a pa r a t u r
- 1
Pengadaan Mesin Kar t u Absensi
4,000,000 4,000,000
- 1
99
2
Pengadaan Pakaian dinas beser t a kelengkapanny a
5,000,000 4,992,000
8,000 1.001602564 98.99839744
- I V
Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Ka pa sit a s Sum be r D a y a
Apa r a t u r
-
1 Bim bingan Tekhnis
I m plem ent asi Per at ur an Per undang- Undangan
25,000,000 24,848,300
151,700 1.006105045 98.99389495
- V
Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Pe n ge m ba nga n Sist e m
Pe la por a n Ca pa ia n Kin e r j a da n Ke ua n ga n
-
1
Peny usunan Lapor an Capaian Kiner j a dan I kht isar
Realisasi Kiner j a SKPD 35,000,000
32,531,000 2,469,000
1.075896837 98.92410316 -
V I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n
Ke be r da y a a n Ma sy a ra k a t Pe de sa a n
-
1 Pem binaan dan Pengaw asan
Konv er si Miny ak Tanah ke LPG
-
2 Pem binaan dan Pelaksanaan
TTG bagi Apar at ur dan Masy ar akat dan Gelar TTG
Tk. Nasional 60,000,000
51,644,000 8,356,000
1.161800015 98.83819998
3 Peny em pur naan Profil
Nagar i 50,000,000
43,341,000 6,659,000
1.153642048 98.84635795 4
Oper asional Tenaga Peny uluh Kesehat an
1,805,000,000 1,801,593,000
3,407,000 1.001891104
98.9981089 5
Pem binaan Dasaw ism a 25,000,000
17,510,000 7,490,000
1.427755568 98.57224443
LKPJ 2015
6 Penguat an Kelem bagaan TP-
PKK dan Jam bor e PKK Tk. Kab. Dan Propinsi
80,000,000 71,966,150
8,033,850 1.111633733 98.88836627
7 Pelaksanaan Pr ogr am PKK
Kabupat en PKK 670,000,000
659,363,464 10,636,536
1.016131522 98.98386848
8 Pem et aan TTG dan
Pem binaan Biay a Oper asional Pos Pelay anan
TTG 30,000,000
25,181,000 4,819,000
1.191374449 98.80862555
9 Pelaksanaan Jam bore PKK,
PNPM, KB, dan Pam er an TTG
200,000,000 194,797,900
5,202,100 1.026705113 98.97329489
10 Kar y a Bakt i TNI
100,000,000 92,129,000
7,871,000 1.085434554 98.91456545
- V I I
Pr ogr a m Pe n gem ba n ga n Le m ba ga Ek on om i
Pe de sa a n
- 1
PAP Kegiat an PNPM 213,000,000
167,381,060 45,618,940
1.272545412 98.72745459 2
Pem binaan Ev aluasi Pokj a Kr edit Mikro Nagar i
20,000,000 15,930,000
4,070,000 1.255492781 98.74450722
3 Pem binaan Kelem bagaan
Pasar Nagar i 15,000,000
14,706,000 294,000
1.01999184 98.98000816
- V I I I
Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Kua lit a s H idu p da n
Pe r lin du n ga n Pe r e m pua n
-
1 Sosialisasi dan Pem binaan
Per usahaan Pengelola Tenaga Ker j a Per em puan
15,000,000 14,890,000
110,000 1.007387508 98.99261249
2 Fasilit asi Upay a
per lindungan per em puan dan anak t er hadap t indak
keker asan dan kej ahat an seksual
20,000,000 19,768,000
232,000 1.011736139 98.98826386
3 Pem binaan dan Penilaian
Kecam at an Say ang I bu KSI
40,000,000 39,528,000
472,000 1.011940903
98.9880591 4
P2WKSS 20,000,000
15,993,000 4,007,000
1.250547114 98.74945289 5
Pem berday aan Or ganisasi Kew anit aan
50,000,000 44,975,000
5,025,000 1.111728738 98.88827126
6 Pem berday an Dhar m a
Wanit a DW 50,000,000
49,829,300 170,700
1.003425695 98.9965743
LKPJ 2015
- I X
Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Pa r t isipa si M a sy a ra k a t
da la m m e m ba ngun de sa
- 1
Pem binaan dan j am inan hidup SPMN
40,000,000 39,980,000
20,000 1.00050025
98.99949975 2
Pelat ihan dan Pem binaan LPM dan KPMN
30,000,000 25,399,000
4,601,000 1.181148864 98.81885114
- X
Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Ka pa sit a s a pa r a t u r
pe m e r in t a h de sa
- 1
Lom ba Nagar i Berpr est asi 56,750,000
54,207,000 2,543,000
1.04691276 98.95308724
2 Bulan Bhakt i Got ong Roy ong
Masy ar akat BBGRM 55,000,000
48,617,700 6,382,300
1.131275235 98.86872476 3
Pem binaan PMTAS 28,000,000
24,305,000 3,695,000
1.152026332 98.84797367 4
Pem binaan dan fasilit as BP- SPMAS
60,000,000 51,437,000
8,563,000 1.166475494 98.83352451
5 Pem binaan Kelom pok UP2K
12,000,000 11,610,000
390,000 1.033591731 98.96640827
- X I
Pr ogr a m Pe n gu a t a n k e le m ba ga a n
pe n ga ru su t a m a a n gen de r da n a n a k
-
1 Sosialisasi dan Pem binaan
Pusat Pelay anan Terpadu Pem berday aan Perem puan
dan Anak P2TP2A 43,950,000
43,796,000 154,000
1.003516303 98.9964837
2 Penguat an Kelem bagaan
Pengar usut am aan Gender dan Anak
77,900,000 75,348,150
2,551,850 1.033867454 98.96613255
- JUM LAH
4 ,7 0 3 ,3 0 0 ,0 0 0 1 1 ,5 3 1 ,0 6 1 ,0 3 5
- 6,827,761,035
0.407880939 99.59211906
LKPJ 2015
Pe r m a sa la h a n da n Solu si U r u sa n Ba da n Pe m be r da y a a n M a sy a r a k a t
Perm asalahan : 1.
Ket erbat asan dana unt uk m elaksanakan program khusunya penanggulangan kem isk inan.
2. Ket erbat asan j um lah pegaw ai yang ada, belum dapat m em bant u kelancaran
operasional kegiat an pej abat pelaksana t eknis kegiat an k hususnya di perencanaan.
3. Penem pat an pej abat t idak sesuai dengan basic ilm u dan pengalam an.
4. Masih rendahnya kem am puan pegaw ai dalam m enggunakan t ekhnologi
kom put er unt uk kelancaran pelaksanaan t ugas.
S
olusi
:
1. Perlu dilakukan koor dinasi yang int ensif kepada pem erint ah pusat didalam m engaj ukan m engusulkan program lanj ut an sebagaim ana dim aksud di at as.
2.
Perlu pem enuhan sarana dan prasarana kant or sert a penam bahan
j um lah per sonil dalam m endukung pelaksanaan program dim aksud
.
2 2 . U r u sa n Sosia l
Alok a si da n Re a lisa si Pr ogr a m Ke gia t a n
N o Pr ogr a m Ke gia t a n
An gga r a n Rp.
Re a lisa si Rp.
Ca pa ia n Pr ogr a m
Ke gia t a n I
Pr ogr a m Pe la ya na n Adm in ist r a si Pe r k a nt or a n
6 2 6 .0 4 0 .0 0 0 4 5 .7 6 6 .3 5 6
1 Peny ediaan Jasa Sur at Meny ur at
51.800.000 49.777.600
96 1 Tahun
2 Peny ediaan Jasa Kom unik asi, Sum ber
Day a Air dan List r ik 78.000.000
57.995.349 74
12 Bulan 3
Peny ediaan Jasa Pem elihar aan dan Per izinan Kendar aan
Dinas Oper asional 19.640.000
19.639.400 99,9
15 Unit
4 Peny ediaan Jasa Adm init r asi
Keuangan 104.900.000
104.450.000 99,9
12 Bulan 5
Peny ediaan Jasa Keber sihan Kant or 48.000.000
42.604.825 88,8
1 Tahun
LKPJ 2015
6 Peny ediaan Jasa Perbaik an Per alat an
Ker j a 20.000.000
17.343.325 87
1 Tahun 7
Peny ediaan Kom ponen I nst alasi List r ik Pener angan Bangunan Kant or
12.000.000 7.749.625
64,6 1 Tahun
8 Peny ediaan Per alat an dan
Per lengk apan Kant or 53.700.000
50.195.000 93
12 Bulan 9
Peny ediaan Bahan Bacaan dan Per at ur an Per undanga- undangan
15.000.000 14.130.000
94,2 12 Bulan
10 Peny ediaan Mak an dan Minum
39.000.000 37.348.970
96 12 Bulan
11 Rapat - r apat Koordinasi dan
Konsult asi Ke Luar Daer ah 111.000.000
109.664.350 99
12 Bulan 12
Oper asional UPTD LLK 38.500.000
38.336.700 99,6
12 Bulan 13
Oper asinal UPTD LBK 34.500.000
31.038.500 90
12 Bulan
I I . Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Sa r a n a da n
Pr a sa ra na Apa r a t u r 5 2 0 .9 1 0 .0 0 0
4 5 8 .3 3 8 .2 8 5
14 Pengadaan Per lengk apan Rum ah
Jabat an Dinas 10.000.000
9.990.700 99,9
1 Tahun 15
Pengadaan Per alat an Gedung Kant or 56.000.000
55.867.680 99,8
1 Paket 16
Pengadaan Mebeluer 30.000.000
29.710.000 99
1 unit 17
Pem elihar aan Rut in Berk ala Gedung Kant or
289.250.000 246.903.897
85 1 Tahun
18 Pem elihar aan Rut in Ber k ala
Kendar aan Dinas Oper asional 135.660.000
125.856.707 92,77
12 Bulan
I I I .
Pr ogr a m Pe n in gk a t a n D isiplin Apa r a t u r
10.500.000 8.352.000
19 Pengadaan m esin k ar t u absensi
4.000.000 3.080.000
77,00 1 Set
20 Pengadaan pak aian dinas beser t a
per lengk apanny a 12.600.000
12.432.250 98,67
1 set
I V . Pr ogr a m Pe n in gk a t a n
Pe n ge m ba nga n Sist e m Pe la por a n Ca pa ia n Kin e r j a da n Keu a nga n
53.300.000 5 3 .3 0 0 .0 0 0
21 Peny usunan Lapor an Capaian
Kiner j a dan I k ht isar Realisasi Kiner j a SKPD
53.300.000 53.300.000
99 1 Tahun
LKPJ 2015
V . Pr ogr a m Pe m be r da ya a n Fa k ir
M isk in , Kom un it a s Ada t Ter pe n cil KAT dla in ny a a n Pe ny a n da n g
M a sa la h Ke se j a ht e r a a n Sosia l PM KS la in nya
3 0 0 .0 5 0 .0 0 0 2 7 0 .4 2 2 .3 0 0
23 Bim bingan Lanj ut Usaha Ek onom i
Pr oduk t if UEP Fak ir Misk in 183.450.000
160.697.300 87,6
Ter bant uny a KK Misk in
sebany ak 8 Kelom pok 80
org , ber upa t er nak sapi
unt uk pengem banga
n
24 Pendam pingan Keluarga Har apan
116.600.000 109.725.000
94,1 Telah
dilak sanak an pendam pingan
sebany ak 21 pendam ping
pener im a PKH sebany ak
3.091 KK V I .
Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Ke be r da y a a n Ma sy a ra k a t
Pe de sa a n
25 Monit or ing dan Pendist r ibusian Rask in
1.911.024.000 1.907.108.300
99,8 Telah
t er salur k an bant uan
Rask in sam pai t it ik bagi
k epada 21.794 KK
pada 17 Kecam at an
V I I .
Pr ogr a m Pe la y a n a n da n Re h a bilit a si Ke se j a ht e r a a n Sosia l
3 7 0 .1 0 0 .0 0 0 3 3 9 .8 2 5 .6 0 0
92 26.
Pelay anan Psik ologi bagi PMKS di Tar um a Cent r e Ter m asuk bagi Korban
Bencana 81.600.000
70.619.400 87
Ter bant uny a Lanj ut Usia
t er lant ar sebany ak 30
or ang ber upa sem bak o dan
10 ek s k ust a ber upa t er nak
sapi 27.
Penanganan Masalah- Masalah St r at egis y ang Meny angk ut Tanggap
Cepat Dar ur at dan Kej adian Luar Biasa
86.700.000 83.691.500
96,5 Ter salurk anny
a bant uan logist ik
sebany ak 43 KK m isk in
y ang
LKPJ 2015
m engalam i bencana
28 Pelay anan Peny andang Masalah
Sosial di Masy ar ak at 17.000.000
2.860.000 17
Telah t er k ir im sebany ak 2
or ang WTS ke pant i Andam
Dew i Suk ar am i
Solok 29
Pem binaan Pant i Asuhan dan Yay asan 139.000.000
138.181.400 99
Ter bant uny a sebany ak 13
pant i, at au 416 or ang
anak dan pengur us
pant i 30
Pem binaan Kesiapsiagaan Tanggap Dar ur at Bencana TAGANA
18.800.000 18.706.000
99,9 Ter lat ihny a
TAGANA sebany ak 30
or ang 31
Fasilit as Pem binaan Anak Cacat Melalui For um Kom unik asi Keluar ga
Dengan Anak Cacat FKKDAC 14.000.000
13.980.000 99,9
Ter bina dan t er salur k anny
a bant uan k epada anak
cacat sebany ak 80
org 32
Pem binaan Lanj ut Usia Lansia Ter lant ar Melalui Kom da Lansia
13.000.000 11.787.300
91 Ter bina dan
Ter bant uny a Lanj ut Usia
t er lant ar sebany ak 15
or ang ber upa sem bak o
V I I I .
Pr ogr a m Pe m bin a a n Ana k Te r la nt a r
4 5 .7 5 0 .0 0 0 4 3 .8 6 8 .0 0 0
96
33 Pelat ihan Ket er am pilan dan Prak t ek
Belaj ar Ker j a Bagi Anak Ter lant ar 40.000.000
38.838.000 97,1
Ter lat ihny a Anak t er lant ar
m elalui LBK sebany a 15
or ang dengan j enis
k et er am pilan olahan
per t anian prosesing
34 Pem ulangan dan Penanganan Anak ,
Or ang dan May at Ter lant ar k e Daer ah Asal
5.750.000 5.030.000
87,1 Ter bant uny a
pem ulangan or ang
t er lant ar sebany ak 2
or ang dan 2
LKPJ 2015
or ang m ay at t er lant ar
I X . Pr ogr am Pem binaan Par a Peny andang
Cacat dan Tr aum a 56.500.000
54.617.000 97
Ter lat ihny a peny andang
cacat m am pu didik dan
m am pu lat ih sebany ak 15
or ang
3 5 Pendidik an dan pelat ihan Bagi
Peny andang Cacat dan Ek s Traum a 56.500.000
5 4 .6 1 7 .0 0 0
97 Ter lat ihny a
TAGANA sebany ak 30
or ang
X Pr ogr am Pem berday aan Kelem bagaan
Kesej aht er aan Sosial 874.300.000
2 7 1 .0 0 0 .0 0 0
23
3 6 Peningk at an Kesej aht er aan Sosial
Masy ar ak at Khusus Ek s Pej uang 57.500.000
5 7 .1 3 0 .0 0 0
99 Ter salurk anny
a uang sak u ek s pej uang
sebany ak 200 or ang
diber ik an pada saat t anggal
17 Agust us
3 7 Pem elihar aan TMP Kusum a Bangsa
dan Tugu Per j uanagn Lainny a 40.000.000
3 9 .8 5 7 .5 0 0 99,9
Ter pelihar a dan
t er bant uny a r ehabilit asi 2
buah TMP
3 8 Penilaian Pek er j a Sosial Masyar ak at
PSM , Kar ang Tar una KT , Organisasi Sosial ORSOS ,
Berpr est asi Tingk at Kabupat en 18.500.000
1 7 .4 6 6 .0 0 0
94 Didapat ny a
PSM, KT, dan or sos
berprest asi Tingk at
Kabupat en Padang
Par iam an sebany ak 3
lem bga
3 9 Penj angk auan Klien Lem baga
Konsult asi Kesej aht er aan Keluar ga LK3
19.000.000 1 1 .8 0 0 .0 0 0
62 Ter bina dan
Ter bant uny a peny elesaian
k lien sebany ak 17 or ang
m elalui LK3
4 0 Pem binaan dan Pelat ihan Peningk at an
Kepem im pinan Manaj em en Kar ang Tar una dan Musda Penguk uhan
Kar ang Tar una 50.000.000
3 5 .2 1 8 .9 5 0
70 Telah
t er binany a pengur us
Kar ang Tar una Kecam at an
oleh Kar ang Tar una
Kabupat en
LKPJ 2015
sebany ak 95 or ang dan
t er bent uk ny a pengur us
Kar ang Tar una Kabupat en
4 1 Pem binaan For um Kom unik asi
Pek erj a Sosial Masy ar ak at PSM 13.000.000
1 2 .2 5 7 .0 0 0 94,3
Telah t er binany a
PSM Kab. Padang
Par iam an sebany ak 30
or ang
4 2 Pem binaan Lem baga Koor dinasi
Kesej aht er aan Sosial LKKS 23.000.000
2 2 .2 0 2 .1 7 5
97 Ter bant uny an
KK m isk in hasil
pem binaan Pengur us
LKKS sebany ak 15
or ang dan pem ber ian
bant uan ber upa
sem bak o
4 3 Penanganan Rum ah Tidak Layak Huni
dan Bedah Rum ah 653.300.000
2 .4 4 0 .0 0 0 0,4
Telah dilak sanak ann
y a m onit or ing dan verfik asi
r um ah t idak lay ak huni
calon pener im a
bant uan sebany ak 60
KK
X I Pr ogr am Dat abase
PMKS,PSKS,Pot ensi Tenaga Ker j a dan Lapangan Kerj a
345.000.000 3 2 7 .4 3 8 .5 6 1
4 4 Ver ifik asi Dat abase Kem isk inan Kab.
Padang Par iam an 345.000.000
3 2 7 .4 3 8 .5 6 1
95 Telah
t er lak sanany a v er ifik asi dat a
k em isk inan sebany ak
26.835 K
LKPJ 2015
Pe r m a sa la h a n da n Solu si U r u sa n Sosia l a . Pe r m a sa la h a n :