Solu si U RU SAN W AJI B YAN G D I LAKSAN AKAN

LKPJ 2015 50 Pengalian Pot ensi PAD 67.500.000 5.868.000 61.632.000 8,69 PROGRAM PEM BI N AAN D AN FASI LI TAS PEN GELOLAAN KEUAN GAN KABUPATEN KOTA 51 Pengelolaan Dana Tr ansfer , Dana Per im bangan dan Bagi hasil 138.000.000 110.128.250 27.871.750 79,80 JUM LAH 6 .0 7 1 . 8 8 6 .5 0 0 5 .3 6 3 . 0 2 4 .0 1 2 7 0 8 .8 6 2 .4 8 8 8 8 , 3 3 Pe r m a sa la h a n da n Solu si a . Pe r m a sa la h a n 1 Kondisi Sarana dan Prasarana y ang k urang m em andai, unt uk it u diper lukan biaya yang sangat besar sem ent ara kem am puan dana sangat t erbat as 2 Terbat asnya biaya Operasional m enyebabkan kurang lancarny a kegiat an yang k it a harapkan. 3 Pengelolaan Aset daerah belum t erkelola secara opt im al kar ena belum adanya kepast ian hukum t ent ang kew enangan yang diber ik an dan j um lah aparat ur unt uk pengelolaan aset ini sangat t erbat as. 4 Kom pleksit as perm asalahan Dinas Pendapat an Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupat en Padang Par iam an yang m em but uhkan penanganan dini dan kom prehensif 5 Masih relat ive rendahnya SDM aparat ur Dinas Pendapat an Pengelolaan Keuangan dan Aset Pem erint ah Kabuapt en Padang pariam an sehingga berbagai perm asalahan DPPKA Kabupat en Padang Pariam n Penanganannya belum opt im al dan m eny eluruh.

b. Solu si

1 Unt uk m eningkat kan kem am puan SDM personil t elah diupayakan m elalui pelat ihan dan pem binaan kepada Pegaw ai unt uk m engkut i pendidikan form al. 2 Terbat asnya Sarana dan Prasarana yang dim ilik i, dan secara bert ahap t elah diupayakan m elalui pengadaan set iap t ahun. 3 Diupayakan secara t erus m enerus peningkat an biaya operasional dan pem eliharaan unt uk k elancaran t ugas sehar i- har i. 4 Menyesuaikan kem bali kebut uhan belanj a daerah dengan m em perhat ik an ket ent uan riil set iap unit kerj a dalam rangka m enunj ang kelanj ut an t ugas pelayanan dalam bidang pem erint ah, pem bangunan dan kem asy arakat an. LKPJ 2015 5 Meningkat kan peran inspekt orat dan isnt ansi pengaw asan lain dalam m onit or ing pelaksanaan pengelolaan Keuangan daerah. BAD AN KEPEGAW AI AN D AERAH ALOKASI DAN REALI SASI PROGRAM DAN KEGI ATAN N O. PROGRAM KEGI ATAN ALOKASI AN GGARAN Rp. REALI SASI Rp. Ca pa ia n Pr ogr a m Ke gia t a n 1 Pr ogr a m Pe la y a n a n Adm in ist r a si Pe r k a nt or a n 3 6 9 .1 0 0 .0 0 0 3 6 7 .2 1 3 .0 9 0 9 9 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 39.000.000 38.347.500 98.33 Telah t ersedia At k, cet ak dan penggandaan unt uk t ahun 2015 ser t a pengelolaan surat m asuk dan keluar sepanj ang t ahun 2015, sebanyak 3729 buah sur at 2 Penyediaan Jasa Adm inist r asi Keuangan 115.100.000 114.170.000 99.19 Telah dibayar kan honor j asa adm inist r asi keuangan selam a t ahun 2015 ini unt uk 25 or ang 3 Penyediaan Jasa Keber sihan Kant or 30.000.000 29.799.000 99.33 Telah dibayar kan j asa pihak ket iga unt uk keber sihan kant or , sert a pem belian peralat an keber sihan kant or di t ahun 2015 4 Penyediaan Kom ponen I nst alasi List rik dan Pener angan Kant or 10.000.000 9.997.800 99.98 Telah dilakukan pem belian alat - alat list rik dan pener angan kant or dari bulan Januari s d Desem ber 2015 5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Perat ur an Perundang- undangan 10.000.000 9.930.000 99.30 Telah disediakan bahan bacaan dan perat ur an per undang- undangan set iap bulannya sepanj ang t ahun 2015 6 Penyediaan Makanan dan Minum an 30.000.000 29.969.500 99.90 Telah t erlaksana pem bayar an m akan dan m inum an unt uk t ahun 2015 7 Rapat - r apat Koor dinasi dan Konsult asi ke Luar Daer ah 135.000.000 134.999.290 100 Telah t erlaksananya kegiat an unt uk m engikut i rapat - r apat koor dinasi dan konsult asi keluar daer ah selam a t ahun 2015 2 Pr ogr a m pe ningk a t a n Sa r a na da n Pr a sa r a n a Apa r a t u r 4 0 4 .3 8 5 .5 5 7 3 9 5 .0 5 7 .7 6 1 9 8 LKPJ 2015 1 Pengadaan Peralat an Gedung Kant or 265.802.557 258.408.000 97.22 Telah dilaksanakan pengadaan peralat an kant or ber upa: 1. Lem ari besi 2 buah 2. PC Kom put er 3 buah 3. Monit or 2 buah 4. LCD 2 buah 5. St abilizer 1 buah 6. Lapt op 1 buah 7. Scanner 2 buah 8. Pr int er 2 buah 9. Sound Syst em 1 paket 10. Mej a Rapat 1 set 11. Kursi 22 buah 12. Acer Proyekt or 1 set 13. Micr ophone 1 set 14. Screen Let ak 1 set 2 Pem elihar aan Rut in Peralat an Gedung Kant or 10.000.000 9.825.000 98.25 Telah dillaksanakan pem elihar aan r ut in ber kala gedung kant or dari bulan Januari s d Desem ber 2015 3 Pem elihar aan Rut in Ber kala Kendar aan Dinas Oper asion al 128.583.000 126.824.761 98.63 Telah dilaksanakan pem elihar aan r ut in ber kala kendar aan dinas ber upa ser vis kendar aan, penggant ian suku cadang, pem bayaran bbm , sepanj ang t ahun 2015 3 Pr ogr a m pe ningk a t a n disiplin pe ga w a i 1 6 .0 0 0 .0 0 0 1 5 .8 4 0 .0 0 0 9 9 1 Pengadaan pakaian dinas besert a perlengkapannya 16.000.000 15.840.000 99 Telah t ersedianya pakaian dinas sebanyak 45 or ang PNS di lingkungan Badan Kepegawaian Daer ah dari 45 or ang PNS yang dit ar get kan 4 Pr ogr a m Fa silit a si Pinda h Pu r na Tu ga s 1 3 0 .0 0 0 .0 0 0 1 2 3 .2 9 2 .1 0 0 9 6 1 Pem ulangan Pegawai yang Pensiun 55.000.000 54.902.400 99.82 Telah dit er bit kannya SK pensiun sebanyak 215 dokum en dari 200 dokum en yang dit ar get kan, dengan r incian SK pensiun bat as usia pensiun sebanyak 162 buah, SK pensiun Janda Duda sebanyak 42 buah dan SK pensiun m uda sebanyak 11 buah 2 Pem indahan Tugas PNS 75.000.000 68.389.700 91.19 Telah t erlaksananya pener bit an  r ekom endasi m elepas sebanyak 100 r ek, sedangkan r ealisasinya adalah 75 rek.  r ekom endasi m enerim a sebanyak 100 rek, dan realisasinya adalah 74 r ek  SK penem pat an pindah m asuk sebanyak 75 SK, realisasinya 70 SK  SK pindah dalam kabupat en sebanyak 200 SK, realisasinya sebanyak 123 SK  SK yang ber kait an dengan pem erat aan gur u PNS dit ar get kan sebanyak 500 or ang, realisasinya hanya 124 orang. LKPJ 2015 5 Pr ogr a m Pe ningk a t a n Ka pa sit a s Su m be r D a y a Apa r a t u r 2 .5 6 8 .5 0 8 .0 0 0 2 .1 5 0 .6 3 7 .8 3 7 8 4 1 Diklat Pr aj abat an Gol. I I dan I I I 1.559.426.000 1.219.563.520 78.21 Telah dilaksanakan diklat praj abat an unt uk  CPNS Kat egori I I sebanyak 451 or ang dari 548 or ang yang dit ar get kan, sedangkan sisanya unt uk 97 or ang direncanakan pelaksanaannya pada t ahun 2016.  CPNS Pelam ar Um um sebanyak 30 or ang dari 30 or ang yang dit ar get kan dengan rincian 21 or ang CPNS Golongan I I dan 9 or ang CPNS Golongan I I I 2 Diklat PI M I I Tidak t er laksananya kegiat an ini dikar enakan Pem erint ah Kabupat en Padang Pariam an t idak m endapat undangan dari Panit ia Penyelenggara unt uk m engikut i diklat ini, sehingga t idak ada pengirim an PNS Kabupat en Padang Pariam an unt uk m engikut inya. 3 Diklat PI M I I I 300.000.000 296.686.400 98.90 Telah dilakukan pengirim an Pej abat Eselon I I I unt uk m engikut i Diklat PI M I I I beker j asam a dengan Pusdiklat Kem endagri Regional Bukit t inggi dengan r incian sebagai berikut :  10 or ang dengan pem biayaan dari APBD Kabupat en Padang Pariam an  1 or ang dengan pem biayaan dar i APBN Telah lulus 11 orang Pej abat Eselon I I I yang m engikut i Diklat PI M I I I dar i 11 or ang pej abat yang m engikut inya. 4 Diklat PI M I V 679.082.000 613.827.917 90.39 Telah dilaksanakan Diklat PI M I V kerj asam a Pem erint ah Kabupat en Padang Pariam an m elalui BKD dedngan Pusdiklat Kem ent rian Dalam Negeri Regional Bukit t inggi dan pem biayaan berasal dari APBD Kabupat en Padang Pariam an. Jum lah peser t a 29 or ang Pej abat St rukt ur al Eselon I V di lingkungan Pem erint ah Kabupat en Padang Pariam an dari 29 or ang yang dit ar get kan. Telah lulus 29 orang Pej abat Eselon I V yang m engikut i Diklat PI M I V dari 29 or ang pej abat yang m engikut inya. 5 Diklat Penilik Tidak dapat dilaksanakan, dikarenakan belum adanya lem baga penyelenggara LKPJ 2015 yang m em iliki fasilit at or ber kom pet ensi di bidang penilik di wilayah Sum at era Bar at . Sedangkan unt uk m endat angkan fasilit at or dari luar Sum at era Bar at at aupun m elaksanakan dengan pola kont ribusi at au cost shar ing, anggar an t idak m encukupi unt uk m elakukannya. 6 Diklat Pengawas Kegiat an dialihkan 7 Kursus- kursus dan Diklat Singkat 30.000.000 20.560.000 68.53 Telah dilaksanakan pengirim an PNS BKD unt uk m engikut i kegiat an diklat dan kur sus singkat sepert i bim t ek, w or kshop dan j enis lainnya sebanyak 8 or ang dari 5 or ang yang dit ar get kan. Hal ini dikar enakan anggar an yang direncanakan m elebihi dari r ealisasi pem biayaan unt uk 5 orang. 6 Pr ogr a m Pe ningk a t a n Sist e m Pe la por a n Ca pa ia n Kine r j a da n Ke ua n ga n 3 0 .0 0 0 .0 0 0 2 9 .2 5 5 .0 0 0 9 8 1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerj a dan I kht isar Realisasi Kinerj a SKPD 30.000.000 29.255.000 98.46 Telah disusunnya 10 dokum en perencanaan dan pelaporan yait u Renst r a 2015, Renj a 2016, Tapkin 2015, Tapkin Per ubahan 2015, LAKI P 2015, LPPD 2015, RKA 2015, RKA Perubahan 2015, DPA 2015 dan DPA perubahan 2015. 7 Pr ogr a m Pe m bin a a n da n Pe n ge m ba n ga n Apa r a t u r 1 .2 8 1 .8 5 0 .0 0 0 1 .2 0 2 .4 9 7 .2 4 6 8 9 1 Pr oses Penanganan Kasus- kasus Pelanggar an Disiplin PNS 8.000.000 5.509.500 68.87 Telah dit angani 8 kasus pelanggar an disiplin PNS dari 30 kasus yang dit ar get kan BKD pada t ahun 2015. Jum lah kasus yang dit angani sesuai dengan j um lah pelanggaran disiplin PNS yang t erj adi pada 2015 yait u sebanyak 8 kasus. 2 Pem berian Bant uan Tugas Belaj ar dan I kat an Dinas 177.050.000 151.910.050 85.80 Telah diberikan bant uan kepada PNS yang m elaksanakan t ugas belaj ar dan pr aj a I PDN ikat an dinas sebanyak 34 or ang dari 50 or ang yang dit ar get kan, dengan rincian 5 or ang t ugas belaj ar kerj asam a Bappenas, 13 orang I kat an Dinas Praj a I PDN , 11 or ang t ugas belaj ar ker j asam a Kem enkes, 4 orang kerj asam a dengan Kem enkom info dan 1 or ang kerj asam a dengan BPKP. 3 Pener im aan pr aj a I PDN 28.600.000 Tidak dapat dilaksanakan, dikarenakan Pem erint ah Pusat m enyelenggar akan langsung penerim aan pr aj a I PDN pada t ahun 2015 dan peran Pem erint ah LKPJ 2015 Kabupat en dalam kegiat an ini hanya bersifat m em fasilit asi j ika dibut uhkan, sepert i penyediaan t em pat pelaksanaan, sedangkan anggaran kegiat an langsung dari APBN. 4 Kenaikan Pangkat PNS Fungsional 55.000.000 54.396.600 98.90 Telah dilaksanakan kenaikan pangkat PNS fungsional dari t enaga kesehat an sebanyak 265 SK dari 300 SK yang dit ar get kan pada t ahun 2015. Realisasinya kur ang dari t arget yang direncanakan karena guru - gur u t idak ada yang naik pangkat t ahun 2015 ini, dikar enakan unt uk naik pangkat guru harus m em iliki PKG Penilaian Kinerj a Guru sesuai dengan Per m enPANRB No. 16 Tahun 2009. PKG it u dim ulai dari bulan Juli 2014 s d Juni 2015, j adi t idak ada gur u yang naik pangkat t ahun 2015. 5 Pengurusan Karpeg, Kar t u ist eri dan Kar t u suam i Pegaw ai 40.800.000 39.375.700 96.51 Telah dilaksanakan pener bit an Kar peg, Karis dan Kar su sebanyak 224 buah pada t ahun 2015 dan 700 dir encanakan pener bit annya pada t ahun 2016. 6 Penyelenggaraan Sidang MPP 24.300.000 21.625.550 88.99 Telah dilaksanakan 5 kali sidang MPP dari 12 kali sidang MPP yang dit ar get kan pada t ahun 2015. Karena Sidang MPP m em ut uskan penj at uhan hukum an disiplin t er hadap PNS yang berm asalah, izin belaj ar dan t ugas belaj ar, dan perum usan kebij akan t ent ang m anaj em en kepegaw aian di lingkungan Pem erint ah kabupat en Padang Pariam an. Dan realisasi pelaksanaan Sidang MPP ini kur ang dari t ar get , karena pelaksanaan sidang t er gant ung kepada Ket ua MPP dan kelengkapan ber kas- ber kas yang akan di pr oses di MPP 7 Pelaksanaan Sidang Baper j akat , Pelant ikan dan Pengam bilan Sum pah PNS 89.400.000 87.969.850 98.40 Telah dilaksanakan 6 kali sidang Baper j akat , 3 kali pelant ikan, 3 kali pengam bilan sum pah PNS, 6 ber it a acar a sidang, 595 or ang pej abat yang dilant ik dan 35 PNS yang disum pah dit am bah 3 orang pegawai pindahan yang belum disum pah di daer ah asalnya sehingga m elaksanakan pengam bilan sum pah di Kabupat en Padang Pariam an. Pada t ahun 2015 kegiat an ini m enar get kan 12 kali sidang baperj akat , 12 kali pelant ikan, 12 kali pengam bilan sum pah, 12 berit a acara sidang, dan 829 or ang pej abat yang dilant ik dan 35 PNS yang disum pah. LKPJ 2015 8 Uj ian Penyesuaian I j azah 30.000.000 26.270.000 87.57 Telah dilaksanakan uj ian dinas penyesuaian ij azah sebanyak 34 orang pada bulan April 2015 bekerj asam a dengan Kanreg XI I BKN Pekanbar u dari 40 or ang yang dit ar get kan. 9 Validasi dan Dokum ent asi Dat a Kepegaw aian 265.000.000 263.472.400 99.42 Telah dilaksanakan kegiat an berupa updat e SAPK, Pengem bangan Sim peg, Penyelesaian Konver si NI P dan KPE ser t a pelaksanaan pr ogr am e- PUPNS. 10 Pem berian Penghar gaan Sat ya Lencana Kar ya Sat ya 27.500.000 26.925.000 97.91 Telah dilaksanakan pem berian Penghar gaan Sat ya Lencana Kar ya Sat ya kepada 163 orang PNS yang t elah m em enuhi syar at yang t elah dit ent ukan dari 165 yang dit ar get kan pada t ahun 2015. 11 Analisis Kebut uhan For m asi Kepegaw aian 75.000.000 70.764.100 94.35 Telah dilaksanakan pr oses per baikan ent r y dat a e for m asi sebanyak 50 dan sisanya sebanyak 50 belum dapat dilaksanakan pada t ahun 2015 kar ena t er kendala anj ab abk dan j aringan. 12 Penet apan Pengangkat an Pert am a Kali, Kenaikan Jenj ang Karir dan Pem berhent ian Jabat an Fungsional PNS 20.000.000 19.472.200 97.36 Telah dilaksanakan pengangkat an pert am a kali, kenaikan j enj ang karir, dan pem ber hent ian dar i j abat an fungsional PNS sebanyak 169 or ang dari 150 orang yang dit ar get kan, dengan r incian penet apan pengangkat an pert am a kali sebanyak 4 or ang, kenaikan j enj ang kar ir sebanyak 108 or ang dan pem berhent ian dari j abat an fungsional sebanyak 57 or ang. Jum lah r ealisasinya m elebihi dari t ar get dikar enakan pr oses dalam j abat an fungsional t ert ent u t er gant ung pada sidang MPP, Baperj akat , dan ber kas yang m asuk. 13 Peningkat an St at us Kepegaw aian 100.000.000 98.277.646 98.28 Telah dilaksanakan peningkat an st at us kepegaw ain sebanyak 741 SK dari 608 SK yang dit ar get kan, dengan rincian : - SK PTT = 113 orang - SK CPNS K1 = 8 or ang - SK CPNS K2 = 539 orang - SK PNS Um um = 30 or ang - SK CPNS Dokt er = 16 orang - SK 100 K1 = 35 orang LKPJ 2015 14 Pem binaan per kawinan dan percer aian PNS 15.000.000 14.804.700 98.70 Telah dilaksanakan kegiat an pem binaan per kawinan dan per ceraian PNS sebanyak 20 kasus pada t ahun 2015 dari t ar get sebanyak 50 kasus. Kegiat an pem binaan per kawinan dan percer aian PNS m asih kur ang dari t ar get yang direncanakan karena disesuaikan dengan j um lah kasus per kawinan dan percer aian PNS yang t erj adi pada t ahun 2015 sebanyak 20 kasus. 15 Monit oring dan Evaluasi Disiplin PNS 55.000.000 52.822.000 96.04 Telah dilaksanakan m onit oring dan evaluasi disiplin PNS selam a 12 bulan dan hasil m onit or ing dan evaluasi disiplin t er sebut diper oleh infor m asi kehadir an PNS selam a t ahun 2015. 16 Kenaikan Pangkat PNS St r ukt ur al, KGB dan Pencant um an gelar 50.000.000 49.586.200 99.17 Telah dilaksanakan Kenaikan pangkat PNS St r ukt ur al, KGB, dan pencam t um an gelar sebanyak 438 SK dari 400 SK yang dit ar get kan pada t ahun 2015 dengan r incian kenaikan pangkat PNS st r ukt ural sebanyak 328 SK dam KGB sebanyak 110 SK sem ent ar a t idak ada pencat um an gelar selam a t ahun 2015. 17 Penghit ungan Angka Kredit Jabat an Fungsional 116.900.000 115.191.900 98.54 Telah dilaksanakan penghit ungan angka kr edit j abat an fungsional sebanyak 1500 PAK dari 2000 PAK PNS yang dit ar get kan pada t ahun 2015. 500 PAK PNS t idak dapat dilaksanakan kar ena gur u- gur u t idak ada yang naik pangkat pada t ahun 2015 dikarenakan adanya at ur an Perm enpan nom or 16 Tahun 2009 yang m enghar uskan gur u- guru unt uk m engikut i Penilaian Kiner j a Guru PKG , m aka PAK Guru t idak bisa dit er bit kan, sehingga kegiat an ini t idak t erealisasi sesuai t ar get . 18 Bint ek PP No.46 Tahun 2011 t ent ang Penilaian Pr est asi Ker j a PNS 104.300.000 104.123.850 99.83 Telah dilaksanakan kegiat an bint ek PP No. 46 Tahun 2011 t ent ang Penilaian Pr est asi Kerj a PNS sebanyak 73 orang dari 73 or ang yang dit ar get kan pada t ahun 2015. JUM LAH 4 .7 9 9 .8 4 3 .5 5 7 4 .2 8 3 .7 9 3 .0 3 4 8 9 .2 LKPJ 2015 Perm asalahan dan Solusi Pe r m a sa la h a n : 1. Sarana dan prasarana yang m asih kurang m em adai unt uk m endukung kelancaran pelaksanaan t ugas, diant aranya :  Ruangan BKD m asih t idak m em adai dalam m enunj ang pekerj aan yang m enj adi t upoksi BKD  Kurangnya Lem ar i penyim pan dokum en- dokum en kepegaw aian.  Sarana pendukung berupa kom put er lapt op, pr int er dan kendaraan dinas yang m asih kurang dalam rangka m em aksim alkan pelayanan kepegaw aian di Kabupat en Padang Par iam an. 2. Ket erbat asan j um lah SDM BKD 3. Koordinasi ant ar bidang pada BKD dan ant ar SKPD belum m aksim al 4. Masih rendahnya disiplin aparat ur, w alaupun sudah ada diberlakukan pem ot ongan t am bahan penghasilan bagi PNS yang m elanggar k et ent uan disiplin m asuk kerj a. Solusi : 1. Dukungan ruangan yang m em adai unt uk m enunj ang pekerj aan, lem ar i penyim panan dokum en- dokum en kepegaw aian, kom put er lapt op, print er dan m obil dinas dalam rangka m em aksim alkan pelayanan kepegaw aian di Kabupat en Padang Par iam an. 2. Menam bah st af unt uk BKD dan m em perbant ukan st af dari bidang lain unt uk m engerj akan t ugas di suat u bidang yang m endesak 3. Perluny a m enerapkan rapat pert em uan yang berdurasi singkat set iap m inggu bulan agar lebih m aksim alny a koordinasi ant ar bidang pada BKD. 4. Pengadaan Rapat k erj a kepegaw aian y ang lebih int ensif m engenai kepegaw aian dalam r angka m eningkat k an koordinasi ant ar SKPD. 5. Menerapkan aplikasi yang berbasis I T dalam rangka pelaksanaan disiplin PNS dalam rangka m enghasilkan penilaian yang obj ekt if t ent ang disiplin PNS, sehingga nant inya dapat m enert ibkan PNS yang t idak disiplin. 6. Menerapkan t idak hanya sist em punishm ent bagi yang m elanggar disiplin t et api j uga rew ard bagi y ang m em at uhi at uran. LKPJ 2015 2 1 . U r u sa n Pe m be r da ya a n M a sy a r a k a t da n D e sa 1 . Alok a si da n Re a lisa si Pr ogr a m Ke gia t a n N o Pr ogr a m Ke gia t a n AN GGARAN Sisa Realisasi Rp. Rp. 1 2 3 4 5 I Pr ogr a m Pe la y a n a n Adm in ist r a si Pe r k a nt or a n 1 Peny ediaan Jasa Sur at Meny ur at 30,000,000 29,527,100 472,900 1.016015796 98.9839842 2 Peny ediaan Jasa Kom unikasi, Sum ber Day a Air dan List r ik 40,000,000 16,180,513 23,819,487 2.472109506 97.52789049 3 Peny ediaan Jasa Adm Keuangan 120,100,000 113,449,000 6,651,000 1.058625462 98.94137454 4 Peny ediaan Jasa Keber sihan Kant or 42,400,000 42,364,000 36,000 1.000849778 98.99915022 5 Peny ediaan Bahan Bacaan dan Per at ur an Per undang- undangan 15,000,000 10,160,000 4,840,000 1.476377953 98.52362205 6 Peny ediaan Makanan dan Minum an 31,000,000 26,475,000 4,525,000 1.170915958 98.82908404 7 Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsult asi Keluar Daer ah 134,000,000 133,512,500 487,500 1.003651344 98.99634866 - I I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Sa r a n a da n Pra sa r a na Apa r a t u r - 1 Pengadaan Per alat an Gedung Kant or 109,500,000 108,563,500 936,500 1.008626288 98.99137371 2 Pengadaan Meubiler 50,000,000 49,386,300 613,700 1.012426523 98.98757348 3 Pem elihar aan Rut in Ber kala Gedung Kant or 95,000,000 94,910,000 90,000 1.000948267 98.99905173 4 Pem elihar aan Rut in Ber kala Kendar aan Dinas Oper asional 116,200,000 102,107,384 14,092,616 1.138017599 98.8619824 LKPJ 2015 5 Pem elihar aan Rut in Ber kala Per lengkapan Gedung Kant or 25,000,000 19,424,500 5,575,500 1.287034415 98.71296558 - I I I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n disiplin a pa r a t u r - 1 Pengadaan Mesin Kar t u Absensi 4,000,000 4,000,000 - 1 99 2 Pengadaan Pakaian dinas beser t a kelengkapanny a 5,000,000 4,992,000 8,000 1.001602564 98.99839744 - I V Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Ka pa sit a s Sum be r D a y a Apa r a t u r - 1 Bim bingan Tekhnis I m plem ent asi Per at ur an Per undang- Undangan 25,000,000 24,848,300 151,700 1.006105045 98.99389495 - V Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Pe n ge m ba nga n Sist e m Pe la por a n Ca pa ia n Kin e r j a da n Ke ua n ga n - 1 Peny usunan Lapor an Capaian Kiner j a dan I kht isar Realisasi Kiner j a SKPD 35,000,000 32,531,000 2,469,000 1.075896837 98.92410316 - V I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Ke be r da y a a n Ma sy a ra k a t Pe de sa a n - 1 Pem binaan dan Pengaw asan Konv er si Miny ak Tanah ke LPG - 2 Pem binaan dan Pelaksanaan TTG bagi Apar at ur dan Masy ar akat dan Gelar TTG Tk. Nasional 60,000,000 51,644,000 8,356,000 1.161800015 98.83819998 3 Peny em pur naan Profil Nagar i 50,000,000 43,341,000 6,659,000 1.153642048 98.84635795 4 Oper asional Tenaga Peny uluh Kesehat an 1,805,000,000 1,801,593,000 3,407,000 1.001891104 98.9981089 5 Pem binaan Dasaw ism a 25,000,000 17,510,000 7,490,000 1.427755568 98.57224443 LKPJ 2015 6 Penguat an Kelem bagaan TP- PKK dan Jam bor e PKK Tk. Kab. Dan Propinsi 80,000,000 71,966,150 8,033,850 1.111633733 98.88836627 7 Pelaksanaan Pr ogr am PKK Kabupat en PKK 670,000,000 659,363,464 10,636,536 1.016131522 98.98386848 8 Pem et aan TTG dan Pem binaan Biay a Oper asional Pos Pelay anan TTG 30,000,000 25,181,000 4,819,000 1.191374449 98.80862555 9 Pelaksanaan Jam bore PKK, PNPM, KB, dan Pam er an TTG 200,000,000 194,797,900 5,202,100 1.026705113 98.97329489 10 Kar y a Bakt i TNI 100,000,000 92,129,000 7,871,000 1.085434554 98.91456545 - V I I Pr ogr a m Pe n gem ba n ga n Le m ba ga Ek on om i Pe de sa a n - 1 PAP Kegiat an PNPM 213,000,000 167,381,060 45,618,940 1.272545412 98.72745459 2 Pem binaan Ev aluasi Pokj a Kr edit Mikro Nagar i 20,000,000 15,930,000 4,070,000 1.255492781 98.74450722 3 Pem binaan Kelem bagaan Pasar Nagar i 15,000,000 14,706,000 294,000 1.01999184 98.98000816 - V I I I Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Kua lit a s H idu p da n Pe r lin du n ga n Pe r e m pua n - 1 Sosialisasi dan Pem binaan Per usahaan Pengelola Tenaga Ker j a Per em puan 15,000,000 14,890,000 110,000 1.007387508 98.99261249 2 Fasilit asi Upay a per lindungan per em puan dan anak t er hadap t indak keker asan dan kej ahat an seksual 20,000,000 19,768,000 232,000 1.011736139 98.98826386 3 Pem binaan dan Penilaian Kecam at an Say ang I bu KSI 40,000,000 39,528,000 472,000 1.011940903 98.9880591 4 P2WKSS 20,000,000 15,993,000 4,007,000 1.250547114 98.74945289 5 Pem berday aan Or ganisasi Kew anit aan 50,000,000 44,975,000 5,025,000 1.111728738 98.88827126 6 Pem berday an Dhar m a Wanit a DW 50,000,000 49,829,300 170,700 1.003425695 98.9965743 LKPJ 2015 - I X Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Pa r t isipa si M a sy a ra k a t da la m m e m ba ngun de sa - 1 Pem binaan dan j am inan hidup SPMN 40,000,000 39,980,000 20,000 1.00050025 98.99949975 2 Pelat ihan dan Pem binaan LPM dan KPMN 30,000,000 25,399,000 4,601,000 1.181148864 98.81885114 - X Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Ka pa sit a s a pa r a t u r pe m e r in t a h de sa - 1 Lom ba Nagar i Berpr est asi 56,750,000 54,207,000 2,543,000 1.04691276 98.95308724 2 Bulan Bhakt i Got ong Roy ong Masy ar akat BBGRM 55,000,000 48,617,700 6,382,300 1.131275235 98.86872476 3 Pem binaan PMTAS 28,000,000 24,305,000 3,695,000 1.152026332 98.84797367 4 Pem binaan dan fasilit as BP- SPMAS 60,000,000 51,437,000 8,563,000 1.166475494 98.83352451 5 Pem binaan Kelom pok UP2K 12,000,000 11,610,000 390,000 1.033591731 98.96640827 - X I Pr ogr a m Pe n gu a t a n k e le m ba ga a n pe n ga ru su t a m a a n gen de r da n a n a k - 1 Sosialisasi dan Pem binaan Pusat Pelay anan Terpadu Pem berday aan Perem puan dan Anak P2TP2A 43,950,000 43,796,000 154,000 1.003516303 98.9964837 2 Penguat an Kelem bagaan Pengar usut am aan Gender dan Anak 77,900,000 75,348,150 2,551,850 1.033867454 98.96613255 - JUM LAH 4 ,7 0 3 ,3 0 0 ,0 0 0 1 1 ,5 3 1 ,0 6 1 ,0 3 5 - 6,827,761,035 0.407880939 99.59211906 LKPJ 2015 Pe r m a sa la h a n da n Solu si U r u sa n Ba da n Pe m be r da y a a n M a sy a r a k a t Perm asalahan : 1. Ket erbat asan dana unt uk m elaksanakan program khusunya penanggulangan kem isk inan. 2. Ket erbat asan j um lah pegaw ai yang ada, belum dapat m em bant u kelancaran operasional kegiat an pej abat pelaksana t eknis kegiat an k hususnya di perencanaan. 3. Penem pat an pej abat t idak sesuai dengan basic ilm u dan pengalam an. 4. Masih rendahnya kem am puan pegaw ai dalam m enggunakan t ekhnologi kom put er unt uk kelancaran pelaksanaan t ugas. S olusi : 1. Perlu dilakukan koor dinasi yang int ensif kepada pem erint ah pusat didalam m engaj ukan m engusulkan program lanj ut an sebagaim ana dim aksud di at as. 2. Perlu pem enuhan sarana dan prasarana kant or sert a penam bahan j um lah per sonil dalam m endukung pelaksanaan program dim aksud . 2 2 . U r u sa n Sosia l Alok a si da n Re a lisa si Pr ogr a m Ke gia t a n N o Pr ogr a m Ke gia t a n An gga r a n Rp. Re a lisa si Rp. Ca pa ia n Pr ogr a m Ke gia t a n I Pr ogr a m Pe la ya na n Adm in ist r a si Pe r k a nt or a n 6 2 6 .0 4 0 .0 0 0 4 5 .7 6 6 .3 5 6 1 Peny ediaan Jasa Sur at Meny ur at 51.800.000 49.777.600 96 1 Tahun 2 Peny ediaan Jasa Kom unik asi, Sum ber Day a Air dan List r ik 78.000.000 57.995.349 74 12 Bulan 3 Peny ediaan Jasa Pem elihar aan dan Per izinan Kendar aan Dinas Oper asional 19.640.000 19.639.400 99,9 15 Unit 4 Peny ediaan Jasa Adm init r asi Keuangan 104.900.000 104.450.000 99,9 12 Bulan 5 Peny ediaan Jasa Keber sihan Kant or 48.000.000 42.604.825 88,8 1 Tahun LKPJ 2015 6 Peny ediaan Jasa Perbaik an Per alat an Ker j a 20.000.000 17.343.325 87 1 Tahun 7 Peny ediaan Kom ponen I nst alasi List r ik Pener angan Bangunan Kant or 12.000.000 7.749.625 64,6 1 Tahun 8 Peny ediaan Per alat an dan Per lengk apan Kant or 53.700.000 50.195.000 93 12 Bulan 9 Peny ediaan Bahan Bacaan dan Per at ur an Per undanga- undangan 15.000.000 14.130.000 94,2 12 Bulan 10 Peny ediaan Mak an dan Minum 39.000.000 37.348.970 96 12 Bulan 11 Rapat - r apat Koordinasi dan Konsult asi Ke Luar Daer ah 111.000.000 109.664.350 99 12 Bulan 12 Oper asional UPTD LLK 38.500.000 38.336.700 99,6 12 Bulan 13 Oper asinal UPTD LBK 34.500.000 31.038.500 90 12 Bulan I I . Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Sa r a n a da n Pr a sa ra na Apa r a t u r 5 2 0 .9 1 0 .0 0 0 4 5 8 .3 3 8 .2 8 5 14 Pengadaan Per lengk apan Rum ah Jabat an Dinas 10.000.000 9.990.700 99,9 1 Tahun 15 Pengadaan Per alat an Gedung Kant or 56.000.000 55.867.680 99,8 1 Paket 16 Pengadaan Mebeluer 30.000.000 29.710.000 99 1 unit 17 Pem elihar aan Rut in Berk ala Gedung Kant or 289.250.000 246.903.897 85 1 Tahun 18 Pem elihar aan Rut in Ber k ala Kendar aan Dinas Oper asional 135.660.000 125.856.707 92,77 12 Bulan I I I . Pr ogr a m Pe n in gk a t a n D isiplin Apa r a t u r 10.500.000 8.352.000 19 Pengadaan m esin k ar t u absensi 4.000.000 3.080.000 77,00 1 Set 20 Pengadaan pak aian dinas beser t a per lengk apanny a 12.600.000 12.432.250 98,67 1 set I V . Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Pe n ge m ba nga n Sist e m Pe la por a n Ca pa ia n Kin e r j a da n Keu a nga n 53.300.000 5 3 .3 0 0 .0 0 0 21 Peny usunan Lapor an Capaian Kiner j a dan I k ht isar Realisasi Kiner j a SKPD 53.300.000 53.300.000 99 1 Tahun LKPJ 2015 V . Pr ogr a m Pe m be r da ya a n Fa k ir M isk in , Kom un it a s Ada t Ter pe n cil KAT dla in ny a a n Pe ny a n da n g M a sa la h Ke se j a ht e r a a n Sosia l PM KS la in nya 3 0 0 .0 5 0 .0 0 0 2 7 0 .4 2 2 .3 0 0 23 Bim bingan Lanj ut Usaha Ek onom i Pr oduk t if UEP Fak ir Misk in 183.450.000 160.697.300 87,6 Ter bant uny a KK Misk in sebany ak 8 Kelom pok 80 org , ber upa t er nak sapi unt uk pengem banga n 24 Pendam pingan Keluarga Har apan 116.600.000 109.725.000 94,1 Telah dilak sanak an pendam pingan sebany ak 21 pendam ping pener im a PKH sebany ak 3.091 KK V I . Pr ogr a m Pe n in gk a t a n Ke be r da y a a n Ma sy a ra k a t Pe de sa a n 25 Monit or ing dan Pendist r ibusian Rask in 1.911.024.000 1.907.108.300 99,8 Telah t er salur k an bant uan Rask in sam pai t it ik bagi k epada 21.794 KK pada 17 Kecam at an V I I . Pr ogr a m Pe la y a n a n da n Re h a bilit a si Ke se j a ht e r a a n Sosia l 3 7 0 .1 0 0 .0 0 0 3 3 9 .8 2 5 .6 0 0 92 26. Pelay anan Psik ologi bagi PMKS di Tar um a Cent r e Ter m asuk bagi Korban Bencana 81.600.000 70.619.400 87 Ter bant uny a Lanj ut Usia t er lant ar sebany ak 30 or ang ber upa sem bak o dan 10 ek s k ust a ber upa t er nak sapi 27. Penanganan Masalah- Masalah St r at egis y ang Meny angk ut Tanggap Cepat Dar ur at dan Kej adian Luar Biasa 86.700.000 83.691.500 96,5 Ter salurk anny a bant uan logist ik sebany ak 43 KK m isk in y ang LKPJ 2015 m engalam i bencana 28 Pelay anan Peny andang Masalah Sosial di Masy ar ak at 17.000.000 2.860.000 17 Telah t er k ir im sebany ak 2 or ang WTS ke pant i Andam Dew i Suk ar am i Solok 29 Pem binaan Pant i Asuhan dan Yay asan 139.000.000 138.181.400 99 Ter bant uny a sebany ak 13 pant i, at au 416 or ang anak dan pengur us pant i 30 Pem binaan Kesiapsiagaan Tanggap Dar ur at Bencana TAGANA 18.800.000 18.706.000 99,9 Ter lat ihny a TAGANA sebany ak 30 or ang 31 Fasilit as Pem binaan Anak Cacat Melalui For um Kom unik asi Keluar ga Dengan Anak Cacat FKKDAC 14.000.000 13.980.000 99,9 Ter bina dan t er salur k anny a bant uan k epada anak cacat sebany ak 80 org 32 Pem binaan Lanj ut Usia Lansia Ter lant ar Melalui Kom da Lansia 13.000.000 11.787.300 91 Ter bina dan Ter bant uny a Lanj ut Usia t er lant ar sebany ak 15 or ang ber upa sem bak o V I I I . Pr ogr a m Pe m bin a a n Ana k Te r la nt a r 4 5 .7 5 0 .0 0 0 4 3 .8 6 8 .0 0 0 96 33 Pelat ihan Ket er am pilan dan Prak t ek Belaj ar Ker j a Bagi Anak Ter lant ar 40.000.000 38.838.000 97,1 Ter lat ihny a Anak t er lant ar m elalui LBK sebany a 15 or ang dengan j enis k et er am pilan olahan per t anian prosesing 34 Pem ulangan dan Penanganan Anak , Or ang dan May at Ter lant ar k e Daer ah Asal 5.750.000 5.030.000 87,1 Ter bant uny a pem ulangan or ang t er lant ar sebany ak 2 or ang dan 2 LKPJ 2015 or ang m ay at t er lant ar I X . Pr ogr am Pem binaan Par a Peny andang Cacat dan Tr aum a 56.500.000 54.617.000 97 Ter lat ihny a peny andang cacat m am pu didik dan m am pu lat ih sebany ak 15 or ang 3 5 Pendidik an dan pelat ihan Bagi Peny andang Cacat dan Ek s Traum a 56.500.000 5 4 .6 1 7 .0 0 0 97 Ter lat ihny a TAGANA sebany ak 30 or ang X Pr ogr am Pem berday aan Kelem bagaan Kesej aht er aan Sosial 874.300.000 2 7 1 .0 0 0 .0 0 0 23 3 6 Peningk at an Kesej aht er aan Sosial Masy ar ak at Khusus Ek s Pej uang 57.500.000 5 7 .1 3 0 .0 0 0 99 Ter salurk anny a uang sak u ek s pej uang sebany ak 200 or ang diber ik an pada saat t anggal 17 Agust us 3 7 Pem elihar aan TMP Kusum a Bangsa dan Tugu Per j uanagn Lainny a 40.000.000 3 9 .8 5 7 .5 0 0 99,9 Ter pelihar a dan t er bant uny a r ehabilit asi 2 buah TMP 3 8 Penilaian Pek er j a Sosial Masyar ak at PSM , Kar ang Tar una KT , Organisasi Sosial ORSOS , Berpr est asi Tingk at Kabupat en 18.500.000 1 7 .4 6 6 .0 0 0 94 Didapat ny a PSM, KT, dan or sos berprest asi Tingk at Kabupat en Padang Par iam an sebany ak 3 lem bga 3 9 Penj angk auan Klien Lem baga Konsult asi Kesej aht er aan Keluar ga LK3 19.000.000 1 1 .8 0 0 .0 0 0 62 Ter bina dan Ter bant uny a peny elesaian k lien sebany ak 17 or ang m elalui LK3 4 0 Pem binaan dan Pelat ihan Peningk at an Kepem im pinan Manaj em en Kar ang Tar una dan Musda Penguk uhan Kar ang Tar una 50.000.000 3 5 .2 1 8 .9 5 0 70 Telah t er binany a pengur us Kar ang Tar una Kecam at an oleh Kar ang Tar una Kabupat en LKPJ 2015 sebany ak 95 or ang dan t er bent uk ny a pengur us Kar ang Tar una Kabupat en 4 1 Pem binaan For um Kom unik asi Pek erj a Sosial Masy ar ak at PSM 13.000.000 1 2 .2 5 7 .0 0 0 94,3 Telah t er binany a PSM Kab. Padang Par iam an sebany ak 30 or ang 4 2 Pem binaan Lem baga Koor dinasi Kesej aht er aan Sosial LKKS 23.000.000 2 2 .2 0 2 .1 7 5 97 Ter bant uny an KK m isk in hasil pem binaan Pengur us LKKS sebany ak 15 or ang dan pem ber ian bant uan ber upa sem bak o 4 3 Penanganan Rum ah Tidak Layak Huni dan Bedah Rum ah 653.300.000 2 .4 4 0 .0 0 0 0,4 Telah dilak sanak ann y a m onit or ing dan verfik asi r um ah t idak lay ak huni calon pener im a bant uan sebany ak 60 KK X I Pr ogr am Dat abase PMKS,PSKS,Pot ensi Tenaga Ker j a dan Lapangan Kerj a 345.000.000 3 2 7 .4 3 8 .5 6 1 4 4 Ver ifik asi Dat abase Kem isk inan Kab. Padang Par iam an 345.000.000 3 2 7 .4 3 8 .5 6 1 95 Telah t er lak sanany a v er ifik asi dat a k em isk inan sebany ak 26.835 K LKPJ 2015 Pe r m a sa la h a n da n Solu si U r u sa n Sosia l a . Pe r m a sa la h a n :