PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 123
LKPD Kabupaten Kudus TA 2012
C.
BELANJA DAERAH Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kudus TA 2012 sebesar Rp1.152.274.704.801,00
atau 94,41 dari anggarannya sebesar Rp1.220.540.785.000,00, meningkat sebesar Rp201.766.333.862,00 dibandingkan realisasi TA 2011
sebesar Rp950.508.370.939,00. Rincian realisasi belanja adalah sebagai berikut:
Belanja Daerah Anggaran 2012
Realisasi 2012 Realisasi 2011
Rp Rp
Rp
1. Belanja Operasi
1.013.653.028.000,00 967.939.091.081,00
95,49 820.870.297.722,00
2. Belanja Modal
199.085.679.000,00 178.143.373.570,00
89,48 125.456.620.067,00
3. Belanja Tak Terduga
3.452.012.000,00 1.870.960.500,00
54,20 1.449.383.200,00
4. Transfer
4.350.066.000,00 4.321.279.650,00
99,34 2.732.069.950,00
Jumlah 1.220.540.785.000,00
1.152.274.704.801,00 94,41
950.508.370.939,00
1. Belanja Operasi
Realisasi Belanja Operasi TA 2012 sebesar Rp967.939.091.081,00 atau 95,49 dari anggarannya
sebesar 1.013.653.028.000,00, meningkat sebesar
Rp147.068.793.359,00 dari realisasi TA 2011 sebesar Rp820.870.297.722,00, dengan rincian sebagai berikut:
Belanja Operasi Anggaran 2012
Realisasi 2012 Realisasi 2011
Rp Rp
Rp
a. Belanja Pegawai
619.239.999.000,00 600.872.030.740,00
97,03 534.190.161.079,00
b. Belanja Barang
218.832.563.000,00 201.384.989.453,00
92,03 200.193.165.913,00
c. Belanja Bunga
1.068.279.000,00 1.054.653.530,00
98,72 70.801.380,00
d. Belanja Hibah
115.828.475.000,00 107.044.355.508,00
92,42 37.800.533.500,00
e. Belanja Bantuan
Sosial 27.472.735.000,00
26.663.285.000,00 97,05
27.328.859.000,00 f.
Belanja Bantuan Keuangan
31.210.977.000,00 30.919.776.850,00
99,07 21.286.776.850,00
Jumlah 1.013.653.028.000,00
967.939.091.081,00 95,49
820.870.297.722,00
a. Belanja Pegawai
Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2012 sebesar Rp600.872.030.740,00 atau 97,03 dari anggarannya sebesar Rp619.239.999.000,00, meningkat sebesar
Rp66.681.869.661,00 dari realisasi TA 2011 sebesar Rp534.190.161.079,00, dengan rincian sebagai berikut:
Belanja Pegawai Anggaran 2012
Realisasi 2012 Realisasi 2011
Rp Rp
Rp
1
Gaji dan Tunjangan 483.000.372.000,00
472.889.292.866,00 97,91
435.861.608.984,00
2
Tambahan Penghasilan PNS
17.061.257.000,00 15.902.847.000,00
93,21 10.956.378.250,00
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 124
LKPD Kabupaten Kudus TA 2012
Belanja Pegawai Anggaran 2012
Realisasi 2012 Realisasi 2011
Rp Rp
Rp
3
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dan
Anggota DPRD Serta KDHWKDH
3.856.489.000,00 3.856.489.000,00
100,00 2.668.000.000,00
4
Biaya Pemungutan Pajak Daerah
1.084.462.000,00 1.074.814.255,00
99,11 1.038.588.956,00
5
Penghasilan Lainnya 88.545.748.000,00
84.556.236.308,00 95,49
56.098.095.260,00
6
Insentif Pemungutan Pajak
1.723.000.000,00 1.712.766.600,00
99,41 1.076.158.076,00
7
Insentif Pemungutan Retribusi
773.870.000,00 199.800.211,00
25,82 285.668.023,00
8
Belanja Pegawai BL 23.194.801.000,00
20.679.784.500,00 89,16
26.205.663.530,00
Jumlah 619.239.999.000,00
600.872.030.740,00 97,03
534.190.161.079,00
1 Gaji dan Tunjangan
Realisasi Gaji dan Tunjangan TA 2012 sebesar Rp472.889.292.866,00 atau 97,91 dari anggarannya sebesar Rp483.000.372.000,00, meningkat
sebesar Rp37.027.683.882,00 dari realisasi TA 2011
sebesar Rp435.861.608.984,00, dengan rincian sebagai berikut:
Gaji dan Tunjangan Anggaran 2012
Realisasi 2012 Realisasi 2011
Rp Rp
Rp
1 Gaji Pokok PNSUang
Representasi 354.938.944.000,00
351.942.772.219,00 99,16
320.826.893.788,00 2
Tunjangan Keluarga 33.505.787.000,00
33.184.272.161,00 99,04
30.208.764.680,00 3
Tunjangan Jabatan 7.021.779.000,00
6.316.088.236,00 89,95
6.271.814.019,00 4
Tunjangan Fungsional 33.139.990.000,00
30.418.960.036,00 91,79
30.177.217.142,00 5
Tunjangan Fungsional Umum
6.855.105.000,00 7.107.922.000,00
103,69 7.779.679.000,00
6 Tunjangan Beras
22.834.669.000,00 22.415.765.011,00
98,17 21.679.242.680,00
7 Tunjangan
PPhTunjangan Khusus
13.022.087.000,00 11.223.293.029,00
86,19 9.364.331.956,00
8 Pembulatan Gaji
9.712.000,00 6.235.717,00
64,21 7.000.309,00
9 Iuran Asuransi
Kesehatan 7.683.650.000,00
7.095.522.257,00 92,35
6.461.588.710,00 10
Uang Paket 86.304.000,00
86.058.000,00 99,71
86.058.000,00 11
Tunjangan Badan Musyawarah
27.024.000,00 26.217.450,00
97,02 25.760.700,00
12 Tunjangan Komisi
56.208.000,00 55.867.800,00
99,39 55.867.800,00
13 Tunjangan Badan
Anggaran 29.592.000,00
29.411.100,00 99,39
29.411.100,00
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 125
LKPD Kabupaten Kudus TA 2012
Gaji dan Tunjangan Anggaran 2012
Realisasi 2012 Realisasi 2011
Rp Rp
Rp
14 Tunjangan Badan
Kehormatan 7.896.000,00
7.856.100,00 99,49
7.856.100,00 15
Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya
45.900.000,00 5.815.950,00
12,67 12.423.600,00
16 Tunjangan Perumahan
2.742.000.000,00 2.202.000.000,00
80,31 2.134.500.000,00
17 Uang Duka Wafat
Tewas 571.070.000,00
457.058.700,00 80,04
509.862.300,00 18
Uang Jasa Pengabdian 15.015.000,00
0,00 0,00
0,00 19
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan
DPRD 393.120.000,00
294.840.000,00 75,00
210.000.000,00 20
Tunjangan Badan Legislasi
14.520.000,00 13.337.100,00
91,85 13.337.100,00
Jumlah 483.000.372.000,00
472.889.292.866,00 97,91
435.861.608.984,00
2 Tambahan Penghasilan PNS
Realisasi Tambahan Penghasilan PNS TA
2012 sebesar
Rp15.902.847.000,00 atau 93,21 dari anggarannya sebesar Rp17.061.257.000,00, naik sebesar Rp4.946.468.750,00 dari realisasi TA
2011 sebesar Rp10.956.378.250,00
3 Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta
Kepala DaerahWakil Kepala Daerah Realisasi Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta
Kepala DaerahWakil Kepala Daerah TA
2012 sebesar
Rp3.856.489.000,00 atau 100 dari anggarannya sebesar Rp3.856.489.000,00, naik sebesar Rp1.188.489.000,00 dari realisasi TA
2011 sebesar Rp2.668.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan
Anggota DPRD serta KDHWKDH
Anggaran 2012 Realisasi 2012
Realisasi 2011 Rp
Rp Rp
1 Belanja Penunjang
Komunikasi Intensif Pimpinan Dan Anggota
DPRD 3.402.000.000,00
3.402.000.000,00 100,00 2.268.000.000,00
2 Belanja Penunjang
Operasional KDHWKDH
454.489.000,00 454.489.000,00
100,00 400.000.000,00
Jumlah 3.856.489.000,00
3.856.489.000,00 100,00
2.668.000.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 126
LKPD Kabupaten Kudus TA 2012
4 Biaya Pemungutan Pajak Daerah
Realisasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah TA
2012 sebesar
Rp1.074.814.255,00 atau 99,11 dari anggarannya sebesar Rp1.084.462.000,00, naik sebesar Rp36.225.299,00 dari realisasi TA 2011
sebesar Rp1.038.588.956,00, dengan rincian sebagai berikut:
Biaya Pemungutan Pajak Daerah
Anggaran 2012 Realisasi 2012
Realisasi 2011 Rp
Rp Rp
1 Biaya Pemungutan PBB
1.084.462.000 1.074.814.255,00
99,11 1.038.588.956,00
Jumlah 1.084.462.000
1.074.814.255,00 99,11
1.038.588.956,00
5 Penghasilan Lainnya
Realisasi Penghasilan Lainnya TA 2012 sebesar Rp84.556.236.308,00 atau 95,49 dari anggarannya sebesar Rp88.545.748.000,00, meningkat sebesar
Rp28.458.141.048,00 dari realisasi TA 2011 sebesar Rp56.098.095.260,00 dengan rincian sebagai berikut:
Penghasilan Lainnya Anggaran 2012
Realisasi 2012 Realisasi 2011
Rp Rp
Rp
1 Tambahan
Penghasilan Guru PNSD
9.621.000.000,00 8.976.532.500,00
93,30 11.481.752.500,00
2 Tunjangan Profesi
Guru PNSD 78.924.748.000,00
75.579.703.808,00 95,76
44.616.342.760,00
Jumlah 88.545.748.000,00
84.556.236.308,00 95,49
56.098.095.260,00
6 Insentif Pemungutan Pajak
Realisasi Insentif Pemungutan Pajak TA 2012 sebesar Rp1.712.766.600,00 atau 99,41 dari anggarannya sebesar Rp1.723.000.000,00, meningkat
sebesar Rp636.608.524,00dari realisasi TA 2011 sebesar Rp1.076.158.076,00.
7 Insentif Pemungutan Retribusi
Realisasi Pemungutan Retribusi TA 2012 sebesar Rp199.800.211,00 atau 25,82 dari anggaran sebesar Rp773.870.000,00, menurun sebesar
Rp85.867.812,00 dari realisasi TA 2011 sebesar Rp285.668.023,00.
8 Belanja Pegawai BL
Realisasi Belanja Pegawai BL TA 2012 sebesar Rp20.679.784.500,00 atau 89,16 dari anggarannya sebesar Rp23.194.801.000,00, turun sebesar
Rp5.525.879.030,00 dari realisasi TA 2011 sebesar Rp26.205.663.530,00, dengan rincian sebagai berikut:
