PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 115
LKPD Kabupaten Kudus TA 2012
Rp125.471.000,00, naik sebesar Rp61.055.200,00 dari realisasi TA 2011 sebesar Rp89.371.700,00, dengan rincian sebagai berikut:
Pajak Parkir Anggaran 2012
Realisasi 2012 Realisasi 2011
Rp Rp
Rp
Pajak Parkir 125.471.000,00
150.426.900,00 119,89
89.371.700,00
Jumlah 125.471.000,00
150.426.900,00 119,89
89.371.700,00
8 Pajak Air Bawah Tanah
Pendapatan dari Pajak Air Bawah Tanah TA 2012 terealisasi sebesar Rp957.370.965,00 atau 113,92 dari anggarannya
sebesar Rp840.415.000,00, naik sebesar Rp247.095.665,00 dari realisasi TA
2011 sebesar Rp710.275.300,00, dengan rincian sebagai berikut:
Pajak Air Bawah Tanah
Anggaran 2012 Realisasi 2012
Realisasi 2011 Rp
Rp Rp
Pajak Air Bawah Tanah
840.415.000,00 957.370.965,00
113,92 710.275.300,00
Jumlah 840.415.000,00
957.370.965,00 113,92
710.275.300,00
9 Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Pendapatan dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan TA 2012 terealisasi sebesar Rp10.045.765.786,00 atau 111,62 dari anggarannya
sebesar Rp9.000.000.000,00, turun sebesar Rp1.222.081.241,00 dari realisasi TA 2011 sebesar Rp11.267.847.027,00, dengan rincian sebagai
berikut:
Bea Perolehan Hak Atas
Tanah dan Bangunan
Anggaran 2012 Realisasi 2012
Realisasi 2011 Rp
Rp Rp
Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan 9.000.000.000,00
10.045.765.786,00 111,62
11.267.847.027,00
Jumlah 9.000.000.000,00
10.045.765.786,00 111,62
11.267.847.027,00
b. Retribusi Daerah
Realisasi Pendapatan dari pos Retribusi Daerah TA 2012
sebesar Rp13.865.924.782,00 atau 82,63 dari anggarannya sebesar
Rp16.781.272.000,00, menurun sebesar Rp40.732.693.737,00 dibandingkan realisasi TA 2011 sebesar Rp54.598.618.519,00. Penurunan ini terjadi karena
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 116
LKPD Kabupaten Kudus TA 2012
Pendapatan RSUD setelah ditetapkan sebagai BLUD tidak lagi dimasukkan sebagai retribusi Jasa Umum-Retribusi Pelayanan Kesehatan tetapi
dimasukkan dalam Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Rincian Retribusi Daerah terdiri dari :
Retribusi Daerah Anggaran 2012
Realisasi 2012 Realisasi 2011
Rp Rp
Rp
1 Retribusi Jasa Umum 9.883.995.000,00
7.013.383.300,00 70,96
48.601.768.013,00 2 Retribusi Jasa Usaha
4.375.237.000,00 4.152.094.882,00
94,90 3.977.125.056,00
3 Retribusi Perizinan Tertentu
2.522.040.000,00 2.700.446.600,00
107,07 2.019.725.450,00
Jumlah 16.781.272.000,00
13.865.924.782,00 82,63
54.598.618.519,00
1 Retribusi Jasa Umum
Realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2012 sebesar Rp7.013.383.300,00 atau 70,96 dari anggarannya sebesar Rp9.883.995.000,00 menurun sebesar
Rp41.588.384.713,00 dibandingkan realisasi TA 2011
sebesar Rp48.601.768.013,00, dengan rincian sebagai berikut:
Retribusi Jasa Umum Anggaran 2012
Realisasi 2012 Realisasi 2011
Rp Rp
Rp
a Retribusi Pelayanan Kesehatan
4.715.297.000,00 2.594.650.500,00
55,03 43.539.887.813,00
b Retribusi Pelayanan PersampahanKebers
ihan 706.262.000,00
677.216.700,00 95,89
707.715.000,00 c Retribusi
Penggantian Biaya KTP dan Akte
Catatan Sipil 48.483.000,00
19.694.000,00 40,62
44.251.000,00 d Retribusi Pelayanan
Pemakaman dan Pengabuan Mayat
5.896.000,00 6.378.000,00
108,18 4.913.500,00
e Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan
Umum 410.000.000,00
230.153.000,00 56,13
277.087.500,00 f Retribusi Pelayanan
Pasar 3.226.681.000,00
2.703.076.600,00 83,77
3.253.224.200,00 g Retribusi Pengujian
Kendaraan Bermotor 754.000.000,00
754.129.500,00 100,02
747.119.000,00 h Retribusi
Pemeriksaan Alat 17.376.000,00
28.085.000,00 161,63
27.570.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 117
LKPD Kabupaten Kudus TA 2012
Retribusi Jasa Umum Anggaran 2012
Realisasi 2012 Realisasi 2011
Rp Rp
Rp
Pemadam Kebakaran
Jumlah 9.883.995.000,00
7.013.383.300,00 70,96
48.601.768.013,00
2 Retribusi Jasa Usaha
Realisasi Retribusi Jasa Usaha TA 2012 sebesar Rp4.152.094.882,00 atau 94,90 dari anggarannya sebesar Rp4.375.237.000,00, meningkat sebesar
Rp174.969.826,00 dibandingkan realisasi TA 2011
sebesar Rp.3.977.125.056,00, dengan rincian sebagai berikut:
Retribusi Jasa Usaha Anggaran 2012
Realisasi 2012 Realisasi 2011
Rp Rp
Rp
a Pemakaian Kekayaan
Daerah 1.074.907.000,00
1.168.970.507,00 108,75
1.066.758.356,00 b
Pasar GrosirPertokoan 48.117.000,00
49.388.000,00 102,64
48.460.000,00 c
Terminal 412.000.000,00
415.193.700,00 100,78
370.966.200,00 d
Tempat Khusus Parkir 1.330.000.000,00
1.073.827.175,00 80,74
1.034.001.500,00 e
Tempat Penginapan PesanggrahanVilla
181.552.000,00 187.130.000,00
103,07 173.809.000,00
f Tempat Penyediaan
danatau Penyedotan Kakus
6.540.000,00 6.550.000,00
100,15 6.850.000,00
g Rumah Potong Hewan
46.628.000,00 55.234.500,00
118,46 46.586.500,00
h Tempat Rekreasi dan
Olahraga 1.246.823.000,00
1.164.418.500,00 93,39
1.181.413.500,00 i
Penjualan Produk Usaha Daerah
28.670.000,00 31.382.500,00
109,46 48.280.000,00
Jumlah 4.375.237.000,00
4.152.094.882,00 94,90
3.977.125.056,00
3 Retribusi Perijinan Tertentu
Realisasi Retribusi Perijinan Tertentu TA 2012 sebesar
Rp.2.700.446.600,00 atau 107,07 dari anggarannya sebesar Rp2.522.040.000,00, naik
sebesar Rp680.721.150,00 dibandingkan realisasi TA 2011 sebesar 2.019.725.450,00, dengan rincian sebagai
berikut:
Retribusi Perijinan Tertentu
Anggaran 2012 Realisasi 2012
Realisasi 2011 Rp
Rp Rp
a Izin Mendirikan
Bangunan 1.965.970.000,00
2.111.547.750,00 107,40
1.516.660.650,00 b
Izin GangguanKeramaian
534.070.000,00 574.438.850,00
107,56 467.734.800,00
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 118
LKPD Kabupaten Kudus TA 2012
Retribusi Perijinan Tertentu
Anggaran 2012 Realisasi 2012
Realisasi 2011 Rp
Rp Rp
c Izin Trayek
22.000.000,00 14.460.000,00
65,73 35.330.000,00
Jumlah 2.522.040.000,00
2.700.446.600,00 107,07
2.019.725.450,00
c. Bagian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Realisasi Pendapatan dari pos Bagian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2012 sebesar Rp4.633.796.307,00 atau 102,86 dari
anggarannya sebesar Rp4.505.015.000,00, meningkat sebesar
Rp14.783.508,00 dibandingkan realisasi TA 2011 sebesar
Rp4.619.012.799,00, dengan rincian sebagai berikut:
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Anggaran 2012 Realisasi 2012
Realisasi 2011 Rp
Rp Rp
1
Perusahaan Daerah Air Minum 678.088.000,00
838.672.900,00 123,68
868.162.862,00
2
PD Apotik Pemda 262.532.000,00
254.112.406,00 96,79
262.532.500,00
3
PD Bank Pasar 748.464.000,00
958.305.597,00 128,04
788.992.974,00
4
PD Percetakan Pemda 40.528.000,00
40.124.920,00 99,01
40.527.600,00
5
Bank Jateng 2.775.403.000,00
2.542.580.484,00 91,61
2.658.796.863,00
Jumlah 4.505.015.000,00
4.633.796.307,00 102,86
4.619.012.799,00
d. Lain-lain PAD yang Sah
Realisasi Pendapatan dari pos Lain-lain PAD yang Sah TA 2012 sebesar Rp63.945.275.869,00 atau 109,88 dari anggarannya sebesar
Rp58.192.991.000,00, naik sebesar Rp51.391.819.059,00
dibandingkan realisasi TA 2011 sebesar Rp12.553.456.810,00, dengan rincian sebagai
berikut:
Lain-lain PAD yang Sah
Anggaran 2012 Realisasi 2012
Realisasi 2011 Rp
Rp Rp
1
Hasil Penjualan Aset Daerah yang
Tidak dipisahkan 380.000.000,00
620.300.000,00 163,24
566.798.022,00
2
Penerimaan Jasa Giro
9.264.871.000,00 13.537.571.523,00
146,12 7.890.784.590,00
3
Denda Keterlambatan
Pelaksanaan Pekerjaan
102.607.000,00 265.762.180,00
259,01 435.361.745,00
4
Denda Retribusi 552.000.000,00
466.686.200,00 84,54
847.448.635,00
5
Hasil Eksekusi Jaminan
Pelaksanaan Pekerjaan
0,00 79.701.050,00
0,00 0,00
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 119
LKPD Kabupaten Kudus TA 2012
Lain-lain PAD yang Sah
Anggaran 2012 Realisasi 2012
Realisasi 2011 Rp
Rp Rp
6
Pendapatan dari Pengembalian
459.137.000,00 114.794.665,00
25,00 884.805.096,00
7
Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum
118.500.000,00 225.000.000,00
189,87 118.500.000,00
8
Penerimaan Sewa Tanah Pemda
1.450.150.000,00 2.855.365.567,00
196,90 1.625.675.885,00
9
Pendapatan BLUD 45.727.000.000,00
45.752.222.882,00 100,06
0,00
10
Jasa Dana Bergulir 138.726.000,00
7.822.408,00 5,64
131.404.988,00
11
Penerimaan Lain- lain
0,00 20.049.394,00
0,00 52.677.849,00
Jumlah 58.192.991.000,00
63.945.275.869,00 109,88
12.553.456.810,00
2. Pendapatan Transfer
Realisasi Pendapatan Transfer TA 2012 sebesar Rp980.207.641.692,00 atau 101,50 dari anggarannya sebesar Rp965.692.399.000,00 meningkat sebesar
Rp150.566.721.378,00 dibandingkan saldo TA 2011
sebesar Rp829.640.920.314,00, dengan rincian sebagai berikut:
Pendapatan Transfer Anggaran 2012
Realisasi 2012 Realisasi 2011
Rp Rp
Rp
a. Pemerintah Pusat- Dana
Perimbangan 825.699.250.000,00
825.555.159.520,00 99,98
669.997.974.734,00 b.
Pemerintah Pusat-Lainnya 88.545.748.000,00
88.545.748.000,00 100,00
106.558.786.500,00 c.
Pemerintah Provinsi 51.447.401.000,00
66.106.734.172,00 128,49
53.084.159.080,00
Jumlah 965.692.399.000,00
980.207.641.692,00 101,50 829.640.920.314,00
a. Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan
Realisasi Pendapatan dari Dana Perimbangan TA 2012
sebesar Rp825.555.159.520,00
atau 99,98 dari anggarannya sebesar Rp825.699.250.000,00, meningkat sebesar Rp155.557.184.786,00
dibandingkan realisasi TA 2011 sebesar Rp669.997.974.734,00, dengan rincian sebagai berikut:
Dana Perimbangan Anggaran 2012
Realisasi 2012 Realisasi 2011
Rp Rp
Rp
1 Bagi Hasil Pajak
85.848.125.000,00 76.097.097.025,00
88,64 81.305.765.734,00
2 Bagi Hasil Bukan
PajakSDA 43.888.993.000,00
53.495.930.495,00 121,89
61.551.117.000,00 3
Dana Alokasi Umum 637.615.372.000,00
637.615.372.000,00 100,00
488.819.992.000,00 4
Dana Alokasi Khusus
58.346.760.000,00 58.346.760.000,00
100,00 38.321.100.000,00
Jumlah 825.699.250.000,00
825.555.159.520,00 99,98
669.997.974.734,00
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 120
LKPD Kabupaten Kudus TA 2012
1 Bagi Hasil Pajak
Realisasi Pendapatan dari pos Bagi Hasil Pajak TA 2012 sebesar Rp76.097.097.025,00
atau 88,64 dari anggarannya sebesar Rp85.848.125.000,00, menurun sebesar Rp5.208.668.709,00 dari realisasi
TA 2011 sebesar Rp81.305.765.734,00, dengan rincian sebagai berikut:
Bagi Hasil Pajak Anggaran 2012
Realisasi 2012 Realisasi 2011
Rp Rp
Rp
a Pajak Bumi dan
Bangunan 43.814.387.000,00
43.779.027.641,00 99,92
46.121.621.726,00 b
PPh Pasal 21 dan Pasal 29 WPOPDN
42.033.738.000,00 32.318.069.384,00
76,89 35.184.144.008,00
Jumlah 85.848.125.000,00
76.097.097.025,00 88,64
81.305.765.734,00
2 Bagi Hasil Bukan PajakSumber Daya Alam
Realisasi Pendapatan dari pos Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2012 sebesar Rp53.495.930.495,00 atau 121,89 dari anggarannya sebesar
Rp43.888.993.000,00, turun sebesar Rp8.055.186.505,00 dibandingkan realisasi TA 2011 sebesar Rp61.551.117.000,00 yang terdiri dari :
Dana Bagi Hasil Bukan PajakSDA
Anggaran 2012 Realisasi 2012
Realisasi 2011 Rp
Rp Rp
a Bagi Hasil Dari Provisi
Sumber Daya Hutan 496.567.000,00
405.295.785,00 81,62
369.447.529,00 b
Bagi Hasil Dari Iuran Eksplorasi dan Iuran
Eksploitasi Royalti 30.517.000,00
76.934.580,00 252,10 18.552.080,00
c Bagi Hasil Dari Pungutan
Pengusahaan Perikanan 241.448.000,00
343.986.219,00 142,47 261.138.242,00
d Bagi Hasil Dari
Pertambangan Gas Bumi 0,00
90.272.633,00 0,00 77.499.866,00
e Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau 43.120.461.000,00
52.579.441.278,00 121,94 60.824.479.283,00
Jumlah 43.888.993.000,00 53.495.930.495,00
121,89 61.551.117.000,00
3 Dana Alokasi Umum
Anggaran Pendapatan dari pos Dana Alokasi Umum berdasarkan Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2011 tanggal 30 Desember 2011
tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, KabupatenKota Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp637.615.372.000,00, dan terealisasi sebesar
Rp637.615.372.000,00
100. Realisasi tersebut naik sebesar
Rp148.795.380.000,00 dibandingkan Realisasi DAU TA 2011 sebesar Rp488.819.992.000,00.
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 121
LKPD Kabupaten Kudus TA 2012
4 Dana Alokasi Khusus
Anggaran Pendapatan dari pos Dana Alokasi Khusus berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor:
209PMK.072011 tanggal 12 Desember 2011 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2012 sebesar
Rp58.346.760.000,00 terealisasi sebesar Rp58.346.760.000,00 100. Realisasi tersebut naik sebesar Rp20.025.660.00,00 dibandingkan dengan
realisasi DAK TA 2011 sebesar Rp38.321.100.000,00. Realisasi rincian DAK TA 2012 sebagai berikut:
DAK Bidang Jumlah Rp
a
Pendidikan 31.950.150.000,00
b
Kesehatan Dasar 1.657.670.000,00
c
Kesehatan Rujukan 2.562.540.000,00
d
Jalan 5.992.770.000,00
e
Infrastruktur Irigasi 2.436.320.000,00
f
Infrastruktur Air Minum 982.100.000,00
g
Infrastruktur Sanitasi 1.107.140.000,00
h
Kelautan dan Perikanan 979.430.000,00
i
Pertanian 3.490.870.000,00
j
Lingkungan Hidup 1.118.070.000,00
k
Keluarga Berencana 1.257.340.000,00
l
Kehutanan 1.311.440.000,00
m
Kesehatan Pelayanan Farmasi 2.977.950.000,00
n
Keselamatan Transportasi Darat 522.970.000,00
Jumlah 58.346.760.000,00
b. Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya
Realisasi Pendapatan dari Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2012 adalah Dana Penyesuaian sebesar Rp88.545.748.000,00 atau 100,00 dari anggaran
sebesar Rp88.545.748.000,00, turun
sebesar Rp18.013.038.500,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2011 sebesar Rp106.558.786.500,00,
dengan rincian sebagai berikut:
Transfer Pemerintah Pusat- Lainnya
Anggaran 2012 Realisasi 2012
Realisasi 2011 Rp
Rp Rp
1 Tambahan Penghasilan Guru PNSD
9.621.000.000,00 9.621.000.000,00 100,00 11.544.250.000,00
2 Tunjangan Profesi Guru PNSD
78.924.748.000,00 78.924.748.000,00 100,00 44.329.950.500,00
3 Dana BOS 0,00
0,00 0,00 38.938.480.000,00
4 DPPID 0,00
0,00 0,00 11.746.106.000,00
Jumlah 88.545.748.000,00
88.545.748.000,00 100,00 106.558.786.500,00
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 122
LKPD Kabupaten Kudus TA 2012
c. Transfer Pemerintah Provinsi
Transfer Pemerintah Provinsi merupakan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi. Transfer dari Provinsi TA 2012 terealisasi sebesar Rp66.106.734.172,00 atau
128,49 dari anggarannya sebesar Rp51.447.401.000,00, naik sebesar Rp13.022.575.092,00 dari realisasi TA 2011 sebesar Rp53.084.159.080,00,
dengan rincian sebagai berikut:
Transfer Dari Pemerintah Provinsi
Anggaran 2012 Realisasi 2012
Realisasi 2011 Rp
Rp Rp
1. Bagi Hasil Dari Pajak
Kendaraan Bermotor 16.699.800.000,00
20.285.492.181,00 121,47
17.011.477.447,00 2.
Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor 18.100.116.000,00
23.741.219.945,00 131.17
16.393.508.556,00 3.
Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar
Kendaraan Bermotor 16.527.460.000,00
21.964.917.909,00 132,90
19.459.363.511,00 4.
Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan
Pemanfaatan Air Permukaan
17.740.000,00 21.410.151,00
120,69 117.521.990,00
5. Bagi Hasil dari Tera
dan Kalibrasi 41.880.000,00
48.494.793,00 115,79
41.881.668,00 6.
Bagi Hasil dari Pengembalian
Kelebihan Muatan 14.829.000,00
0,00 0,00
14.829.309,00 7.
Sumbangan Pihak III dari Provinsi
45.576.000,00 45.199.193,00
99,17 45.576.599,00
Jumlah 51.447.401.000,00
66.106.734.172,00 128,49
53.084.159.080,00
3. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah
Realisasi Pos Lain-Lain Pendapatan yang Sah TA 2012 sebesar
Rp46.078.095.000,00 atau 94,73 dari anggarannya sebesar Rp48.643.258.000,00, turun sebesar Rp21.054.715.000,00 dibandingkan dengan realisasi TA 2011 sebesar
Rp67.132.810.000,00, dengan rincian sebagai berikut:
Pendapatan lainnya adalah Bantuan Keuangan dari Provinsi Jawa Tengah.
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah
Anggaran 2012 Realisasi 2012
Realisasi 2011 Rp
Rp Rp
1 Dana Hibah
675.163.000,00 0,00
0,00 2.000.000.000,00
2 Pendapatan Lainnya
47.968.095.000,00 46.078.095.000,00
96,06 65.132.810.000,00
Jumlah 48.643.258.000,00
46.078.095.000,00 94,73
67.132.810.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 123
LKPD Kabupaten Kudus TA 2012
C.
BELANJA DAERAH Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Kudus TA 2012 sebesar Rp1.152.274.704.801,00
atau 94,41 dari anggarannya sebesar Rp1.220.540.785.000,00, meningkat sebesar Rp201.766.333.862,00 dibandingkan realisasi TA 2011
sebesar Rp950.508.370.939,00. Rincian realisasi belanja adalah sebagai berikut:
Belanja Daerah Anggaran 2012
Realisasi 2012 Realisasi 2011
Rp Rp
Rp
1. Belanja Operasi
1.013.653.028.000,00 967.939.091.081,00
95,49 820.870.297.722,00
2. Belanja Modal
199.085.679.000,00 178.143.373.570,00
89,48 125.456.620.067,00
3. Belanja Tak Terduga
3.452.012.000,00 1.870.960.500,00
54,20 1.449.383.200,00
4. Transfer
4.350.066.000,00 4.321.279.650,00
99,34 2.732.069.950,00
Jumlah 1.220.540.785.000,00
1.152.274.704.801,00 94,41
950.508.370.939,00
1. Belanja Operasi
Realisasi Belanja Operasi TA 2012 sebesar Rp967.939.091.081,00 atau 95,49 dari anggarannya
sebesar 1.013.653.028.000,00, meningkat sebesar
Rp147.068.793.359,00 dari realisasi TA 2011 sebesar Rp820.870.297.722,00, dengan rincian sebagai berikut:
Belanja Operasi Anggaran 2012
Realisasi 2012 Realisasi 2011
Rp Rp
Rp
a. Belanja Pegawai
619.239.999.000,00 600.872.030.740,00
97,03 534.190.161.079,00
b. Belanja Barang
218.832.563.000,00 201.384.989.453,00
92,03 200.193.165.913,00
c. Belanja Bunga
1.068.279.000,00 1.054.653.530,00
98,72 70.801.380,00
d. Belanja Hibah
115.828.475.000,00 107.044.355.508,00
92,42 37.800.533.500,00
e. Belanja Bantuan
Sosial 27.472.735.000,00
26.663.285.000,00 97,05
27.328.859.000,00 f.
Belanja Bantuan Keuangan
31.210.977.000,00 30.919.776.850,00
99,07 21.286.776.850,00
Jumlah 1.013.653.028.000,00
967.939.091.081,00 95,49
820.870.297.722,00
a. Belanja Pegawai
Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2012 sebesar Rp600.872.030.740,00 atau 97,03 dari anggarannya sebesar Rp619.239.999.000,00, meningkat sebesar
Rp66.681.869.661,00 dari realisasi TA 2011 sebesar Rp534.190.161.079,00, dengan rincian sebagai berikut:
Belanja Pegawai Anggaran 2012
Realisasi 2012 Realisasi 2011
Rp Rp
Rp
1
Gaji dan Tunjangan 483.000.372.000,00
472.889.292.866,00 97,91
435.861.608.984,00
2
Tambahan Penghasilan PNS
17.061.257.000,00 15.902.847.000,00
93,21 10.956.378.250,00
