PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 127
LKPD Kabupaten Kudus TA 2012
Belanja Pegawai BL Anggaran 2012
Realisasi 2012 Realisasi 2011
Rp Rp
Rp
1 Honorarium PNS
6.486.794.000,00 5.895.745.900,00
90,89 7.925.951.400,00
2 Honorarium Non PNS 12.018.171.000,00
10.683.720.800,00 88,90
15.225.617.755,00 3
Uang Lembur 2.668.091.000,00
2.475.804.300,00 92,79
3.054.094.375,00 4
Belanja Pegawai BLUD
1.140.651.000,00 779.902.500,00
68,37 0,00
5 Honorarium
Pengelolaan Dana BOS
881.094.000,00 844.611.000,00
95,86 0,00
Jumlah 23.194.801.000,00 20.679.784.500,00
89,16 26.205.663.530,00
b. Belanja Barang dan Jasa
Realisasi Belanja Barang TA 2012 sebesar Rp201.384.989.453,00 atau 92,03 dari anggaran
sebesar Rp218.832.563.000,00, meningkat sebesar
Rp27.026.558.040,00 dari realisasi TA 2011 sebesar Rp174.358.431.413,00, dengan rincian sebagai berikut:
Belanja Barang dan Jasa Anggaran 2012
Realisasi 2012 Realisasi 2011
Rp Rp
Rp
1 Belanja Bahan Pakai
Habis 4.432.371.500,00
4.017.851.365,00 90,65
10.748.634.766,00 2
Belanja BahanMaterial 10.060.234.000,00
8.824.427.968,00 87,72
35.615.062.381,00 3
Belanja Jasa Kantor 31.314.984.000,00
28.558.896.645,00 91,20
46.514.643.515,00 4
Belanja Premi Asuransi 670.724.000,00
513.528.567,00 76,56
847.829.275,00 5
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
6.395.482.000,00 5.933.611.155,00
92,78 4.994.309.130,00
6 Belanja Cetak Dan
Penggandaan 6.611.152.500,00
5.975.238.552,00 90,38
9.264.807.471,00 7
Belanja Sewa RumahGedungGudan
gParkir 2.527.250.000,00
2.332.006.100,00 92,27
1.444.420.885,00 8
Belanja Sewa Sarana Mobilitas
355.900.000,00 299.590.000,00
84,18 868.378.300,00
9 Belanja Sewa
Perlengkapan Dan Peralatan Kantor
1.179.423.000,00 970.543.500,00
82,29 1.135.604.500,00
10 Belanja Makanan Dan
Minuman 10.960.709.000,00
9.409.517.250,00 85,85
13.442.243.556,00 11
Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya
441.225.000,00 384.392.000,00
87,12 448.850.000,00
12 Belanja Pakaian Kerja
1.312.214.000,00 1.172.659.875,00
89,36 412.444.600,00
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 128
LKPD Kabupaten Kudus TA 2012
Belanja Barang dan Jasa Anggaran 2012
Realisasi 2012 Realisasi 2011
Rp Rp
Rp
13 Belanja Pakaian Khusus
Dan Hari-Hari Tertentu 223.590.000,00
217.422.500,00 97,24
2.599.321.250,00 14
Belanja Perjalanan Dinas
18.511.701.000,00 13.944.901.208,00
75,33 13.437.836.880,00
15 Belanja Beasiswa
Pendidikan PNS 56.800.000,00
53.800.000,00 94,72
20.400.000,00 16
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi
Dan Bimbingan Teknis PNS DPRD
5.316.067.000,00 4.891.943.000,00
92,02 5.092.294.650,00
17 Belanja Pemulangan
Pegawai 2.464.200.000,00
2.282.450.000,00 92,62
1.591.750.000,00 18
Belanja Pemeliharaan 63.018.621.000,00
60.438.042.096,00 95,91
21.585.283.724,00 19
Belanja Jasa Konsultansi
5.227.318.000,00 4.343.642.200,00
83,10 3.024.113.503,00
21 Belanja Peralatan dan
Perlengkapan Praktek 114.336.000,00
100.825.000,00 88,18
49.888.000,00 22
Belanja Jasa Perawatan Kesehatan
2.499.210.000,00 2.495.291.543,00
99,84 1.220.315.027,00
23 Belanja Barang dan
Jasa BLUD 42.393.269.000,00
41.661.725.929 98,27
0,00 24
Belanja Barang dan Jasa Dana BOS
2.643.282.000,00 2.460.183.000,00
93,07 0,00
25 Belanja Denda
Tuntutan Perkara Pemerintah Daerah
102.500.000,00 102.500.000,00
100,00 0,00
Jumlah 218.832.563.000,00
201.384.989.453,00 92,03
174.358.431.413,00
Terdapat realisasi Belanja Barang dan Jasa berupa konstruksi fisik pekerjaan Rehab Sedang Berat Ruang Kelas SD dan Ruang Kelas SMP yang pada tanggal
31 Desember 2012 masih dalam pengerjaan, sehingga kondisi fisiknya belum 100, meliputi: konstruksi fisik pada 81
SD Negeri sebesar Rp18.202.907.500,00. Realisasi fisik pada sekolah-sekolah tersebut yang
sesungguhnya, setelah diperhitungkan kemajuan fisiknya pada tanggal 31 Desember 2012 pada 81 SD Negeri sebesar Rp15.935.823.185. Hasil pekerjaan
tersebut telah selesai 100 dan dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Rehabilitasi Ruang Kelas Dana DAK Swakelola antara pihak sekolah dengan
Kepala Disdikpora, dengan tanggal antara 30 Desember 2012 sampai dengan 13 Mei 2013.
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 129
LKPD Kabupaten Kudus TA 2012
c. Belanja Bunga
Realisasi Belanja Bunga TA 2012 sebesar Rp1.054.653.530,00 atau 98,72 dari anggaran sebesar
Rp1.068.279.000,00, meningkat sebesar Rp983.852.150,00 dari realisasi TA 2011 sebesar Rp70.801.380,00, dengan
rincian sebagai berikut:
Belanja Bunga Anggaran 2012
Realisasi 2012 Realisasi 2011
Rp Rp
Rp
1 Bunga Utang
Pinjaman 70.802.000,00
57.468.413,00 81,17
70.801.380,00 2
Bunga Kepada Badan Nasional
Penanggulangan Bencana
997.477.000,00 997.185.117,00
99,97 0,00
Jumlah 1.068.279.000,00 1.054.653.530,00
98,72 70.801.380,00
Anggaran Belanja Bunga Tahun 2012 sebesar Rp70.802.000,00 berupa Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat berdasarkan Perjanjian Penerusan
Pinjaman No. SLA-859DP31996 tanggal 26 Januari 1996 eks Loan ADB No.1198-INO terealisasi sebesar Rp57.468.413,00.
d. Belanja Hibah
Realisasi Belanja Hibah Tahun 2012 sebesar Rp107.044.355.508,00 atau 92,42 dari anggarannya sebesar Rp115.828.475.000,00, naik sebesar
Rp43.409.087.508,00 dari realisasi TA 2011 sebesar Rp63.635.268.000,00, dengan rincian sebagai berikut:
Belanja Hibah Anggaran 2012
Realisasi 2012 Realisasi 2011
Rp Rp
Rp
1 Hibah kepada Pemerintah
Pusat 4.750.000.000,00
2.140.005.008,00 45,05
500.000.000,00 2
Hibah kepada BadanLembagaOrganisasi
30.439.690.000,00 30.123.300.000,00
98,96 30.556.783.500,00
3 Hibah kepada
AnggotaKelompok Masyarakat
6.653.250.000,00 6.615.250.000,00
99,43 6.743.750.000,00
4 Hibah Barang dan Jasa
Kepada Pihak KetigaMasyarakat
73.985.535.000,00 68.165.800.500,00
92,13 25.834.734.500,00
Jumlah 115.828.475.000,00
107.044.355.508,00 92,42
63.635.268.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial
Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2012 sebesar Rp26.663.285.000,00 atau 97,05 dari anggarannya sebesar Rp27.472.735.000,00 turun sebesar
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 130
LKPD Kabupaten Kudus TA 2012
Rp665.574.000,00 dari realisasi TA 2011 sebesar Rp27.328.859.000,00, dengan rincian sebagai berikut:
Belanja Bantuan sosial
Anggaran 2012 Realisasi 2012
Realisasi 2011 Rp
Rp Rp
1 Bansos kepada
Organisasi Kemasyarakatan
147.500.000,00 147.500.000,00 100,00
35.000.000,00 2
Bansos kepada Kelompok
Masyarakat 2.585.500.000,00
2.096.000.000,00 81,07
922.500.000,00 3
Bansos kepada Anggota
Masyarakat 24.739.735.000,00
24.419.785.000,00 98,71
26.371.359.000,00
Jumlah 27.472.735.000,00
26.663.285.000,00 97,05 27.328.859.000,00
f. Belanja Bantuan Keuangan Kepada ProvKabKota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik
Belanja Bantuan Keuangan BBK
Kepada ProvinsiKabupatenKota, Pemerintahan Desa dan Partai Politik TA 2012
terealisasi sebesar Rp30.919.776.850,00 atau 99,07 dari anggarannya sebesar
Rp31.210.977.000,00, meningkat sebesar Rp9.633.000.000,00 dari realisasi TA 2011 sebesar Rp21.286.776.850,00, yang terdiri dari :
Belanja Bantuan Keuangan
Anggaran 2012 Realisasi 2012
Realisasi 2011 Rp
Rp Rp
1
BBK kepada Desa 30.282.300.000,00
29.991.100.000,00 99,04 20.358.100.000,00
2
BBK Kepada Partai Politik
928.677.000,00 928.676.850,00 100,00
928.676.850,00
Jumlah 31.210.977.000,00 30.919.776.850,00
99,07 21.286.776.850,00
Belanja Bantuan Keuangan BBK Kepada Desa terdiri dari :
Belanja Bantuan Keuangan
Anggaran 2012 Realisasi 2012
Realisasi 2011 Rp
Rp Rp
a
BBK kepada Desa untuk Aloksi Dana
Desa 19.042.300.000,00
19.042.300.000,00 100,00 14.042.300.000,00
b
BBK kepada Desa untuk Pelaksanaan
Pilkades 72.000.000,00
0,00 0,00
14.400.000,00
c
BBK kepada Desa untuk Tunjangan
200.000.000,00 80.000.000,00 40,00
80.000.000,00
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 131
LKPD Kabupaten Kudus TA 2012
Belanja Bantuan Keuangan
Anggaran 2012 Realisasi 2012
Realisasi 2011 Rp
Rp Rp
Kompensasi Sekdes yang tidak
memenuhi Syarat diangkat PNS
d
BBK kepada Desa untuk Tambahan
Penghasilan Tetap bg Aparat
Pemerintah Desa UMR
7.500.000.000,00 7.500.000.000,00 100,00
6.000.000.000,00
e
BBK kepada Desa untuk Operasional
SIAK 221.400.000,00
221.400.000,00 100,00 221.400.000,00
f
BBK kepada Desa untuk Operasional
RT dan RW 3.246.600.000,00
3.147.400.000,00 96,94 0,00
Jumlah 30.282.300.000,00 29.991.100.000,00
99,04 20.358.100.000,00
2. Belanja Modal
Realisasi Belanja Modal TA 2012sebesar Rp178.143.373.570,00 atau 89,48 dari anggarannya sebesar Rp199.085.679.000,00, naik sebesar Rp52.686.753.503,00
dibandingkan realisasi TA 2011 sebesar Rp125.456.620.067,00. Rincian belanja modal adalah sebagai berikut:
Belanja Modal Anggaran 2012
Realisasi 2012 Realisasi 2011
Rp Rp
Rp
a. Tanah
2.715.510.000,00 1.562.359.000,00
57,53 9.081.884.000,00
b. Peralatan dan Mesin
37.451.602.776,00 31.329.489.996,00
83,65 27.008.344.598,00
c. Bangunan dan Gedung
62.015.965.000,00 53.021.576.250,00
85,50 31.456.200.500,00
d. Jalan, Irigasi dan
Jaringan 95.268.247.000,00
90.635.313.900,00 95,14
54.390.126.400,00 e.
Aset Tetap Lainnya 1.585.354.224,00
1.547.094.424,00 97,59
3.520.064.569,00 f.
Aset Lainnya 49.000.000,00
47.540.000,00 97,02
0,00
Jumlah 199.085.679.000,00 178.143.373.570,00 89,48 125.456.620.067,00
a. Tanah
Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2012 sebesar Rp1.562.359.000,00 atau 57,53 dari anggarannya sebesar Rp2.715.510.000,00 turun sebesar
Rp7.519.525.000,00 dari realisasi TA 2011 sebesar Rp9.081.884.000,00, dengan rincian sebagai berikut:
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 132
LKPD Kabupaten Kudus TA 2012
Belanja Modal Tanah Anggaran 2012
Realisasi 2012 Realisasi 2011
Rp Rp
Rp
1
Belanja modal Pengadaan Tanah
Bangunan Air 2.715.510.000,00
1.562.359.000,00 57,53
9.081.884.000,00
Jumlah 2.715.510.000,00
1.562.359.000,00 57,53
9.081.884.000,00
b. Peralatan dan Mesin
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin
TA 2012
sebesar Rp31.329.489.996,00 atau 83,65 dari anggarannya sebesar
Rp37.451.602.776,00 naik sebesar Rp4.321.145.398,00 dari realisasi TA 2011 sebesar Rp27.008.344.598,00, dengan rincian sebagai berikut:
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Anggaran 2012 Realisasi 2012
Realisasi 2011 Rp
Rp Rp
1 Belanja Modal Pengadaan
Alat-Alat Berat 76.875.000,00
76.275.000,00 99,22
91.675.000,00 2
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat
Bermotor 4.228.668.000,00
3.293.889.639,00 77,89
611.139.500,00 3
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Darat
Tidak Bermotor 45.460.000,00
44.450.000,00 97,78
64.994.000,00 4
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Angkutan Di
Atas Air Tidak Bermotor 36.000.000,00
35.970.000,00 99,92
0,00 5
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Bengkel
30.448.000,00 0,00
0,00 27.026.000,00
6 Belanja Modal Pengadaan
Alat-Alat Pengolahan Pertanian Dan Peternakan
231.450.000,00 191.760.000,00
82,85 35.503.000,00
7 Belanja Modal Pengadaan
Peralatan Kantor 2.456.165.726,00
2.142.641.476,00 87,24
860.916.850,00 8
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
794.458.000,00 697.012.681,00
87,73 385.174.300,00
9 Belanja Modal Pengadaan
Komputer 3.991.337.550,00
3.256.264.650,00 81.58
3.313.669.853,00 10
Belanja Modal Pengadaan Mebeulair
1.048.758.000,00 971.711.700,00
92,65 743.647.000,00
11 Belanja Modal Pengadaan
Peralatan Dapur 519.481.000,00
459.596.550,00 88,47
95.899.000,00 12
Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah
553.893.500,00 542.244.300,00
97,90 580.558.240,00
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 133
LKPD Kabupaten Kudus TA 2012
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Anggaran 2012 Realisasi 2012
Realisasi 2011 Rp
Rp Rp
Tangga 13
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Studio
772.239.000,00 699.384.900,00
90,57 402.383.000,00
14 Belanja Modal Pengadaan
Alat-Alat Komunikasi 538.844.000,00
363.481.500,00 67,46
101.825.000,00 15
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Ukur
73.082.000,00 35.185.000,00
48,14 23.665.000,00
16 Belanja Modal Pengadaan
Alat-Alat Kedokteran 8.441.379.000,00
7.882.470.500,00 93,38
7.145.362.625,00 17
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium
13.526.234.000,00 10.550.824.100,00
78,00 12.519.962.230,00
18 Belanja Modal Pengadaan
Alat-Alat PersenjataanKeamanan
150.000,00 150.000,00
100,00 2.177.000,00
19 Belanja Modal Pengadaan
Peralatan Olah Raga 86.680.000,00
86.178.000,00 99,42
2.767.000,00
Jumlah 37.451.602.776,00
31.329.489.996,00 83.65
27.008.344.598,00
c. Bangunan dan Gedung
Realisasi Belanja Modal Bangunan dan Gedung TA 2012 sebesar Rp53.021.576.250,00 atau 85,50 dari anggarannya sebesar
Rp62.015.965.000,00 naik sebesar Rp21.565.375.750,00 dari realisasi TA 2011 sebesar Rp31.456.200.500,00, dengan rincian sebagai berikut:
Belanja Modal Bangunan dan Gedung
Anggaran 2012 Realisasi 2012
Realisasi 2011 Rp
Rp Rp
1 Belanja Modal Pengadaan
KonstruksiPembelian Gedung Kantor
35.175.803.000,00 27.277.014.000,00
77,54 28.162.998.000,00
2 Belanja Modal Pengadaan
KonstruksiPembelian Gedung Gudang
255.305.000,00 250.883.500,00
98,27 22.825.000,00
3 Belanja Modal Pengadaan
KonstruksiPembelian Bangunan Monumen
0,00 0,00
00,00 402.926.000,00
4 Belanja Modal Konstruksi
Tugu Peringatan 0,00
0,00 00,00
656.287.500,00 5
Belanja modal pengadaan konstruksi bangunan sarpras
publik 26.584.857.000,00
25.493.678.750,00 95,90
2.211.164.000,00
Jumlah 62.015.965.000,00
53.021.576.250,00 85,50
31.456.200.500,00
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 134
LKPD Kabupaten Kudus TA 2012
d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2012 sebesar Rp90.635.313.900,00 atau 95,14 dari anggarannya sebesar
Rp95.268.247.000,00 meningkat sebesar Rp36.245.187.500,00 dari realisasi TA 2011 sebesar Rp54.390.126.400,00, dengan rincian sebagai berikut:
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan
Anggaran 2012 Realisasi 2012
Realisasi 2011 Rp
Rp Rp
1 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi Jalan 63.248.120.000,00
60.442.006.000,00 95,56
37.174.424.000,00 2
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan
4.613.050.000,00 4.420.583.000,00
95,83 9.541.191.000,00
3 Belanja Modal Pengadaan
Konstruksi Jaringan Air 17.207.432.000,00
16.396.960.000,00 95,29
6.060.087.400,00 4
Belanja Modal Pengadaan Penerangan Jalan, Taman
Dan Hutan Kota 0,00
0,00 00,00
840.143.000,00 5
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik Dan
Telepon 10.199.645.000,00
9.375.764.900,00 91,92
774.281.000,00
Jumlah 95.268.247.000,00
90.635.313.900,00 95,14
54.390.126.400,00
e. Aset Tetap Lainnya
Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA
2012 sebesar
Rp1.547.094.424,00 atau 97,59 dari anggarannya sebesar Rp1.585.354.224,00 menurun sebesar Rp1.972.970.145,00 dari realisasi TA
2011 sebesar Rp3.520.064.569,00, dengan rincian sebagai berikut:
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Anggaran 2012 Realisasi 2012
Realisasi 2011 Rp
Rp Rp
1 Belanja Modal Pengadaan
BukuKepustakaan 448.590.224,00
435.468.724,00 97,07
3.384.739.569,00 2
Belanja Modal Pengadaan Barang Bercorak Kesenian,
Kebudayaan 18.236.000,00
18.236.000,00 100,00
40.325.000,00 3
Belanja Modal Pengadaan HewanTernak Dan
Tanaman 1.118.528.000,00
1.093.389.700,00 97,75
95.000.000,00
Jumlah 1.585.354.224,00
1.547.094.424,00 97,59
3.520.064.569,00
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 135
LKPD Kabupaten Kudus TA 2012
f. Aset Lainnya
Belanja Modal Aset Lainnya TA 2012 terealisasi sebesar Rp47.540.000,00 atau 97,02 dari anggarannya sebesar Rp49.000.000,00.Sedangkan pada TA
