Lain-Lain Pendapatan Yang Sah

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 126 LKPD Kabupaten Kudus TA 2012 4 Biaya Pemungutan Pajak Daerah Realisasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah TA 2012 sebesar Rp1.074.814.255,00 atau 99,11 dari anggarannya sebesar Rp1.084.462.000,00, naik sebesar Rp36.225.299,00 dari realisasi TA 2011 sebesar Rp1.038.588.956,00, dengan rincian sebagai berikut: Biaya Pemungutan Pajak Daerah Anggaran 2012 Realisasi 2012 Realisasi 2011 Rp Rp Rp 1 Biaya Pemungutan PBB 1.084.462.000 1.074.814.255,00 99,11 1.038.588.956,00 Jumlah 1.084.462.000 1.074.814.255,00 99,11 1.038.588.956,00 5 Penghasilan Lainnya Realisasi Penghasilan Lainnya TA 2012 sebesar Rp84.556.236.308,00 atau 95,49 dari anggarannya sebesar Rp88.545.748.000,00, meningkat sebesar Rp28.458.141.048,00 dari realisasi TA 2011 sebesar Rp56.098.095.260,00 dengan rincian sebagai berikut: Penghasilan Lainnya Anggaran 2012 Realisasi 2012 Realisasi 2011 Rp Rp Rp 1 Tambahan Penghasilan Guru PNSD 9.621.000.000,00 8.976.532.500,00 93,30 11.481.752.500,00 2 Tunjangan Profesi Guru PNSD 78.924.748.000,00 75.579.703.808,00 95,76 44.616.342.760,00 Jumlah 88.545.748.000,00 84.556.236.308,00 95,49 56.098.095.260,00 6 Insentif Pemungutan Pajak Realisasi Insentif Pemungutan Pajak TA 2012 sebesar Rp1.712.766.600,00 atau 99,41 dari anggarannya sebesar Rp1.723.000.000,00, meningkat sebesar Rp636.608.524,00dari realisasi TA 2011 sebesar Rp1.076.158.076,00. 7 Insentif Pemungutan Retribusi Realisasi Pemungutan Retribusi TA 2012 sebesar Rp199.800.211,00 atau 25,82 dari anggaran sebesar Rp773.870.000,00, menurun sebesar Rp85.867.812,00 dari realisasi TA 2011 sebesar Rp285.668.023,00. 8 Belanja Pegawai BL Realisasi Belanja Pegawai BL TA 2012 sebesar Rp20.679.784.500,00 atau 89,16 dari anggarannya sebesar Rp23.194.801.000,00, turun sebesar Rp5.525.879.030,00 dari realisasi TA 2011 sebesar Rp26.205.663.530,00, dengan rincian sebagai berikut: PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 127 LKPD Kabupaten Kudus TA 2012 Belanja Pegawai BL Anggaran 2012 Realisasi 2012 Realisasi 2011 Rp Rp Rp 1 Honorarium PNS 6.486.794.000,00 5.895.745.900,00 90,89 7.925.951.400,00 2 Honorarium Non PNS 12.018.171.000,00 10.683.720.800,00 88,90 15.225.617.755,00 3 Uang Lembur 2.668.091.000,00 2.475.804.300,00 92,79 3.054.094.375,00 4 Belanja Pegawai BLUD 1.140.651.000,00 779.902.500,00 68,37 0,00 5 Honorarium Pengelolaan Dana BOS 881.094.000,00 844.611.000,00 95,86 0,00 Jumlah 23.194.801.000,00 20.679.784.500,00 89,16 26.205.663.530,00

b. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang TA 2012 sebesar Rp201.384.989.453,00 atau 92,03 dari anggaran sebesar Rp218.832.563.000,00, meningkat sebesar Rp27.026.558.040,00 dari realisasi TA 2011 sebesar Rp174.358.431.413,00, dengan rincian sebagai berikut: Belanja Barang dan Jasa Anggaran 2012 Realisasi 2012 Realisasi 2011 Rp Rp Rp 1 Belanja Bahan Pakai Habis 4.432.371.500,00 4.017.851.365,00 90,65 10.748.634.766,00 2 Belanja BahanMaterial 10.060.234.000,00 8.824.427.968,00 87,72 35.615.062.381,00 3 Belanja Jasa Kantor 31.314.984.000,00 28.558.896.645,00 91,20 46.514.643.515,00 4 Belanja Premi Asuransi 670.724.000,00 513.528.567,00 76,56 847.829.275,00 5 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 6.395.482.000,00 5.933.611.155,00 92,78 4.994.309.130,00 6 Belanja Cetak Dan Penggandaan 6.611.152.500,00 5.975.238.552,00 90,38 9.264.807.471,00 7 Belanja Sewa RumahGedungGudan gParkir 2.527.250.000,00 2.332.006.100,00 92,27 1.444.420.885,00 8 Belanja Sewa Sarana Mobilitas 355.900.000,00 299.590.000,00 84,18 868.378.300,00 9 Belanja Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor 1.179.423.000,00 970.543.500,00 82,29 1.135.604.500,00 10 Belanja Makanan Dan Minuman 10.960.709.000,00 9.409.517.250,00 85,85 13.442.243.556,00 11 Belanja Pakaian Dinas Dan Atributnya 441.225.000,00 384.392.000,00 87,12 448.850.000,00 12 Belanja Pakaian Kerja 1.312.214.000,00 1.172.659.875,00 89,36 412.444.600,00