PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011
LKPD Kabupaten Kudus TA 2012
18
BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
A. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
NO. NAMA SKPD
ANGGARAN Rp
REALISASI Rp
KET 1
2 3
4 5=43
6
1 DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA
DAN OLAHRAGA 491.698.119.000,00
476.097.435.674,00 96,83
2 DINAS KESEHATAN
78.732.936.000,00 67.898.994.644,00
86,24 3
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 74.584.243.000,00
71.706.005.284,00 96,14
4 DINAS BINA MARGA,
PENGAIRAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
114.425.237.000,00 108.748.476.506,00
95,04 5
DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
63.780.476.000,00 59.323.741.217,00
93,01 6
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
5.976.864.000,00 5.566.549.810,00
93,13 7
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA 15.918.540.000,00
15.387.748.881,00 96,67
8 KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
5.160.021.000,00 4.885.379.328,00
94,68 9
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
5.802.707.000,00 5.474.540.905,00
94,34 10
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN
DAN KELUARGA BERENCANA 19.172.588.000,00
18.400.257.875,00 95,97
11 DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA
DAN TRANSMIGRASI 16.274.587.000,00
13.509.403.334,00 83,01
12 DINAS PERINDUSTRIAN,
KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
11.767.910.000,00 10.880.576.959,00
92,46 13
KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
2.189.787.000,00 2.055.322.816,00
93,86 14
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
8.831.266.000,00 8.648.027.103,00
97,93 15
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT 4.059.919.000,00
3.697.918.911,00 91,08
16 SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA 5.023.970.000,00
4.781.181.014,00 95,17
17 DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH 9.132.951.000,00
8.246.310.749,00 90,29
18 BUPATI DAN WAKIL BUPATI
617.018.000,00 608.621.976,00
98,64
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 19
LKPD Kabupaten Kudus TA 2012
NO. NAMA SKPD
ANGGARAN Rp
REALISASI Rp
KET 1
2 3
4 5=43
6
19 SEKRETARIAT DAERAH
31.910.668.000,00 29.271.606.058,00
91,73 20
SEKRETARIAT DPRD 17.795.108.000,00
14.193.849.505,00 79,76
21 DINAS PENDAPATAN DAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
122.213.365.000,00 115.177.732.793,00
94,24 22
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
9.916.771.000,00 9.065.521.845,00
91,42 23
INSPEKTORAT 4.031.763.000,00
3.825.199.477,00 94,88
24 KECAMATAN KALIWUNGU
2.542.262.000,00 2.335.030.934,00
91,85 25
KECAMATAN KOTA 3.064.335.000,00
3.039.144.678,00 99,18
26 KECAMATAN JATI
2.404.531.000,00 2.314.609.334,00
96,26 27
KECAMATAN UNDAAN 2.385.343.000,00
2.242.602.694,00 94,02
28 KECAMATAN MEJOBO
2.524.579.000,00 2.516.367.206,00
99,67 29
KECAMATAN JEKULO 2.428.084.000,00
2.241.939.205,00 92,33
30 KECAMATAN BAE
2.202.677.000,00 2.066.042.789,00
93,80 31
KECAMATAN GEBOG 2.437.727.000,00
2.340.058.628,00 95,99
32 KECAMATAN DAWE
2.673.953.000,00 2.534.201.678,00
94,77 33
KELURAHAN PURWOSARI 587.450.000,00
527.040.995,00 89,72
34 KELURAHAN SUNGGINGAN
685.765.000,00 684.613.284,00
99,83 35
KELURAHAN PANJUNAN 747.382.000,00
597.064.291,00 79,89
36 KELURAHAN WERGU WETAN
688.238.000,00 638.862.805,00
92,83 37
KELURAHAN WERGU KULON 793.820.000,00
786.874.360,00 99,13
38 KELURAHAN MLATI KIDUL
632.452.000,00 580.305.518,00
91,75 39
KELURAHAN MLATI NOROWITO
661.262.000,00 654.748.230,00
99,01 40
KELURAHAN KERJASAN 555.358.000,00
504.167.941,00 90,78
41 KELURAHAN KAJEKSAN
601.639.000,00 448.929.026,00
74,62 42
KANTOR KETAHANAN PANGAN
2.593.708.000,00 2.444.703.590,00
94,26 43
KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
1.540.002.000,00 1.585.518.347,00
102,96 44
DINAS PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN
31.861.951.000,00 29.006.065.322,00
91,04 45
DINAS PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR
35.738.385.000,00 33.862.990.755,00
94,75 46
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.173.068.000,00 872.420.527,00
74,37 JUMLAH
1.220.540.785.000,00 1.152.274.704.801,00
94,41
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 20
LKPD Kabupaten Kudus TA 2012
B. Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan.
1 Pendapatan Pada tahun anggaran 2012 realisasi Pendapatan Asli Daerah PAD secara
kumulatif realisasinya telah mengalami kenaikan. Penggalian sumber-sumber pendapatan daerah pada sektor pajak dan retribusi
terus dilakukan, namun ada beberapa sumber pendapatan daerah yang tidak dapat mencapai target, meliputi :
ALASAN TIDAK MENCAPAI TARGET PENDAPATAN ASLI DAERAH PAD
TAHUN ANGGARAN 2012
No Jenis Penerimaan SKPD
Penyebab tidak mencapai target 1
2 3
4 I.
DINAS KESEHATAN
1. Retribusi Pelayanan Kesehatan
55,03 -
Adanya pelayanan kesehatan rawat jalan gratis sesuai Perda Nomor 3 Tahun 2009.
- Klaim pelayanan Jamkesmas dan Jampersal
lebih kecil dari target pendapatan.
II. DINAS PERHUBUNGAN,
KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA
1. Ret. Parkir Di Tepi Jalan Umum
75,28 -
Menyempitnya area parkir akibat pelebaran trotoar di sepanjang jalan protokol, sehingga
kondisi lahan parkir menjadi tidak memadai.
- Akibat regulasi Kawasan Tertib Lalu Lintas
KTL yang melarang kendaraan parkir di sepanjang Kawasan Tertib Lalu Lintas
sesuai dengan Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009.
2. Ret. Ijin Trayek
65,738 -
SK Ijin Trayek berlaku selama 5 tahun, sehingga perpanjangan SK Ijin Trayek
adalah 5 tahun sekali.
- Kendaraan Angkudes yang beroperasi
semakin berkurang, dikarenakan biaya operasional lebih tinggi dibandingkan
pendapatan dan harga suku cadang kendaraan yang cenderung naik setiap saat.
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 21
LKPD Kabupaten Kudus TA 2012
No Jenis Penerimaan SKPD
Penyebab tidak mencapai target 1
2 3
4 III.
DINAS PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR
1 Ret. Parkir di Tepi Jalan Umum
36,03 -
Banyaknya petugas parkir umum yang sudah bekerja puluhan tahun di lokasi pasar
terbuka, sehingga sulit dikendalikan.
- Pengurangan petugas parkir sulit dilakukan,
karena belum bisa memberikan lapangan kerja yang lain bagi mereka.
2 Retribusi Tempat Khusus Parkir
49,36 -
Banyaknya petugas parkir umum yang sudah bekerja puluhan tahun di lokasi pasar
terbuka, sehingga sulit dikendalikan.
- Pengurangan petugas parkir sulit dilakukan,
karena belum bisa memberikan lapangan kerja yang lain bagi mereka.
3 Retribusi Pasar
83,77 -
Masih banyaknya kioslos yang tidak digunakan karena akses yang kurang
mendukung.
- Banyaknya kioslos yang sering tutup karena
alasan sepi pengunjung.
- Belum dipungutnya Retribusi Pasar Kliwon
Blok A dan D pasca kebakaran yang berada di penampungan.
IV. DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
1 Retribusi Penggantian Biaya KTP dan
Akta Ctatan Sipil 40,62
- Sumber pendapatan hanya berasal dari akta
perkawinan non muslim, perceraian non muslim yang hanya 0,01 dari jumlah
penduduk Kudus, kematian santunan kematian tidak disyaratkan akta kematian,
pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak serta kutipan kedua. Sedangkan akta
kelahiran, KTP dan KK tidak dikenakan biaya retribusi gratis.
V. DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN
OLAH RAGA
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 22
LKPD Kabupaten Kudus TA 2012
No Jenis Penerimaan SKPD
Penyebab tidak mencapai target 1
2 3
4
1. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah
Raga Kolam Renang dan GOR 62,82
- Kolam Renang tidak memenuhi standar,
kondisi yang ada panjang 25 m, sedangkan Standar Nasional kolam renang 50 m dan
Adanya persaingan kolam renang milik swasta.
- GOR Rusak dan kurang Representatif.
2 Belanja Faktor-faktor yang menjadi hambatan dan kendala dalam pencapaian target
belanja yang telah ditetapkan adalah : a.
Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 terlambat, sehingga penyerapan anggaran cenderung
rendah di awal dan menumpuk di akhir tahun atau bahkan tidak dapat dilaksanakan sama sekali.
b. Adanya revisi Indeks Harga yang disebabkan oleh kebijakan bagi kendaraan dinas pemerintah harus menggunakan BBM Non Subsidi,
menyebabkan keragu-raguan Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan, sehingga mengalami keterlambatan.
c. Adanya kesalahan penganggaran pada anggaran yang bersumber dari
Bantuan Keuangan Propinsi, yang seharusnya kegiatan dianggarkan pada Belanja Langsung dianggarkan pada Belanja Tidak Langsung.
