–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Pemerintah Kota Surabaya
Catatan Atas Laporan Keuangan 134
Pendapatan Lain-lain tahun 2013 sebesar Rp.129.806.458.525,82, yang sudah
diketahui jenis dan klasifikasinya sebesar Rp.129.702.883.363,82 Lampiran 17
dan sisanya
belum diketahui
jenis dan
klasifikasinya sebesar
Rp.103.575.162,00 Lampiran 18.
2. Pendapatan Transfer
Sumber Pendapatan ini berasal dari Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan, Transfer Pemerintah Pusat Lainnya dan Transfer Pemerintah Propinsi. Pada tahun
2013 dan
tahun 2012
Pendapatan Transfer
ditargetkan sebesar
Rp.2.598.043.013.849,00 dan
Rp.2.352.095.867.182,00, terealisasi
sebesar Rp.2.443.621.753.204,66 dan Rp.2.354.670.621.821,00 atau terealisasi sebesar
94,06 dari target tahun 2013 dan sebesar 100,11 dari target tahun 2012.
a. Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
Untuk lebih jelasnya Pendapatan dari Dana Perimbangan dapat diuraikan sebagai berikut :
Bagi Hasil Pajak Pemerintah Pusat
Pada tahun
2013 dan
tahun 2012
ditargetkan sebesar
Rp.325.840.995.606,00 dan Rp.283.859.542.304,00, terealisasi sebesar Rp.255.690.446.250,00 dan Rp.299.746.830.080,00 atau sebesar 78,47
dari target tahun 2013 dan sebesar 105,60 dari target tahun 2012, yang dapat dirinci lebih lanjut atas Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebagai berikut :
No.
Bagi Hasil Pajak Pemerintah Pusat
2013 2012
1.
Pajak Bumi dan Bangunan Rp
23.076.346.283,00 Rp
25.324.300.633,00
2.
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
Rp -
Rp 481.469.231,00
3.
Pajak Penghasilan
PPh Pasal 25, 29, 21
Rp 200.156.562.314,00 Rp 252.390.887.869,00
4.
Cukai Hasil Tembakau Rp
32.457.537.653,00 Rp
21.550.172.347,00
Rp 255.690.446.250,00 Rp 299.746.830.080,00
Jumlah Bagi Hasil Pajak Pemerintah Pusat
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Pemerintah Kota Surabaya
Catatan Atas Laporan Keuangan 135
Bagi Hasil Bukan Pajak Sumber Daya Alam Pada tahun 2013 dan tahun 2012 ditargetkan sebesar Rp.13.002.385.240,00
dan Rp.10.784.302.628,00, terealisasi sebesar Rp.15.247.050.379,00 dan
Rp.18.467.773.817,00 atau sebesar 117,26 dari target tahun 2013 dan 171,25 dari target tahun 2012 yang ditetapkan yang bersumber dari :
No. Bagi Hasil Bukan Pajak
SDA 2013
2012
1. Provisi Sumber Daya Hutan Rp
308.370.680,00 Rp
353.986.759,00 2.
Iuran Eksplorasi dan Iuran Eksploitasi Royalti
Rp 12.457.853,00
Rp 7.215.326,00
3. PungutanHasil Perikanan Rp
347.408.873,00 Rp
343.986.219,00 4. Pertambangan Minyak Bumi
Rp 12.491.505.745,00 Rp 14.776.052.218,00
5. Pertambangan
Gas Bumi
Gas Alam Rp
2.080.538.678,00 Rp
2.986.533.295,00 6.
Bagi Hasil
dari Pertambangan Panas Bumi
Rp 6.768.550,00
Rp -
Rp 15.247.050.379,00 Rp 18.467.773.817,00
Jumlah Bagi Hasil Bukan Pajak SDA
Dana Alokasi Umum Pada
tahun 2013
dan tahun
2012 dianggarkan
sebesar Rp.1.160.025.693.000,00 dan Rp.1.061.625.528.000,00 terealisasi sebesar
Rp.1.160.025.693.000,00 dan Rp.1.061.625.528.000,00 atau sebesar 100 dari target tahun 2013 dan sebesar 100 dari target tahun 2012.
Dana Alokasi Khusus Pada
tahun 2013
dan tahun
2012 dianggarkan
sebesar Rp.68.180.790.000,00
dan Rp.53.227.560.000,00,
terealisasi sebesar
Rp.29.928.308.000,00 dan Rp.53.227.560.000,00 atau sebesar 43,90 dari target tahun 2013 dan 100 dari target tahun 2012.
- Transfer Pemerintah Pusat Lainnya
Dana Penyesuaian Pada tahun 2013 dan tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp.359.911.885.000,00
dan Rp.309.819.125.000,00,
terealisasi sebesar
Rp.360.003.798.000,66, terdapat kelebihan sebesar Rp.91.913.000,00 merupakan reklasifikasi dari lain
– lain pendapatan daerah yang sah dan Rp.309.819.125.000,00 atau sebesar
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Pemerintah Kota Surabaya
Catatan Atas Laporan Keuangan 136
100,03 dari target tahun 2013 dan 100 dari target tahun 2012. yang merupakan Dana Penyesuaian Tunjangan Pendidikan, dapat diuraikan sebagai
berikut :
No. Dana Penyesuaian
2013 2012
1. Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD Tahun
2013 Rp
4.385.500.000,00 Rp
7.812.000.000,00 2.
Dana Penyesuaian Tunjangan Profesi Guru PNSD Tahun 2013
Rp 355.526.385.000,66
Rp 302.007.125.000,00
3. Dana Penyesuaian DP2D2 Rp
91.913.000,00 Rp
- 4. Dana Penyesuaian DPIPD
Rp -
Rp -
5. Dana Penyesuaian untuk Dana BOSNAS SD dan
SMP NegeriSwasta Rp
- Rp
- 6.
Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah DPPID
Rp -
Rp -
Rp 360.003.798.000,66
Rp 309.819.125.000,00
Jumlah Dana Penyesuaian
- Transfer Pemerintah Provinsi
Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi Pada tahun 2013 dan tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp.664.150.585.652,00
dan Rp.607.033.790.222,00, terealisasi sebesar Rp.613.629.385.380,00 dan Rp.594.448.090.669,00 atau sebesar 92,39 dari target tahun 2013 dan
97,93 dari target tahun 2012. Secara terinci pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Propinsi dapat
diuraikan sebagai berikut :
No. Bagi Hasil Pajak
Pemerintah Propinsi 2013
2012
1. Pajak Kendaraan Bermotor
Rp 206.097.921.542,00
Rp 190.134.343.632,00
2. Bea Balik Nama Kendaraan
Bermotor Rp
241.408.766.066,00 Rp
229.282.433.756,00 3.
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Rp 164.784.080.833,00
Rp 173.590.773.964,00
4. Pajak Pengambilan dan
Pemanfaatan Air Bawah Tanah
Rp -
Rp -
5. Pajak Pengambilan dan
Pemanfaatan Air Permukaan Rp 1.281.517.625,00
Rp 1.405.592.380,00
6. Sumbangan Pihak Ketiga
SP3 Rp
57.099.314,00 Rp
34.946.937,00
Rp 613.629.385.380,00
Rp 594.448.090.669,00
Jumlah Bagi Hasil Pajak Pemerintah Propinsi
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Pemerintah Kota Surabaya
Catatan Atas Laporan Keuangan 137
Bagi Hasil Lainnya Pemerintah Provinsi Untuk pendapatan dari Bagi Hasil Lainnya Propinsi pada tahun 2013 dan
tahun 2012
dianggarkan sebesar
Rp.757.294.351,00 dan
Rp.2.679.579.028,00, terealisasi
sebesar Rp.950.910.195,00
dan Rp.558.714.255,00 atau sebesar 125,57 dari target tahun 2013 dan 20,85
dari target tahun 2012, yang terdiri dari pendapatan:
No. Bagi Hasil Lainnya
Pemerintah Provinsi 2013
2012
1. TERA
Rp 950.910.195,00 Rp
558.714.255,00
Rp 950.910.195,00 Rp
558.714.255,00 Jumlah Bagi Hasil Lainnya
Pemerintah Provinsi
Bantuan Keuangan dari Provinsi Untuk pendapatan dari Bantuan Keuangan dari Provinsi pada tahun 2013
dianggarkan sebesar
Rp.6.173.385.000,00 dan
terealisir sebesar
Rp.8.238.075.000,00 Sedangkan pada tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp.23.066.440.000,00 dan terealisir sebesar Rp.16.777.000.000,00
atau sebesar 133.45 dari target tahun 2013 dan sebesar 72,73 dari target tahun
2012.
No. Bantuan Keuangan dari
Provinsi 2013
2012
1. Bantuan Keuangan dari
Provinsi Rp
8.238.075.000,00 Rp
16.777.000.000,00
Rp 8.238.075.000,00
Rp 16.777.000.000,00
Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi
-
Lain Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
Pada tahun 2013 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dianggarkan sebesar Rp.91.913.000,00 terealisasi sebesar Rp.91.913.000,00 tapi di reklasifikasi ke
pendapatan transfer Dana Penyesuaian, sedangkan pada tahun 2012 dianggarkan sebesar Rp.17.468.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.17.468.000,00
dari DP2D2 Dana Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi.
II. Penjelasan Pos-Pos Belanja
Realisasi Belanja
Tahun Anggaran
2013 dan
tahun 2012
sebesar Rp.5.057.279.664.344,95
dan Rp.4.299.150.223.080,63 apabila dibandingkan
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Pemerintah Kota Surabaya
Catatan Atas Laporan Keuangan 138
dengan target
belanja sebesar
Rp.5.955.327.548.190,00 dan
Rp.5.158.264.830.659,00 terdapat pos – pos belanja yang belum terealisasi sebesar Rp.898.047.883.845,05
dan Rp.859.114.607.578,37
atau dari
keseluruhan anggaran belanja terealisasi sebesar 84,92 pada tahun 2013 dan sebesar 83,34
pada tahun 2012. Laporan ikhtisar atas realisasi belanja tahun 2013 dan 2012 sebagai berikut :
1 2
3 4
6 = 4-3 7
5 2
BELANJA DAERAH 5.955.327.548.190,00
5.057.279.664.344,95 898.047.883.845,05
84,92 4.299.150.223.080,63
2.1 Belanja Operasi
