–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Pemerintah Kota Surabaya
Catatan Atas Laporan Keuangan 139
Rp.3.960.920.145.441,00 direalisasikan sebesar 3.770.796.965.236,89 atau
89,93 dan Rp.3.382.179.570.371,63 atau 85.38
a. Belanja Pegawai
Pada tahun
2013 dan
tahun 2012
dianggarkan sebesar
Rp.2.208.822.728.463,00 dan
Rp.2.130.113.763.032,00 terealisasi
Rp.2.049.262.468.474,52 dan
Rp.1.908.805.098.308,58 atau
sebesar 92,78 dari target tahun 2013 dan sebesar 89,61 dari target tahun 2012.
Belanja Pegawai yang terkait secara langsung dengan ProgramKegiatan dianggarkan sebesar Rp.450.351.680.331,00 dan Rp.401.718.035.396,00
terealisasi sebesar Rp.364.203.647.705,52 dan Rp.307.548.751.751,58 atau sebesar 80,87 dari target tahun 2013 dan sebesar 76,55 dari target
tahun 2012. Sedangkan untuk Belanja Pegawai yang tidak terkait secara langsung
dengan ProgramKegiatan
dianggarkan sebesar
Rp.1.758.471.048.132,00 dan
Rp.1.728.395.727.636,00 direalisasikan
sebesar Rp.1.685.058.820.769,00 atau sebesar 95,83 dari target yang
ditetapkan dan Rp.1.601.256.346.557,00 atau sebesar 92,64 dari target yang ditetapkan.
Rincian realisasi
Belanja Pegawai
Tahun 2013
sebesar Rp.2.049.262.468.474,52 adalah sebagai berikut :
No. Uraian
Jumlah
1. Gaji Pokok PNSUang representasi
941.416.886.296,00 2.
Tambahan Penghasilan 338.293.636.774,00
3. B. Penerimaan Lainnya Pimp angg DPRD serta KDHWKDH
5.552.922.059,00 4.
B. Penghasilan lainnya guru PNS 342.719.375.640,00
5. Insentif Pemungutan Pajak
57.076.000.000,00 1.685.058.820.769,00
1. Honorarium PNS
1.249.250.000,00 2.
Honorarium Non PNS 47.729.154.525,00
3. Uang lembur
37.594.034.955,00 4.
Penunjang kinerja kegiatan 189.093.613.361,52
5. Honorarium Pengelola Keg BOPDA
70.870.897.864,00 6.
Uang Untuk diberikan Kepada Masyarakat 17.666.697.000,00
364.203.647.705,52 2.049.262.468.474,52
Belanja Pegawai Tidak Langsung
Belanja Pegawai Langsung Jumlah Belanja Pegawai Tidak Langsung
Jumlah Belanja Pegawai Langsung Jumlah Belanja Pegawai
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– Pemerintah Kota Surabaya
Catatan Atas Laporan Keuangan 140
b. Belanja Barang dan Jasa
Pada tahun 2013 dan 2012 dianggarkan sebesar Rp.1.694.372.007.583,00 dan Rp.1.525.064.821.291,00 terealisasi sebesar Rp.1.466.759.779.177,53
atau sebesar 86,57 dan Rp.1.210.639.630.539,86 atau sebesar 79,38 dari target yang ditetapkan.
Rincian realisasi
Belanja Barang dan
Jasa Tahun
2013 sebesar
Rp.1.466.759.779.177,53 adalah sebagai berikut :
No. Belanja Barang dan Jasa
Jumlah
1. Belanja Bahan Pakai Habis
175.941.336.426,00 2.
Belanja Bahan Material 44.130.925.170,00
3. Belanja Jasa Kantor
366.692.181.354,00 4.
Belanja Premi Asuransi 258.506.313,00
5. Belanja Cetak dan Penggandaan
30.730.449.788,00 6.
Belanja Sewa Rumah Gedung 7.663.023.334,00
7. Belanja Sewa Sarana Mobilitas
4.661.840.303,00 8.
Belanja Sewa Alat Berat 796.821.400,00
9. Belanja Sewa Perlengkapan
10.801.693.660,00 10. Belanja Sewa Peralatan Kerja Lapangan
30.291.250,00 11. Belanja Makan Minum
112.440.797.252,00 12. Belanja Pakaian dan Atributnya
12.934.644.743,00 13. Belanja Perjalanan Dinas
40.997.368.217,00 14. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
1.498.000.000,00 15. Belanja KursusDiklatBintek PNS
19.340.171.980,00 16. Belanja Jasa Konsultansi
33.549.276.055,00 17. Belanja Pemeliharaan
132.270.956.437,00 18. Belanja Transport Lokal
63.235.906.006,00 19. Belanja Rumah Tangga KDHWKDH
1.762.939.527,00 20. Belanja Pemberian Hadiah
8.142.415.820,00 21. Belanja Jasa Operasional Kegiatan
272.082.097.651,00 22. Belanja Barang dan Jasa Dana BOPDA
116.042.877.518,53 23. Belanja Barang Yang Akan Diserahkan kpd Masyarakat
10.755.258.973,00 1.466.759.779.177,53
Jumlah Belanja Barang dan Jasa
c. Belanja Bunga
