Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019
47
3.6. Analisis TOWS
Strategi yang tepat bagi RSK Dr. Sitanala, ditentukan dengan melakukan analisa
TOWS Threat,Oppurtunity,Weakness,StrenghtAnalysis,
sebagaimana berikut :
Tabel 3.6 Matriks TOWS RSK Dr. Sitanala Tangerang
O T
S
1. Memaksimalkan pelayanan unggulan dalam rangka
mendukung penurunan angka kecacatan akibat penyakit kusta
TS 1, TS 2
2. Menjalin Kerjasama dengan Instansi PemerintahSwasta di
Wilayah Indonesia Bagian Tengah TS 3
3. Mengoptimalkan peranInstalasi Diklat TS 5
4. Revitalisasi Pelayanan Bedah Kusta TS 3
S
BP
BP S
1. Fokus pada pelayanan unggulan yang prospektif dan
berkelanjutan TS 1, TS 2, TS 5
2. Melakukan perbaikan proses bisnis terpadu TS 3
3. Menjalin Kerjasama Operasional dengan pihak
ketiga TS 4, TS 5 LG
BP
S
W
1. Meningkatkan Kompetensi SDM melalui Diklat TS 5
2. Menyempurnakan Sistem Manajemen TS 3
3. Membangun budaya kinerja TS 4, TS 5
4. Meningkatkan kualitas alat dan prasarana TS 1
5. Menerapkan Clinical Pathway TS 1, TS 2
LG
LGBP
LG
BP BP
1. Melakukan Efisiensi TS 3 2. Memperbaiki kualitas layanan
TS 1, TS 2 3. Mengembangkan sistem
Remunerasi TS 3 4. Membangun budaya kinerja
TS 4, TS 5 FBP
SBP
BP
LG
Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019
48
3.8 Rancangan Peta Strategi Balanced Score Card BSC
Peta Strategi
Terwujudnya Kepuasan Stakeholder
Internal dan eksternal
Visi : Terwujudnya RSK Dr. Sitanala sebagai Pusat Rujukan Kusta Nasional Tahun 2019
Terwujudnya pengembangan pelayanan komprehensif berbasis mutu
Terwujudnya RS yang terakreditasi nasional
dan internasional
Terwujudnya transformasi budaya kinerja
Perspektif IBP
Perspektif LG Perspektif
Stake holder
Terwujudnya jejaring kemitraan strategis
Terwujudnya perbaikan proses
bisnis terpadu
Terwujudnya peningkatan
pendapatan dan kendali
biaya
FINANSIAL
Terwujudnya peningkatan
kehandalan sarana dan
prasarana Terwujudnya
pengembangan SIM-RS
Terwujudnya Peningkatan
Kompetensi SDM
Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019
49
Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019
49
MATRIK KPI
No KPI
PIC baseline
Target IKU per tahun
2014 2015
2016 2017
2018 2019
1
1. Pegawai dengan jabatan yang
sesuai kompetensi.
2. Prosentase pegawai dengan
kinerja excellent.
3. Jumlah pegawai yang memenuhi capaian SKP
sesuai kompetensi
Direktur Keuangan, SDM
dan Umum Proses
pelaksanaan NA
NA 50
1 60
55 2
70 60
3 80
65 4
90 70
5 100
2
1. Waktu tunggu ketersediaan data siap di system.
2. Jumlah penambahan unit penunjang yang terintergrasi
dalam SIM-RS Direktur
Keuangan, SDM, dan
Umum Direktur
Pelayanan Proses
pelaksanaan NA
2 Bulan 3 unit
1 Bulan 4 unit
1 Bulan 5 unit
1 Bulan 6 unit
1 Bulan 7 unit
3
1. Penambahan sarana dan prasarana.
2. Pemeliharaan dan pengembangan sarana
prasarana Direktur Utama
Direktur Keuangan, SDM
dan Umum 12,24
6,77 30
a. 80 b. 10
50 100
20 70
100 30
80 100
40 100
100 45
4
1. Tingkat akuntabilitas kinerja RS BLU.
2. Waktu tunggu Rawat Jalan WTRJ
3. Waktu tunggu penanganan luka septik kusta
4. Waktu tunggu pelayanan Direktur Utama
Direktur Pelayanan
66.6A 60 Menit
NA NA
75A 40 menit
48 Jam 48 Jam
80A 30 menit
24 Jam 36 Jam
85AA 30 menit
24 Jam 30 Jam
90AA 30 menit
24 Jam 30 Jam
95AAA 30 menit
24 Jam 24 Jam
Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019
50
Laboratorium WTPL 5. Waktu tunggu pelayanan
resep obat jadi WTOJ 6. Prevention Of Disability
POD 7. Jumlah pasien cacat akibat
kusta yang dilakukan operasi bedah rekonstruksi
8. Waktu pemulihan pasien reaksi kusta
9. Prosentase kesembuhan pasien reaksi kusta
10. Persentase Pengembalian Rekam Medis 1 X 24 jam
11. Kepatuhan terhadap Clinical Pathway.
12. Penerapan Keselamatan Operasi PKO
13. Prosentase Kejadian Pasien Jatuh.
14. Kepatuhan penggunaan Formularium Nasional
ForNas 15. Infeksi Daerah Operasi IDO
16. Kematian Pasien di IDG 17. Pengembalian Rekam Medik
Lengkap dalam 24 jam NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA NA
NA
NA NA
NA 30 menit
70 10
30 hari 30 hari
50 100
100 ≤ 3
100 ≤ 2
≤ 2.5 ?
30 menit 80
15
21 hari 15 hari
80 100
100 ≤ 3
100 ≤ 2
≤ 2.5 ?
30 menit 100
20
21 hari 10 hari
82 100
100 ≤ 3
100 ≤ 2
≤ 2.5 ?
30 menit 100
25
21 hari 8 hari
85 100
100 ≤ 3
100 ≤ 2
≤ 2.5 ?
30 menit 100
30
21 hari 8 hari
87 100
100 ≤ 3
100 ≤ 2
≤ 2.5 ?
5
1. Jumlah jejaring yang menjadi mitra strategis dalam 1 tahun.
2. Pembentukan KSO dengan Direktur
Pelayanan Direktur Utama
NA NA
20 3
25 5
30 6
35 8
40 9
Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019
51
Mitra strategis
6 1. Terakreditasinya rumah sakit
secara bertahap. Direktur Utama
Terakreditasi 5 pelayanan
Tercapainya akreditasi
Paripurna Verifikasi
akreditasi Paripurna
Verifikasi akreditasi
Paripurna Reakreditasi
paripurna dan
persiapan akreditasi
internasional Pemantapan
persiapan Akreditasi
internasional
7
1. Persentase kepuasan pasien terhadap pelayanan rumah
sakit 2. Kecepatan Respon terhadap
Komplain KRK Direktur
Pelayanan Direktur
Keuangan SDM dan Umum
70
NA 75
75 78
75 80
75 82
75 85
75
8
1. Persentase pertumbuhan pendapatan pertahun
2. Rasio pendapatan terhadap biaya operasional POBO
Direktur Keuangan, SDM
dan Umum 20
83 20
80 20
83 20
85 20
90 20
95
Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 54
4.2. Kamus Indikator Kinerja Utama