Belanja Langsung Realisasi Anggaran

2. Belanja Langsung

a. Belanja Pegawai

1 Honorarium PNS Dana Honorarium PNS yang dianggarkan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 3.456.580.000,- sedangkan realisasinya sebesar Rp 2.875.060.000,- , artinya terjadi penyimpangan yang menguntungkan favorable variance bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 581.520.000,-. yang artinya realisasi lebih rendah dari yang dianggarkan.Hal ini disebabkan karena penggunaan dana untuk Honorarium PNS pada Bappedasu tahun 2012 lebih sedikit daripada anggaran yang disediakan oleh Bappedasu, terjadi penghematan biaya pada Honorarium PNS tahun 2012. 2 Honorarium Non PNS Anggaran dana honorarium non PNS yang direncanakan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 79.600.000,- , sedangkan realisasinya sebesar Rp 72.400.000,- , artinya terjadi penyimpangan yang menguntungkan favorable variance bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 7.200.000,-. yang artinya realisasi lebih rendah dari yang dianggarkan.Hal ini disebabkan karena penggunaan dana untuk Honorarium Non PNS pada Bappedasu tahun 2012 lebih sedikit daripada anggaran yang disediakan oleh Bappedasu, terjadi penghematan biaya Universitas Sumatera Utara pada Honorarium Non PNS tahun 2012. 3 Honorarium Pegawai Tidak TetapHonorer Dana yang dianggarkan untuk honorarium pegawai tidak tetaphonorer pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 28.800.000,- , sedangkan realisasinya sebesar Rp 21.600.000,- , artinya terjadi penyimpangan yang menguntungkan favorable variance bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 7.200.000,-. yang artinya realisasi lebih rendah dari yang dianggarkan.Hal ini disebabkan karena penggunaan dana untuk Honorarium Pegawai Tidak Tetap pada Bappedasu tahun 2012 lebih sedikit daripada anggaran yang disediakan oleh Bappedasu, terjadi penghematan biaya pada Honorer Pegawai tidak tetap tahun 2012.

b. Belanja Barang dan Jasa

1 Belanja Bahan Pakai Habis Dana yang dianggarkan untuk belanja bahan pakai habis pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 297.330.000,- , sedangkan realisasinya sebesar Rp 295.643.600,- , artinya terjadi penyimpangan yang menguntungkan Favorable Variance bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 1.686.400,-. yang artinya realisasi lebih rendah dari yang dianggarkan.Hal ini disebabkan karena penggunaan dana untuk Belanja bahan pakai habis pada Bappedasu tahun 2012 lebih sedikit daripada Universitas Sumatera Utara anggaran yang disediakan oleh Bappedasu, terjadi penghematan biaya pada bahan belanja habis pakai tahun 2012. 2 Belanja Alat Tulis Kantor Anggaran untuk belanja alat tulis kantor pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 261.630.000,- , sedangkan realisasinya sebesar Rp 259.947.200,- , artinya terjadi penyimpangan yang menguntungkan favorable variance bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 1.682.800,-. yang artinya realisasi lebih rendah dari yang dianggarkan.Hal ini disebabkan karena penggunaan dana untuk belanja alat tulis kantor pada Bappedasu tahun 2012 lebih sedikit daripada anggaran yang disediakan oleh Bappedasu, terjadi penghematan biaya pada belanja alat tulis kantor tahun 2012. 3 Belanja Alat Listrik dan Elektronik Dana yang dianggarkan untuk belanja alat listrik dan elektronik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 35.000.000,- , sedangkan realisasinya sebesar Rp 34.997.000,- , artinya terjadi penyimpangan yang menguntungkan favorable variance bagi badan perencanaan pembangunan daerah provinsi sumatera utara sebesar Rp 3000,-. yang artinya realisasi lebih rendah dari yang dianggarkan.Hal ini disebabkan karena penggunaan dana untuk belanja alat listrik dan elektronik pada Bappedasu tahun 2012 lebih sedikit Universitas Sumatera Utara daripada anggaran yang disediakan oleh Bappedasu, terjadi penghematan biaya belanja listrik dan elektronik tahun 2012. 4 Belanja Perangko, Material, dan benda pos lainnya Anggaran yang direncanakan untuk belanja perangko, material, dan benda pos lainnya pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 700.000,- , sedangkan realisasinya sebesar Rp 699.400,- , artinya terjadi penyimpangan yang menguntungkan Favorable Variance bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 600,-. yang artinya realisasi lebih rendah dari yang dianggarkan.Hal ini disebabkan karena penggunaan dana untuk belanja perangko, material, dan benda pos lainnya pada Bappedasu tahun 2012 lebih sedikit daripada anggaran yang disediakan oleh Bappedasu, terjadi penghematan biaya pada belanja perangko, material, dan benda pos lainnya tahun 2012. 5 Belanja Sewa GedungKantor Dana yang dianggarkan untuk belanja sewa gedungkantor pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 887.800.000,- , sedangkan realisasinya sebesar Rp 841.034.000,- , artinya terjadi penyimpangan yang menguntungkan Favorable Variance bagi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara sebesar Rp 46.766.000,-. yang artinya realisasi lebih rendah dari yang dianggarkan. Hal ini disebabkan karena penggunaan dana untuk belanja Universitas Sumatera Utara sewa gedung pada Bappedasu tahun 2012 lebih sedikit daripada anggaran yang disediakan oleh Bappedasu, terjadi penghematan dan biaya pada belanja sewa gedung tahun 2012.

3. Belanja Modal