21
4.17. Mengarahkan penyusunan konsep Keputusan Menteri Keuangan
tentang NKP Pejabat Eselon III, IV, Fungsional dan Pelaksana di PPDDP.
4.17.1. Menugaskan Kepala Subbagian Rumah Tangga, Kepegawaian, dan Kepatuhan Internal untuk menyusun konsep Keputusan
Menteri Keuangan tentang NKP Pejabat Eselon III, IV, Fungsional dan Pelaksana dengan memastikan bahwa NKP
yang ada adalah data yang mutakhir;
4.17.2. Menelaah konsep Keputusan Menteri Keuangan tentang NKP Para Pejabat Eselon III, IV, Fungsional dan Pelaksana di PPDDP
dan menyampaikannya kepada Kepala PPDDP.
4.18. Mengarahkan pendokumentasian dokumen pengelolaan kinerja di
PPDDP. 4.18.1. Menugaskan Kepala Subbagian Rumah Tangga, Kepegawaian,
dan Kepatuhan Internal untuk mendokumentasikan dokumen pengelolaan kinerja seperti Kontrak Kinerja, Laporan Capaian
Kinerja Triwulanan, dan NKOCKP akhir tahun;
4.18.2. Memantau pelaksanaan pendokumentasian dokumen
pengelolaan kinerja seperti Kontrak Kinerja, Laporan Capaian Kinerja Triwulanan, dan NKOCKP akhir tahun.
4.19. Mengarahkan pelaksanaan pemantauan kepatuhan terhadap kode
etik dan disiplin pegawai dengan metode inspeksi mendadak sidak. 4.19.1. Menerima dan menelaah penugasan dari Kepala PPDDP untuk
melaksanakan pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin pegawai dengan metode sidak;
4.19.2. Merencanakan dan menugaskan Kepala Subbagian Rumah Tangga, Kepegawaian, dan Kepatuhan Internal untuk
menyiapkan bahan rencana pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin serta Nota Dinas Pemberitahuan;
4.19.3. Menerima dan menelaah konsep rencana pemantauan kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin serta Nota Dinas
Pemberitahuan; 4.19.4. Menugaskan Kepala Subbagian Rumah Tangga, Kepegawaian,
dan Kepatuhan Internal untuk menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan pemantauan kepatuhan
terhadap kode etik dan disiplin dengan metode sidak;
4.19.5. Menugaskan Kepala Subbagian Rumah Tangga, Kepegawaian dan Kepatuhan Internal untuk melaksanakan pemantauan
kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin dengan metode sidak;
22
4.19.6. Menugaskan Kepala Subbagian Rumah Tangga, Kepegawaian dan Kepatuhan Internal untuk membuat konsep Nota Dinas
pelaksanaan, Laporan dan Rekomendasi atas Pemantauan Kepatuhan dengan metode sidak;
4.19.7. Menelaah dan menandatangani Nota Dinas pelaksanaan, Laporan dan Rekomendasi atas Pemantauan Kepatuhan
dengan metode sidak; 4.19.8. Menyampaikan Nota Dinas pelaksanaan kepada Kepala PPDDP
untuk diketahui, Laporan atas Pemantauan Kepatuhan dengan metode sidak kepada Direktorat yang mempunyai tugas dan
fungsi kepatuhan internal, dan Rekomendasi atas Pemantauan Kepatuhan dengan metode sidak kepada pihak terkait.
4.20. Menyetujui konsep jadwal pemantauan dan penggunaan sumber daya
pemantauan pengendalian intern. 4.20.1. Menerima dan menelaah penugasan dari Kepala PPDDP untuk
menyusun konsep jadwal pemantauan dan penggunaan sumber daya pemantauan pengendalian intern;
4.20.2. Menugaskan dan mengarahkan Kepala Subbagian Rumah Tangga, Kepegawaian, dan Kepatuhan Internal untuk
menyusun jadwal pemantauan dan penggunaan sumber daya pemantauan pengendalian intern yang berisi perencanaan
alokasi SDM dan alokasi waktu yang akan digunakan dalam kegiatan pemantauan pengendalian intern sesuai dengan
Rencana Pemantauan Tahunan yang diterima;
4.20.3. Menelaah dan melakukan identifikasi atas jadwal perencanaan penugasan pemantauan pengendalian intern yang disusun
oleh Kepala Subbagian Rumah Tangga, Kepegawaian, dan Kepatuhan Internal;
4.20.4. Menetapkan jadwal pemantauan dan penggunaan sumber daya pemantauan pengendalian intern.
4.21. Melakukan pemantauan pengendalian intern atas seluruh proses
Kategori