22
4.19.6. Menugaskan Kepala Subbagian Rumah Tangga, Kepegawaian dan Kepatuhan Internal untuk membuat konsep Nota Dinas
pelaksanaan, Laporan dan Rekomendasi atas Pemantauan Kepatuhan dengan metode sidak;
4.19.7. Menelaah dan menandatangani Nota Dinas pelaksanaan, Laporan dan Rekomendasi atas Pemantauan Kepatuhan
dengan metode sidak; 4.19.8. Menyampaikan Nota Dinas pelaksanaan kepada Kepala PPDDP
untuk diketahui, Laporan atas Pemantauan Kepatuhan dengan metode sidak kepada Direktorat yang mempunyai tugas dan
fungsi kepatuhan internal, dan Rekomendasi atas Pemantauan Kepatuhan dengan metode sidak kepada pihak terkait.
4.20. Menyetujui konsep jadwal pemantauan dan penggunaan sumber daya
pemantauan pengendalian intern. 4.20.1. Menerima dan menelaah penugasan dari Kepala PPDDP untuk
menyusun konsep jadwal pemantauan dan penggunaan sumber daya pemantauan pengendalian intern;
4.20.2. Menugaskan dan mengarahkan Kepala Subbagian Rumah Tangga, Kepegawaian, dan Kepatuhan Internal untuk
menyusun jadwal pemantauan dan penggunaan sumber daya pemantauan pengendalian intern yang berisi perencanaan
alokasi SDM dan alokasi waktu yang akan digunakan dalam kegiatan pemantauan pengendalian intern sesuai dengan
Rencana Pemantauan Tahunan yang diterima;
4.20.3. Menelaah dan melakukan identifikasi atas jadwal perencanaan penugasan pemantauan pengendalian intern yang disusun
oleh Kepala Subbagian Rumah Tangga, Kepegawaian, dan Kepatuhan Internal;
4.20.4. Menetapkan jadwal pemantauan dan penggunaan sumber daya pemantauan pengendalian intern.
4.21. Melakukan pemantauan pengendalian intern atas seluruh proses
bisnis dan kegiatan yang ada di PPDDP berdasarkan Rencana Pemantauan Tahunan.
4.21.1. Menerima dan menelaah penugasan dari Kepala PPDDP untuk melakukan pemantauan pengendalian intern atas seluruh
proses bisnis dan kegiatan yang ada di PPDDP berdasarkan Rencana Pemantauan Tahunan;
4.21.2. Menugaskan Kepala Subbagian Rumah Tangga, Kepegawaian, dan Kepatuhan Internal danatau Pelaksana Subbagian Rumah
Tangga, Kepegawaian, dan Kepatuhan Internal melakukan peminjaman berkas dari pemilik pengendalian;
23
4.21.3. Menugaskan Kepala Subbagian Rumah Tangga, Kepegawaian, dan Kepatuhan Internal danatau Pelaksana Subbagian Rumah
Tangga, Kepegawaian, dan Kepatuhan Internal mengembalikan berkas kepada pemilik pengendalian;
4.21.4. Melakukan pembahasan atas temuan yang didapat dengan pemilik pengendalian terkait dengan pelaksanaan
pemantauan pengendalian intern; 4.21.5. Memberikan rekomendasi atas temuan yang didapat pada
saat pemantauan kepada pemilik pengendalian.
4.22. Menyetujui laporan pemantauan pengendalian intern.
4.22.1. Menugaskan dan mengarahkan Kepala Subbagian Rumah Tangga, Kepegawaian, dan Kepatuhan Internal untuk
menyusun laporan pemantauan pengendalian intern; 4.22.2. Menerima, meneliti, dan mereviu laporan pemantauan
pengendalian intern yang disampaikan oleh Kepala Subbagian Rumah Tangga, Kepegawaian, dan Kepatuhan Internal
danatau Pelaksana Subbagian Rumah Tangga, Kepegawaian, dan Kepatuhan Internal;
4.22.3. Menyetujui dan menandatangani laporan pemantauan pengendalian intern.
4.22.4. Menyampaikan laporan pemantauan pengendalian intern kepada pihak-pihak yang berwenang.
4.23. Melakukan pemantauan dan menyampaikan perkembangan
pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh Pelaksana Pemantauan tingkat Kantor Pusat.
4.23.1. Menerima disposisi dan menelaah penugasan dari Kepala PPDDP;
4.23.2. Menugaskan dan membimbing Kepala Subbagian Rumah Tangga, Kepegawaian, dan Kepatuhan Internal untuk
melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh Pelaksana Pemantauan tingkat Kantor Pusat;
4.23.3. Melakukan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh Pelaksana Pemantauan tingkat Kantor Pusat;
4.23.4. Menugaskan Kepala Subbagian Rumah Tangga, Kepegawaian, dan Kepatuhan Internal untuk membuat konsep laporan yang
berisihasil pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh Pelaksana Pemantauan tingkat Kantor Pusat;
4.23.5. Menerima, meneliti, dan mereviu konsep laporan yang berisi hasil pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang
diberikan oleh Pelaksana Pemantauan tingkat Kantor Pusat; 4.23.6. Menyetujui dan menandatangani laporan yang berisi hasil
pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh Pelaksana Pemantauan tingkat Kantor Pusat;
24
4.23.7. Menyampaikan laporan yang berisi hasil pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan oleh Pelaksana
Pemantauan tingkat Kantor Pusat kepada pihak-pihak yang berwenang.
4.24. Melakukan pemantauan dan menilai pelaksanaan tindak lanjut atas
