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COMPTE GÉNÉRAL 2013 DE LA RÉGION WALLONNE
74
5. FONDS PISCICOLE DE WALLONIE A. RECETTES
Les prévisions, à 1.050.000,00
Les recettes imputées, à 1.098.848,20
La différence entre les prévisions et les recettes imputées, à 48.848,20
B. DÉPENSES Les crédits alloués par les décrets budgétaires, à
1.323.000,00 Les dépenses imputées, à
1.135.757,25 Les crédits excèdent les dépenses de :
187.242,75 Il n’y a pas lieu de demander des crédits complémentaires
par le décret portant règlement définitif du budget. Le montant des crédits à annuler, à
187.242,75 C. RÉSULTAT
Le résultat des recettes et des dépenses du Fonds piscicole de Wallonie, à - 36.909,05
- soit les recettes, de 1.098.848,20
- moins les dépenses, de 1.135.757,25
6. INSTITUT WALLON DE LÉVALUATION, DE LA PROSPECTIVE ET DE LA STATISTIQUE
Non transmis à lépoque de la confection du compte général, les comptes ont depuis été communiqués à la Cour des comptes, le 19 mars 2015.
7. FONDS DÉGALISATION DES BUDGETS DE LA RÉGION WALLONNE A. RECETTES
Les prévisions, à 0,00
Les recettes imputées, à 0,00
La différence entre les prévisions et les recettes imputées, à 0,00
B. DÉPENSES Les crédits alloués par les décrets budgétaires, à
0,00 Les dépenses imputées, à
0,00 Les dépassements de crédits à régulariser par l’inscription de crédits
complémentaires dans le décret de règlement définitif du budget, à 0,00
Le montant des crédits à annuler, à 0,00
C. RÉSULTAT Le résultat des recettes et des dépenses du Fonds dégalisation des
budgets de la Région wallonne, à 0,00
- soit les recettes, de 0,00
- moins les dépenses, de 0,00
8. CENTRE WALLON DE RECHERCHES AGRONOMIQUES
Les comptes de cet organisme nont été transmis ni à la Cour des comptes ni à ladministration.
9. COMMISSARIAT GÉNÉRAL AU TOURISME A. RECETTES
Les prévisions, à 59.062.461,00
Les recettes imputées, à 61.499.741,13
La différence entre les prévisions et les recettes imputées, à 2.447.280,13
B. DÉPENSES Les crédits alloués par les décrets budgétaires, à
59.062.461,00 Les dépenses imputées, à
57.707.685,87 Les crédits excèdent les dépenses de :
1.344.775,13 Les dépassements de crédits à régulariser par l’inscription de
crédits complémentaires dans le décret de règlement définitif du budget, à
7.664.458,08 Le montant des crédits à annuler, à
9.008.233,21 C. RÉSULTAT
Le résultat des recettes et des dépenses du Commissariat général au tourisme, à
3.792.055,26 - soit les recettes, de
61.499.741,13 - moins les dépenses, de
57.707.685,87 10. WALLONIE-BRUXELLES INTERNATIONAL
Les comptes de cet organisme nont été transmis ni à la Cour des comptes ni à ladministration.
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COMPTE GÉNÉRAL 2013 DE LA RÉGION WALLONNE
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3. Tableaux relatifs au compte d’exécution du budget des services d’administration générale 3.1. Engagements à la charge des crédits dissociés 2013
Budget Crédits affectés
par décret Crédits reportés de
lannée précédente Total des crédits Engagements
comptabilisés pendant lannée
DIFFÉRENCE ENTRE LES CRÉDITS ET LES ENGAGEMENTS COMPTABILISÉS Engagements
excédant les crédits Crédits excédant les engagements
Crédits disponibles
Crédits reportés à lannée suivante
Crédits à annuler
I. OPÉRATIONS COURANTES
5.998.718.000,00 5.998.718.000,00
5.835.648.870,14 163.069.129,86
163.069.129,86 II. OPÉRATIONS
DE CAPITAL 1.564.083.000,00
1.564.083.000,00 1.485.437.418,11
78.645.581,89 78.645.581,89
TOTAL I ET II 7.562.801.000,00
7.562.801.000,00 7.321.086.288,25
241.714.711,75 241.714.711,75
7575
COMPTE GÉNÉRAL 2013 DE LA RÉGION WALLONNE
76
3.2. Compte d’exécution du budget de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2013 – recettes
SITUATION DES RECETTES DIFFÉRENCE ENTRE PRÉVISIONS ET
RECETTES COMPTABILISÉES Nature des recettes
1 Prévisions
2
Droits constatés
3
Recettes imputées
4
Différence entre droits constatés et recettes
imputées 5
À annuler ou à porter en surséance
indéfinie 6
À reporter
7
Prévisions supérieures au
recouvrement
8
Recouvrement supérieur aux
prévisions
9
Recettes courantes
Recettes fiscales ……………………………………………… 1.876.040.000,00
1.776.442.858,60 1.774.133.529,19 2.309.329,41
920.378,84 1.388.950,57
253.258.438,62 151.351.967,81
Recettes non fiscales ………………………………………… 4.117.293.000,00 4.129.828.511,73 4.115.236.272,75
14.592.238,98 915.929,53
13.676.309,45 4.939.234,39
2.882.507,14 Recettes spécifiques …………………………………………
227.484.000,00 223.407.019,51
222.064.220,72 1.342.798,79
371.006,19 971.792,60
6.810.380,49 1.390.601,21
Total 6.220.817.000,00
6.129.678.389,84 6.111.434.022,66 18.244.367,18
2.207.314,56 16.037.052,62
265.008.053,50 155.625.076,16
Recettes affectées . . . 157.728.000,00
153.260.086,71 131.786.832,89
21.473.253,82 3.762.683,54
17.710.570,28 27.136.756,03
1.195.588,92
Total recettes courantes 6.378.545.000,00
6.282.938.476,55 6.243.220.855,55 39.717.621,00
5.969.998,10 33.747.622,90 292.144.809,53
156.820.665,08 Recettes de capital
Recettes fiscales ……………………………………………… 673.574.000,00
743.222.827,53 743.222.827,53
0,00 0,00
0,00 0,00
69.648.827,53 Recettes non fiscales …………………………………………
4.036.000,00 7.673.089,77
4.510.048,99 3.163.040,78
338.256,40 2.824.784,38
216.478,29 690.527,28
Recettes spécifiques ………………………………………… 15.611.000,00
46.237.140,91 8.597.951,53
37.639.189,38 11.740.424,58
25.898.764,80 8.236.520,92
1.223.472,45 Total 693.221.000,00
797.133.058,21 756.330.828,05
40.802.230,16 12.078.680,98
28.723.549,18 8.452.999,21
71.562.827,26
Recettes affectées . . . 18.748.000,00
47.413.276,61 29.688.704,95
17.724.571,66 2.382.729,67
15.341.841,99 228.961,17
11.169.666,12
Total recettes de capital 711.969.000,00 844.546.334,82
786.019.533,00 58.526.801,82
14.461.410,65 44.065.391,17 8.681.960,38
82.732.493,38 Produits des emprunts . . .
0,00 400.000.000,00
400.000.000,00 0,00
0,00 0,00
0,00 400.000.000,00
Total recettes affectées 176.476.000,00 200.673.363,32
161.475.537,84 39.197.825,48
6.145.413,21 33.052.412,27 27.365.717,20
12.365.255,04 Total autres recettes
6.914.038.000,00 7.326.811.448,05 7.267.764.850,71
59.046.597,34 14.285.995,54 44.760.601,80
273.461.052,71 627.187.903,42
TOTAL GÉNÉRAL 7.090.514.000,00
7.527.484.811,37 7.429.240.388,55 98.244.422,82
20.431.408,75 77.813.014,07 300.826.769,91
639.553.158,46
7676
COMPTE GÉNÉRAL 2013 DE LA RÉGION WALLONNE
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3.3. Compte d’exécution du budget de la Région wallonne pour l’année budgétaire 2013 - dépenses
ALLOCATIONS DES CRÉDITS SITUATION DES DÉPENSES
RÈGLEMENT DES CRÉDITS
Ajustement des crédits Opérations imputées
Paiements Dépassements Crédits
Crédits Nature des dépenses
Budget Résultats nets transferts inclus
Total Total des
restant à non utilisés
définitifs et crédits
initial dépenses
Prestations Prestations
régulariser à annuler
2013 Positif
Négatif des années
de =2+3-4
=7+8 antérieures
lannée 1
2 3
4 5
6 7
8 9
10 11
12
I. 1. Dépenses
courantes
Crédits de liquidation
6.154.021.000,00 60.743.000,00 - 182.298.000,00
6.032.466.000,00 5.824.895.324,17 45.429.515,45 5.779.465.808,72
0,00 13.295.926,49 220.866.602,32 5.824.895.324,17
2. Dépenses de capital
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