Laporan Tahunan Dinas Kesehatan 2014
31
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya listrik dan air sangat diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan di perkantoran.
Kegiatan ini pada tahun 2014 mengalokasikan dana sebesar Rp116.100.000,- yang dipergunakan untuk pembayaran belanja jasa
kantor untuk kantor dinas kesehatan dan instalasi farmasi kabupaten IFK dengan rincian sebagai berikut : untuk pembayaran
belanja telepon sebanyak 3 unit sebesar Rp9.840.000,- pembayaran belanja air 2 unit sebesar Rp24.060.000,- dan pembayaran belanja
listrik 2 unit sebesar Rp69.600.000,-. Adapun realiasi fisik kegiatan mencapai 100, namun realisasi keuangan sebesar Rp98.208.378,-
84,59. Hal ini disebabkan karena himbauan efektifitas pemakaian dan penghematan listrik untuk seluruh sarana instansi yang ada.
3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional
Pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinasoperasional sangat mutlak diperlukan sebagai sarana kelancaran operasional
dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Kendaraan yang terawat dengan baik dan memiliki ijin akan berpengaruh terhadap
kenyamanan dalam operasionalnya. Kegiatan ini bertujuan untuk menangani perawatan dan ijin kendaraan bermotor baik roda 2
maupun roda 4. Alokasi anggaran tahun 2014 untuk kegiatan ini sebesar Rp47.500.000.00,- yang dipergunakan untuk membiayai
pembayaran belanja perawatan kendaraan bermotor, dengan rincian sebagai berikut : untuk pembayaran belanja jasa service sebesar
Rp9.000.000,- pembayaran belanja penggantian suku cadang sebesar Rp30.700.000,- dan untuk belanja STNK sebesar Rp7.800.000,-.
Realisasi fisik kegiatan mencapai 100, sementara untuk realisasi keuangan sebesar Rp44.250.000,00 93,16.
Laporan Tahunan Dinas Kesehatan 2014
32
4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Pengelolaan keuangan yang baik dan akuntabel merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam pembangunan daerah. Sebab itu
dibutuhkan ketersediaan tenaga administrasi yang kredibel dan memiliki skill yang tinggi. Dalam lingkup dinas setiap pengelolan
keuangan harus dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemerintah. Salah satunya berupa laporan keuangan
bulanan, triwulan, semester maupun tahunan. Alokasi anggaran untuk
kegiatan ini
adalah sebesar
Rp267.180.000,- yang
dipergunakan untuk pembayaran belanja honorarium PNS dengan rincian sebagai berikut : untuk pembayaran honor panitia pelaksana
kegiatan sebesar Rp260.040.000,- belanja honor panitia pengadaan barang dan jasa sebesar Rp5.015.000,- dan pembayaran honor tim
pemeriksapenerima barang sebesar Rp2.125.000. Realisasi fisik untuk kegiatan ini mencapai 100 dan untuk realisasi keuangan
sebesar Rp259.180.000,- 97,01.
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, Sopir, dan Lain-lain
