Laporan Tahunan Dinas Kesehatan 2014
83
No. ProgramKegiatan
Realisasi Hasil ProgramKegiatan
Realisasi Fisik
P. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan
Prasarana Rumah SakitRumah Sakit JiwaRumah Sakit Paru-paruRumah Sakit Mata
100
1. Pembangunan Rumah Sakit
Terlaksananya pembangunan tampak depan dan penataan
lingkungan RS Pratama Narmada
100
Q. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan
Kesehatan 82,14
1. Kemitraan Jaminan Kesehatan
Terselenggaranya kegiatan kemitraan jaminan kesehatan
di 17 Puskesmas 82,14
R. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak
Balita 100
1. Pelatihan dan Pendidikan Perawatan
Anak Balita Terselenggaranya kegiatan
pertemuan orientasi manajemen terpadu balita
sakit bagi perawat dan bidan tingkat kabupaten
100
2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Termonitornya pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan
anak balita di 17 Puskesmas 100
S. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
100
1. Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan
- Terlaksananya pertemuan evaluasi program lanjut usia
- Terlaksananya orientasi vitalisasi otak lanjut usia bagi
petugas Puskesmas 100
100
2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Termonitornya kegiatan pelayanan kesehatan lanjut
usia di 17 Puskesmas 100
T. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan
Makanan 100
1. Pengawasan dan Pengendalian Keamanan
dan Kesehatan Makanan Restoran
- Terlaksananya pepengambilan dan
pemeriksaan sampel makanan
- Terlaksananya pengawasan TPMRestoran
- Terlaksananya pengawasan jasa boga
100
100 100
Laporan Tahunan Dinas Kesehatan 2014
84
No. ProgramKegiatan
Realisasi Hasil ProgramKegiatan
Realisasi Fisik
U. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan
dan Anak 100
1. Penyuluhan Kesehatan bagi Ibu Hamil dari
Keluarga Kurang Mampu - Tersedianya stiker dan format
laporan KIA di 17 Puskesmas - Terlaksananya orientasi kelas
ibu dan balita 100
100 2. Pertolongan Persalinan
bagi Ibu Melahirkan dan Anak
- Terealissinya persalinan ibu di 17 Puskesmas
- Terlaksananya pertemuan sinkronisasi program KIA
terpadu tingkat kabupaten - Terlaksananya pertemuan
koordinasi dinas kesehatand engan BKBPP-RS tentang
kebutuhan
- Terlaksananya revitalisasi PWS Kohort KIA melalui
konsultasi bidan ke dinas kesehatan
100 100
100
100
Total 98,66
Laporan Tahunan Dinas Kesehatan 2014
85
Tabel IV.2.2 Realisasi Keuangan Program dan Kegiatan
NO PROGRAM KEGIATAN
ANGGARAN TAHUN 2014
REALISASI KEUANGAN Rp.
TOTAL BELANJA 98.281.534.346,89
86.783.221.220,00 88,30
BELANJA TIDAK LANGSUNG 40.357.079.041,89
39.034.850.362,00 96,72
1. Belanja Pegawai
40.357.079.041,89 39.034.850.362
96,72 a.
Gaji 35.551.136.041,89
34.319.570.362 96,54
b. Tunjangan
4.805.943.000,00 4.715.280.000
98,11 BELANJA LANGSUNG
57.924.455.304 47.748.370.858
82,43 A.
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.709.170.000 1.520.700.778
88,97
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
4.250.000 4.250.000
100,00 2.
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
116.100.000 98.208.378
84,59 3.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas
Operasional 47.500.000
44.250.000 93,16
4. Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan 267.180.000
259.180.000 97,01
5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor,
Sopir dan Lain-lain 99.325.000
99.325.000 100,00
6. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan
Kerja 35.000.000
34.500.000 98,57
7. Penyediaan Alat Tulis Kantor
31.200.000 31.200.000
100,00 8.
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
5.000.000 5.000.000
100,00 9.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor
13.700.000 13.700.000
100,00 10.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
44.375.000 44.375.000
100,00 11.
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
8.160.000 8.160.000
100,00 12.
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
219.580.000 208.152.400
94,80 13.
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi Teknik Perkantoran
817.800.000 670.400.000
81,98 B
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
602.950.000 600.673.400
99,62
1. Pembangunan Gedung Kantor
216.500.000 215.090.000
99,35 2.
Pengadaan Meubelair 24.900.000
24.900.000 100,00
3 Pengadaan Komputer
19.000.000 19.000.000
100,00
Laporan Tahunan Dinas Kesehatan 2014
86
NO PROGRAM KEGIATAN
ANGGARAN TAHUN 2014
REALISASI KEUANGAN Rp.
4. Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung
Kantor 45.000.000
44.900.000 99,78
5. Pemeliharaan Rutin Berkala
Kendaraan Dinas Operasional 292.450.000
291.683.400 99,74
6. Pemeliharaan Rutin Berkala Meubelair
5.100.000 5.100.000
100,00 C.
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
28.380.000 28.380.000
100,00
1. Pengadaan Mesin Kartu Absensi
7.500.000 7.500.000
100,00 2.
Koordinasi PenegakanPeningkatan Disiplin PNS dan Justisi
20.880.000 20.880.000
100,00 D
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
24.865.000 24.706.900
99,36
1. Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-undangan 4.230.000
4.230.000 100,00
2. Bimbingan dan Pelatihan Teknis
20.635.000 20.476.900
99,23 E
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan 132.957.355
120.152.000 90,37
1. Penyusunan Laporan Realisasi
Bulanan SKPD dan Pendapatan SKPD 35.800.355
29.803.000 83,25
2. Penyusunan Profil Monografi
9.487.000 9.487.000
100,00 3.
Penyusunan Data Base, Pemutahiran Data dan Pengolahan Data Statistik
8.850.000 8.850.000
100,00 4.
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 4.000.000
4.000.000 100,00
5. Penyusunan KUA PPAS, RKA, DPA
dan DPPA 39.684.000
37.951.000 95,63
6. Penyusunan Laporan Rencana Kerja
Program Kegiatan 22.950.000
18.355.000 79,98
7. Penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP 12.186.000
11.706.000 96,06
F. Program Obat dan Perbekalan
