9. SMP, sebanyak : 130 orang
10. SD, sebanyak : 135 orang
3. Menurut eselon, pegawai Badan Kepegawaian Daerah dapat dikelompokkan ke dalam:
5. Eselon II, sebanyak
: 21 orang 6.
Eselon III, sebanyak : 60 orang
7. Eselon IV, sebanyak
: 446 orang 8.
Non Eselon, sebanyak : 4.259 orang
2.3. Kinerja Pelayanan
Sebagaimana dijelaskan di atas dan dalam rangka memudahkan pemahaman atas rincian teknis bidang urusan serta tugas pokok dan fungsi
dalam kaitannya dengan gambaran umum tentang kondisi sekarang dan target kinerja yang diharapkan, maka penjelasan atas isi dari sub-bagian ini akan
dituangkan ke dalam matriks sebagaimana disajikan pada halaman berikut ini.
12
Tabel 2.1. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga
NO Indikator Kinerja sesuai Tugas
dan Fungsi Target
SPM Target
IKK Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke-
Rasio Capaian pada Tahun ke- 1
2 3
4 5
1 2
3 4
5 1
2 3
4 5
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20
1 Tersedianya perangko dan
materai Jumlah materai dan
perangko 301
84 301
84 301
84 301
84 301
84 301
84 301
84 301
84 301
84 301
84 1,00
1,00 1,00
1,00 1,00
2 Terbayarnya tagihan telepon,
listrik jumlah tagihan telp,
listrik 24
24 24
24 24
24 24
24 24
24 1,00
1,00 1,00
1,00 1,00
3 Tersedianya jasa perlengkpn
kantor Sewa web site
12 12
12 12
12 12
12 0,00
1,00 1,00
0,00 0,00
4 Terujinya kesehatan PNS
Jumlah PNS yg diuji kesehatannya
2 4
4 4
4 1
1 0,00
0,00 0,00
0,25 0,25
5 Tersedianya ATK
Jenis ATK yg dibeli 42
42 42
44 51
42 42
42 44
51 1,00
1,00 1,00
1,00 1,00
6 Tersedianya Bgr Cetakan dan
Penggandaan Barang Cetakan dan
fotokopi 19
19 19
23 21
19 19
19 23
21 1,00
1,00 1,00
1,00 1,00
7 Tersedianya komponen listrik
Jenis komponen listrik 6
6 5
4 4
6 6
5 4
4 1,00
1,00 1,00
1,00 1,00
8 Tersedianya alat kebersihan
dan bhn pembersih Jenis alat dan bahan
pembersih 18
18 18
24 21
18 18
18 24
21 1,00
1,00 1,00
1,00 1,00
9 Tersedianya surat kabar dan
buku2 Tagihan koran
12 12
12 12
12 12
12 12
12 12
1,00 1,00
1,00 1,00
1,00 Buku perat per-uu-an
20 18
40 40
20 18
10 19
0,00 1,00
1,00 0,25
0,48 10
Terpenuhi makan minum 47
47 47
47 47
46 29
47 47
47 0,98
0,62 1,00
1,00 1,00
11 Terlaksananya perjalanan
dinas Jumlah rakor dan DL
554 554
554 533
375 422
235 472
482 370
0,76 0,42
0,85 0,90
0,99 12
Terbayarnya honor pegawai honorerPTT
2 1
1 5
5 1
1 1
5 5
0,50 1,00
1,00 1,00
1,00 13
Terpenuhinya kebutuhan sarpras kantor
6 10
11 5
6 10
11 5
0,00 1,00
1,00 1,00
1,00
13
NO Indikator Kinerja sesuai Tugas
dan Fungsi Target
SPM Target
IKK Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke-
Rasio Capaian pada Tahun ke- 1
2 3
4 5
1 2
3 4
5 1
2 3
4 5
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20
14 Terpenuhinya peralatan kantor
Jenis peralatan untuk gdg diklat
8 8
0,00 0,00
0,00 1,00
0,00 15
Terpenuhinya mebeleur Jenis mebeleur yg dibeli
4 6
4 6
0,00 0,00
1,00 0,00
1,00 16
Terpelihara gedung BKD Luas pengecatan gdg
705 750
750 300
600 600
750 750
300 600
0,85 1,00
1,00 1,00
1,00 Perbaikan atapplafon
1 2
1 2
0,00 0,00
0,00 0,00
1,00 17
Servis kendaraan dinas dan BBM
Jumlah kendaraan dinas
2 2
2 3
3 2
2 2
3 3
1,00 1,00
1,00 1,00
1,00 Pembelian BBM
4800 4800
4800 4800
4800 3600
4000 4400
4500 4750
0,75 0,83
0,92 0,94
0,99 18
Servis alat-alat kantor Jumlah komputer
16 16
16 17
21 15
16 16
17 0,94
1,00 1,00
1,00 0,00
Mesin Ketik 6
6 6
2 2
5 4
5 2
2 0,83
0,67 0,83
1,00 1,00
Printer 5
5 5
15 15
1 1
1 6
11 0,20
0,20 0,20
0,73 19
Terpeliharanya taman kantor Jumlah tanaman hias
10 10
10 10
0,00 0,00
0,00 1,00
1,00 20
Terpenuhinya mesin absensi 1
1 0,00
0,00 1,00
0,00 0,00
21 Terpenuhinya kebutuhan
pakaian dinas bagi pegawai Jumlah stel pakaian
dinas PNS 56
50 52
45 50
52 0,80
0,00 1,00
0,00 1,00
22 Terlaksananya pembekalan
dan tali asih Jumlah penerima tali
asih 130
118 200
210 200
135 115
200 200
200 1,04
0,97 1,00
0,95 1,00
23 Meningkatnya kapasitas PNS
Jumlah PNS yg mengikuti diklat
2010 980
700 730
610 836
978 673
730 695
0,42 1,00
0,96 1,00
1,14 24
Terlakananya ujian dinas dan PI
Jumlah kelulusan 80
57 77
106 282
58 56
55 103
282 0,73
0,98 0,71
0,97 1,00
25 Meningkatnya kemampuan
CPNSdiklat prajab Gol I dan II Jumlah peserta diklat
prajab 167
215 235
272 202
167 214
235 272
202 1,00
0,995 1,00
1,00 1,00
26 Terlaksananya diklat
fungsional Jumlah PNS terdiklat
130 170
60 110
395 88
165 60
110 395
0,68 0,97
1,00 1,00
1,00 Bintek implementasi
per-u-an 100
40 20
95 40
0,00 0,00
0,95 0,00
0,00
14
NO Indikator Kinerja sesuai Tugas
dan Fungsi Target
SPM Target
IKK Target Indikator Lainnya
Target Renstra SKPD Tahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke-
Rasio Capaian pada Tahun ke- 1
2 3
4 5
1 2
3 4
5 1
2 3
4 5
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20
27 Terlaksananya diklat Pim
Jumlah peserta diklat 40
40 40
40 0,00
0,00 0,00
1,00 1,00
28 Terlaksananya penerimaan
CPNS Jumlah penerimaan
CPNS 800
292 391
172 350
360 278
365 151
0,45 0,95
0,93 0,88
0,00 29
Terlaksananya mutasi pegawai Jumlah mutasi
kepegawaian 3214
1547 4343
4343 3250
2683 1547
2995 2281
2834 0,83
1,00 0,69
0,53 0,87
30 Terbangunya SIKDA
Tersedianya software 2
2 1,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Tersedianya buku bagi TK
150 150
1,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Jumlah TK
150 150
149 147
145 150
150 149
147 145
1,00 0,00
1,00 1,00
1,00 31
Terseleksinya PNS Berprestasi Terpilihnya PNS
brprstasi 12
12 12
6 12
12 12
6 0,00
1,00 1,00
1,00 1,00
32 Tertanganinya kasus-kasus
pelanggaran disiplin PNS Jumlah kasus yang
terselesaikan 10
10 10
15 15
5 5
7 4
5 0,50
0,50 0,70
0,27 0,33
33 Terlaksanya pemberian tugas
belajar dan ikatan dinas Pemberian bantuan TB
dan IB 40
49 24
30 34
24 0,00
0,00 0,75
0,69 1,00
15
Tabel 2.2. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Kepegawaian Daerah Kota Salatiga
Uraian Anggaran pada Tahun ke-
Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan
Anggaran pada Tahun ke- Rata-Rata
Pertumbuhan 1
2 3
4 5
1 2
3 4
5 1
2 3
4 5
Anggar an
Realis asi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
Tersedianya perangko dan
materai
1.000.000 1.500.000
1.500.000 1.980.000
1.980.000 1.000.000
1.500.000 1.500.000
1.978.000 1.000.03
3 1,00
1,00 1,00
1,00 0,51
Terbayarnya tagihan telepon,
listrik
8.400.000 9.660.000
11.500.000 16.600.000
10.000.000 6.587.274
5.548.746 5.688.852
5.470.827 7.373.15
2 0,78
0,57 0,49
0,33 0,74
Tersedianya jasa perlengkpn
kantor
7.000.000 9.800.000
10.000.000 6.950.000
9.800.000 9.500.000
0,99 1,00
0,95 0,00
0,00
Terujinya kesehatan PNS
3.000.000 5.000.000
5.000.000 6.610.000
10.000.000 342.600
0,00 0,00
0,00 0,05
0,00
Tersedianya ATK
32.390.000 27.161.000
31.437.000 34.390.000
33.850.000 32.386.000
27.157.000 31.431.850
32.663.350 1.733.32
4 1,00
1,00 1,00
0,95 0,05
Tersedianya Bgr Cetakan dan
Penggandaan
30.287.500 31.930.000
35.100.000 35.000.000
35.000.000 30.259.500
31.916.725 35.078.850
34.294.900 33.830.9
50 1,00
1,00 1,00
0,98 0,97
Tersedianya komponen listrik
2.000.000 2.000.000
1.654.000 3.000.000
2.900.000 1.928.000
875.000 1.632.450
2.669.000 2.900.00
0,96 0,44
0,99 0,89
1,00
Tersedianya alat kebersihan dan
bhn pembersih
2.000.000 2.000.000
1.560.000 3.500.000
2.350.000 1.928.000
1.839.500 1.553.250
3.490.500 2.340.65
0,96 0,92
1,00 1,00
1,00
Tersedianya surat kabar dan
buku2
720.000 3.000.000
3.000.000 2.900.000
2.900.000 720.000
2.561.500 2.466.000
1.858.000 2.840.00
1,00 0,85
0,82 0,64
0,98
Terpenuhi makan minum
17.036.000 11.756.000
8.480.000 13.140.000
11.190.000 10.522.000
7.348.000 3.980.000
3.535.000 1.328.00
0,62 0,63
0,47 0,27
0,12
Terlaksananya perjalanan dinas
40.000.000 44.000.000
44.000.000 45.000.000
44.000.000 25.305.000
18.865.000 43.835.000
44.498.000 25.790.3
30 0,63
0,43 1,00
0,99 0,59
16
Uraian Anggaran pada Tahun ke-
Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan
Anggaran pada Tahun ke- Rata-Rata
Pertumbuhan 1
2 3
4 5
1 2
3 4
5 1
2 3
4 5
Anggar an
Realis asi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
Terbayarnya honor pegawai
honorerPTT
15.953.000 10.943.000
12.415.000 29.445.000
30.470.000 6.410.000
8.241.400 10.510.000
28.232.000 30.331.0
00 0,40
0,75 0,85
0,96 1,00
Terpenuhinya kebutuhan
sarpras kantor
57.000.000 75.000.000
84.000.000 42.320.000
52.970.000 71.772.000
83.524.150 43.160.0
00 0,00
0,93 0,96
0,99 1,02
Terpenuhinya peralatan kantor
24.000.000 23.800.000
0,00 0,00
0,00 0,99
0,00
Terpenuhinya mebeleur
50.000.000 50.000.000
48.735.000 49.650.0
00 0,00
0,00 0,97
0,00 0,99
Terpelihara gedung BKD
10.000.000 17.500.000
15.000.000 26.000.000
30.000.000 7.488.000
16.455.200 14.995.650
25.221.700 29.995.0
00 0,75
0,94 1,00
0,97 1,00
Servis kendaraan dinas dan BBM
48.000.000 50.000.000
53.769.000 48.680.000
44.825.000 31.749.200
41.548.000 37.145.875
35.425.500 0,66
0,83 0,69
0,73 0,00
Servis alat-alat kantor
13.900.000 15.000.000
15.000.000 15.000.000
15.000.000 13.150.000
9.926.000 15.000.000
13.883.000 0,95
0,66 1,00
0,93 0,00
Terpeliharanya taman kantor
1.000.000 1.000.000
1.000.000 0,00
0,00 1,00
0,00 0,00
Terpenuhinya mesin absensi
5.850.000 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Terpenuhinya kebutuhan
pakaian dinas bagi pegawai
14.000.000 12.500.000
14.040.000 11.250.000
12.463.500 0,80
0,00 0,00
0,00 0,00
Terlaksananya pembekalan dan
tali asih
366.192.000 744.220.000 879.700.000 997.847.000 1.147.008.0
00 359.537.200 732.941.050 870.618.400 991.794.700
0,98 0,98
0,99 0,99
0,00
Meningkatnya kapasitas PNS
1.883.650.0 00
1.750.000.0 00
1.527.440.0 00
1.961.600.0 00
1.220.000.0 00
1.504.685.3 00
1.054.204.1 00
1.424.386.6 00
1.726.095.9 00
0,80 0,60
0,93 0,88
0,00
Terlaksananya ujian dinas dan
20.000.000 21.500.000
69.500.000 59.843.000
61.000.000 13.542.650
10.727.850 53.825.650
11.892.700 0,68
0,50 0,77
0,20 0,00
17
Uraian Anggaran pada Tahun ke-
Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan
Anggaran pada Tahun ke- Rata-Rata
Pertumbuhan 1
2 3
4 5
1 2
3 4
5 1
2 3
4 5
Anggar an
Realis asi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
PI Terlaksananya
bintek implementasi
Perat Per-UU-an
0 100.000.000 150.000.000 100.000.000 83.655.000 137.925.900
99.205.000 0,00
0,84 0,92
0,99 0,00
Terlaksananya diklat Pim
0 493.505.000 500.000.000 0 403.063.650
0,82 0,00
Terlaksanya prajab CPNSD
596.000.000 648.541.000 786.908.000 980.000.000 600.000.000 292.541.350 575.951.900 657.910.400 760.051.800 0,49
0,89 0,84
0,78 0,00
Terlaksananya diklat fungsional
diklat keuda
115.090.000 40.000.000
40.000.000 61.000.000
71.393.075 30.942.000
35.500.000 45.686.900
0,62 0,77
0,89 0,75
0,00
Terlaksananya penerimaan
CPNS
708.884.000 548.000.000 882.838.000 600.000.000 637.000.000 203.781.200 368.714.100 465.159.250 417.522.150 0,29
0,67 0,53
0,70 0,00
Terlaksananya mutasi pegawai
230.000.000 322.150.000 290.000.000 270.700.000 292.700.000 183.962.554 225.237.250 213.736.400 220.110.829 0,80
0,70 0,74
0,81 0,00
Tersedianya aplikasi KP
Otomatis
23.000.000 15.250.000
0,00 0,66
0,00 0,00
0,00
Terbangunya SIKDA
88.145.000 120.000.000 18.603.000
17.853.000 17.300.000
71.916.600 97.242.500
10.710.000 17.247.300
0,82 0,81
0,58 0,97
0,00
Terseleksinya PNS Berprestasi
0 100.000.000 100.000.000 71.600.000
75.000.000 31.124.000
57.211.850 4.556.900
0,00 0,31
0,57 0,06
0,00
Tertanganinya kasus-kasus
pelanggaran disiplin PNS
10.000.000 10.000.000
10.000.000 10.000.000
10.000.000 5.770.000
8.500.000 9.350.000
9.174.900 0,58
0,85 0,94
0,92 0,00
18
Uraian Anggaran pada Tahun ke-
Realisasi Anggaran pada Tahun ke- Rasio antara Realisasi dan
Anggaran pada Tahun ke- Rata-Rata
Pertumbuhan 1
2 3
4 5
1 2
3 4
5 1
2 3
4 5
Anggar an
Realis asi
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
Terlaksananya diklat teknis,
fungsional dan kepemimpinan
130.000.000 0 407.900.000 388.000.000
59.242.150 0 262.066.375
0,46 0,00
0,00 0,64
0,00
Terlaksanya pemberian tugas
belajar dan ikatan dinas
0 370.000.000 300.000.000 220.000.000 250.000.000 0 310.550.000 222.424.510 159.480.000
0,00 0,84
0,74 0,72
0,00
19
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
