PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2017 Dan Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain
29
9. PAJAK DIBAYAR DI MUKA
Akun ini terdiri dari:
30 Juni 2017 31 Desember 2016
Tidak Diaudit Diaudit
Pajak Pertambahan Nilai 54,899,689,856
52,875,492,892 Pajak final atas revaluasi aset
tetap 4,979,032,976
4,979,032,976 Pajak penghasilan:
Pasal 42 13,636,362
- Pasal 21
- 11,255,987
Pasal 22 901,569,112
-
Jumlah 60,793,928,306
57,865,781,855
Sampai dengan tanggal 30 Juni 2017, jumlah pajak yang telah dibayarkan dicatat sebagai bagian dari akun “Pajak dibayar di muka” karena Kelompok Usaha masih belum memperoleh persetujuan dari otoritas perpajakan pada akhir
periode pelaporan.
10. UANG MUKA PEMBELIAN
Akun ini terdiri dari uang muka pembelian atas:
30 Juni 2017 31 Desember 2016
Tidak diaudit Diaudit
Aset tetap 13,292,661,964
83,412,735,768 Persediaan
94,200,016,462 63,798,484,010
Lain-lain 66,608,051,321
860,404,742
Jumlah 174,100,729,747
148,071,624,520 Disajikan dalam laporan
posisi keuangan konsolidasian sebagai:
Aset lancar 104,554,729,747
64,658,888,752 Aset tidak lancar
69,546,000,000 83,412,735,768
Jumlah 174,100,729,747
148,071,624,520
PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2017 Dan Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain
30
11. ASET TETAP – BERSIH DAN PROPERTI INVESTASI
30 Juni 2017 Penurunan Nilai
Saldo Awal Penambahan
Pengurangan Reklasifikasi
Revaluasi Aset
Saldo Akhir Nilai tercatat
Pemilikan langsung Tanah
814.560.000.000 -
- -
- -
814.560.000.000 Bangunan
463.040.206.468 1.718.637.030
- -
- -
464.758.843.498 Sarana prasarana
60.787.366.911 -
- -
- -
60.787.366.911 Instalasi listrik
33.008.503.454 -
- -
- -
33.008.503.454 Mesin dan peralatan
229.678.302.334 10.922.395.070
4.006.553.223 -
- -
236.594.144.181 Alat-alat berat
151.448.032.402 650.000.000
- -
- -
152.098.032.402 Kendaraan
67.133.314.439 2.645.570.909
657.121.196 -
- -
69.121.764.152 Inventaris kantor
14.587.697.271 475.588.762
2.874.000 -
- -
15.060.412.033 Inventaris kamp
1.138.432.168 4.075.000
- -
- -
1.142.507.168 Inventaris pabrik
4.375.591.138 346.116.977
- -
- -
4.721.708.115 Inventaris toko
1.550.671.489 15.300.000
- -
- -
1.565.971.489 Sub-jumlah
1.841.308.118.074 16.777.683.748
4.666.548.419 -
- -
1.853.419.253.403 Aset dalam
penyelesaian 31.582.335.724
2.630.924.502 1.058.612.330
- -
- 33.154.647.896
Aset sewa pembiayaan
60.595.461.220 7.634.655.658
4.081.888.866 -
- -
64.148.228.012 Aset tetap dalam
rangka bangun,
kelola dan alih
20.706.849.128 -
- -
- -
20.706.849.128 Jumlah
1.954.192.764.146 27.043.263.908
9.807.049.615 -
- -
1.971.428.978.439
Akumulasi penyusutan
Pemilikan langsung Bangunan
1.521.503.413 16.524.671.762
- -
- -
18.046.175.175 Sarana prasarana
18.715.319.263 2.581.318.640
- -
- -
21.296.637.903 Instalasi listrik
10.206.607.038 1.852.830.947
- -
- -
12.059.437.985 Mesin dan peralatan
97.470.495.333 7.412.024.846
10.318.750 -
- -
104.872.201.429 Alat-alat berat
100.535.445.118 6.914.349.453
- -
- -
107.449.794.571 Kendaraan
37.558.176.347 3.371.543.370
15.000.000 -
- -
40.914.719.717 Inventaris kantor
9.135.896.351 957.997.586
- -
- -
10.093.893.937 Inventaris kamp
925.505.034 40.259.479
- -
- -
965.764.513 Inventaris pabrik
2.727.547.555 170.966.866
- -
- -
2.898.514.421 Inventaris toko
641.650.328 372.814.232
- -
- -
1.014.464.560 Sub-jumlah
279.438.145.780 40.198.777.181
25.318.750 -
- -
319.611.604.211 Aset sewa
pembiayaan 21.305.409.162
4.015.915.379 48.156.164
- -
- 25.273.168.377
Aset tetap dalam rangka
bangun, kelola dan
alih 10.590.018.832
122.490.387 -
- -
- 10.712.509.219
Jumlah 311.333.573.774
44.337.182.947 73.474.914
- -
- 355.597.281.807
Nilai Buku 1.642.859.190.372
1.615.831.696.632
