PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2017 Dan Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain
42
16. PERPAJAKAN Lanjutan
a. Utang pajak terdiri dari: Lanjutan
Entitas Anak
Pajak Pertambahan Nilai 2.161.501.681
2.107.191.979 Pajak penghasilan PPh:
Pasal 4 2 49.079.760
53.182.936 Pasal 15
9.064.737 18.207.666
Pasal 21 475.798.470
46.943.458 Pasal 22
26.373.468 39.566.409
Pasal 23 313.457.704
331.309.261 Pasal 25
393.433.670 325.531.399
94.946.697 Pasal 29
Tahun 2017 13.575.253.010
Tahun 2016 -
19.138.174.147 Tahun 2015
231.816.750 231.816.750
Tahun 2014 -
- Tahun 2013
- -
Tahun 2012 -
- Tahun 2011
- -
Tahun 2010 -
- Sub-jumlah
17.330.725.947 22.291.924.005
Jumlah 37.609.094.916
43.462.855.487
b. Pengampunan Pajak Berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak No. KET-1186PPWPJ.242017 yang diterbitkan oleh Menteri
Keuangan Republik Indonesia tanggal 16 Januari 2017, IKM, Entitas Anak, telah mengikuti program Pengampunan Pajak dengan penambahan aset sebesar Rp 41.200.000 yang dicatat sebagai bagian dari “Kas dan setara kas”.
Uang tebusan sebesar Rp 1.236.000 telah dibayar IKM pada tanggal 21 Desember 2016 dan dicatat sebagai bagian dari “Beban pajak” dalam “Beban umum dan administrasi”.
Berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak No. KET-1369PPWPJ.242017 yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 16 Januari 2017, ITK, Entitas Anak, telah mengikuti program Pengampunan
Pajak dengan penambahan aset sebesar Rp 12.861.855.000. Uang tebusan sebesar Rp 385.855.650 telah dibayar ITK pada tanggal 28 Desember 2016 dan dicatat sebagai bagian dari “Beban pajak” dalam “Beban umum dan
administrasi”.
Berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak No. KET-906PPWPJ.242017 yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 12 Januari 2017, ITR, Entitas Anak, telah mengikuti program Pengampunan
Pajak dengan penambahan aset sebesar Rp 5.328.950.000. Uang tebusan sebesar Rp 159.868.500 telah dibayar ITR pada tanggal 27 Desember 2016 dan dicatat sebagai bagian dari “Beban pajak” dalam “Beban umum dan
administrasi”.
Berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak No. KET-3738PPWPJ.242016 yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 28 September 2016, ITD, Entitas Anak, telah mengikuti program
Pengampunan Pajak dengan penambahan aset sebesar Rp 191.251.352. Uang tebusan sebesar Rp 3.825.027 telah dibayar ITD pada tanggal 23 September 2016 dan dicatat sebagai bagian dari “Beban pajak” dalam “Beban umum
dan administrasi”.
PT INTEGRA INDOCABINET TBK DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 30 Juni 2017 Dan Periode Enam Bulan yang Berakhir Pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam Rupiah Indonesia, Kecuali Dinyatakan Lain
43
16. PERPAJAKAN Lanjutan
b. Pengampunan Pajak Lanjutan Berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak No. KET-3120PPWPJ.242016 yang diterbitkan oleh Menteri
Keuangan Republik Indonesia tanggal 27 September 2016, INT, Entitas Anak, telah mengikuti program Pengampunan Pajak dengan penambahan aset sebesar Rp 51.500.000 yang dicatat sebagai bagian dari “Kas dan
setara kas”. Uang tebusan sebesar Rp 1.030.000 telah dibayar INT pada tanggal 23 September 2016 dan dicatat sebagai bagian dari “Beban pajak” dalam “Beban umum dan administrasi”.
Berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak No. KET-2152PPWPJ.142016 yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 27 September 2016, BRT, Entitas Anak, telah mengikuti program
Pengampunan Pajak dengan penambahan aset sebesar Rp 938.000.000 yang dicatat sebagai bagian dari “Aset lain- lain – pengampunan pajak” di laporan posisi keuangan konsolidasian. Uang tebusan sebesar Rp 18.760.000 telah
dibayar BRT pada tanggal 23 September 2016 dan dicatat sebagai bagian dari “Beban pajak” dalam “Beban umum dan administrasi”.
Berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak No. KET-2156PPWPJ.142016 yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 27 September 2016, NKT, Entitas Anak, telah mengikuti program
Pengampunan Pajak dengan penambahan aset sebesar Rp 220.000.000 yang dicatat sebagai bagian dari “Aset lain- lain –
pengampunan pajak” di laporan posisi keuangan konsolidasian. Uang tebusan sebesar Rp 4.400.000 telah dibayar NKT pada tanggal 23 September 2016 dan dicatat sebagai bagian dari “Beban pajak” dalam “Beban umum
dan administrasi”. c. Lain-lain
Pada bulan Desember 2016, Perusahaan memperoleh Surat Tagihan Pajak dari Direktorat Jenderal Pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 25 masa Januari-Oktober 2016 sebesar Rp 3.872.452.803. Kurang bayar pajak tersebut telah
dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal 27 Desember 2016. Pada bulan Maret 2017, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atas Pajak Pertambahan Nilai
masa Januari-Juni 2016 sebesar Rp 16.448.389.466. Pengembalian bersih yang telah diterima oleh Perusahaan adalah sebesar Rp 16.448.389.466 pada bulan April 2017.
Pada bulan Maret-April 2017, ITK, Entitas Anak, menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atas Pajak Pertambahan Nilai masa Januari-Juni 2016 sebesar Rp 5.114.794.455. Pengembalian telah diterima oleh ITK pada
bulan April dan Mei 2017. Pada bulan Mei 2017, ITR, Entitas Anak, menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atas Pajak Pertambahan
Nilai masa Januari-Juni 2016 sebesar Rp 4.886.566.550. Pengembalian telah diterima oleh ITR pada bulan Juni 2017.
Pada bulan Maret 2016, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atas Pajak Penghasilan Badan tahun 2014 sebesar Rp 1.653.297.364. Pengembalian telah diterima oleh Perusahaan pada bulan April 2016.
Pada bulan Juni 2016, Perusahaan menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atas Pajak Pertambahan Nilai masa Januari-Mei 2014, Oktober-Desember 2014, Januari-Maret 2015, Mei-September
2015 sebesar Rp 24.367.514.441. Pengembalian bersih yang telah diterima oleh Perusahaan adalah sebesar Rp 23.050.843.658
pada bulan Juni 2016. Pada bulan Mei-September 2016, ITR, Entitas Anak, menerima Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar atas Pajak
Pertambahan Nilai masa Januari-Februari 2014, April 2014, Agustus – Desember 2014, dan Januari-Desember 2015 sebesar Rp 12.447.670.747. Pengembalian telah diterima oleh ITR pada bulan Juni dan Oktober 2016.
