Pe n da pa t a n Asli Da e r a h PAD

Ba b I V Keb i ja k a n U m u m Pen g el o l a a n Keu a n g a n D a er a h I V - 5 Ber dasar kan uraian sebagaim ana t er sebut diat as, r inciannya adalah sebagai ber ikut :

A. Pe n da pa t a n Asli Da e r a h PAD

Pendapat an Asli Daer ah PAD pada Tahun Anggaran 2014 dit ar get kan sebesar Rp. 150.343.843.003,50 dan r ealisasi pencapaiannya sebesar Rp. 153.039.268.294,58 at au 101,79 dar i t ar get sem ula. Adapun r incian Pendapat an Asli Daer ah PAD adalah sebagai ber ikut : I . Pa j a k Da e ra h 1. Paj ak Daer ah Hot el Pendapat an dar i sekt or Paj ak Daer ah dar i Hot el Tahun Anggaran 2014 dit ar get kan sebesar Rp. 1.472.409.037,50 t er ealisir sebesar Rp. 1.747.025.947,00 at au 118,65 dar i t ar get sem ula. Rincian dar i pencapaian pener im aan Paj ak Daer ah, adalah sebagai ber ikut : Naiknya t ingkat hunian hot el Room Accoupancy , yang m engakibat kan om zet pener im aan hot el m eningkat , sehingga besaran j um lah Paj ak Hot el yang dibayar kan oleh Pihak Hot el m eningkat . Hal ini disebabkan kar ena adanya obyek Paj ak Hot el yang bar u, antara lain : Hot el K77 dan Hot el Sr i Kem bar 2. Paj ak Rest or an dit ar get kan sebesar Rp. 1.798.900.000,- dan r ealisasi pencapaiannya sebesar Rp. 3.043.149.692,- at au 169,17 dar i t ar get sem ula. Fakt or yang m em pengar uhi t er capainya t arget pener im aan ini ant ara lain ; Hal ini disebabkan kar ena adanya obyek Paj ak Rest oran yang bar u, ant ara lain : Rest or an Bungawan, Rest or an Ar t habella, Rum ah Makan Ayam Penyet Jawa Tim ur , Rum ah Makan Bukit t inggi, Kayla Cat er ing, Cat er ing Al Miyah. Yani Cat er ing, Nunung Cat er ing, Yant i Cat ering, Cat er ing Kios Kue Gesia, Cat er ing Usaha Kue Jasm in, Cat er ing Ref Cake, Maia Cat er ing dan Cat er ing Al Maidah. Tingkat penghasilan m asyar akat yang m eningkat sehingga t ingkat kunj ungan Waj ib Paj ak m eningkat . Penagihan dilakukan secara t er us m ener us sehingga m engurangi j um lah t unggakan. Meningkat nya kesadaran Waj ib Paj ak akan kew aj ibannya. 3. Paj ak Hiburan dit ar get kan sebesar Rp. 298.140.000,- dan r ealisasi pencapaiannya sebesar Rp. 349.173.52,- at au 117,21 dar i t ar get sem ula. Ba b I V Keb i ja k a n U m u m Pen g el o l a a n Keu a n g a n D a er a h I V - 6 Fakt or t er capainya t ar get pener im aan ini ant ar a lain : Tingkat penghasilan m asyar akat yang m eningkat sehingga t ingkat kunj ungan Waj ib Paj ak m eningkat . Penagihan dilakukan secara t er us m ener us sehingga m engurangi j um lah t unggakan. 4. Paj ak Reklam e dit arget kan sebesar Rp. 700.383.850,- dan r ealisasi pencapaiannya sebesar Rp. 882.048.964,- at au 125,94 dar i t arget sem ula, hal ini disebabkan kar ena : Tingkat pem asangan r eklam e iklan pelaku usaha. Penagihan dilakukan secara t er us m ener us sehingga m engurangi j um lah t unggakan. 5. Paj ak Pener angan Jalan PLN Tahun Anggar an 2013 dit arget kan sebesar Rp. 6.400.000.000,- dan r ealisasi pencapaiannya sebesar Rp. 8.670.255.188,- at au 135,47 dar i t ar get sem ula. Fakt or yang m em pengar uhi t er capainya t ar get pener im aan ini , ant ar a lain pem bayar an PPJ PLN yang dilakukan oleh Pihak PT. Per ser o PLN Cab. Dum ai dilakukan t epat w akt u, hal ini disebabkan kar ena kebij akan yang dilakukan oleh Pihak PT. Per ser o PLN Pusat , bahwa sej ak t ahun 2012, Pihak PLN t elah m ener apkan aplikasi t at a usaha langganan t er pusat yang ber nam a AP2T, dim ana database sudah t er pusat unt uk selur uh I ndonesia, sem ua pem bayar an PPJ t elah t er pusat dan langsung di t r ansfer ke Kab Kot a di I ndonesia, sehingga sem ua t agihan PPJ, pem bayar annya atau penyalur annya ke Kas Um um Daer ah dapat dilakukan t epat w akt u. 6. Paj ak Pener angan Jalan Non PLN dit arget kan sebesar Rp. 4.599.900.000.- dan r ealisasi pencapaiannya sebesar Rp. 4.613.142.037,- at au 100,29 dar i t ar get sem ula. Fakt or pendukung t er capainya t arget pener im aan ini, ant ar a lain : Adanya kenaikan t ar if dasar list r ik secar a ber kala. Meningkat nya j um lah pem akaian t enaga list r ik oleh Per usahaan. 7. Paj ak Miner al Bukan Logam dan Bat uan ditar get kan sebesar Rp. 500.000.000,- dan r ealisasi pencapaiannya sebesar Rp 0,- at au 0,00 dar i t ar get sem ula. Fakt or pengham bat yang m em pengar uhi t idak t er capainya pener im aan ini adalah sebagai ber ikut : Adanya Surat Edar an dar i Dir j end Miner al, Bat ubara dan Panas Bum i Kem ent er ian Ener gi dan Sum ber Daya Miner al ESDM No. Ba b I V Keb i ja k a n U m u m Pen g el o l a a n Keu a n g a n D a er a h I V - 7 03.E 31 DJB 2009, t anggal 30 Januar i 2009, t ent ang per izinan per t am bangan m iner al dan bat uabara sebelum t er bit nya Per at ur an Pem er int ah sebagai pelaksana Undang – undang No. 4 Tahun 2009, t ent ang Per t am bangan Miner al dan Bat ubara, yang int inya m elar ang Guber nur dan Bupat i Walikot a unt uk unt uk m ener bit kan I UP sam pai dengan keluar nya Per at uran Pem er int ah t ent ang Mineral dan Bat ubar a, dengan adanya surat edaran ini, m aka Pem ko Dum ai belum bisa m ener bit kan izin bar u t er hadap pengusaha Galian C, yang ber im bas pada rendahnya pener im aan dar i sekt or Paj ak Miner al Bukan Logam dan Bat uan ini. 8. Paj ak Air Tanah dit ar get kan sebesar Rp. 301.248.800,- dan r ealisasi pencapaian sebesar Rp. 782.504.603,- at au 259,75 dar i t ar get sem ula. Fakt or yang m em pengar uhi t er capainya t arget pener im aan ini ant ara lain : Adanya pem ant auan secara langsung kelapangan t er hadap pem ilik usaha penj ualan Air . Penyuluhan dilakukan secar a langsung kepada waj ib paj ak; Tim penagihan secar a t er us m ener us m elakukan penagihan secar a langsung kepada w aj ib paj ak. Meningkat nya kesadaran Waj ib Paj ak akan kew aj ibannya. 9. Paj ak Par kir dit arget kan sebesar Rp. 750.000.000,- dan r ealisasi pencapaian sebesar Rp. 102.731.200,- at au 13,70 dar i t ar get sem ula. Fakt or pengham bat t idak t er capainya t ar get pener im aan ini ant ar a lain : Belum opt im alnya pelaksanaan Perda No. 5 Tahun 2012 t ent ang Paj ak Par kir . 10. Paj ak Sar ang Bur ung Walet dit ar get kan sebesar Rp. 250.000.000,- dan r ealisasi pencapaian sebesar Rp. 190.665.000,- at au 76,27 dar i t ar get sem ula. Fakt or yang m em pengar uhi t idak capainya target pener im aan ini ant ara lain : Menur unnya j um lah pr oduksi sarang bur ung w alet . Tur unnya harga sarang bur ung w alet di pasar an. Pengusaha sar ang bur ung w alet yang m engur us per panj ang izinnya t idak sam pai 50 sedangkan yang 50 nya lagi t idak m em perpanj ang izinnya. 11. Paj ak Bum i dan Bangunan PBB Pedesaan dan Per kot aan dit ar get kan sebesar Rp. 28.000.000.000,- dan r ealisasi pencapaiannya sebesar Rp. Ba b I V Keb i ja k a n U m u m Pen g el o l a a n Keu a n g a n D a er a h I V - 8 29.343.555.173 at au 104,80 dar i t ar get sem ula. Fakt or yang m em pengar uhi t er capainya t arget pener im aan. 12. Pet ugas Dispenda secara t er us m ener us m elakukan penyuluhan kepada Waj ib Paj ak PBB sehingga t im bul kesadar an dar i Waj ib Paj ak unt uk m em enuhi kew aj ibannya dalam pem bayar an PBB. 13. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan BPHTB dit ar get kan sebesar Rp. 6.000.000.000,- dan r ealisasi pencapaian sebesar Rp. 10.092.024.394,- at au 168,20 dar i t ar get sem ula. 14. Pada Tahun 2014 t er j adinya peningkat an t r ansaksi j ual beli t anah dan bangunan. 15. Meningkat nya kesadaran Waj ib Paj ak akan kew aj ibannya. I I . Re t r ibu si Da e ra h Pendapat an Ret r ibusi Daer ah pada Tahun Anggaran 2014 dit ar get kan sebesar Rp. 45.737.915.000 dan r ealisasi pencapaian sebesar Rp. 25.666.742.448,54 atau 56,12 dar i t ar get sem ula. Adapun r incian lebih lanj ut m engenaik r ealisasi Pendapatan dar i sekt or Ret r ibusi Daer ah ini adalah sebagai ber ikut ; 1. Ret r ibusi Penj ualan Produksi Usaha Daer ah Ret . Pabr ik Es dit arget kan sebesar Rp. 370.000.000,- dan r ealisasi pencapaian sebesar Rp. 280.395.000,- at au 75,58 dar i t arget sem ula. Fakt or yang m em pengar uhi t idak t er capainya target pener im aan ini adalah kar ena ber kurangnya akt ivit as nelayan dan pedagang- pedagang akibat kondisi per keonom ian yang dipengar uhi kenaikan harga- harga yang ber im bas m enur unnya j um lah pr oduksi Es Balok. 2. Ret r ibusi Pelayanan Per sam pahan Keber sihan dit arget kan sebesar Rp. 400.000.000,- dan r ealisasi pencapaian sebesar Rp. 326.750.000,- at au 81,69 dar i tar get sem ula. Fakt or yang m em pengar uhi t idak t ercapainya t ar get pener im aan ini ant ar a lain : Beber apa obyek Ret r ibusi t idak ber sedia m em bayar Ret r ibusi kar ena sam pahnya dikelola at au dibuang sendir i. Ada beberapa obyek Ret r ibusi sidah t idak ber operasi t ut up sehingga t idak dapat dapat dipungut Ret r ibusinya. Ba b I V Keb i ja k a n U m u m Pen g el o l a a n Keu a n g a n D a er a h I V - 9 3. Ret r ibusi Pelayanan Par kir Dit epi Jalan Um um dit arget kan sebesar Rp. 774.425.000,- dan r ealisasi pencapaian sebesar Rp. 101.300.000,- atau 19,08 dar i t arget sem ula. Fakt or penyebab t idak t er capainya t arget pener im aan ini disebabkan kar ena, j alan pr ot okol di Kota Dum ai sam pai saat ini m asih ber st at us j alan nasional pr opinsi sehingga t idak dapat dipungut r et r ibusi par kir . 4. Ret r ibusi Pelayanan Pasar dit arget kan sebesar Rp. 650.000.000,- dan r ealisasi pencapaian sebesar Rp. 472.969.000,- at au 72,76 dar i t ar get sem ula. Fakt or pendor ong t idak t er capainya tar get pener im aan ini adalah sebagai ber ikut : Belum di oper asionalnya Pasar Kelakap Tuj uh Belum t er laksananya per pindahan Pedagang Pasar Dock Yard ke Pasar Kelakap t uj uh Ter kendalanya pem ungutan Ret r ibusi Pelayanan Pasar disebabkan kendala alam , ant ara lain : huj an dan naiknya air sungai pasang . 5. Ret r ibusi Penguj ian Kendar aan Berm ot or dit arget kan sebesar Rp. 1.916.088.000,- dan r ealisasi pencapaian sebesar Rp. 416.481.750,- atau 21,74 dar i t ar get sem ula. Fakt or penngham bat t idak t er capainya t ar get pener im aan antar lain disebabkan : Sar an dar i Kem ent er ian Per hubungan RI , bahw a Ret r ibusi Penguj ian Kendaraan Berm ot or ini j angan dij adikan sasar an Target bagi pener im aan PAD, hal ini ber kait an dengan keselam at an, kar ena apabila dit arget kan unt uk pem asukan at au m enam bahan bagi pener im aanPAD, m aka dar i sisi keselam at an kur ang diper hat ikan. Menur unnya j um lah w aj ib uj i yang ber dom isili di Kot a Dum ai. 6. Ret r ibusi Jasa Usaha Ter m inal dit ar get kan sebesar Rp. 22.324.275.000,- dan r ealisasi pencapaian sebesar Rp. 12.575.322.125,29,- at au 56,33 dar i t ar get sem ula. Fakt or pendor ong t idak t er capainya t arget pener im aan ini adalah sebagai ber ikut : a. Pada t erm inal penum pang, dit ar get kan sebesar Rp. 129.210.000,- t er r ealisir Rp. 82.250.000,- at au 63,66 , hal ini disebabkan kar ena belum sem ua Agen bus m aupun t ravel, baik it u Bus AKAP, AKDP dan Tr avel ant ar kot a m aupun tr avel ant ar Pr ovinsi yang m asuk ke dalam t er m inal penum pang, sehingga ar m adanya belum opt im al m asuk t er m inal, yang m engakibat kan pener im aan Ret r ibusi Ter m inal Penum pang m enur un. Ba b I V Keb i ja k a n U m u m Pen g el o l a a n Keu a n g a n D a er a h I V - 10 b. Pada Ter m inal Barang, dar i Rp. 21.990.995.000,- yang dit ar get kan, t er ealisir Rp. 12.401.293.125,29 ,- at au 56,39 hal ini disebabkan kar ena ant ara lain : Adanya m usim t rack penur unan pr odukt ivit as , dim ana hasil panen buah saw it m engalam i penur unan yang ber kisar ant ara bulan j anuar i s d Mei . Kr isis kelangkaan Bahan Bakar Minyak BBM . Kebakar an hutan dan lahan t er utam a lahan saw it sehingga m engakibat kan dam pak m enur unnya j um lah CPO yang dipr oduksi. Penur unan nilai ekspor CPO yang sangat besar, sehingga ber pengar uh kepada r ealisasi Ret r ibusi Ekspor Cr ude palm Oil CPO unt uk Kot a Dum ai m elalui Pelabuhan. c. Ret r ibusi Pem akaian Tem pat Usaha, baik di Ter m inal Penum pang m aupun di Ter m inal Bar ang dar i Rp. 76.320.000,- yang dit arget kan, t er ealisir Rp. 89.640.640,00 ,- at au 117,45 . d. Ret r ibusi Penyediaan Jasa Per gudangan dar i Rp. 109.500.000,- yang dit ar get kan, t er ealisir Rp. 0 ,- at au 0 hal ini disebabkan fasilit as gudang yang dalam kondisi r usak dan belum layak unt uk disew akan. e. Ret r ibusi Ter m inal Oplet , dar i Rp. 18.250.000,- yang dit ar get kan, t er ealisir Rp. 2.139.000,- at au 11,72 , hal ini disebabkan belum sem ua oplet yang ada di Kota Dum ai, m asuk ke Dalam Term inal Oplet yang ada, sehingga Pener im aan dar i Sekt or Ret t r ibusi Angkut an Kot a Oplet , m enur un. 7. Ret r ibusi Jasa Usaha Tem pat Khusus Par kir dit ar get kan sebesar Rp. 74.264.500,- dan r ealisasi pencapaian sebesar Rp. 34.139.500,- at au 45,97 dar i t ar get sem ula. Fakt or pengham bat t idak t er capainya t arget pener im aan ini disebabkan kar ena belum opt im alnya r ealisasi yang dit er im a dar i BUMD sebagai pihak pengelola dan kur angnya pengaw asan dalam pelaksanaannya sehingga t idak m em enuhi t ar get yang t elah dit et apkan ser t a kur angnya kesadar an dar i w aj ib r et r ibusi. 8. Ret r ibusi Jasa Usaha Rum ah Pot ong Hew an dit arget kan sebesar Rp. 30.000.000 dan r ealisasi pencapaian sebesar Rp. 13.340.000,- at au 44,47 dar i t ar get sem ula. Fakt or pengham bat t idak t er capainya t arget pener im aan ini ant ara lain : Pem ot ongan t er nak belum selur uhnya dilakukan di Rum ah Potong Hew an Ba b I V Keb i ja k a n U m u m Pen g el o l a a n Keu a n g a n D a er a h I V - 11 di Bagan Besar . 9. Ret r ibusi Jasa Kepelabuhan dit arget kan sebesar Rp. 6.399.298.860 dan r ealisasi pencapaian sebesar Rp. 5.298.230.421,25 at au 82,79 dar i t ar get sem ula. Ret r ibusi Jasa Kepelabuhan ini m eliput i : Jasa Labuh PT. Per tam ina t ar get sebesar Rp. 3.5942.98.860 r ealisasi sebesar Rp. 4.676.261.323,75 at au 130,10 . Jasa Tiket Penum pang Per usahaan Pelayar an t ar get sebesar Rp. 120.000.000,- r ealisasi sebesar Rp. 111.024.000,- at au 92,52 Jasa Pas Pelabuhan PT. Pelindo tar get sebesar ; Rp. 2.600.000.000,- r ealisasi sebesar Rp. 498.560.902,- atau 19,18 . hal ini kar ena ber dasar kan surat dir eksi PT. Pelindo No. Us.10 I 9 PI - 14 t anggal 27 pebr uar i 2014 t ent ang ker j asam a j asa kepelabuhan, disam paikan bahwa dalam pelaksanaan kerj asam a j asa kepelabuhan, agar diupayakan ker j asam a dengan BUMD dan t idak m elakukan ker j a sam a secara langsung dengan Pem er int ah Daerah, guna m enghindar i t er j adinya akt ifit as bisnis diluar pr insip Good Coorporat e Gover nance GCG . a. Jasa Der m aga t ar get sebesar Rp. 85.000.000,- r ealisasi sebesar Rp. 12.384.195,50,- at au 14,57 , yait u: penur unan j um lah kunj ungan kapal. Penur unan kuant it as pem bongkar an kapal pengangkut . penur unan j um lah penum pang. 10. Ret r ibusi I zin Mendir ikan Bangunan I MB dit ar get kan sebesar Rp. 7.489.800.000,- dan r ealisasi pencapaian sebesar Rp. 580.000,- atau 0,01 dar i t ar get sem ula. Fakt or pendor ong t idak t er capainya t ar get pener im aan ini disebabkan : Belum disahkannya Per da t ent ang RT RW Kot a Dum ai Adanya Perat uran Pem er int ah No. 15 Tahun 2010, t ent ang penyelenggar aan Penat aan Ruang, pasal 24 ayat 4, yang m ana Pem er int ah atau Pem er int ah daer ah t idak m em ber ikan m ener bit kan I zin Pem anfaat an Ruang sebelum RTRW dit et apkan, yang ber akibat t ur unnya pener im aan dar i sekt or Ret r ibusi I MB ini. 11. Ret r ibusi Jasa Usaha Pem akaian Kekayaan Daer ah dit ar get kan sebesar Rp. 300.778.000,- dan r ealisasi pencapaian sebesar Rp. 318.250.000,- atau Ba b I V Keb i ja k a n U m u m Pen g el o l a a n Keu a n g a n D a er a h I V - 12 105,81 dar i t arget sem ula. Fakt or pendorong t er capainya tar get pener im aan ini ant ar a lain ; Ter capainya tar get Sew a Alat Berat, dit ar get kan sebesar Rp. 220.000.000,- r ealisasinya sebesar Rp. 224.000.000,- at au 101,82 . Tidak t er capainya t ar get sewa Gedung Ser ba Guna yang di Kelola oleh BUMD PT. Pem bangunan Dum ai , dit arget kan sebesar Rp. 23.178.000,- r ealisasi Rp. 0,- at au 0,00 . Ret . Sew a Asr am a Pem ko Dum ai di Pekanbar u, dit arget kan Rp. 31.200.000,- r ealisasi sebesar Rp. 68.950.000,- at au 220,99 . Ret r ibusi Pem akaian Kekayaan Daer ah yang berada di Bandara Pinang Kam pai yang dikelola oleh Dinas Per hubungan Kota Dum ai, dit arget kan Rp. 197.188.640,- r ealisasinya Rp. 194.281.660,- at au 98,53 . Ret . Ret r ibusi Pem ekaian Kekayaan Daerah di Dinas Per indust r ian dan Per dagangan pada Wor kshop Per t ukangan Kayu dan Konveksi, dit ar get kan Rp. 26.400.000,- r ealisasi sebesar Rp. 25.300.000,- at au 95,83 . 12. Ret r ibusi Per izinan Ter t ent u dit ar get kan sebesar Rp. 8.050.000,- dan r ealisasi pencapaian sebesar Rp. 2.280.000,- at au 28,32 dar i t ar get sem ula. 13. Ret r ibusi I zin Gangguan dit arget kan sebesar Rp. 1.575.000.000,- dan r ealisasi pencapaian sebesar Rp. 2.390.544.032,- at au 151,78 dar i t arget sem ula. Fakt or pendor ong t er capainya t ar get pener im aan ini dit unj ang oleh j um lah per sonil dan fasilit as penunj ang lainnya unt uk m endukung pelaksanan t ugas ser t a m eningkat nya kesadar an w aj ib r etr ibusi. 14. Ret r ibusi Pem er iksaan Kualit as Air dit arget kan sebesar Rp. 210.100.000,- dan r ealisasi pencapaian sebesar Rp. 258.245.000,- at au 122,92 dar i t ar get sem ula. Fakt or pendor ong t ercapainya tar get pener im aan ini disebabkan m eningkat nya kesadaran m asyarakat dalam m em enuhi kew aj ibannya. 15. Ret r ibusi Puskesm as dit arget kan sebesar Rp. 2.657.405.000,- dan r ealisasi pencapaian sebesar Rp. 2.745.763.500,- at au 103,92 dar i t arget sem ula. Fakt or yang m em pengar uhi t er capainya t ar get pener im aan ini ant ar a lain sebagai ber ikut : Pelayanan Kesehat an Dasar , dit ar get kan sebesar Rp. 46.175.000,- t er ealisir sebesar Rp. 59.583.500,- atau 129,04 Fakt or pendor ong t idak t er capainya t ar get pener im aan ini adalah : Ba b I V Keb i ja k a n U m u m Pen g el o l a a n Keu a n g a n D a er a h I V - 13 Jam inan Kesehatan Nasional JKN , dit ar get kan sebesar Rp. 2.611.230.000,- t er ealisir sebesar Rp. 2.6.11.230.000,- at au 100 JKN Non Kapit asi dalam tahun anggar an 2014 ber hasil dipungut sej um lah Rp. 74.950.000,- t er ealisir sebesar 100,00 . 16. Ret r ibusi Pem er iksaan Alat Pem adam Kebakar an yang dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Kota Dum ai, ditar get kan sebesar Rp. 6.360.000,00 dan r ealisasi sebesar Rp. 0, - at au 0 dar i t arget sem ula. Fakt or pengham bat t idak t er capainya tar get pener im aan ini disebabkan kar ena belum adanya Revisi Per da No. 17 Tahun 2011, dim ana I nst ansi pelaksana pem ungut an Ret r ibusi ini ber dasar kan Perda No. 17 Tahun 2011 t er sebut adalah Sat pol PP Kot a Dum ai, bukan Badan Penanggulangan Bencana Kot a Dum ai sehingga akan r ancu dalam pelaksanaan pem ungut an Ret r ibusi t er sebut , dengan dem ikian per lu dilakukan Revisi, m inim al dengan m er evisi Per wako yang t elah ada, khususnya r edaksi t ent ang I nst ansi yang akan m elakukan pem ungutan Ret r ibusi. 17. Ret r ibusi Penj ualan Pr oduk Usaha Daerah PDAM dit ar get kan sebesar Rp. 288.272.000,- r ealisasi pencapaiannya Rp. 288.272.000,- at au 100,00 . Fakt or yang m em pengar uhi t er capainya t ar get pener im aan ini adalah m eningkat nya kesadaran m asyar akat Waj ib Ret r ibusi dalam m em enuhi kew aj ibannya. 18. Ret r ibusi Pelayanan Bandar Udara dit ar get kan sebesar Rp. 253.598.640,- r ealisasi pencapaiannya Rp. 127.730.120,- at au sebesar 50,37 . Hal ini disebabkan : Jum lah Penum pang unt uk sem ent ar a load fact or hanya t er isi 35 ber dasar kan m anifest penum pang. Jum lah Kunj ungan Pesaw at ber kur ang karena m askapai PT. Pelit a t idak m elayani penum pang PT. Cevr on. Per hit ungan PJP4U berdasar kan MTOW Maksim um Take Off Weight Pesawat Bae 146 - 200 ber beda kurang berat dar i Foker 100. Pener bangan dilayani hanya 5 kali sem inggu DMI - CGK 19. Ret r ibusi I zin Usaha Per dagangan Minum an Ber alkohol dit arget kan sebesar Rp. 9.950.000,- r ealisasi pencapaiannya Rp. 16.150.000,- at au sebesar 162,31 . Fakt or yang m em pengar uhi t er capainya t ar get pener im aan ini adalah Ba b I V Keb i ja k a n U m u m Pen g el o l a a n Keu a n g a n D a er a h I V - 14 m eningkat nya kesadaran m asyar akat Waj ib Ret r ibusi dalam m em enuhi kew aj ibannya. I I I . Pe n da pa t a n H a sil Pe ru sa ha a n M ilik D a e ra h da n H a sil Pe n ge lola a n Ke k a ya a n D a e r a h Ya n g D ipisa h k a n Pendapat an Hasil Per usahaan Milik Daer ah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daer ah yang dipisahkan dit ar get kan sebesar Rp. 1.484.470.316,- dan r ealisasi pencapaian sebesar Rp. 3.068.167.380,- at au 206,68 dar i t ar get sem ula. Per incian lebih lanj ut r ealisasi dar i Pendapat an Hasil Per usahaan Milik Daer ah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah : Bagian Laba Per usahaan Milik Daer ah t er dir i dar i : 1. Bagian Laba Lem baga Keuangan Bank Riau dit ar get kan sebesar Rp. 1.432.470.316,- dan r ealisasai pencapaian sebesar Rp. 1.380.036.839,- at au 96,34 dar i t ar get sem ula. 2. PT. Pem bangunan Dum ai dit arget kan sebesar Rp. 52.000.000,- dan r ealisasi pencapaian sebesar Rp. 0,- at au 0,00 dar i t ar get sem ula. 3. PD. Pelabuhan Dum ai Ber sem a t idak dit ar get kan diawal t ahun anggaran nam un m em ber ikan konst r ibusi pada pendapat an daerah sebesar Rp. 1.688.130.541,00. I V. La in - la in Pe n da pa t a n Asli D a e r a h Ya ng Sa h Lain - lain Pendapat an Asli Daer ah Yang Sah dit ar get kan sebesar Rp. 52.050.476.000,- dan r ealisasi pencapaian sebesar Rp. 64.488.083.116,04 at au 123,90 dar i t ar get sem ula.

B. D AN A PERI M BAN GAN