E. Kinerja Usaha Terkini
Setiap instansi mempunyai tugas dan kinerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Dan didalam Departemen Pemasaran dijelaskan dibawah ini
mengenai Kinerja Usaha Terkini Hotel Inna Dharma Deli adalah: 1. Bidang Pemasaran Dan Operasi
a. Jumlah Tamu Yang Datang
Jumlah tamu yang datang dilihat dari negara asal pada bulan Desember 2005 yaitu:
a. Wisata Mancanegara berjumlah 353 orang b. Wisata Nusantara berjumlah 3.333 orang
Tamu Wisata Mancanegara mengalami penurunan dibanding realisasi bulan yang sama tahun lalu sebesar 33,02 dan naik 47,08 dari
anggaran, sedangkan untuk tamu Wisata Nusantara juga mengalami kenaikan sebesar 7,66 dari tahun lalu dan mengalami kenaikan 8,92 dari anggaran.
b. Jumlah malam tamu menginap
Jumlah malam tamu menginap bulan Desember 2005 dapat dicapai 7,091 malam, sedangkan anggarannya 7,246 turun sebesar 2,14 dari anggaran,
sedangkan dibanding bulan yang sama tahun lalu mengalami kenaikan sebesar 3,94.
c. Jumlah kamar yang dihuni
Kamar yang terisi pada bulan desember 2005 adalah sebesar 4.389 naik 9,89 dari anggaran dan mengalami kenaikan 6,35 dari realisasi
bulan yang sama tahun lalu. Turunnya jumlah kamar yang dihuni terhadap anggaran adalah dari sumber bisnis sebagai berikut:
Universitas Sumatera Utara
Tabel 2.1. Kenaikan dan Penurunan Jumlah Pengunjung
U r a i a n Anggaran
Desember 2005 Realisasi
Desember 2005 Naik, turun, terhadap
Anggaran Goverment
435 1.146
163,45 Company
2.315 2.765
19,44 Travel Agent
254 417
64,17 Air Line
00 00
00 HIN – SRC
00 00
00 Other
990 61
93,84 total
3.994 4.389
9,89 Sumber data yang telah diolah Tahun 2006 dan 2007 berdasarkan dari PT INNA DHARMA DELI
d. Tingkat Penghunian
Realisasi tingkat hunian bulan Desember 2005 dapat dicapai 78,66 sedangkan anggaran 71,58 dan realisasi tahun lalu 73,96
berada 9,89 diatas anggaran dan naik 6,35 dibanding tahun lalu. Perbandingan tingkat hunian dan tarif rata-rata hotel pesaing yang ada
adalah sebagai berikut:
Universitas Sumatera Utara
Tabel 2.2. Tingkat Penghunian
No U r a i a n
AVR.Occ R.N.S
AVR.R.Rate 1
Inna Dharma Deli 78,66
4.389 171.807
2 Grand Angkasa
50,34 3.979
421.002 3 Danau
Toba 76,08
6.250 187.931
4 Novotel 58,04
4.300 304.729
5 Tiara 81,62
4.352 254.967
6 Polonia 84,30
4.547 324.093
7 Asean 61,50
3.594 308.385
8 Emerald 64,37
3.093 359.425
9 Garuda Plaza
83,09 3.709
167.892 10 Semarak
Int. 62,05
1.962 142.908
Sumber data yang telah diolah Tahun 2006 dan 2007 berdasarkan dari PT INNA DHARMA DELI
e. Tarif Kamar Rata-rata
Tarif kamar rata-rata bulan Desember 2005 sebesar Rp. 171.807 sedangkan anggarannya sebesar Rp. 162.864 berada 5,49 diatas anggaran
dan realisasi tahun lalu Rp. 149.975 berada diatas realisasi bulan yang sama tahun lalu sebesar 14,56.
f. Jumlah orang yang makan N.O.C
Jumlah orang yang makan yang dapat dicapai pada bulan Desember 2005 adalah sebesar 14.466 cover, sedangkan dalam anggaran
ditetapkan 13.196 dan realisasi bulan yang sama tahun lalu 12.871 yang berarti berada 9,62 diatas anggaran serta 12.39 diatas tahun lalu.
Universitas Sumatera Utara
Tabel 2.3. Jumlah Orang Yang Makan
Restauran out let
Anggaran Desember 2005
Realisasi Desember 2005
Naikturun terhadap Anggaran
Deli Coffee Shop 6.451
6.846 6,12
Pool Restauran 1.063
1.244 17,03
Room Service 1.702
1.866 9,64
Banquette 1.659 1.673
0,84 Snack Bar
874 929
6,29 Warung Pojok
774 1.093
41,21 Cafe 673
815 21,10
total 13.196 14.466
9,62
Sumber data yang telah diolah Tahun 2006 dan 2007 berdasarkan dari PT INNA DHARMA DELI
g. Tarif Makan Rata-rata
Tarif makanan rata-rata dalam bulan Desember 2005 dapat mencapai 27.889 sedangkan anggaran yang ditetapkan sebesar 28.517
berada 2,20 dibawah anggaran, realisasi bulan yang sama tahun lalu sebesar 27.070 berada 3,03 diatas bulan yang sama tahun lalu.
Universitas Sumatera Utara
F. Rencana Kegiatan
Kategori