CATATAN ATASLAPORANKEUANGANKONSOLIDASIAN
NOTES TOCONSOLIDATEDFINANCIALSTATEMENTS
UNTUK TAHUNYANGBERAKHIRPADA31DESEMBER2011,PERIODE9
FOR THEYEARENDEDDECEMBER31,2011,NINEMONTHSENDED
SEMBILAN BULANYANGBERAKHIR30SEPTEMBER2011DANPERIODE
SEPTEMBER 30,2011ANDTHREEMONTHSENDED31DECEMBER,
3 TIGABULANYANGBERAKHIR31DESEMBER2011,SERTAUNTUK
TAHUN ͲTAHUNYANGBERAKHIR31DESEMBER2010DAN1JANUARI
2010 2011,
ANDYEARSENDEDDECEMBER31,2010ANDJANUARY1,2010
Dinyatakan dalamRupiahPenuh
Expressed inFullRupiah
Halaman 51Page
35. LAIN–LAINBERSIH
35.OTHERSͲNET 31
Des2011 1
tahun 1OktͲ31Des2011
3 bulan
1 JanͲ30Sept2011
9 bulan
31 Desember2010
1 tahun
Koreksi pajak,dendadanbunga
atas pajak:
Taxadjustment,penaltyand Interest
ͲIndukPerusahaan 2.246.272.084
2.237.189.957 9.082.127
2.403.889.201 Company
Ͳ ͲAnakPerusahaan
3.973.463.838 2.493.407.969
1.480.055.869 3.455.197.021
Subsidiary Ͳ
Lain Ͳlain–bersih
1.280.564.231 606.637.719
673.926.512 1.274.184.971
Others –nett
Jumlah 4.939.171.691
4.123.960.207 815.211.484
7.133.271.193 Total
36. PAJAKPENGHASILAN
36. INCOMETAX
Manfaat
bebanpajakPerusahaandananakperusahaanterdiridari:
Tax benefitsexpensesoftheCompanyanditssubsidiaryconsist
of thefollowing:
31 Des2011
1 tahun
1OktͲ31Des2011 3
bulan 1
JanͲ30Sept2011 9
bulan 31
Desember2010 1
tahun
Beban PajakKini
Current TaxExpenses
Induk Perusahaan
14.485.773.250 7.245.187.146
7.240.586.104 8.455.340.575
Parent Anak
Perusahaan 6.494.318.000
4.741.638.358 1.752.679.642
2.922.580.302 Subsidiary
Sub jumlah
20.980.091.250 11.986.825.504
8.993.265.746 11.377.920.877
Sub Total
Manfaat PajakTangguhan
Deffered Tax
Induk Perusahaan
1.366.296.478 180.158.815
1.186.137.663 2.732.089.244
Parent Anak
Perusahaan 1.330.335.699
464.124.270 866.211.429
783.661.278 Subsidiary
Sub jumlah
2.696.632.177 644.283.085
2.052.349.092 3.515.750.522
Sub Total
Jumlah 18.283.459.073
11.342.542.420 6.940.916.654
7.862.170.355 Total
Beban Pajakantaralainmerupakandendadanbungapajak
Tax expensesconsistoffineandtaxinterest.
a. Pajakkini
a. Currenttax
Rekonsiliasi antaralabasebelumpajakmenurutlaporanlabarugi
konsolidasi
denganlabakenapajakadalahsebagaiberikut:
A reconciliationbetweenincomebeforetaxperconsolidated
statements ofincomeandtaxableincomeofthecompanyisas
follow:
31 Des2011
1 tahun
1OktͲ31Des2011 3
bulan 1
JanͲ30Sept2011 9
bulan 31
Desember2010 1
tahun
Laba sebelumpajakmenurut
laporan labarugikonsolidasi
55.202.775.624 32.163.451.210
23.039.324.414 20.408.837.715
Income beforetaxconsolidated
statements ofincome
Dikurangi: Deduct:
Laba sebelumpajakanak
perusahaan 11.438.046.241
9.003.626.212 2.434.420.029
4.435.947.700 Income
lossbeforetax Subsidiaries
Kenaikan Penurunan
keuntungan belum direalisasi
atas transaksi induk dengan
anak perusahaan
353.230.919 129.107.409
482.338.328 5.749.435.516
Increase Decreasein
unrealized profitfromtransaction
between thecompanyandits
subsidiaries
Laba SebelumPajakPerusahaan
43.411.498.464 23.288.932.407
20.122.566.057 21.722.325.531
Income BeforeTaxofthe
Company Perbedaan
temporer: Temporary
difference:
Manfaat karyawan
2.002.491.311 651.081.871
1.351.409.440 4.373.544.054
Employee benefits
Cadangan Penurunan
Nilai Investasi
Ͳ Ͳ
791.027.336 Ͳ
Provision fordeclinein
invested Cadangan
Penurunan dan
Penghapusan Persediaan
3.389.446.627 1.012.188.218
2.377.258.409 412.026.804
Provision fordeclinein
inventories Cadangan
Penurunan Nilai
Piutang 426.478.891
Ͳ 707.193.804
879.218.711 Provisionfordoubtfulaccount
