Tabel 6.3. Program dan Penjadwalan
Program Sub-Program atau
Kegiatan Jadwal Pelaksanaan
Tahun 2008 Tahun 2009
TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 TW 1 TW 2 TW 3 TW 4
1. Program 1 1.1 Sub-Program 1.1
1.2 Sub-Program 1.2
1.3 Sub-Program 1.3, dst.
2. Program 2 2.1 Sub-Program 2.1
2.2 Sub-Program 2.2
2.3 Sub-Program 2.3, dst.
Catatan: TW
= Triwulan = Bila kegiatan dilaksanakan dalam setahun, jadwal dapat dibuat
bulanan; jika kegiatan dilaksanakan dalam 6 bulan atau kurang, jadwal dibuat dalam mingguan
3 Mekanisme Monitoring dan Evaluasi
Monitoring dan evaluasi adalah bagian yang penting dari manajemen program agar implementasi program dapat berjalan
dan dapat mencapai target yang sudah ditetapkan. Jelaskan mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan.
f. Rangkuman Kebutuhan Sumber Daya dan Anggaran Biaya
Selain jadwal, kebutuhan sumber daya dan anggaran pendukung pelaksanaan program juga harus dirangkum menjadi satu.
Rangkuman ini mencakup semua kebutuhan sumber daya dan anggaran yang telah diuraikan pada masing-masing program yang
93
diusulkan. Tabel 6.4 dan Tabel 6.5 merupakan contoh rekapitulasi sumber daya dan anggaran dimaksud.
94
Tabel 6.4 Rekapitulasi Anggaran Biaya Berdasarkan ProgramSub-Program
Program Sub-
Program Kebutuhan
Sumber Daya
Komponen Anggaran
Satuan Volum
e Biaya
Satuan Total Biaya
Sumber Biaya
Progra m 1
Sub- Program
1.1 1.1.1
Pelatihan guru
Orang- hari
OH 15
120.000 1.800.000
Komit e
1.1.2 Pembelian
alat lab Unit
7 1.750.00
12.250.00 Pemd
a Sub-
Program 1.2
1.2.1 Lokakarya
dengan komite
Kegiata n
2 3.000.00
6.000.000 Pemd
a 1.2.3
Seminar Kegiata
n 1
3.000.00 3.000.000
Pemd a
1.2.3 Studi
banding OH
50 200.000
10.000.00 Komit
e Sub-
Program 1.3
1.3.1 Renovasi
gedung Progra
m 2 Sub-
program 2.1
2.1.1 Pemb.
Gedung baru
2.1.2 Bahan
pustaka 2.1.3
Sub- program
2.2 2.2.1
Jumlah Komite
Pemda Lain-lain
Dari Tabel 6.4 di atas, anggaran perlu dikelompokkan menurut komponen anggaran dan jadwal realisasi anggaran sebagaimana
Tabel 6.5.
95
Tabel 6.5 Rekapitulasi Kebutuhan Anggaran menurut
Komponen Anggaran dan Tahun Realisasi
Komponen Anggaran Satuan Total
Volume Tahun 1
Tahun 2 Jumlah
Biaya Volume
Biaya Volume
Biaya
1 2
3 4
5 6
7 8
1. Pelatihan Guru OH
2. Pengadaan alat lab
paket 3. Renovasi gedung
m
2
4. Pemb. Gedung baru
m
2
5. Lokakarya Kegiatan
6. Bahan pustaka Eksemplar
7. Peralatan kantor Paket
8. 9.
dst Manajemen Program
paket
Keterangan:
Kolom 1 : diisi komponen anggaran yang diajukan
Kolom 2 : diisi satuan yang dipakai
Kolom 3 : diisi jumlah volume komponen yang bersngkutan dari masing
masing program yang diusulkan Kolom 4 dan 6 : diisi volume yang akan direalisasikan pada tahun yang
bersangkutan Kolom 5 dan 7
: diisi jumlah biaya yang dibutuhkan pada tahun yang bersangkutan
g. Lampiran-Lampiran
