PT PUDJIADI AND SONS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN lanjutan
Tanggal 31 Desember 2015 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
47
15. UTANG USAHA - PIHAK KETIGA lanjutan
Pemasok utama Grup, antara lain, adalah UD Alam Lestari, CV Patra Buana Putra, PD Sukanda Jaya, UD Indosegar, UD Sari Daging, dan CV Daya Utama Pool.
Pada tanggal 31 Desember 2015 dan 2014, semua utang usaha Grup merupakan utang usaha kepada pihak ketiga dan dalam mata uang Rupiah.
16. UTANG LAIN-LAIN - PIHAK KETIGA
Utang lain-lain kepada pihak ketiga terdiri dari:
2015 2014
Service charge yang belum dibagikan 2.137.201.083
1.853.515.095 Lain-lain
4.244.591.558 2.406.597.402
Jumlah 6.381.792.641
4.260.112.497 17. BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR
Akun ini terdiri dari:
2015 2014
Jasa manajemen, insentif dan pemasaran Catatan 30
4.493.304.971 2.322.898.737
Listrik dan air 2.060.450.550
2.318.155.375 Jasa profesional
386.000.000 87.500.000
Gaji, upah dan tunjangan lainnya 219.917.594
326.135.774 Lain-lain masing-masing di bawah Rp 100 juta
1.669.492.548 1.600.791.602
Jumlah 8.829.165.663
6.655.481.488 18. PERPAJAKAN
a. Utang Pajak
Akun ini terdiri dari:
2015 2014
Entitas Induk: Pajak Penghasilan:
Pasal 21 788.953.968
206.986.837 Pasal 23
38.623.632 17.622.941
Pasal 25 6.943.186
6.943.093 Pajak lainnya:
Pajak Hotel dan Restoran 1.123.561.280
863.376.376 Pajak Pertambahan Nilai
6.145.765 18.150.091
Sub-jumlah 1.964.227.831
1.113.079.338
PT PUDJIADI AND SONS Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN lanjutan
Tanggal 31 Desember 2015 dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
48
18. PERPAJAKAN lanjutan a. Utang Pajak lanjutan
2015 2014
Entitas Anak: Pajak Penghasilan:
Pasal 4 ayat 2 28.172.572
44.555.145 Pasal 21
26.633.926 42.845.320
Pasal 23 15.578.936
821.873.571 Pasal 25
136.535.530 1.112.475.636
Pasal 29 50.379.132
74.644.211 Pasal 29 tahun sebelumnya
11.522.742 11.522.741
Pajak Final 21.060.249
13.038.628 Surat Ketetapan Pajak:
Pasal 4 ayat 2 159.248
- Pasal 21
60.234.382 -
Pasal 23 59.189.209
- Pasal 25
2.400.000 -
Pasal 26 121.336.035
- Pasal 29
148.228.744 -
Pajak Hotel dan Restoran 60.668.018
- Pajak lainnya:
Pajak Hotel dan Restoran 1.357.308.640
1.271.923.652 Sub-jumlah
2.099.407.363 3.392.878.904
Jumlah 4.063.635.194
4.505.958.242 b. Beban pajak
Beban pajak terdiri atas:
2014 Disajikan kembali
2015 - Catatan 4
Pajak kini 6.663.222.261
8.973.957.551 Pajak tangguhan
1.189.237.796 728.456.048
Jumlah beban pajak 7.852.460.057
9.702.413.599 c. Pajak kini
Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan laba kena pajak rugi fiskal untuk tahun
yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2015 dan 2014 adalah sebagai berikut:
