TAMBAHAN MODAL DISETOR ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL
in the Indonesian language.
PT INTER DELTA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Lanjutan
Pada Tanggal 31 Desember 2015 Dan Untuk Tahun Yang Berakhir Pada Tanggal
31 Desember 2015 Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain
PT INTER DELTA Tbk AND SUBSIDIARY
CONSOLIDATED NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS Continued
As Of December 31, 2015 And For Year Ended
December 31, 2015 Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
47
23. TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN Lanjutan 23. PROVISION FOR INCOME TAX Continued
Sampai dengan tanggal
laporan keuangan
ini diterbitkan, Perusahaan belum menyampaikan Surat
Pemberitahuan Pajak Tahunan untuk tahun pajak 2015. Namun demikian, taksiran laba kena pajak tersebut di
atas akan dilaporkan dalam SPT tahun 2015. Until the date of this report, the Company has not
submitted its annual tax return for 2015 fiscal year. However, the estimated taxable income presented
above will be reported in the 2015 annual tax return.
Berdasarkan peraturan
perpajakan Indonesia,
Perusahaan menghitung, menetapkan dan membayar sendiri jumlah pajak yang terhutang. Direktorat Jendral
Pajak DJP dapat menetapkan atau mengubah kewajiban pajak dalam batas waktu 5 tahun sejak
tanggal terhutangnya pajak. Under the taxation laws of Indonesia, the Company
calculate, assess and submits tax return on the basis of self-assessment. The Directorate General of Taxation
DGT may assess or amend taxes within five years from the date the tax becomes due.
Tangguhan Deferred
Perhitungan manfaat beban pajak tangguhan dari pengaruh beda waktu dan rincian aset pajak tangguhan
adalah sebagai berikut: The computation of deferred tax benefit expense from
temporary difference and the details of deferred tax assets are as follows:
Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2015 For The Year Ended December 31, 2015
Pengakuan pada pendapatan
komprehensif lain Saldo
Pengakuan pada Recognized in
Saldo 31 Desember 2014
laba atau rugi other
31 Desember 2015 Balance as of
Recognized in comprehensive
Balance as of December 31, 2014
profit or loss income
December 31, 2015 Perusahaan
Company Imbalan paska kerja
2.796.038.721 431.462.370
176.967.463 3.050.533.628
Post-employment benefits Penyisihan persediaan
Provision for inventory usang
934.306.193 -
- 934.306.193
obsolescence Piutang usaha
105.517.414 38.705.297
- 144.222.711
Trade receivables Aset tetap
56.530.166 24.765.301
- 81.295.467
Fixed assets Entitas Anak
- -
- -
Subsidiary Jumlah
3.779.332.162 445.402.366
176.967.463 4.047.767.065
Total Untuk Tahun yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2014
For The Year Ended December 31, 2014 Pengakuan pada
pendapatan komprehensif lain
Saldo Pengakuan pada
Recognized in Saldo
31 Desember 2013 laba atau rugi
other 31 Desember 2014
Balance as of Recognized in
comprehensive Balance as of
December 31, 2013 profit or loss
income December 31, 2014
Perusahaan Company
Imbalan paska kerja 2.393.493.651
355.952.308 46.592.762
2.796.038.721 Post-employment benefits
Penyisihan persediaan Provision for inventory
usang 268.438.884
665.867.309 -
934.306.193 obsolescence
Piutang usaha 123.260.886
17.743.472 -
105.517.414 Trade receivables
Aset tetap 43.719.351
12.810.815 -
56.530.166 Fixed assets
Entitas Anak 200.439.186
200.439.186 -
- Subsidiary
Jumlah 2.941.913.256
790.826.144 46.592.762
3.779.332.162 Total