Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD 2016 Kabupaten Ogan Komering Ilir 72 mendorong dan meningkatkan hasil pajak daerah terkait dengan
ability to pay yang akan meningkat. Elastisitas pajak daerah terhadap PDRB merupakan cara untuk
mendeteksi struktur pajak disuatu daerah. Semakin elastis pajak suatu daerah maka struktur pajak di daerah tersebut semakin baik.
3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan
a. Kerangka Penerimaan
Sesuai dengan analisis-analisis diatas dapat diestimasi kerangka pendanaan Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2013-2016. Pendanaan tersebut terbagi
kedalam jenis-jenis pendapatan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.
Estimasi Penerimaan Kabupaten Ogan Komering Ilir, 2013-2016
Jenis Penerimaan 2013
2014 2015
2016 PAD
54.164.562.310,18 62.447.006.899,73
138.652.983.242,00 138.652.983.242,00
Pajak 14.673.532.708,00
16.906.877.297,55 72.459.441.117,00
72.459.441.117,00
Retribusi 17.931.847.740,18
6.160.947.740,18 6,163.149.150,00
6,163.149.150,00
Pengelolaan Kekayaan yg
Dipisahkan 4.280.000.000,00
6.500.000.000,00 6.500.000.000,00
6.500.000.000,00
Lain2 PAD Yang Sah 17.279.181.862,00
32.879.181.862,00 53.530.392.975,00
53.530.392.975,00
Dana Perimbangan 1.199.454.670.580,00
1.251.107.330.286,00 1.298.711.325.305,00
1.298.711.325.305,00 Dana Bagi Hasil
PajakBukan Pajak 244.474.061.580,00
231.077.701.286,00 278.681.696.305,00
278.681.696.305,00 DAU
844.190.649.000,00 931.158.869.000,00
931.158.869.000,00 931.158.869.000,00
DAK 110.789.960.000,00
88.870.760.000,00 88.870.760.000,00
88.870.760.000,00
Lain2 Pendapatan Yang Sah
201.862.136.213,39 149.437.278.880,00
163.355.627.100,00 163.355.627.100,00
Bagi Hasil Pajak Provinsi
30.451.096.663,19 30.557.972.600,00
38.191.154.100,00 38.191.154.100,00
Bantuan Provinsi 38.606.954.550,20
40.278.966.000,00 20.855.215.000,00
20.855.215.000,00
Total Penerimaan 64.732.665.067,43
36.052.577.107,82 88.058.212.587,00
88.058.212.587,00 SiLPA
46.636.101.780,43 17.956.013.820,82
40.453.071.900,00 40.453.071.900,00
Total Dana Tersedia 1.455.481.369.103,57
1.462.991.616.065,73 1.682.778.148.234,00
1.682.778.148.234,00
Sumber : DPPKA Kab. Ogan Komering Ilir diolah
b. Kerangka Belanja
Untuk menentukan kerangka belanja ini, yang perlu dicermati terlebih dahulu adalah realisasi belanja pegawai yaitu gaji dari PNSCPNS Kabupaten Ogan
Komering Ilir. Perkembangan belanja gaji Kabupaten Ogan Komering Ilir dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 perkiraan realisasi adalah sebagai berikut :
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD 2016 Kabupaten Ogan Komering Ilir 73 Belanja Pegawai Kabupaten Ogan Komering Ilir, 2011-2016
2011 2012
2013 2014
2015 2016
Belanja Pegawai BTL
473.724.809.499 508.158.419.722,91
544.651.006.182 627.981.883.410,55
726.197.988.360,00 823.247.628.165,00
Gaji 461.703.392.103
503.845.657.286,91 540.338.243.746
610.016.751.110,55 12.222.012.300,00
15.779.512.300,00
Sumber : DPPKA Kab. Ogan Komering Ilir
Dari perkiraan belanja gaji tersebut dapat diketahui kapasitas riil dari keuangan daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir, dimana dana yang tersedia
setelah dikurangi belanja gaji tersebut itulah yang dapat digunakan dalam belanja lainnya. Adapun tabel berikut menunjukkan kapasitas riil ataupun dana yang
tersedia setiap tahunnya pada Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk pendanaan lainnya.
Perkiraan Kapasitas Riil Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013-2016
Uraian 2013
2014 2015
2016 Total Penerimaan
64.732.665.067,43 62.447.006.899,73
88.058.212.587,00 88.058.212.587,00
Jumlah Belanja Gaji PNS PHL
540.338.243.746,00 610.016.751.110,55
727.197.988.360,00 823.247.628.165,00
Kapasitas Riil 605.070.908,013,43
672.463.758.010,28 825.012.252.258,00
911.305.840.752,00
Sumber : DPPKA Kab. Ogan Komering Ilir
Dari dana yang tersedia tersebut, dapat diambil pendekatan penggunaan dana yang tersedia dengan pendekatan prioritas penggunaan dana, dimana ada 3
tiga prioritas penggunaan dana yaitu: 1. Prioritas I digunakan untuk alokasi pembangunan yang terkait dengan prioritas
dan sasaran pembangunan. 2. Prioritas II digunakan untuk alokasi pembangunan yang terkait dengan
program pembangunan daerah. 3. Prioritas III digunakan untuk alokasi Belanja Tidak Langsung Lainnya seperti
Bantuan Sosial, Hibah, Tambahan Penghasilan PNS dan lain sebagainya.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD 2016 Kabupaten Ogan Komering Ilir 74 Pendanaan Prioritas
Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013-2016
2013 2014
2015 2016
Prioritas I 500.873.862.475,00
431.762.609.600,00 452.750.769.429,00
452.750.769.429,00
Prioritas II 24.607.847.725,00
29.281.496.600,00 26.828.117.900,00
26.828.117.900,00
Prioritas III 703.822.077.286,00
730.440.749.618,55 742.718.383.403,00
742.718.383.403,00 JUMLAH
1.229.303.787.486,00 1.191.484.855.818,55
1.222.297.270.732,00 1.222.297.270.732,00
Sumber : DPPKA Kab. Ogan Komering Ilir
Yang perlu mendapat perhatian dari penggunaan dana tersebut, bahwa sesuai amanat peraturan perundang-undangan, alokasi belanja untuk bidang
pendidikan adalah minimal sebesar 20 dan alokasi untuk bidang kesehatan adalah minimal sebesar 10, sehingga didapatlah alokasi dana untuk kedua bidang
tersebut yaitu:
Alokasi Pendanaan Bidang Pendidikan dan Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2013-2016
2013 2014
2015 2016
Bidang Pendidikan 43.083.657.000,00
66.195.669.500,00 90.247.564.208,00
100.100.000.000,00
Bidang Kesehatan 8.184.000.000,00
8.171.367.720,00 9.342.640.000,00
9.342.640.000,00 JUMLAH
51.267.657.000,00 74.367.037.220,00
99.590.204.208,00 109.442.640.000,00
Sumber : DPPKA Kab. Ogan Komering Ilir diolah
Rencana Kerja Pembangunan Daerah RKPD 2016 Kabupaten Ogan Komering Ilir 75
BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN
Prioritas dan sasaran pembangunan merupakan suatu program dan kegiatan yang merupakan prioritas utama karena program dan kegiatan tersebut merupakan
penjabaran tiap tahun program prioritas pembangunan di RPJMD untuk mencapai visi dan misi dari kepala daerah. Suatu prioritas pembangunan daerah merupakan
sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah, mengingat keterdesakan dan daya ungkit bagi
kinerja pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan dilakukan dengan mengevaluasi lebih lanjut permasalahan pembangunan daerah terkait, dihubungkan
dengan program pembangunan daerah RPJMD pada tahun rencana dan kemungkinan perubahannya.
Prioritas dan sasaran pembangunan dirumuskan berdasarkan hasil analisis terhadap pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan
dalam RPJMD, identifikasi isu strategis serta masalah mendesak ditingkat daerah dan nasional serta rancangan ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.
Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh SKPD
berdasarkan perikraan maju pada RKPD tahun sebelumnya
4.1.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka
menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan program dan kegiatan prioritas.
Tujuan dan sasaran pada dokumen RKPD merupakan tujuan dan sasaran yang diambil pada dokumen RPJMD yang telah disusun. Tujuan dan sasaran
pembangunan kabupaten Ogan Komering Ilir adalah sebagai berikut: