Pengertian Program RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA

RENSTRA BAPPEDA Kota Pagar Alam 2013 -2018 V-1 Pemerintah Kota Pagar Alam

BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA

KELOMPOK SASRAAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Pengertian Program

Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap badan, dinas dan lembaga teknis daerah secara terintegrasi sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan.Penyusunan program juga mengacu Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Program dan kegiatan strategis mengacu pada arah kebijakan umum pembangunan Pemerintah Kota Pagar Alam sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018. Program dirumuskan untuk menjawab permasalahan strategis dan isu strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program pada Bappeda Kota Pagar Alam tidak dapat dilaksanakan dalam lingkup Bappeda Kota Pagar Alam belaka, ada pula yang dilaksanakan melalui lintas SKPD. Setiap program dan kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahun. Untuk mencapai target tersebut dialokasikan dana berupa pagu indikatif. Antara target yang telah ditetapkan dengan alokasi dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya. Program dan Kegiatan Renstra Bappeda Kota Pagar AlamTahun 2013-2018 tertuang selengkapnya pada table 5.1 RENSTRA BAPPEDA Kota Pagar Alam 2013 -2018 V-2 Pemerintah Kota Pagar Alam TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM 2013-2018 Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kode Program dan Kegiatan Indikator Kinerja Program output dan Kegiatan outcome 2013 Target Kinerja Program Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja Penanggun g Jawab Loka si 2014 2015 2016 2017 2018 Kondisi Akhir Periode Renstra Target Rp. 000 Target Rp. 000 Target Rp. 000 Target Rp. 000 Target Rp. 000 Target Rp. 000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Daerah Menuju Good Governance Meningkatnya Persentase Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.06.1.06.01.01.0 1

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran 90 92 852.763 94 896.37 8 96 1.012.1 42 98 1.144.9 75 100 1.194.7 85 100 5.101.0 43 1.06.1.06.01.01.0 1.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tersedianya Jasa Surat Menyurat 90 1.570 Peket 10.240 580 Lbr, 60 Surat, 10 Cek 5.591 600 Lbr, 70 Surat, 10 Cek 5.960 615 Lbr, 80 Surat, 10 Cek 6.560 580 Lbr, 90 Surat, 10 Cek 7.310 100 35.661 Sekretariat Pagar Alam 1.06.1.06.01.01.0 1.02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 90 48 paket 26.400 12 Bulan 27.600 12 Bulan 28.800 12 Bulan 30.000 12 Bulan 31.200 100 144.00 Sekretariat Pagar Alam 1.06.1.06.01.01.0 1.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Tersedianya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional 90 5 mobil, 9 motor 15.540 3 Mobil, 9 Motor 15.350 3 Mobil, 9 Motor 15.950 3 Mobil, 9 Motor 17.575 3 Mobil, 9 Motor 18.600 100 83.015 Sekretariat Pagar Alam 1.06.1.06.01.01.0 1.07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan 90 20 orang 158.400 - 100 158.40 Sekretariat Pagar Alam 1.06.1.06.01.01.0 1.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa Kebersihan Kantor 90 6 Orang 77.563 4 Orang 66.427 4 Orang 60.000 4 Orang 64.500 4 Orang 71.000 100 339.49 Sekretariat Pagar Alam 1.06.1.06.01.01.0 1.10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis Kantor 90 60 jenis 56.672 58 Jenis 103.41 1 58 Jenis 103.21 58 Jenis 112.50 58 Jenis 120.00 100 495.79 3 Sekretariat Pagar Alam 1.06.1.06.01.01.0 1.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan 90 8 Jenis 65.708 8 Jenis 36.966 8 Jenis 51.200 8 Jenis 53.000 8 Jenis 55.000 100 261.87 4 Sekretariat Pagar Alam 1.06.1.06.01.01.0 1.12 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor Tersedianya Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor 90 14 item 15.000 12 Jenis 9.947 12 Jenis 10.300 12 Jenis 10.800 12 Jenis 11.300 100 57.347 Sekretariat Pagar Alam 1.06.1.06.01.01.0 1.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor 90 2 item 15.700 7 Jenis 31.380 7 Jenis 50.000 7 Jenis 52.500 7 Jenis 55.125 100 204.70 5 Sekretariat Pagar Alam 1.06.1.06.01.01.0 1.14 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tersedianya Peralatan Rumah Tangga 90 1 Jenis 1.200 12 Bulan 1.800 12 Bulan 2.100 12 Bulan 2.400 12 Bulan 2.700 100 10.200 Sekretariat Pagar Alam RENSTRA BAPPEDA Kota Pagar Alam 2013 -2018 V-3 Pemerintah Kota Pagar Alam 1.06.1.06.01.01.0 1.xx Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran Tersedianya Pendukung Administrasi Teknis Perkantoran - - 19 Orang 118.80 20 Orang 151.20 20 Orang 165.60 21 Orang 174.00 100 609.60 Sekretariat Pagar Alam 1.06.1.06.01.01.0 1.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 90 8400 Exp, 768 Exp SM, 12 buku Peratura n 35.760 3600 Exp, 720 Exp SM, 12 buku Peraturan 19.440 3600 Exp, 720 Exp SM, 12 buku Peratur an 26.880 3600 Exp, 720 Exp SM, 12 buku Peraturan 29.280 3600 Exp, 720 Exp SM, 12 buku Peratur an 32.880 100 144.24 Sekretariat Pagar Alam 1.06.1.06.01.01.0 1.17 Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minuman 90 12 bulan 7.800 12 Bulan 9.100 12 Bulan 10.920 12 Bulan 12.740 12 Bulan 14.560 100 55.120 Sekretariat Pagar Alam 1.06.1.06.01.01.0 1.18 Rapat - Rapat dan Koordinasi Konsultasi Keluar Daerah Frekuensi Rapat - Rapat dan Koordinasi Konsultasi Keluar Daerah 90 12 bulan 366.780 12 Bulan 450.56 6 12 Bulan 495.62 2 12 Bulan 587.52 12 Bulan 601.11 100 2.501.5 98 Sekretariat Pagar Alam Meningkatnya Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.06.1.06.01.01.0 2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 90 92 734.100 94 183.42 96 356.08 7 98 212.18 99 412.00 3 100 1.897.7 90 1.06.1.06.01.01.0 2.10 Pengadaan Mebeleur Tersedianya Mebeleur Kantor 90 8 item 105.000 - - 8 Item 80.000 - - 5 Item 100.00 100 285.00 Sekretariat Pagar Alam 1.06.1.06.01.01.0 2.22 Pemeliharaan Rutin Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung Kantor 90 175 m2thn 55.240 230 m2Th 40.000 210 m2th 45.000 230 m2th 50.000 280 m2th 55.000 100 245.24 Sekretariat Pagar Alam 1.06.1.06.01.01.0 2.24 Pemeliharaan Rutin berkala Kendaraan Dinas Operasional Terpeliharanya Kendaraan Dinas Operasional 90 5 mobil, 9 motor 114.020 3 Mobil, 9 Motor 122.34 3 Mobil, 9 Motor 128.45 7 3 Mobil, 9 Motor 134.88 3 Mobil, 9 Motor 141.62 4 100 641.32 1 Sekretariat Pagar Alam 1.06.1.06.01.01.0 2.28 Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Gedung Kantor Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor 31 Unit Komputer Laptop, 1 server 21.080 31 Unit Komput erLapt op, 1 server 25.740 31 Unit Komputer Laptop, 1 server 27.300 31 Unit Komput erLapt op, 1 server 30.800 100 104.92 Sekretariat Pagar Alam 1.06.1.06.01.01.0 2.42 Rehabilitasi SedangBerat Gedung Kantor Gedung Kantor yang selesai di rehab 90 1 Unit 360.000 - - - - - - - - 100 360.00 Sekretariat Pagar Alam 1.06.1.06.01.01.0 2.45 Pemeliharaan Rutin Berkala Komputer dan Server beserta Jaringanya Terpeliharanya Komputer dan Server beserta Jaringanya 90 1 Paket 29.940 - - - - - - - - 100 29.940 Sekretariat Pagar Alam 1.06.1.06.01.01.0 2.46 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Pakaian Kerja Lapangan Tersedianya Perlengkapan dan Peralatan Pakaian Kerja Lapangan 90 7 item 69.900 - - 8 Item 76.890 - - 10 Item 84.579 100 231.36 9 Bidang Fispra Pagar Alam Meningkatnya Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur Terpenuhinya Peningkatan Disiplin Aparatur

1.06.1.06.01.01.0 3

Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur 90 91 38.100 92 26.125 94 49.500 96 60.000 98 75.000 100 248.72 5 1.06.1.06.01.01.0 Pengadaan Pakaian Tersedianya Pakaian 100 60 Stel 95 Stel 110 49.500 120 Stel 60.000 125 75.000 100 248.72 Sekretariat Pagar RENSTRA BAPPEDA Kota Pagar Alam 2013 -2018 V-4 Pemerintah Kota Pagar Alam 3.05 Khusus Hari-hari tertentu Khusus Hari-Hari Tertentu 38.100 26.125 Stel Stel 5 Alam Meningkatkan Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pengembangan Perumahan Meningkatnya Persentase Pengembangan Perumahan Tercapainya Perencanaan Pengembangan Perumahan

1.04.1.06.01.15 Program

Pengembangan Perumahan Persentase Pengembangan Perumahan - - 80 141.12 4 84 148.18 86 155.58 9 88 163.36 8 90 608.26 1

1.04.1.06.01.15.0 8

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan MBR dan atau Kumuh Jumlah Ketersediaan Dokumen Monev MBR dan atau Kumuh - - 1 Dok 141.12 4 1 Dok 148.18 1 Dok 155.58 9 1 Dok 163.36 8 1 Dok 608.26 1 Bidang Fispra Pagar Alam Meningkatkan Ketersediaan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Meningkatnya Persentase Perencanaan Tata Ruang Tercapaianya sistem penataan Ruang dan Batas Wilayah

1.05.1.06.01.01.1 5

Program Perencanaan Tata Ruang Persentase Perencanaan Tata Ruang 90 277.340 92 1.110.9 40 94 4.055.0 00 - 1.260.0 00 - 65.000 96 6.768.2 80 1.05.1.06.01.01.1 5.16 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang RDTR Jumlah Ketersediaan Dokumen RDTR - - - 2 Dok 1.010.9 40 3 Dok 1.500.0 00 - - - - 5 Dok 2.510.9 40 Fispra Pagar Alam 1.05.1.06.01.01.1 5.17 Koordinasi dan Konsolidasi Penataan Ruang Kota Pagar Alam Persentase Penataan Ruang Kota Pagar Alam - 4 Kali 47.240 6 Kali 50.000 6 Kali 55.000 6 Kali 60.000 6 Kali 65.000 28 Kali 277.24 Fispra Pagar Alam 1.05.1.06.01.01.1 5.18 Fasilitasi Penyusunan Raperda dan Sosialisasi RDTR Perda RDTR yang disahkan - - - - - - - 1 Dok 200.00 - - 1 Dok 200.00 Fispra Pagar Alam 1.05.1.06.01.01.1 5.19 Konsultasi Peta RTRW Kota Pagar Alam Jumlah Peta RTRW - 1 Dok 230.100 1 Dok 50.000 - - - - - - 1 Dok 280.10 Fispra Pagar Alam 1.05.1.06.01.01.1 5.xx Sistem Informasi Tata Ruang Tersedianya Sistem Informasi Tata Ruang Kota Pagar Alam - - - - - - - 1 Aplikasi 1.000.0 00 - - 100 1.000.0 00 Fispra Pagar Alam 1.05.1.06.01.01.1 5.xx Pengadaan Peta 1:1000 Jumlah Peta Yang Tersedia - - - - - 1 Dok 2.500.0 00 - - - - 1 Dok 2.500.0 00 Fispra Pagar Alam

1.05.1.06.01.01.1 6

Program Pemanfaatan Ruang Persentase Pemanfaatan Ruang 100 150.00 100 150.00 1.05.1.06.01.01.1 6.07 Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang 100 orang 150.00 10 Dok 150.00 Bidang Fispra Pagar Alam

1.05.1.06.01.01.1 7

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Persentase Pengendalian Pemanfaatan Ruang 90 100.00 92 50.000 95 100.00 100 350.00 1.05.1.06.01.01.1 7.04 Pelatihan Aparatur Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Jumlah Aparatur yang mengikuti Pelatihan Aparatur Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang - 20 orang 100.00 20 orang 100.00 - - 40 Orang 200.00 Bidang Fispra Pagar Alam 1.05.1.06.01.01.1 7.05 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Jumlah Aparatur yang mengawasi - - - 10 orang 50.000 20 orang 100.00 30 orang 150.00 Bidang Fispra Pagar Alam RENSTRA BAPPEDA Kota Pagar Alam 2013 -2018 V-5 Pemerintah Kota Pagar Alam Pengawasan Ruang Meningkatkan Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Meningkatnya Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tercapainya Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1.06.1.06.01.01.0 6

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 100 100 5.180 100 5.000 100 22.250 100 25.513 100 27.788 100 85.731 1.06.1.06.01.01.0 6.05 Penyusunan RKA dan DPA SKPD Jumlah Ketersediaan Dokumen RKA dan DPA SKPD 100 2 Dok 5.180 2 Dok 5.000 2 Dok 5.250 2 Dok 5.513 2 Dok 5.788 10 Dok 26.731 Sub Bag. Perencanaa n Pagar Alam 1.06.1.06.01.01.0 6.xx Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kota Pagar Alam Jumlah Dokumen Laporan Tahunan yang selesai disusun 100 1 Dok 17.000 1 Dok 20.000 1 Dok 22.000 3 Dok 59.000 Evdal Pagar Alam Meningkatkan Ketersediaan Data Informasi Meningkatnya Persentase Pengembangan Data Informasi Prosentase Ketersediaan Data Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

1.06.1.06.01.01.1 5

Program Pengembangan Data Informasi Persentase Pengembangan Data Informasi 90 90 190.347 90 1.022.8 50 90 1.020.2 13 90 819.79 4 90 532.77 8 90 3.585.9 81 1.06.1.06.01.01.1 5.05 Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan Daerah SIPD Jumlah Dokumen SIPD Kota Pagar Alam Yang Selesai Disusun 90 - 1 Dok 13.920 1 Dok 14.619 1 Dok 17.180 1 Dok 19.090 100 64.809 Evdal Pagar Alam 1.06.1.06.01.01.1 5.06 Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat IKR Jumlah Ketersediaan Dokumen IKR 90 1 Dok 71.240 1 Dok 35.540 1 Dok 71.730 1 Dok 78.903 1 Dok 86.793 100 344.20 6 Sosial dan Budaya Pagar Alam 1.06.1.06.01.01.1 5.07 Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah LAKIP Jumlah dokumen LAKIP Yang Bappeda Yang Selesai Disusun 100 1 Dok 2.650 1 Dok 4.950 1 Dok 6.000 1 Dok 8.000 1 Dok 10.000 5 Dok 31.600 Evdal Pagar Alam 1.06.1.06.01.01.1 5.08 Penyusunan Penetapan Kinerja TAPKIN Kota Pagar Alam Jumlah dokumen TAPKIN Kota pagar Alam Yang Selesai Disusun 100 1 Dok 26.768 1 Dok 14.840 1 Dok 17.000 1 Dok 19.000 1 Dok 21.000 5 Dok 98.608 Evdal Pagar Alam 1.06.1.06.01.01.1 5.09 Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah LPPD Jumlah dokumen LPPD Bappeda Yang Selesai Disusun 100 1 Dok 2.650 1 Dok 4.900 1 Dok 6.000 1 Dok 8.000 1 Dok 10.000 5 Dok 31.550 Evdal Pagar Alam 1.06.1.06.01.01.1 5.10 Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban LKPJ Jumlah dokumen LKPJBappeda Yang Selesai Disusun 100 1 Dok 2.650 1 Dok 2.650 Evdal Pagar Alam 1.06.1.06.01.01.1 5.11 Penyusunan Penetapan Kinerja TAPKIN Bappeda Jumlah dokumen TAPKIN Bappeda Yang Selesai Disusun 100 1 Dok 2.650 1 Dok 4.900 1 Dok 6.000 1 Dok 8.000 1 Dok 10.000 5 Dok 31.550 Evdal Pagar Alam 1.06.1.06.01.01.1 5.16 Rencana Aksi Daerah Kelanjutan Kajian MDGs Jumlah Ketersediaan Dokumen MDGs 1 Dok 81.739 1 Dok 16.620 - - 98.359 Bidang Sosbud Pagar Alam 1.06.1.06.01.01.1 5.17 Rencana Aksi Daerah Pencapaian Kajian MDGs Jumlah Ketersediaan Dokumen MDGs - 1 Dok 57.450 - - - - 57.450 Bidang Sosbud Pagar Alam 1.06.1.06.01.01.1 Penyediaan Aplikasi Tersedianya Aplikasi 1 Aplikasi 428.81 1 428.81 Evdal Pagar RENSTRA BAPPEDA Kota Pagar Alam 2013 -2018 V-6 Pemerintah Kota Pagar Alam 5.18 SIPPD Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah SIPPD - - - - Aplikasi Alam 1.06.1.06.01.01.1 5.xx Penyediaan Aplikasi SIMONEV Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Tersedianya Aplikasi SIMONEV yang dapat digunakan 1 Aplikasi 380.50 1 Aplikasi 380.50 Evdal Pagar Alam 1.06.1.06.01.01.1 5.xx Pengelolaan Aplikasi sistem Informasi Pembangunan Darah Terkelolanya Sistem Aplikasi Pembangunan Daerah 1 Tahun 120.00 1 Tahun 250.00 1 Tahun 260.00 3 Aplikasi 630.00 Evdal Pagar Alam 1.06.1.06.01.01.1 5.20 Penyusunan dan Analisis DataInformasi Dokumen Pembangunan Wilayah Terpadu Tahunan Kota Pagar Alam Penyusunan dan Analisis DataInformasi Dokumen Pembangunan Wilayah Terpadu Tahunan Kota Pagar Alam - 1 Dok 305.47 1 Dok 320.74 4 1 Dok 336.78 1 1 Dok 90 962.99 4 Bidang Fispra Pagar Alam 1.06.1.06.01.01.1 5.21 Sosialisasi Perencanaan dan Penganggaran yang berpihak pada Masyarakat Miskin P3BM Sosialisasi Perencanaan dan Penganggaran yang berpihak pada Masyarakat Miskin P3BM - 200 Orang 85.450 - - - 90 85.450 Bidang Sosbud Pagar Alam 1.06.1.06.01.01.1 5.22 Rencana Aksi Daerah Pencapaian Kajian SDGs Jumlah Ketersediaan Dokumen SDGs 1 Dok 22.620 1 Dok 33.930 1 Dok 50.895 107.44 5 Bidang Sosbud Pagar Alam 1.06.1.06.01.01.1 5.23 Audiorama Kota PagarAlam Tersedianya Informasi Kota Pagar Alam Melalui Audiorama - 2 CD digandaka n 100 CD 50.000 2 CD digand akan 100 CD 55.000 2 CD digandaka n 100 CD 60.000 2 CD digand akan 100 CD 65.000 100 230.00 Sekretariat Pagar Alam Meningkatkan Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Meningkatnya Persentase Perencanaan Pengembangan Kota - Kota Menengah dan Besar Terlaksananya Pengembangan Kota - Kota Menengah dan Besar

1.06.1.06.01.01.1 9

Program Perencanaan Pengembangan Kota - Kota Menengah dan Besar Persentase Perencanaan Pengembangan Kota - Kota Menengah dan Besar 80 279.893 25 50.020 50 52.521 75 55.147 100 57.904 100 279.89 3 1.06.1.06.01.01.1 9.12 Koordinasi Perencanaan Program Percepatan Sanitasi Permukiman Koordinasi Perencanaan Program Percepatan Sanitasi Permukiman 1 Dok 279.893 - - - - - - - 1 Dok 279.89 3 Bidang Fispra Pagar Alam 1.06.1.06.01.01.1 9.13 Sosialisasi Program Percepatan Sanitasi Pemukiman Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Program Percepatan Sanitasi Pemukiman - - 100 orang 50.020 100 orang 52.521 100 orang 55.147 100 orang 57.904 100 215.59 2 Bidang Fispra Pagar Alam 1.06.1.06.01.01.1 9.xx Sosialisasi Program Percepatan Sanitasi Pemukiman tentang air limbah Sosialisasi Perogram Percepatan sanitasi permukiman tentang air limbah - - - - 100 orang 55.000 150 Orang 80.000 - - 100 135.00 Bidang Fispra Pagar Alam Meningkatnya Persentase Peningkatan Terciptanya Perencanaan Pembangunan

1.06.1.06.01.01.2 Program Peningkatan

Kapasitas Kelembagaan Persentase Peningkatan Kapasitas 90 92 265.872 94 253.79 6 96 267.96 6 98 481.36 4 100 295.43 3 100 1.564.4 31 RENSTRA BAPPEDA Kota Pagar Alam 2013 -2018 V-7 Pemerintah Kota Pagar Alam Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah yang terstruktur Perencanaan Pembangunan Daerah Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah 1.06.1.06.01.01.2 0.01 Peningkatan Kemampuan Teknis Aparatur Perencana Jumlah Aparatur Perencana yang telah mengikuti diklat 90 18 Orang 153.474 19 Orang 253.79 6 19 Orang 267.96 6 19 Orang 281.36 4 19 Orang 295.43 3 94 Orang 1.252.0 33 Sub Bag. Perencanaa n Luar Daera h 1.06.1.06.01.01.2 0.03 Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Peserta yang telah mengikuti Bimtek Perencanaan Pembangunan 90 86 Orang 112.398 - - - - 100 Orang 200.00 - - 186 Orang 312.39 8 Sub Bag. Perencanaa n Pagar Alam 1.06.1.06.01.01.2 0.04 Bimbingan Teknis Perencaaan dan Penganggaran Yang Berpihak Pada Masyarakat Miskin Bimbingan Teknis Perencaaan dan Penganggaran Yang Berpihak Pada Masyarakat Miskin - 50 Orang 151.69 5 50 Orang 158.42 50 Orang 174.26 2 50 Orang 191.68 8 100 676.06 5 Bidang Sosbud Pagar Alam Meningkatnya Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan

1.06.1.06.01.01.1 8

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh Persentase Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis Cepat Tumbuh - - 80 355.47 85 373.24 4 90 391.90 6 95 411.50 1 100 1.532.1 21 1.06.1.06.01.01.1 8.05 Penyusunan Master Plan Pengembangan Wilayah Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Jumlah ketersediaan dokumen Master Plan Pengembangan Wilayah Kawasan Strategis Cepat Tumbuh - - 1 Dok 355.47 1 Dok 373.24 4 1 Dok 391.90 6 1 Dok 411.50 1 4 Dok 1.532.1 21 Bidang Fispra Pagar Alam Meningkatnya Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah Tersedianya Dokumen Perencanaan

1.06.1.06.01.01.2 1

Program Perencanaan Pembangunan Daerah Persentase Perencanaan Pembangunan Daerah 100 100 45.748 100 1.165.6 87 100 65.111 100 68.366 100 286.78 5 100 528.38 5 1.06.1.06.01.01.2 1.7 Penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah RPJMD Kota Pagar Alam Jumlah ketersediaan dokumen RPJMD Kota Pagar Alam 100 - - - - 1 Dok 200.00 - Sub Bag. Perencanaa n Pagar Alam 1.06.1.06.01.01.2 1.10 Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Jumlah ketersediaan dokumen RKPD Kota Pagar Alam 100 1 Dok 80.520 1 Dok 55.070 1 Dok 65.970 1 Dok 69.269 1 Dok 72.732 5 Dok 343.56 Sub Bag. Perencanaa n Pagar Alam 1.06.1.06.01.01.2 1.12 Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban LKPJ Jumlah Dokumen LKPJ Kepala Daerah Kota Pagar Alam Yang Selesai Disusun 100 1 Dok 53.718 1 Dok 52.930 1 Dok 58.223 1 Dok 70.430 1 Dok Tahuna n dan 1 Dok 5 Tahuna n 120.00 6 Dok 355.30 1 Bidang Evdal Pagar Alam 1.06.1.06.01.01.2 1.13 Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Monev Pelaksanaan Pembangunan Daerah Yang Selesai Disusun 90 3 Dok 77.081 3 Dok 193.52 3 Dok 212.87 2 3 Dok 254.63 3 Dok 268.00 12 Dok 1.006.1 03 Bidang Evdal Pagar Alam 1.06.1.06.01.01.2 Penyusunan KUAPPAS Jumlah ketersediaan 100 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok 10 Dok Sub Bag. Pagar RENSTRA BAPPEDA Kota Pagar Alam 2013 -2018 V-8 Pemerintah Kota Pagar Alam 1.16 dokumen KUA dan PPAS 51.580 61.765 80.720 84.756 88.994 367.81 5 Perencanaa n Alam 1.06.1.06.01.01.2 1.18 Penyusunan KUPAPPAS Perubahan Jumlah ketersediaan dokumen KUPA dan PPAS Perubahan 100 2 Dok 49.300 4 Dok 58.405 4 Dok 77.205 2 Dok 81.065 4 Dok 85.119 18 Dok 351.09 4 Sub Bag. Perencanaa n Pagar Alam 1.06.1.06.01.01.2 1.21 Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan 90 1 Dok 275.956 4 Dok 519.02 2 4 Dok 583.91 2 4 Dok 613.10 8 4 Dok 643.76 3 18 Dok 2.635.7 61 Sub Bag. Perencanaa n Pagar Alam 1.06.1.06.01.01.2 1.23 Penelitian RKA Dokumen RKA yang selesai diteliti 100 42 Dok 121.195 42 Dok 141.74 42 Dok 141.74 42 Dok 148.82 7 42 Dok 156.26 8 42 Dok 709.77 Sub Bag. Perencanaa n Pagar Alam 1.06.1.06.01.01.2 1.24 Penyusunan dan Analisis DataInformasi Buku Saku Perencanaan Pembangunan Kota Pagar Alam Jumlah Dokumen Buku Saku yang selesai disusun - - 1 Dok 6.150 1 Dok 7.000 1 Dok 7.350 1 Dok 4 Dok 5 Dok VALU E Bidang Evdal Pagar Alam 1.06.1.06.01.01.2 1.25 Verifikasi dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Strategis Renstra SKPD Kota Pagar Alam Verifikasi dan Evaluasi Dokumen Perencanaan Strategis Renstra SKPD Kota Pagar Alam 1 Dok 34.752 - - - - - - - - 43 Dok 34.752 Sub Bag. Perencanaa n Pagar Alam 1.06.1.06.01.01.2 1.26 Penyusunan Rencana Kerja Renja Bappeda Jumlah ketersediaan dokumen Renja SKPD 100 1 Dok 6.380 6.380 Sub Bag. Perencanaa n Pagar Alam 1.06.1.06.01.01.2 1.28 Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan RKPD-P Jumlah ketersediaan dokumen RKPD Perubahan Kota Pagar Alam 100 - 1 Dok 14.710 1 Dok 23.710 1 Dok 24.896 1 Dok 26.140 1 Dok 89.456 Sub Bag. Perencanaa n Pagar Alam 1.06.1.06.01.01.2 1.31 Penyelarasan RPJMD dengan RENSTRA SKPD Dokumen RPJMD yang Selaras dengan RENSTRA SKPD 100 2 Dok 210.181 - - - - 210.18 1 Sub Bag. Perencanaa n Pagar Alam 1.06.1.06.01.01.2 1.32 Penyusunan Indikator Kinerja Utama IKU Kota Pagar Alam Jumlah ketersediaan dokumen IKU Kota Pagar Alam 100 1 Dok 45.748 - - - 1 Dok 80.000 125.74 8 Sub Bag. Perencanaa n Pagar Alam 1.06.1.06.01.01.2 1.33 Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan RKT Kota Pagar Alam Jumlah ketersediaan dokumen RKT Kota Pagar Alam 100 - 1 Dok 12.660 1 Dok 12.910 1 Dok 13.556 1 Dok 14.233 5 Dok 53.359 Sub Bag. Perencanaa n Pagar Alam 1.06.1.06.01.01.2 1.34 Penyusunan Pedoman Penyusunan RKA Jumlah Ketersediaan Dokumen Pedoman Peyusunan RKA 100 - 1 Dok 49.715 1 Dok 52.201 1 Dok 54.811 1 Dok 57.551 5 Dok 214.27 8 Sub Bag. Perencanaa n Pagar Alam 1.06.1.06.01.01.2 1.35 Penyusunan Indikator Kinerja Utama IKU Bappeda Jumlah ketersediaan dokumen IKU Bappeda 100 - - - - 1 Dok 50.000 1 Dok 50.000 Sub Bag. Perencanaa n Pagar Alam 1.06.1.06.01.01.2 1.36 Penyusunan Rencana Strategis Renstra Jumlah ketersediaan dokumen Renstra SKPD 100 - - - - 1 Dok 85.000 1 Dok 85.000 Sub Bag. Perencanaa n Pagar Alam Meningkatnya Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Ekonomi Terhadap Tersedinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi

1.06.1.06.01.01.2 2

Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi Persentase Perencanaan Pembangunan Ekonomi 90 92 242.368 94 235.98 8 96 259.58 7 98 285.54 5 100 314.10 100 1.337.5 88 RENSTRA BAPPEDA Kota Pagar Alam 2013 -2018 V-9 Pemerintah Kota Pagar Alam Kebutuhan 1.06.1.06.01.01.2 2.02 Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah Jumlah Ketersediaan Dokumen Indikator Ekonomi Daerah 90 1 Dok 69.505 1 Dok 85.600 1 Dok 94.160 1 Dok 103.57 6 1 Dok 113.93 4 5 Dok 466.77 5 Bidang Ekonomi Pagar Alam 1.06.1.06.01.01.2 2.04 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi Frekuensi Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 90 12 Bulan 172.863 12 Bulan 130.38 8 12 Bulan 143.42 7 12 Bulan 157.76 9 12 Bulan 173.54 6 777.99 3 Bidang Ekonomi Pagar Alam 1.06.1.06.01.01.2 2.10 Besemah Expo Terselenggaranya patisipasi Besemah Expo 90 1 Keg 20.000 1 Keg 22.000 1 Keg 24.200 1 Keg 26.620 100 92.820 Bidang Ekonomi Pagar Alam Meningkatnya Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya Tersedinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya

1.06.1.06.01.01.2 3

Program Perencanaan Bidang Sosial dan Budaya Persentase Perencanaan Bidang Sosial dan Budaya 90 91 330.450 93 257.21 9 95 255.09 7 97 275.95 2 98 298.66 1 100 1.417.3 80 1.06.1.06.01.01.2 3.03 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya Frekuensi Koordinasi Perencanaan Pembangunan Sosial dan Budaya 90 12 bulan 151.652 12 bulan 158.38 12 bulan 141.84 4 12 bulan 156.02 8 12 bulan 171.63 1 100 779.53 5 Bidang Sosbud Pagar Alam 1.06.1.06.01.01.2 3.06 Koordinasi Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kota Pagar Alam Koordinasi Strategi Penanggulangan Kemiskinan Kota Pagar Alam 90 1 Dok 84.429 1 Dok 88.650 1 Dok 93.083 1 Dok 97.737 1 Dok 102.62 4 100 466.52 4 Bidang Sosbud Pagar Alam 1.06.1.06.01.01.2 3.07 Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan TKPK Kota Pagar Alam Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan TKPK Kota Pagar Alam 90 1 Dok 94.369 1 Dok 10.189 1 Dok 20.170 1 Dok 22.187 1 Dok 24.406 100 171.32 1 Bidang Sosbud Pagar Alam Meningkatnya Persentase Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Meningkatnya Persentase Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

1.06.1.06.01.01.2 4

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam Persentase Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam 90 92 194.337 94 445.09 7 96 467.35 2 98 490.71 9 100 515.25 5 100 2.112.7 61 1.06.1.06.01.01.2 4.04 Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Fisik dan Prasarana Frekuensi Koordinasi Perencanaan Pembangunan Fisik dan Prasarana 90 12 bulan 194.337 12 bulan 445.09 7 12 bulan 467.35 2 12 bulan 490.71 9 12 bulan 515.25 5 100 2.112.7 61 Bidang Fispra Pagar Alam Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup Meningkatnya Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

1.08.1.06.01.01.1 9

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Persentase Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup - 94 63.238 96 69.562 98 76.518 100 84.170 100 293.48 8 1.08.1.06.01.01.1 9.08 Koordinasi Rencana Aksi Daerah RAD Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca GRK Jumlah Ketersediaan Dokumen Monev RAD GRK - 1 Dok 63.238 1 Dok 69.562 1 Dok 76.518 1 Dok 84.170 1 Dok 293.48 8 Bidang Ekonomi Pagar Alam RENSTRA BAPPEDA Kota Pagar Alam 2013 -2018 V-10 Pemerintah Kota Pagar Alam Meningkatkan Ketersediaan Data Informasi Statistik Daerah Meningkatkan Persentase Pengembangan Data Informasi Statistik Daerah Prosentase Ketersediaan Data Informasi Statistik

1.23.1.06.01.01.1 5

Program Pengembangan Data Informasi Statistik Daerah Persentase Pengembangan Data Informasi Statistik Daerah 90 90 415.731 90 439.71 5 90 538.13 90 596.46 5 90 657.27 8 90 2.647.3 18 1.23.1.06.01.01.1 5.01 Penyusunan Buku Pagar Alam dalam Angka Jumlah Dokumen Pagar Alam Dalam Angka Yang Selesai Disusun 90 1 Dok 81.766 1 Dok 52.615 1 Dok 57.876 1 Dok 65.200 1 Dok 72.400 100 329.85 7 Evdal Pagar Alam 1.23.1.06.01.01.1 5.04 Penyusunan Produk Domestik Regional Bruto PDRB Jumlah Ketersediaan Dokumen PDRB 90 1 Dok 75.795 1 Dok 52.615 1 Dok 57.877 1 Dok 63.664 1 Dok 70.031 5 Dok 319.98 2 Ekonomi dan PMD Pagar Alam 1.23.1.06.01.01.1 5.05 Penyusunan Dokumen Indeks Pembangunan Manusia IPM Jumlah Ketersediaan Dokumen IPM 90 1 Dok 68.812 1 Dok 32.080 1 Dok 68.730 1 Dok 75.603 1 Dok 83.163 5 Dok 328.38 8 Sosial dan Budaya Pagar Alam 1.23.1.06.01.01.1 5.06 Penyusunan Dokumen Indeks Kemahalan Konstruksi IKK Jumlah Ketersediaan Dokumen IKK 90 1 Dok 123.451 1 Dok 35.875 1 Dok 70.000 1 Dok 90.000 1 Dok 110.00 5 Dok 429.32 6 Fispra Pagar Alam 1.23.1.06.01.01.1 5.07 Penyusunan Dokumen Indeks Kemiskinan Manusia IKM Jumlah Ketersediaan Dokumen IKM 90 1 Dok 65.907 1 Dok 75.800 1 Dok 83.380 1 Dok 91.718 1 Dok 100.89 5 Dok 417.69 5 Ekonomi dan PMD Pagar Alam 1.23.1.06.01.01.1 5.08 Penyusunan Buku Rumah Tangga Sasaran Jumlah Ketersediaan Dokumen Rumah Tangga Sasaran - - 1 Buku 190.73 1 Buku 200.26 7 1 Buku 210.28 1 Buku 220.79 4 100 822.07 Fispra Pagar Alam RENSTRA BAPPEDA Kota Pagar Alam 2013-2018 VI-1 Pemerintah Kota Pagar Alam

BAB VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA