RENSTRA BAPPEDA Kota Pagar Alam 2013 -2018
V-1 Pemerintah Kota Pagar Alam
BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA
KELOMPOK SASRAAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
5.1 Pengertian Program
Program merupakan penjabaran dari kebijakan secara menyeluruh yang akan dilaksanakan oleh setiap badan, dinas dan lembaga teknis daerah secara terintegrasi sesuai
dengan kewenangan yang dimiliki. Program juga merupakan salah satu elemen perencanaan strategis bagi tercapainya kebijakan yang telah ditetapkan serta kemudian dijabarkan ke dalam
kegiatan-kegiatan.Penyusunan program juga mengacu Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Program dan kegiatan strategis mengacu pada arah kebijakan umum pembangunan
Pemerintah Kota Pagar Alam sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Pagar Alam Tahun 2013-2018. Program dirumuskan untuk menjawab permasalahan strategis dan isu strategis
dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program pada Bappeda Kota Pagar Alam tidak dapat dilaksanakan dalam lingkup
Bappeda Kota Pagar Alam belaka, ada pula yang dilaksanakan melalui lintas SKPD. Setiap program dan kegiatan ditetapkan target capaian pada setiap tahun. Untuk mencapai target
tersebut dialokasikan dana berupa pagu indikatif. Antara target yang telah ditetapkan dengan alokasi dana merupakan dua hal yang saling terkait satu dengan lainnya. Program dan
Kegiatan Renstra Bappeda Kota Pagar AlamTahun 2013-2018 tertuang selengkapnya pada table 5.1
RENSTRA BAPPEDA Kota Pagar Alam 2013 -2018
V-2 Pemerintah Kota Pagar Alam
TABEL 5.1 RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM 2013-2018
Tujuan Sasaran
Indikator Sasaran Kode
Program dan Kegiatan Indikator Kinerja
Program output dan Kegiatan outcome
2013 Target Kinerja Program Kegiatan dan Kerangka Pendanaan
Unit Kerja Penanggun
g Jawab Loka
si 2014
2015 2016
2017 2018
Kondisi Akhir Periode Renstra
Target Rp.
000 Target
Rp. 000
Target Rp.
000 Target
Rp. 000
Target Rp.
000 Target
Rp. 000
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16
17 18
19 20
21 Meningkatkan
Kinerja Pemerintahan
Daerah Menuju Good Governance
Meningkatnya Persentase
Peningkatan Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Terpenuhinya Peningkatan
Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.06.1.06.01.01.0 1
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran Persentase Pelayanan
Administrasi Perkantoran
90 92
852.763 94
896.37 8
96 1.012.1
42 98
1.144.9 75
100 1.194.7
85 100
5.101.0 43
1.06.1.06.01.01.0 1.01
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya Jasa Surat Menyurat
90 1.570
Peket 10.240
580 Lbr, 60 Surat,
10 Cek 5.591
600 Lbr, 70
Surat, 10 Cek
5.960 615 Lbr,
80 Surat, 10 Cek
6.560 580
Lbr, 90 Surat,
10 Cek 7.310
100 35.661
Sekretariat Pagar
Alam 1.06.1.06.01.01.0
1.02 Penyediaan Jasa
Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber
Daya Air dan Listrik 90
48 paket 26.400
12 Bulan 27.600
12 Bulan
28.800 12 Bulan
30.000 12
Bulan 31.200
100 144.00
Sekretariat Pagar
Alam 1.06.1.06.01.01.0
1.06 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional Tersedianya Jasa
Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas Operasional 90
5 mobil, 9 motor
15.540 3 Mobil, 9
Motor 15.350
3 Mobil, 9 Motor
15.950 3 Mobil, 9
Motor 17.575
3 Mobil, 9 Motor
18.600 100
83.015 Sekretariat
Pagar Alam
1.06.1.06.01.01.0 1.07
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan
90 20 orang
158.400 -
100 158.40
Sekretariat Pagar
Alam 1.06.1.06.01.01.0
1.08 Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor Tersedianya Jasa
Kebersihan Kantor 90
6 Orang 77.563
4 Orang 66.427
4 Orang
60.000 4 Orang
64.500 4
Orang 71.000
100 339.49
Sekretariat Pagar
Alam 1.06.1.06.01.01.0
1.10 Penyediaan Alat Tulis
Kantor Tersedianya Alat Tulis
Kantor 90
60 jenis 56.672
58 Jenis 103.41
1 58
Jenis 103.21
58 Jenis 112.50
58 Jenis
120.00 100
495.79 3
Sekretariat Pagar
Alam 1.06.1.06.01.01.0
1.11 Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
Tersedianya Barang Cetakan dan
Penggandaan 90
8 Jenis 65.708
8 Jenis 36.966
8 Jenis 51.200
8 Jenis 53.000
8 Jenis 55.000
100 261.87
4 Sekretariat
Pagar Alam
1.06.1.06.01.01.0 1.12
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik
Penerangan Bangunan Kantor
90 14 item
15.000 12 Jenis
9.947 12
Jenis 10.300
12 Jenis 10.800
12 Jenis
11.300 100
57.347 Sekretariat
Pagar Alam
1.06.1.06.01.01.0 1.13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan
Kantor 90
2 item 15.700
7 Jenis 31.380
7 Jenis 50.000
7 Jenis 52.500
7 Jenis 55.125
100 204.70
5 Sekretariat
Pagar Alam
1.06.1.06.01.01.0 1.14
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga
90 1 Jenis
1.200 12 Bulan
1.800 12
Bulan 2.100
12 Bulan 2.400
12 Bulan
2.700 100
10.200 Sekretariat
Pagar Alam
RENSTRA BAPPEDA Kota Pagar Alam 2013 -2018
V-3 Pemerintah Kota Pagar Alam
1.06.1.06.01.01.0 1.xx
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi
Teknis Perkantoran Tersedianya
Pendukung Administrasi Teknis
Perkantoran -
- 19 Orang
118.80 20
Orang 151.20
20 Orang 165.60
21 Orang
174.00 100
609.60 Sekretariat
Pagar Alam
1.06.1.06.01.01.0 1.15
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan Tersedianya Bahan
Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
90 8400
Exp, 768 Exp SM,
12 buku Peratura
n 35.760
3600 Exp, 720 Exp
SM, 12 buku
Peraturan 19.440
3600 Exp,
720 Exp
SM, 12 buku
Peratur an
26.880 3600 Exp,
720 Exp SM, 12
buku Peraturan
29.280 3600
Exp, 720
Exp SM, 12
buku Peratur
an 32.880
100 144.24
Sekretariat Pagar
Alam 1.06.1.06.01.01.0
1.17 Penyediaan Makanan
dan Minuman Tersedianya Makanan
dan Minuman 90
12 bulan 7.800
12 Bulan 9.100
12 Bulan
10.920 12 Bulan
12.740 12
Bulan 14.560
100 55.120
Sekretariat Pagar
Alam 1.06.1.06.01.01.0
1.18 Rapat - Rapat dan
Koordinasi Konsultasi Keluar Daerah
Frekuensi Rapat - Rapat dan Koordinasi
Konsultasi Keluar Daerah
90 12 bulan
366.780 12 Bulan
450.56 6
12 Bulan
495.62 2
12 Bulan 587.52
12 Bulan
601.11 100
2.501.5 98
Sekretariat Pagar
Alam
Meningkatnya Persentase
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur Terpenuhinya
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur
1.06.1.06.01.01.0 2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur Persentase
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
90 92
734.100 94
183.42 96
356.08 7
98 212.18
99 412.00
3 100
1.897.7 90
1.06.1.06.01.01.0 2.10
Pengadaan Mebeleur Tersedianya Mebeleur
Kantor 90
8 item 105.000
- -
8 Item 80.000
- -
5 Item 100.00
100 285.00
Sekretariat Pagar
Alam 1.06.1.06.01.01.0
2.22 Pemeliharaan Rutin
Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya Gedung
Kantor 90
175 m2thn
55.240 230 m2Th
40.000 210
m2th 45.000
230 m2th 50.000
280 m2th
55.000 100
245.24 Sekretariat
Pagar Alam
1.06.1.06.01.01.0 2.24
Pemeliharaan Rutin berkala Kendaraan
Dinas Operasional Terpeliharanya
Kendaraan Dinas Operasional
90 5 mobil,
9 motor 114.020
3 Mobil, 9 Motor
122.34 3 Mobil,
9 Motor 128.45
7 3 Mobil, 9
Motor 134.88
3 Mobil, 9 Motor
141.62 4
100 641.32
1 Sekretariat
Pagar Alam
1.06.1.06.01.01.0 2.28
Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan
Gedung Kantor Terpeliharanya
Peralatan Gedung Kantor
31 Unit Komputer
Laptop, 1 server
21.080 31 Unit
Komput erLapt
op, 1 server
25.740 31 Unit
Komputer Laptop, 1
server 27.300
31 Unit Komput
erLapt op, 1
server 30.800
100 104.92
Sekretariat Pagar
Alam 1.06.1.06.01.01.0
2.42 Rehabilitasi
SedangBerat Gedung Kantor
Gedung Kantor yang selesai di rehab
90 1 Unit
360.000 -
- -
- -
- -
- 100
360.00 Sekretariat
Pagar Alam
1.06.1.06.01.01.0 2.45
Pemeliharaan Rutin Berkala Komputer dan
Server beserta Jaringanya
Terpeliharanya Komputer dan Server
beserta Jaringanya 90
1 Paket 29.940
- -
- -
- -
- -
100 29.940
Sekretariat Pagar
Alam 1.06.1.06.01.01.0
2.46 Pengadaan
Perlengkapan dan Peralatan Pakaian Kerja
Lapangan Tersedianya
Perlengkapan dan Peralatan Pakaian
Kerja Lapangan 90
7 item 69.900
- -
8 Item 76.890
- -
10 Item
84.579 100
231.36 9
Bidang Fispra
Pagar Alam
Meningkatnya Persentase
Peningkatan Disiplin Aparatur
Terpenuhinya Peningkatan
Disiplin Aparatur
1.06.1.06.01.01.0 3
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Persentase Peningkatan Disiplin
Aparatur
90 91
38.100 92
26.125 94
49.500 96
60.000 98
75.000 100
248.72 5
1.06.1.06.01.01.0 Pengadaan Pakaian
Tersedianya Pakaian 100
60 Stel 95 Stel
110 49.500
120 Stel 60.000
125 75.000
100 248.72
Sekretariat Pagar
RENSTRA BAPPEDA Kota Pagar Alam 2013 -2018
V-4 Pemerintah Kota Pagar Alam
3.05 Khusus Hari-hari tertentu
Khusus Hari-Hari Tertentu
38.100 26.125
Stel Stel
5 Alam
Meningkatkan Ketersediaan
Dokumen Perencanaan
Pengembangan Perumahan
Meningkatnya Persentase
Pengembangan Perumahan
Tercapainya Perencanaan
Pengembangan Perumahan
1.04.1.06.01.15 Program
Pengembangan Perumahan
Persentase Pengembangan
Perumahan
- -
80 141.12
4 84
148.18 86
155.58 9
88 163.36
8 90
608.26 1
1.04.1.06.01.15.0 8
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan MBR dan
atau Kumuh Jumlah Ketersediaan
Dokumen Monev MBR dan atau Kumuh
- -
1 Dok 141.12
4 1 Dok
148.18 1 Dok
155.58 9
1 Dok 163.36
8 1 Dok
608.26 1
Bidang Fispra
Pagar Alam
Meningkatkan Ketersediaan
Dokumen Perencanaan Tata
Ruang
Meningkatnya Persentase
Perencanaan Tata Ruang
Tercapaianya sistem penataan
Ruang dan Batas Wilayah
1.05.1.06.01.01.1 5
Program Perencanaan Tata Ruang
Persentase Perencanaan Tata
Ruang
90 277.340
92 1.110.9
40 94
4.055.0 00
- 1.260.0
00 -
65.000 96
6.768.2 80
1.05.1.06.01.01.1 5.16
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang
RDTR Jumlah Ketersediaan
Dokumen RDTR -
- -
2 Dok 1.010.9
40 3 Dok
1.500.0 00
- -
- -
5 Dok 2.510.9
40 Fispra
Pagar Alam
1.05.1.06.01.01.1 5.17
Koordinasi dan Konsolidasi Penataan
Ruang Kota Pagar Alam Persentase Penataan
Ruang Kota Pagar Alam
- 4 Kali
47.240 6 Kali
50.000 6 Kali
55.000 6 Kali
60.000 6 Kali
65.000 28 Kali
277.24 Fispra
Pagar Alam
1.05.1.06.01.01.1 5.18
Fasilitasi Penyusunan Raperda dan Sosialisasi
RDTR Perda RDTR yang
disahkan -
- -
- -
- -
1 Dok 200.00
- -
1 Dok 200.00
Fispra Pagar
Alam 1.05.1.06.01.01.1
5.19 Konsultasi Peta RTRW
Kota Pagar Alam Jumlah Peta RTRW
- 1 Dok
230.100 1 Dok
50.000 -
- -
- -
- 1 Dok
280.10 Fispra
Pagar Alam
1.05.1.06.01.01.1 5.xx
Sistem Informasi Tata Ruang
Tersedianya Sistem Informasi Tata Ruang
Kota Pagar Alam -
- -
- -
- -
1 Aplikasi 1.000.0
00 -
- 100
1.000.0 00
Fispra Pagar
Alam 1.05.1.06.01.01.1
5.xx Pengadaan Peta 1:1000
Jumlah Peta Yang Tersedia
- -
- -
- 1 Dok
2.500.0 00
- -
- -
1 Dok 2.500.0
00 Fispra
Pagar Alam
1.05.1.06.01.01.1 6
Program Pemanfaatan Ruang
Persentase Pemanfaatan Ruang
100 150.00
100 150.00
1.05.1.06.01.01.1 6.07
Sosialisasi Kebijakan, Norma, Standar,
Prosedur dan Manual Pemanfaatan Ruang
Jumlah Peserta Sosialisasi Kebijakan,
Norma, Standar, Prosedur dan Manual
Pemanfaatan Ruang 100
orang 150.00
10 Dok 150.00
Bidang Fispra
Pagar Alam
1.05.1.06.01.01.1 7
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Persentase Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
90 100.00
92 50.000
95 100.00
100 350.00
1.05.1.06.01.01.1 7.04
Pelatihan Aparatur Dalam Pengendalian
Pemanfaatan Ruang Jumlah Aparatur yang
mengikuti Pelatihan Aparatur Dalam
Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- 20 orang
100.00 20
orang 100.00
- -
40 Orang
200.00 Bidang
Fispra Pagar
Alam 1.05.1.06.01.01.1
7.05 Pengawasan
Pemanfaatan Ruang Jumlah Aparatur yang
mengawasi -
- -
10 orang 50.000
20 orang
100.00 30
orang 150.00
Bidang Fispra
Pagar Alam
RENSTRA BAPPEDA Kota Pagar Alam 2013 -2018
V-5 Pemerintah Kota Pagar Alam
Pengawasan Ruang
Meningkatkan Ketersediaan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Meningkatnya
Persentase Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
Tercapainya Pengembangan
Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
1.06.1.06.01.01.0 6
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase Peningkatan
Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
100 100
5.180 100
5.000 100
22.250 100
25.513 100
27.788 100
85.731
1.06.1.06.01.01.0 6.05
Penyusunan RKA dan DPA SKPD
Jumlah Ketersediaan Dokumen RKA dan
DPA SKPD 100
2 Dok 5.180
2 Dok 5.000
2 Dok 5.250
2 Dok 5.513
2 Dok 5.788
10 Dok 26.731
Sub Bag. Perencanaa
n Pagar
Alam 1.06.1.06.01.01.0
6.xx Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kota
Pagar Alam Jumlah Dokumen
Laporan Tahunan yang selesai disusun
100 1 Dok
17.000 1 Dok
20.000 1 Dok
22.000 3 Dok
59.000 Evdal
Pagar Alam
Meningkatkan Ketersediaan Data
Informasi Meningkatnya
Persentase Pengembangan
Data Informasi Prosentase
Ketersediaan Data Informasi
Perencanaan Pembangunan
Daerah
1.06.1.06.01.01.1 5
Program Pengembangan Data
Informasi Persentase
Pengembangan Data Informasi
90 90
190.347 90
1.022.8 50
90 1.020.2
13 90
819.79 4
90 532.77
8 90
3.585.9 81
1.06.1.06.01.01.1 5.05
Penyusunan Sistem Informasi Pembangunan
Daerah SIPD Jumlah Dokumen SIPD
Kota Pagar Alam Yang Selesai Disusun
90 -
1 Dok 13.920
1 Dok 14.619
1 Dok 17.180
1 Dok 19.090
100 64.809
Evdal Pagar
Alam 1.06.1.06.01.01.1
5.06 Penyusunan Indikator
Kesejahteraan Rakyat IKR
Jumlah Ketersediaan Dokumen IKR
90 1 Dok
71.240 1 Dok
35.540 1 Dok
71.730 1 Dok
78.903 1 Dok
86.793 100
344.20 6
Sosial dan Budaya
Pagar Alam
1.06.1.06.01.01.1 5.07
Penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah LAKIP Jumlah dokumen LAKIP
Yang Bappeda Yang Selesai Disusun
100 1 Dok
2.650 1 Dok
4.950 1 Dok
6.000 1 Dok
8.000 1 Dok
10.000 5 Dok
31.600 Evdal
Pagar Alam
1.06.1.06.01.01.1 5.08
Penyusunan Penetapan Kinerja TAPKIN Kota
Pagar Alam Jumlah dokumen
TAPKIN Kota pagar Alam Yang Selesai
Disusun 100
1 Dok 26.768
1 Dok 14.840
1 Dok 17.000
1 Dok 19.000
1 Dok 21.000
5 Dok 98.608
Evdal Pagar
Alam 1.06.1.06.01.01.1
5.09 Penyusunan Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
LPPD Jumlah dokumen LPPD
Bappeda Yang Selesai Disusun
100 1 Dok
2.650 1 Dok
4.900 1 Dok
6.000 1 Dok
8.000 1 Dok
10.000 5 Dok
31.550 Evdal
Pagar Alam
1.06.1.06.01.01.1 5.10
Penyusunan Laporan Pertanggung jawaban
LKPJ Jumlah dokumen
LKPJBappeda Yang Selesai Disusun
100 1 Dok
2.650 1 Dok
2.650 Evdal
Pagar Alam
1.06.1.06.01.01.1 5.11
Penyusunan Penetapan Kinerja TAPKIN
Bappeda Jumlah dokumen
TAPKIN Bappeda Yang Selesai Disusun
100 1 Dok
2.650 1 Dok
4.900 1 Dok
6.000 1 Dok
8.000 1 Dok
10.000 5 Dok
31.550 Evdal
Pagar Alam
1.06.1.06.01.01.1 5.16
Rencana Aksi Daerah Kelanjutan Kajian MDGs
Jumlah Ketersediaan Dokumen MDGs
1 Dok 81.739
1 Dok 16.620
- -
98.359 Bidang
Sosbud Pagar
Alam 1.06.1.06.01.01.1
5.17 Rencana Aksi Daerah
Pencapaian Kajian MDGs
Jumlah Ketersediaan Dokumen MDGs
- 1 Dok
57.450 -
- -
- 57.450
Bidang Sosbud
Pagar Alam
1.06.1.06.01.01.1 Penyediaan Aplikasi
Tersedianya Aplikasi 1 Aplikasi
428.81 1
428.81 Evdal
Pagar
RENSTRA BAPPEDA Kota Pagar Alam 2013 -2018
V-6 Pemerintah Kota Pagar Alam
5.18 SIPPD Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah
SIPPD -
- -
- Aplikasi
Alam 1.06.1.06.01.01.1
5.xx Penyediaan Aplikasi
SIMONEV Sistem Informasi Monitoring dan
Evaluasi Tersedianya Aplikasi
SIMONEV yang dapat digunakan
1 Aplikasi
380.50 1
Aplikasi 380.50
Evdal Pagar
Alam 1.06.1.06.01.01.1
5.xx Pengelolaan Aplikasi
sistem Informasi Pembangunan Darah
Terkelolanya Sistem Aplikasi Pembangunan
Daerah 1
Tahun 120.00
1 Tahun 250.00
1 Tahun
260.00 3
Aplikasi 630.00
Evdal Pagar
Alam 1.06.1.06.01.01.1
5.20 Penyusunan dan Analisis
DataInformasi Dokumen Pembangunan Wilayah
Terpadu Tahunan Kota Pagar Alam
Penyusunan dan Analisis DataInformasi
Dokumen Pembangunan Wilayah
Terpadu Tahunan Kota Pagar Alam
- 1 Dok
305.47 1 Dok
320.74 4
1 Dok 336.78
1 1 Dok
90 962.99
4 Bidang
Fispra Pagar
Alam 1.06.1.06.01.01.1
5.21 Sosialisasi Perencanaan
dan Penganggaran yang berpihak pada
Masyarakat Miskin P3BM
Sosialisasi Perencanaan dan
Penganggaran yang berpihak pada
Masyarakat Miskin P3BM
- 200 Orang
85.450 -
- -
90 85.450
Bidang Sosbud
Pagar Alam
1.06.1.06.01.01.1 5.22
Rencana Aksi Daerah Pencapaian Kajian
SDGs Jumlah Ketersediaan
Dokumen SDGs 1 Dok
22.620 1 Dok
33.930 1 Dok
50.895 107.44
5 Bidang
Sosbud Pagar
Alam 1.06.1.06.01.01.1
5.23 Audiorama Kota
PagarAlam Tersedianya Informasi
Kota Pagar Alam Melalui Audiorama
- 2 CD
digandaka n 100 CD
50.000 2 CD
digand akan
100 CD
55.000 2 CD
digandaka n 100 CD
60.000 2 CD
digand akan
100 CD
65.000 100
230.00 Sekretariat
Pagar Alam
Meningkatkan Ketersediaan
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Meningkatnya
Persentase Perencanaan
Pengembangan Kota - Kota
Menengah dan Besar
Terlaksananya Pengembangan
Kota - Kota Menengah dan
Besar
1.06.1.06.01.01.1 9
Program Perencanaan Pengembangan Kota -
Kota Menengah dan Besar
Persentase Perencanaan
Pengembangan Kota - Kota Menengah dan
Besar
80 279.893
25 50.020
50 52.521
75 55.147
100 57.904
100 279.89
3
1.06.1.06.01.01.1 9.12
Koordinasi Perencanaan Program Percepatan
Sanitasi Permukiman Koordinasi
Perencanaan Program Percepatan Sanitasi
Permukiman 1 Dok
279.893 -
- -
- -
- -
1 Dok 279.89
3 Bidang
Fispra Pagar
Alam 1.06.1.06.01.01.1
9.13 Sosialisasi Program
Percepatan Sanitasi Pemukiman
Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi
Program Percepatan Sanitasi Pemukiman
- -
100 orang 50.020
100 orang
52.521 100 orang
55.147 100
orang 57.904
100 215.59
2 Bidang
Fispra Pagar
Alam 1.06.1.06.01.01.1
9.xx Sosialisasi Program
Percepatan Sanitasi Pemukiman tentang air
limbah Sosialisasi Perogram
Percepatan sanitasi permukiman tentang air
limbah -
- -
- 100
orang 55.000
150 Orang
80.000 -
- 100
135.00 Bidang
Fispra Pagar
Alam
Meningkatnya Persentase
Peningkatan Terciptanya
Perencanaan Pembangunan
1.06.1.06.01.01.2 Program Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan
Persentase Peningkatan
Kapasitas
90 92
265.872 94
253.79 6
96 267.96
6 98
481.36 4
100 295.43
3 100
1.564.4 31
RENSTRA BAPPEDA Kota Pagar Alam 2013 -2018
V-7 Pemerintah Kota Pagar Alam
Kapasitas Kelembagaan
Perencanaan Pembangunan
Daerah yang terstruktur
Perencanaan Pembangunan Daerah
Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah 1.06.1.06.01.01.2
0.01 Peningkatan
Kemampuan Teknis Aparatur Perencana
Jumlah Aparatur Perencana yang telah
mengikuti diklat 90
18 Orang 153.474
19 Orang 253.79
6 19
Orang 267.96
6 19 Orang
281.36 4
19 Orang
295.43 3
94 Orang
1.252.0 33
Sub Bag. Perencanaa
n Luar
Daera h
1.06.1.06.01.01.2 0.03
Bimbingan Teknis Tentang Perencanaan
Pembangunan Daerah Jumlah Peserta yang
telah mengikuti Bimtek Perencanaan
Pembangunan 90
86 Orang 112.398
- -
- -
100 Orang
200.00
- -
186 Orang
312.39 8
Sub Bag. Perencanaa
n Pagar
Alam 1.06.1.06.01.01.2
0.04 Bimbingan Teknis
Perencaaan dan Penganggaran Yang
Berpihak Pada Masyarakat Miskin
Bimbingan Teknis Perencaaan dan
Penganggaran Yang Berpihak Pada
Masyarakat Miskin -
50 Orang 151.69
5 50
Orang 158.42
50 Orang 174.26
2 50
Orang 191.68
8 100
676.06 5
Bidang Sosbud
Pagar Alam
Meningkatnya Persentase
Perencanaan Pembangunan
Daerah Tersedianya
Dokumen Perencanaan
1.06.1.06.01.01.1 8
Program Perencanaan Pengembangan
Wilayah Strategis Cepat Tumbuh
Persentase Perencanaan
Pengembangan Wilayah Strategis
Cepat Tumbuh
- -
80 355.47
85 373.24
4 90
391.90 6
95 411.50
1 100
1.532.1 21
1.06.1.06.01.01.1 8.05
Penyusunan Master Plan Pengembangan Wilayah
Kawasan Strategis Cepat Tumbuh
Jumlah ketersediaan dokumen Master Plan
Pengembangan Wilayah Kawasan
Strategis Cepat Tumbuh
- -
1 Dok 355.47
1 Dok 373.24
4 1 Dok
391.90 6
1 Dok 411.50
1 4 Dok
1.532.1 21
Bidang Fispra
Pagar Alam
Meningkatnya Persentase
Perencanaan Pembangunan
Daerah Tersedianya
Dokumen Perencanaan
1.06.1.06.01.01.2 1
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Persentase Perencanaan
Pembangunan Daerah
100 100
45.748 100
1.165.6 87
100 65.111
100 68.366
100 286.78
5 100
528.38 5
1.06.1.06.01.01.2 1.7
Penetapan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah RPJMD Kota Pagar Alam
Jumlah ketersediaan dokumen RPJMD Kota
Pagar Alam 100
- -
- -
1 Dok 200.00
-
Sub Bag. Perencanaa
n Pagar
Alam 1.06.1.06.01.01.2
1.10 Penetapan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah RKPD
Jumlah ketersediaan dokumen RKPD Kota
Pagar Alam 100
1 Dok 80.520
1 Dok 55.070
1 Dok 65.970
1 Dok 69.269
1 Dok 72.732
5 Dok 343.56
Sub Bag. Perencanaa
n Pagar
Alam 1.06.1.06.01.01.2
1.12 Koordinasi Penyusunan
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
LKPJ Jumlah Dokumen LKPJ
Kepala Daerah Kota Pagar Alam Yang
Selesai Disusun 100
1 Dok 53.718
1 Dok 52.930
1 Dok 58.223
1 Dok 70.430
1 Dok Tahuna
n dan 1 Dok 5
Tahuna n
120.00 6 Dok
355.30 1
Bidang Evdal
Pagar Alam
1.06.1.06.01.01.2 1.13
Monitoring Evaluasi Pengendalian dan
Pelaporan Pelaksanaan Perencanaan
Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen
Monev Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Yang Selesai Disusun 90
3 Dok 77.081
3 Dok 193.52
3 Dok 212.87
2 3 Dok
254.63 3 Dok
268.00 12 Dok
1.006.1 03
Bidang Evdal
Pagar Alam
1.06.1.06.01.01.2 Penyusunan KUAPPAS
Jumlah ketersediaan 100
2 Dok 2 Dok
2 Dok 2 Dok
2 Dok 10 Dok
Sub Bag. Pagar
RENSTRA BAPPEDA Kota Pagar Alam 2013 -2018
V-8 Pemerintah Kota Pagar Alam
1.16 dokumen KUA dan
PPAS 51.580
61.765 80.720
84.756 88.994
367.81 5
Perencanaa n
Alam 1.06.1.06.01.01.2
1.18 Penyusunan
KUPAPPAS Perubahan Jumlah ketersediaan
dokumen KUPA dan PPAS Perubahan
100 2 Dok
49.300 4 Dok
58.405 4 Dok
77.205 2 Dok
81.065 4 Dok
85.119 18 Dok
351.09 4
Sub Bag. Perencanaa
n Pagar
Alam 1.06.1.06.01.01.2
1.21 Koordinasi Penyusunan
Rencana Pembangunan Daerah
Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan
pembangunan 90
1 Dok 275.956
4 Dok 519.02
2 4 Dok
583.91 2
4 Dok 613.10
8 4 Dok
643.76 3
18 Dok 2.635.7
61 Sub Bag.
Perencanaa n
Pagar Alam
1.06.1.06.01.01.2 1.23
Penelitian RKA Dokumen RKA yang
selesai diteliti 100
42 Dok 121.195
42 Dok 141.74
42 Dok 141.74
42 Dok 148.82
7 42 Dok
156.26 8
42 Dok 709.77
Sub Bag. Perencanaa
n Pagar
Alam 1.06.1.06.01.01.2
1.24 Penyusunan dan Analisis
DataInformasi Buku Saku Perencanaan
Pembangunan Kota Pagar Alam
Jumlah Dokumen Buku Saku yang selesai
disusun -
- 1 Dok
6.150 1 Dok
7.000 1 Dok
7.350 1 Dok
4 Dok 5 Dok
VALU E
Bidang Evdal
Pagar Alam
1.06.1.06.01.01.2 1.25
Verifikasi dan Evaluasi Dokumen Perencanaan
Strategis Renstra SKPD Kota Pagar Alam
Verifikasi dan Evaluasi Dokumen Perencanaan
Strategis Renstra SKPD Kota Pagar
Alam 1 Dok
34.752 -
- -
- -
- -
- 43 Dok
34.752 Sub Bag.
Perencanaa n
Pagar Alam
1.06.1.06.01.01.2 1.26
Penyusunan Rencana Kerja Renja Bappeda
Jumlah ketersediaan dokumen Renja SKPD
100 1 Dok
6.380 6.380
Sub Bag. Perencanaa
n Pagar
Alam 1.06.1.06.01.01.2
1.28 Penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Perubahan RKPD-P
Jumlah ketersediaan dokumen RKPD
Perubahan Kota Pagar Alam
100 -
1 Dok 14.710
1 Dok 23.710
1 Dok 24.896
1 Dok 26.140
1 Dok 89.456
Sub Bag. Perencanaa
n Pagar
Alam 1.06.1.06.01.01.2
1.31 Penyelarasan RPJMD
dengan RENSTRA SKPD
Dokumen RPJMD yang Selaras dengan
RENSTRA SKPD 100
2 Dok 210.181
- -
- -
210.18 1
Sub Bag. Perencanaa
n Pagar
Alam 1.06.1.06.01.01.2
1.32 Penyusunan Indikator
Kinerja Utama IKU Kota Pagar Alam
Jumlah ketersediaan dokumen IKU Kota
Pagar Alam 100
1 Dok 45.748
- -
-
1 Dok 80.000
125.74 8
Sub Bag. Perencanaa
n Pagar
Alam 1.06.1.06.01.01.2
1.33 Penyusunan Rencana
Kinerja Tahunan RKT Kota Pagar Alam
Jumlah ketersediaan dokumen RKT Kota
Pagar Alam 100
- 1 Dok
12.660 1 Dok
12.910 1 Dok
13.556 1 Dok
14.233 5 Dok
53.359 Sub Bag.
Perencanaa n
Pagar Alam
1.06.1.06.01.01.2 1.34
Penyusunan Pedoman Penyusunan RKA
Jumlah Ketersediaan Dokumen Pedoman
Peyusunan RKA 100
- 1 Dok
49.715 1 Dok
52.201 1 Dok
54.811 1 Dok
57.551 5 Dok
214.27 8
Sub Bag. Perencanaa
n Pagar
Alam 1.06.1.06.01.01.2
1.35 Penyusunan Indikator
Kinerja Utama IKU Bappeda
Jumlah ketersediaan dokumen IKU Bappeda
100
- -
- -
1 Dok 50.000
1 Dok 50.000
Sub Bag. Perencanaa
n Pagar
Alam 1.06.1.06.01.01.2
1.36 Penyusunan Rencana
Strategis Renstra Jumlah ketersediaan
dokumen Renstra SKPD
100
- -
- -
1 Dok 85.000
1 Dok 85.000
Sub Bag. Perencanaa
n Pagar
Alam
Meningkatnya Persentase
Ketersediaan Dokumen
Perencanaan Pembangunan
Ekonomi Terhadap Tersedinya
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Bidang Ekonomi
1.06.1.06.01.01.2 2
Program Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
Persentase Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
90 92
242.368 94
235.98 8
96 259.58
7 98
285.54 5
100 314.10
100 1.337.5
88
RENSTRA BAPPEDA Kota Pagar Alam 2013 -2018
V-9 Pemerintah Kota Pagar Alam
Kebutuhan
1.06.1.06.01.01.2 2.02
Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah
Jumlah Ketersediaan Dokumen Indikator
Ekonomi Daerah 90
1 Dok 69.505
1 Dok 85.600
1 Dok 94.160
1 Dok 103.57
6 1 Dok
113.93 4
5 Dok 466.77
5 Bidang
Ekonomi Pagar
Alam 1.06.1.06.01.01.2
2.04 Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang Ekonomi
Frekuensi Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang Ekonomi
90 12 Bulan
172.863 12 Bulan
130.38 8
12 Bulan
143.42 7
12 Bulan 157.76
9 12
Bulan 173.54
6 777.99
3 Bidang
Ekonomi Pagar
Alam 1.06.1.06.01.01.2
2.10 Besemah Expo
Terselenggaranya patisipasi Besemah
Expo 90
1 Keg 20.000
1 Keg 22.000
1 Keg 24.200
1 Keg 26.620
100 92.820
Bidang Ekonomi
Pagar Alam
Meningkatnya Persentase
Ketersediaan Dokumen
Perencanaan Pembangunan
Sosial dan Budaya Tersedinya
Dokumen Perencanaan
Pembangunan Bidang Sosial
dan Budaya
1.06.1.06.01.01.2 3
Program Perencanaan Bidang Sosial dan
Budaya Persentase
Perencanaan Bidang Sosial dan Budaya
90 91
330.450 93
257.21 9
95 255.09
7 97
275.95 2
98 298.66
1 100
1.417.3 80
1.06.1.06.01.01.2 3.03
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang
Sosial dan Budaya Frekuensi Koordinasi
Perencanaan Pembangunan Sosial
dan Budaya 90
12 bulan 151.652
12 bulan 158.38
12 bulan
141.84 4
12 bulan 156.02
8 12
bulan 171.63
1 100
779.53 5
Bidang Sosbud
Pagar Alam
1.06.1.06.01.01.2 3.06
Koordinasi Strategi Penanggulangan
Kemiskinan Kota Pagar Alam
Koordinasi Strategi Penanggulangan
Kemiskinan Kota Pagar Alam
90 1 Dok
84.429 1 Dok
88.650 1 Dok
93.083 1 Dok
97.737 1 Dok
102.62 4
100 466.52
4 Bidang
Sosbud Pagar
Alam 1.06.1.06.01.01.2
3.07 Penyusunan Pelaporan
Pelaksanaan Kegiatan Penanggulangan
Kemiskinan TKPK Kota Pagar Alam
Penyusunan Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan
Penanggulangan Kemiskinan TKPK
Kota Pagar Alam 90
1 Dok 94.369
1 Dok 10.189
1 Dok 20.170
1 Dok 22.187
1 Dok 24.406
100 171.32
1 Bidang
Sosbud Pagar
Alam
Meningkatnya Persentase
Perencanaan Prasarana Wilayah
dan Sumber Daya Alam
Meningkatnya Persentase
Perencanaan Prasarana
Wilayah dan Sumber Daya
Alam
1.06.1.06.01.01.2 4
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan
Sumber Daya Alam Persentase
Perencanaan Prasarana Wilayah
dan Sumber Daya Alam
90 92
194.337 94
445.09 7
96 467.35
2 98
490.71 9
100 515.25
5 100
2.112.7 61
1.06.1.06.01.01.2 4.04
Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang
Fisik dan Prasarana Frekuensi Koordinasi
Perencanaan Pembangunan Fisik
dan Prasarana 90
12 bulan 194.337
12 bulan 445.09
7 12
bulan 467.35
2 12 bulan
490.71 9
12 bulan
515.25 5
100 2.112.7
61 Bidang
Fispra Pagar
Alam
Meningkatkan Pengelolaan
Lingkungan Hidup
Meningkatnya Kualitas dan Akses
Informasi Sumber Daya Alam dan
Lingkungan Hidup
1.08.1.06.01.01.1 9
Program Peningkatan Kualitas dan Akses
Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup Persentase
Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi
Sumber Daya Alam dan Lingkungan
Hidup
- 94
63.238 96
69.562 98
76.518 100
84.170 100
293.48 8
1.08.1.06.01.01.1 9.08
Koordinasi Rencana Aksi Daerah RAD
Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca GRK
Jumlah Ketersediaan Dokumen Monev RAD
GRK
-
1 Dok 63.238
1 Dok 69.562
1 Dok 76.518
1 Dok 84.170
1 Dok 293.48
8 Bidang
Ekonomi Pagar
Alam
RENSTRA BAPPEDA Kota Pagar Alam 2013 -2018
V-10 Pemerintah Kota Pagar Alam
Meningkatkan Ketersediaan Data
Informasi Statistik Daerah
Meningkatkan Persentase
Pengembangan Data Informasi
Statistik Daerah Prosentase
Ketersediaan Data Informasi
Statistik
1.23.1.06.01.01.1 5
Program Pengembangan Data
Informasi Statistik Daerah
Persentase Pengembangan Data
Informasi Statistik Daerah
90 90
415.731 90
439.71 5
90 538.13
90 596.46
5 90
657.27 8
90 2.647.3
18
1.23.1.06.01.01.1 5.01
Penyusunan Buku Pagar Alam dalam Angka
Jumlah Dokumen Pagar Alam Dalam
Angka Yang Selesai Disusun
90 1 Dok
81.766 1 Dok
52.615 1 Dok
57.876 1 Dok
65.200 1 Dok
72.400 100
329.85 7
Evdal Pagar
Alam 1.23.1.06.01.01.1
5.04 Penyusunan Produk
Domestik Regional Bruto PDRB
Jumlah Ketersediaan Dokumen PDRB
90 1 Dok
75.795 1 Dok
52.615 1 Dok
57.877 1 Dok
63.664 1 Dok
70.031 5 Dok
319.98 2
Ekonomi dan PMD
Pagar Alam
1.23.1.06.01.01.1 5.05
Penyusunan Dokumen Indeks Pembangunan
Manusia IPM Jumlah Ketersediaan
Dokumen IPM 90
1 Dok 68.812
1 Dok 32.080
1 Dok 68.730
1 Dok 75.603
1 Dok 83.163
5 Dok 328.38
8 Sosial dan
Budaya Pagar
Alam 1.23.1.06.01.01.1
5.06 Penyusunan Dokumen
Indeks Kemahalan Konstruksi IKK
Jumlah Ketersediaan Dokumen IKK
90 1 Dok
123.451 1 Dok
35.875 1 Dok
70.000 1 Dok
90.000 1 Dok
110.00 5 Dok
429.32 6
Fispra Pagar
Alam 1.23.1.06.01.01.1
5.07 Penyusunan Dokumen
Indeks Kemiskinan Manusia IKM
Jumlah Ketersediaan Dokumen IKM
90 1 Dok
65.907 1 Dok
75.800 1 Dok
83.380 1 Dok
91.718 1 Dok
100.89 5 Dok
417.69 5
Ekonomi dan PMD
Pagar Alam
1.23.1.06.01.01.1 5.08
Penyusunan Buku Rumah Tangga Sasaran
Jumlah Ketersediaan Dokumen Rumah
Tangga Sasaran -
- 1 Buku
190.73 1 Buku
200.26 7
1 Buku 210.28
1 Buku 220.79
4 100
822.07 Fispra
Pagar Alam
RENSTRA BAPPEDA Kota Pagar Alam 2013-2018
VI-1 Pemerintah Kota Pagar Alam
BAB VI INDIKATOR KINERJA BAPPEDA YANG MENGACU PADA