3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ajijahe Tahun 2015
Berdasarkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ajijahe, maka telah disetujui oleh Tim evaluasi RAPBDes yang tertera sebagai berikut,
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA AJIJAHE
TAHUN ANGGARAN 2015 Tabel V.2. APBDesa Ajijahe Tahun 2015
KODE REKENING
URAIAN ANGGARAN
RP KETERAN
GAN 1
2 3
4 1.
PENDAPATAN
1.1 Pendapatan Asli Daerah
315.047 1.1.1
Hasil Usaha Desa 315.047
1.1.1.1 Retribusi Air Minum
1.1.1.2 Pemanfaatan Balai Desa
315.047 1.2
Pendapatan Transfer 446.900.298
1.2.1 Dana Desa
270.029.000 1.2.2
Bagian dari hasil Pajak Retribusi Daerah KabKota
12.556.690 1.2.3
Alokasi Dana Desa 164.314.608
1.3 Pendapatan Lain-Lain
1.3.1 Lain-lain Pendapatan desa yang sah
1.3.2 UP2K-PKK
JUMLAH PENDAPATAN 447.215.345
2 BELANJA
2.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintah
Desa 134.080.345
2.1.1 Pendapatan Tetap dan Tunjangan
117.600.000 2.1.1.1
Belanja pegawai 117.600.000
- Penghasilan Kep.Desa
Perangkat 64.800.000
Universitas Sumatera Utara
- Tunjangan BPD 52.800.000
2.1.2 Operasional Perkantoran
16.480.345 2.1.2.2
Belanja Barang Jasa 5.643.345
Alat Tulis Kantor 1.943.345
Pengganti Uang Transport 1.500.000
Rapat Pemerintahan Desa 2.200.000
2.1.2.3 Belanja Modal
10.837.000 Inventaris Desa
10.837.000
2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan
Desa 310.107.000
2.2.1 Pekerjaan Pembangunan Losd
Desa 186.210.000
2.2.1.2 Belanja Barang Jasa
32.714.000 -
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
5.200.000 -
Upah Pekerja 17.935.000
- Upah Tukang
9.579.000 2.2.1.3
Belanja Modal 153.496.000
- Bahan Peralatan
153.496.000 2.2.2
Pembuatan Tembok Penahan Tanah 80.791.000
2.2.2.2 Belanja Barang Jasa
22.560.000 - Honararium
2.600.000 - Upah Pekerja
12.750.000 - Upah Tukang
7.210.000 2.2.2.3
Belanja Modal 58.231.000
- Bahan Peralatan
58.231.000 2.2.3
Penimbunan Tanah Lokasi Losd 43.106.000
2.2.3.2 Belanja Barang Jasa
5.906.000 -
Honorrarium Panitia Pelaksana Kegiatan
2.591.000 -
Upah Pekerja 3.315.000
2.2.3.3 Belanja Modal
37.200.000 -
Bahan Peralatan 37.200.000
2.3 Bidang Pembinaan
Kemasyarakatn 2.3.1
Kegiatan Gotong Royong 2.3.1.2
Belanja Barang Jasa -
Konsumsi
2.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat
3.028.000
Universitas Sumatera Utara
Desa 2.4.1
Peningkatan Kapasitas Kel. Masyarakat
3.028.000 2.4.1.2
Belanja Barang Jasa 3.028.000
- Kegiatan Tarang Taruna
1.428.000 -
Kegiatan PKK 1.600.000
JUMLAH BELANJA 447.215.345
SURPLUS Defisit
Dari APBDes Ajijahe diatas dapat dilihat bahwa sumber daya modal dari APBDes terdiri dari 3 sumber, yaitu: Alokasi Dana Desa ADD, Dana Bagi
Hasil Pajak DBHP, Dana Desa DD. Dalam pelaksanaannya Alokasi Dana Desa disatukan dengan Dana Bagi Hasil Pajak dalam dalam melaksanakan
pembangunan desa. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa fokus dari Alokasi Dana Desa yakni:
1. Penghasilan tetap dan tunjangan Pemerintah Desa dan BPD,
2. Operasional Perkantoran, dan
3. Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari:
a Penimbunan Tanah Lokasi Losd Balai Desa, dan
b Peningkatan Kapasitas Kelompok Masyarakat.
V.4.3 Data Sekunder dari Desa Ajijulu
1. Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Ajijulu
Universitas Sumatera Utara
Acara Musrenbang yang diadakan pada hari kamis, 18 Juni 2015 yang dihadiri oleh 97 orang annggota rapat menyepakati dan menetapkan rencana
kegiatan, yaitu: a
Rehab Losd Balai Desa b
Perkerasan Jalan Dengan Sirtu
2. Berita Acara Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Pembahasan RAPBDesa Ajijahe tahun 2015 diadakan pada hari jumat
tanggal 19 Juni 2015 yang bertempat di kantor desa. Rapat pembahasan RAPBDesa dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa BPD dan Aparat
pemerintahan desa sebanyak 8 orang, rapat tersebut dipimpin oleh ketua BPD. Berdasarkan hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa Ajijulu dengan Pemerintah
Desa menyepakati Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ajijahe tahun 2015 untuk ditetapkan menjadi APBDes selajutnya dievaluasi oleh Tim
Evaluasi APBDes Kabupaten Karo. Hasil Rapat tentang RAPBDes ini menyetujui 2 kegiatan, yaitu:
a Rehab Losd Balai Desa
b Perkerasan Jalan Dengan Sirtu
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ajijahe Tahun 2015
Berdasarkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ajijulu, maka telah disetujui oleh Tim evaluasi RAPBDes yang tertera sebagai berikut,
Universitas Sumatera Utara
APBDesa PEMERINTAH DESA AJIJULU 2015 Tabel V.3. APBDes Ajijulu tahun 2015
KODE REKENING
URAIAN ANGGARAN
RP KETERAN
GAN 1
2 3
4 1.
PENDAPATAN
1.1 Pendapatan Asli Desa
471.817 1.1.1
Hasil Usaha Desa 471.817
1.1.1.1 Retribusi Air Minum
1.1.1.2 Pemanfaatan Balai Desa
471.817 1.2
Pendapatan Transfer 442.075.704
1.2.1 Dana Desa
270.865.000 1.2.2
Bagian dari hasil Pajak Ret Daerah KabKota
9.435.132 1.2.3
Alokasi Dana Desa 161.775.572
1.3 Pendapatan Lain-lain
1.3.2 Lain-lain Pendapatan Desa yang
sah 1.3.2.1
UP2K-PKK JUMLAH PENDAPATAN
442.547.521
2. BELANJA
2.1 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa 132.679.521
2.1.1 Pendapatan Tetap Tunjangan
117.600.000 2.1.1.1
Belanja pegawai 117.600.000
- Penghasilan tetap Kep.
Desa Perangkat 64.800.000
- Tunjangan BPD
52.800.000 2.1.1
Operasional Perkantoran 15.079.521
2.1.2.2 Belanja barang Jasa
5.079.521 Alat Tulis kantor
279.521 Pengganti Uang Transport
900.000 Rapat Pemerintahan Desa
3.900.000 2.1.2.3
Belanja Modal 10.000.000
Inventaris Desa 10.000.000
2.2 Bidang Pelaksanaan
305.850.000
Universitas Sumatera Utara
