RENSTRA

NOMOR : IR.02.03/I/05535/2016 REVISI II (DUA)

LEMBAR PENGESAHAN

RENCANA STRATEGIS BISNIS ( RSB )

RUMAH SAKIT KUSTA DR. SITANALA TANGERANG

TAHUN 2015 - 2019

Disahkan di : Tangerang

Pada Tanggal : 29 Desember 2016

Oleh Direktur Utama,

dr. Ali Muchtar, Sp. PK. MARS NIP. 196007191987091001

Direktur Keuangan, SDM dan Umum Direktur Pelayanan

drg. Dian Prasetyo Andriani, MM dr. Diana Dewi Anggraini, M.Kes NIP 195912161987122001 NIP 197106292001122001

LEMBAR PENGESAHAN

RENCANA STRATEGIS BISNIS ( RSB )

RUMAH SAKIT KUSTA DR. SITANALA TANGERANG TAHUN 2015 - 2019

Disahkan di : Tangerang

Pada Tanggal : 29 Desember 2016

Oleh

Dewan Pengawas

Ketua

Dra. Engko Sosialine Magdalena, Apt., M.Biomed

Anggota Anggota

Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 i KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji dan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, penyusunan Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang tahun 2015-2019 yang telah direvisi untuk kedua kalinya dari halaman 53 s/d 100 dapat diselesaikan dengan baik berkat kerjasama yang penuh semangat dari seluruh jajaran manajemen maupun fungsional RSK Dr. Sitanala Tangerang.

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 011 Tahun 2012 tertanggal 14 Maret 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Kusta Dr. Sitanala Tangerang, dimana sebagai Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kesehatan RI yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU), maka RSK Dr. Sitanala Tangerang mempunyai kewajiban untuk membuat Rencana Strategis Bisnis sesuai Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan No. HK.03.03/I/1032/2014 tertanggal 28 Mei 2014 tentang Rencana Strategis Bisnis UPT Vertikal Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan sebagai panduan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pembuatan Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang tahun 2015-2019 ini, selain sebagai tolak ukur dalam pelaksanaan kegiatan juga memuat arah dan kebijakan dalam pencapaian kinerja bagi satuan kerja UPT Vertikal yang dapat di implementasikan dengan baik dan dijalankan sesuai dengan aturan.

Kami berharap dengan adanya Rencana Strategis Bisnis ini, RSK Dr. Sitanala Tangerang tahun 2015-2019 dapat menjadi semakin baik

kinerjanya dan selanjutnya dapat mewujudkan visi misinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat/pelanggan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tangerang, 29 Desember 2016 Direktur Utama

RSK Dr. Sitanala Tangerang

dr. Ali Muchtar, Sp.PK, MARS NIP. 196007191987091001

Rencana Strategi Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ... i

DAFTAR ISI ... ii

DAFTAR TABEL ... iv

DAFTAR GRAFIK ... v

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang ... 1

1.2. Tujuan Rencana Strategis Bisnis ... 2

1.3. Dasar Hukum ... 2

1.4. Sistematika Laporan ... 3

BAB II GAMBARAN KINERJA SAAT INI 2.1. Gambaran Kinerja Aspek Pelayanan ... 6

2.2. Gambaran Kinerja Aspek Keuangan ... 14

2.3. Gambaran Kinerja Aspek Manajemen ... 20

2.4. Gambaran Kinerja Aspek Sumber Daya Manusia ... 21

2.5. Gambaran Kinerja Aspek Sarana Prasarana ... 28

BAB III ARAH DAN PRIORITAS STRATEGIS 3.1. Rumusan Visi, Misi dan Tata Nilai ... 36

3.2. Aspirasi Stakeholder Inti ... 37

3.3. Tantangan Strategis ... 38

3.4. Benchmarking ... 39

3.5. Analisa SWOT ... 40

3.6. Diagram Kartesius Pilihan Prioritas Strategis ... 43

3.7. Analisa SWOT ... 47

3.8. Rancangan Peta Strategi ... 48

BAB IV INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PROGRAM KERJA STRATEGIS 4.1. Indikator Kinerja Utama ... 52

4.2. Kamus Indikator Kinerja Utama ... 54

Rencana Strategi Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 iii BAB V ANALISA DAN MITIGASI RISIKO

5.1. Identifikasi Risiko ... 104

5.2. Penilaian Tingkat Risiko... 105

5.3. Rencana Mitigasi Risiko... 106

BAB VI PROYEKSI FINANSIAL 6.1. Estimasi Pendapatan ... 107

6.2. Rencana Kebutuhan Anggaran ... 109

6.3. Rencana Pendanaan ... 110

BAB VII PENUTUP ... 116 LAMPIRAN

Rencana Strategi Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 iv

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Kunjungan Layanan Instalasi Rawat Jalan ... 6

Tabel 2.2 Jumlah Pasien Rawat Inap ... 8

Tabel 2.3 Indikator Ruang Rawat Inap ... 9

Tabel 2.4 Kinerja Layanan Penunjang ... 10

Tabel 2.5 Kinerja Pendapatan ... 14

Tabel 2.6 Realisasi Belanja ... 16

Tabel 2.7 Hasil Penilaian Indikator Keuangan ... 19

Tabel 2.8 Capaian Kinerja BLU ... 20

Tabel 2.9 Data Ketenagaan ... 21

Tabel 2.10 Kegiatan Pengembangan SDM ... 26

Tabel 2.11 Aspek Sarana dan Prasarana ... 30

Tabel 3.1 Aspirasi Stakeholder Inti ... 37

Tabel 3.2 Benchmarking ... 39

Tabel 3.3 Matriks SWOT ... 41

Tabel 3.4 Internal Factor Evaluation (IFE) Matrix ... 43

Tabel 3.5 Eksternal Factor Evaluation (EFE) Matrix ... 44

Tabel 3.6 Matriks TOWS ... 47

Tabel 4.1 Indikator Kinerja Utama ... 52

Tabel 4.2 Program Kerja Strategis ... 102

Tabel 5.1 Identifikasi Risiko ... 104

Tabel 5.2 Penilaian Tingkat Risiko ... 105

Tabel 5.3 Rencana Mitigasi Risiko ... 106

Tabel 6.1 Estimasi Pendapatan ... 108

Rencana Strategi Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 v

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Kunjungan Layanan Instalasi Rawat Jalan ... 7

Grafik 2.2 Kinerja Layanan Penunjang ... 11

Grafik 2.3 Kunjungan Pasien Rehabilitasi Terpadu ... 13

Grafik 2.4 Kinerja Pendapatan ... 15

Grafik 2.5 Realisasi Belanja APBN ... 17

Grafik 2.6 Realisasi Belanja BLU ... 17

Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. SitanalaTangerangTahun 2015-2019 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan Nasional Indonesia bertujuan untuk mencapai Manusia Indonesia Seutuhnya yang berfokus pada peningkatan dan pengembangan Sumber Daya Manusia.

Bidang Kesehatan memberi kontribusi dalam peningkatan mutu dan produktivitas Sumber Daya Manusia Indonesia, sehingga manusia yang sehat jasmani, rohani serta sosial akan memiliki kualitas hidup dan bekerja secara mandiri

RSK. Dr. Sitanala Tangerang sebagai salah satu UPT Vertikal Kementerian Kesehatan dengan status Rumah Sakit Khusus Kelas A dan sebagai Rumah Sakit PPK-BLU wajib menyusun Rencana Strategis Bisnis Rumah Sakit.

Rencana Strategis Bisnis (RSB) RSK Dr.Sitanala Tangerang Tahun 2015 – 2019, merupakan suatu dokumen perencanaan yang memuat arah dan kebijakan untuk lima tahun kedepan, dimana proses penyusunannya mengikuti Pedoman Penyusunan Rencana Strategi Bisnis bagi Satuan Kerja Unit Pelaksana Teknis Vertikal di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan melalui Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan No. HK.03.03/I/032/2014.

Seiring dengan perkembangan situasi dan kondisi masyarakat serta hasil review terhadap dokumen RSB yang ada, diperlukan beberapa penyesuaian terhadap dokumen RSB khususnya pada indikator target capaian kinerja, analisa SWOT serta proyeksi keuangan dalam rangka percepatan pemenuhan target capaian RSKS.

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No: 011 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSK. Sitanala Tangerang, ditetapkan bahwa RSK Dr.Sitanala Tangerang adalah unit organisasi di lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan.

Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. SitanalaTangerangTahun 2015-2019 2 RSK. Dr. Sitanala Tangerang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pelayanan kesehatan bagi pasien kusta dan umum secara komprehensif serta melaksanakan kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan kesehatan dibidang kusta sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

RSK Dr. Sitanala Tangerang saat ini telah berkembang menjadi suatu organisasi yang kompleks, ditandai dengan peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit dalam rangka memenuhi standarisasi rumah sakit khusus kelas A.

Peningkatan sarana prasarana dan kegiatan yang dilaksanakan tersebut merupakan upaya RSK Dr. Sitanala guna meningkatkan pelayanan bermutu yang sesuai dengan standar.

Secara umum dapat dipahami dengan analisa lingkungan setempat, geografis maupun demografis, RSK Dr. Sitanala memiliki potensi untuk dikembangkan. Hal ini juga didukung dengan adanya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang semakin tinggi, sehingga pelayanan rujukan untuk pasien kusta dan umum yang membutuhkan pelayanan spesialistik merupakan peluang untuk meningkatkan kinerja rumah sakit yang dapat dimanfaatkan oleh RSK Dr. Sitanala saat ini maupun dimasa yang akan datang.

1.2 Tujuan Rencana Strategis Bisnis.

Rencana Strategis Bisnis ini disusun sebagai :

a. Panduan dalam menentukan arah strategis dan prioritas tindakan selama periode lima tahunan yang sejalan dengan Rencana Aksi Ditjen Pelayanan Kesehatan

b. Pedoman strategis dalam pola penguatan dan pengembangan mutu kelembagaan RSK. Dr. Sitanala Tangerang

c. Dasar rujukan untuk menilai keberhasilan pemenuhan visi dan misi RSK. Dr. Sitanala Tangerang

d. Salah satu rujukan untuk membangun arah jalinan kerjasama dengan para stakeholder inti RSK. Dr. Sitanala Tangerang

1.3. Dasar Hukum.

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015 – 2019 ini adalah :

Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. SitanalaTangerangTahun 2015-2019 3  Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit  Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

 Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 011 Tahun 2012 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja RSK Dr.Sitanala Tangerang.

1.4. Sistematika Laporan

Penulisan Rencana Strategis Bisnis RSK. Dr. Sitanala Tangerang tahun 2015 – 2019, ini terdiri dari 8 bab yang mengikuti sistimatika sesuai dengan Surat Edaran No: HK.03.03/I/1032/2014,tentang Penyusunan Rencana Strategis Bisnis UPT Vertikal Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, dengan format sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang

1.2 Tujuan Rencana Strategis Bisnis 1.3 Dasar Hukum

1.4 Sistematika Laporan BAB II GAMBARAN KINERJA SAAT INI

2.1 Gambaran Kinerja Aspek Pelayanan 2.2 Gambaran Kinerja Aspek Keuangan 2.3 Gambaran Kinerja Aspek Manajemen

2.4 Gambaran Kinerja Aspek Sumber Daya Manusia 2.5 Gambaran Kinerja Aspek Sarana Prasarana BAB III ARAH DAN PRIORITAS STRATEGIS

3.1 Rumusan Pernyataan Visi, Misi, Dan Tata Nilai 3.2 Aspirasi Stakeholder Inti

3.3 Tantangan Strategis

3.4 Benchmarking

3.5 Analisis SWOT

Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. SitanalaTangerangTahun 2015-2019 4 3.7 Analisis TOWS

3.8 Rancangan Peta Strategi

BAB IV INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN PROGRAM KERJA STRATEGIS

4.1 Indikator Kinerja Utama

4.2 Kamus Indikator Kinerja Utama 4.3 Program Kerja Strategis

BAB V. ANALISA DAN MITIGASI RISIKO 5.1 Identifikasi Risiko

5.2 Penilaian Tingkat Risiko 5.3 Rencana Mitigasi Risiko BAB VI PROYEKSI FINANSIAL

6.1 Estimasi Pendapatan

6.2 Rencana Kebutuhan Anggaran 6.3 Rencana Pendanaan

BAB VII PENUTUP

Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 5

BAB II

GAMBARAN KINERJA SAAT INI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 11 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Kusta Sitanala Tangerang, ditetapkan bahwa RSK Dr. Sitanala Tangerang adalah Unit Pelaksanan Teknis Kementerian Kesehatan dibawah Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan dengan tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan pelayanan terhadap penderita kusta secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan, melaksanakan kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penelitian, serta pengembangan kesehatan dibidang kusta sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai Rumah Sakit Khusus Kusta Rujukan Kelas A, dalam evaluasi kinerja Tahun 2010-2014, RSKDr.Sitanala memiliki kinerja sebagai berikut :

1. Pelayanan terhadap penatalaksanaan masalah penderita penyakit kusta yang dalam lima tahun terakhir secara bermakna mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 10% per tahun. 2. Pertumbuhan terhadap pelayanan poliklinik umum rata-rata sebesar

35% setiap tahunnya.

3. Poliklinik Spesialis mengalami pertumbuhan dengan rerata sebesar 20% setiap tahunnya.

4. Penemuan kasus baru dengan rerata 800 - 900 orang pasien setiap tahunnya.

5. Penemuan kasus baru dengan cacat tingkat satu ditemukan sebesar 25% dan cacat tingkat dua sebesar 6% setiap tahunnya.

Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 6

Adapun kinerja Rumah Sakit Kusta Sitanala Tangerang periode Tahun 2010-2014 dapat dilihat pada uraian dibawah ini :

2.1. Gambaran Kinerja Aspek Pelayanan

Kinerja aspek pelayanan yang disajikan adalah pencapaian target kinerja berbagai jenis indikator kinerja layanan seperti layanan rawat jalan, rawat inap, penunjang, serta layanan unggulan rehabilitasikusta Tahun 2010 – 2014 (Semester I 2014)

2.1.1. Kinerja Layanan Instalasi Rawat Jalan

Berikut ini disampaikan data perkembangan kunjungan di instalasi rawat jalan sejak Tahun 2010 – 2014.

Tabel 2.1. Kunjungan Layanan Instalasi Rawat Jalan RSK Dr. Sitanala Tangerang

Tahun 2010-2014 No Poliklinik Tahun

2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014*

1. Umum 224 251 660 2952 245

2. Kusta 8516 9030 9800 11668 5676

3. Anak 906 862 1758 3275 1073

4. Penyakit Dalam 3810 5483 8002 11945 5917 5. Kulit & Kelamin 1958 2370 2651 4050 1513

6. Mata 1113 1859 2673 4076 1898

7. Syaraf 922 1425 1939 4438 2242

8. Bedah Umum 1047 1548 2422 4419 1340

9. Kebidanan 493 655 1166 2673 754

10. Gizi 112 73 89 422 371

11. Gigi 460 575 1016 2572 422

12. Bedah Plastik 287 619 528 379 106

13. Penyakit Paru 44 503 925 1614 953

14. Jiwa 10100 141 429 856 576

15. Ortopedi - 21 64 359 90

Jumlah 30022 25415 34122 55698 23176 Ket : * data sampai Semester I 2014

Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 7 Grafik 2.1.Kunjungan Layanan Instalasi Rawat Jalan

RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2010-2014

Ket : * data sampai Semester I 2014

Cakupan pelayanan rawat jalan RSK.Dr.Sitanala Tangerang Tahun 2010-2014 secara menyeluruh terlihat mengalami kenaikan secara bermakna.Data kunjungan rawat jalan diatas menunjukkan adanya kenaikan sebesar 15% per tahun.

Peningkatan cakupan pelayanan ini terjadi karena adanya perubahan cara pandang masyarakat terhadap penyakit kusta, sehingga masyarakat menjadi lebih berani untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di RSK. Dr.Sitanala Tangerang. Selain itu RSK Dr. Sitanala Tangerang juga telah menjalin kerjasama dengan beberapa provider pembiayaan pasien seperti Jamkesda, serta Askes yang saat ini dikenal

0 5000 10000 15000

2010 2011 2012 2013 2014

Umum Kusta Anak

Penyakit Dalam Kulit & Kelamin Mata

Syaraf Bedah Umum Kebidanan

Gizi Gigi Bedah Plastik

Penyakit Paru Jiwa Orthopedi

Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 8

sebagai BPJS sehingga pasien lebih mudah mendapatkan jaminan dalam layanan kesehatan.

Peningkatan cakupan ini juga dapat terjadi karena adanya perbaikan dalam pencatatan dan pelaporan, peningkatan sarana prasarana maupun kualitas pelayanan.

2.1.2. Kinerja Layanan Instalasi Rawat Inap.

Pelayanan di Instalasi Rawat Inap RSK Dr. Sitanala Tangerang dibagi menjadi 2 (dua) kelompok besar, yaitu rawat inap pasien dengan penyakit khusus kusta dan non kusta.

Indikator layanan rawat inap RSK. Sitanala tahun 2010-2014 dapat dilihat dari jumlah kunjungan pasien rawat inap dan indikator kinerja rawat inap di bawah ini :

Tabel. 2.2. JumlahPasienRawatInap RSK Dr.SitanalaTangerang

Tahun 2010-2014

RawatInap Tahun 2010

Tahun 2011

Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014*

Umum 3086 3822 5136 7045 3882

Kusta 760 1399 1572 1523 725

Jumlah 3846 5221 6708 8568 1113

Ket : * data sampai Semester I 2014

Berdasarkan tabel diatas dapat dikatakan bahwa jumlah kunjungan pasien rawat inap terus meningkat dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 30%.

Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 9

Selanjutnya akan digambarkan indikator kinerja rawat inap seperti BOR, AVLOS, TOI, BTO, GDR, dan NDR yang di bedakan dalam layanan kusta dan non kusta seperti tampak pada tabel 2.3 dibawah ini.

Tabel 2.3. Indikator Ruang Rawat Inap RSK Dr.SitanalaTangerang

Tahun 2010 - 2014

Indikator 2010 2011 2012 2013 2014*

BOR Kusta 20% 38% 49% 40% 40%

Umum 36% 45% 35% 38% 50%

AVLOS Kusta 51 hari 30 hari 28 hari 19 hari 14 hari Umum 4 hari 4 hari 5 hari 5 hari 4 hari

GDR Kusta 0

0_/

00 280/00 200/00 180/00 240/00

Umum 00/00 90/00 100/00 70/00 160/00

NDR Kusta 0

0_/

00 250/00 90/00 110/00 200/00

Umum 00/00 70/00 90/00 70/00 130/00

BTO Kusta 3 kali 4 kali 6 kali 8 kali 6 kali Umum 36 kali 44 kali 34 kali 39 kali 26 kali TOI Kusta 115 hari 52 hari 31 hari 28 hari 20 hari Umum 7 hari 4 hari 7 hari 6 hari 3 hari Tempat

Tidur

Kusta 148 TT 148 TT 116 TT 120 TT 91 TT Umum 77 TT 77 TT 135 TT 160 TT 134 TT Ket : * data sampai Semester I 2014

Tabel diatas menunjukkan bahwa angka TOI Rawat Inap Kusta mulai tahun 2010 hingga tahun 2014 mengalami penurunanyang cukup tinggi, hal ini memperlihatkan keberhasilan perawatan yang efektif dan efisien, sehingga masa pemulihan pasien menjadi lebih singkat.

Data diatas juga menunjukkan jika indikator pelayanan di instalasi rawat inap mengalami fluktuasi dari tahun ketahun. Seperti BOR yang meningkat setiap tahun dengan rata-rata

Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 10

5%, sedangkan rata-rata lama rawat (AVLOS) menurun dari tahun ketahun sebesar 20%.

2.1.3. Kinerja Layanan Instalasi Penunjang

Instalasi penunjang yang tersedia di RSK Dr. Sitanala diantaranya adalah Instalasi Gawat Darurat, Farmasi, Radiologi, Laboratorium, dan juga Instalasi Bedah yang terdiri dari bedah kusta dan bedah non kusta (umum). Peningkatan kunjungan dan pemeriksaan dalam layanan penunjang mengalami kenaikan setiap tahun seperti terlihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.4 Kinerja Layanan Penunjang RSK Dr. Sitanala Tangerang

Tahun 2010 – 2014

Jenis Pelayanan T A H U N

2010 2011 2012 2013 2014*

Instalasi Farmasi 117.435

kunjungan

207.249 kunjungan

346.669 kunjungan

488.327 kunjungan

276.242 kunjungan

Instalasi Radiologi 2.354

kunjungan

3.117 kunjungan

3.580 kunjungan

4.959 kunjungan

5.584 kunjungan

Instalasi Laboratorium 12.791

kunjungan

15.379 kunjungan

19.566 kunjungan

27.922 kunjungan

15.194 kunjungan

Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 11 Grafik 2.2. Kinerja Layanan Penunjang

RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2010-2014

Ket : * data sampai semester I 2014

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa cakupan layanan Instalasi Gawat Darurat memperlihatkan adanya peningkatan kunjungan sebesar 20%-30%, hal ini dikarenakan adanya peningkatan sarana prasarana dan mutu pelayanan.

Instalasi farmasi mengalami kenaikan rata-rata 15% -50%, hal ini dikarenakan adanya peningkatan sarana dan prasarana serta adanya peningkatan mutu pelayanan instalasi farmasi yang sudah dapat melayani 24 jam.

Jumlah pemeriksaan di Instalasi Radiologi dan Laboratorium mengalami peningkatan yang signifikan setelah adanya peningkatan sarana prasarana di radiologi dan laboratorium.

Jumlah operasi sejak Tahun 2010secara umum mengalami peningkatan akan tetapi sesungguhnya masih dapat

2010 2011 2012 2013 2014*

Farmasi 117.435 207.249 346.669 488.327 276.242

Radiologi 2.354 3.117 3.580 4.959 5.584

Laboratorium 12.791 15.379 19.566 27.922 15.194

100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000

Layanan Penunjang

Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 12

ditingkatkan apabila minat dokter umum yang mendapatkan pelatihan bedah kusta juga meningkat. Hal ini masih sulit dilakukan karena belum adanya pengakuan atau sertifikasi terhadap kompetensi dokter bedah kusta dari Asosiasi dokter Bedah.

Hal ini menjadi penting dan perlu mendapatkan perhatian karena sesungguhnya bedah kusta seperti bedah rekonstruksi adalah salah satu cara untuk mengkoreksi kecacatan pasien dan ini memberikan kontribusi positif bagi program WHO dan Kementerian Kesehatan untuk menurunkan angka kecacatan akibat penyakit Kusta.

2.1.4. Kinerja Layanan Rehabilitasi Terpadu

Kegiatan Rehabilitasi Terpadu merupakan program unggulan RSK Dr. Sitanala Tangerang. Layanan ini terdiri dari fisioterapi, terapi okupasi, orthotik prostetik, terapi wicara, sosial medis, perawatan luka serta layanan psikologi.

Adapun perkembangan kunjungan pasien dari tahun 2010 – 2014 (semester I Tahun 2014) adalah seperti tampak pada grafik berikut :

Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 13 Grafik 2.3. Kunjungan Pasien Rehabilitasi Terpadu

RSK.Dr.Sitanala Tangerang Tahun 2010-2014

Ket : * data sampai semester I 2014

Secara umum, kunjungan atau pemanfaatan oleh pasien terhadap layanan ini secara umum mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Padakunjungan orthotik prostetik mengalami penurunan, hal ini disebabkan karenaadanya kerusakan sarana dan alat pembuatan orthotic prostetic. Grafik diatas juga menunjukkan terjadinya penurunan cakupan pelayanan fisioterapi, okupasi terapi, dan rehabilitasi sosial medis, hal ini disebabkan karena terjadinya perubahan pada paket pelayanan.

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000

2010 2011 2012 2013 2014*

2680

5564

4805 5105

2258

144

1088 1258 1315

652

115 256 312 209 ₉₀

5741 ₅₅₆₁

6958

9028

392 3586

6402

5682 5861

3350

0 0 98 336 164 333 433 290 244 139

Fisoterapi Terapi Okupasi Orthotic Prostetic Sosial Medis

Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 14 2.2. Gambaran Kinerja AspekKeuangan

Gambaran kinerja keuangan RSK Dr. Sitanala Tangerang dari Tahun 2010 – 2014 (semester I)dapat dilihat dari kinerja pendapatan, belanja serta penilaian terhadap beberapa indikator kinerja keuangan seperti dijelaskan sebagai berikut :

2.2.1. Kinerja Pendapatan

Kinerja keuangan terkait dengan pendapatan rumah sakit telah dapat mencapai target yang ditetapkan dan menunjukkan adanya kenaikan pendapatan yang sangat signifikan seperti ditunjukkan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.5 Kinerja Pendapatan RSK Dr. Sitanala Tangerang

Tahun 2010 - 2014 Jenis

Pendapatan

Tahun

2010 2011 2012 2013 2014* Rawat Jalan 2.245.650.507 6.509.470.794 7.520.412.946 15.241.212.764 8.636.501.794 Rawat Inap 3.633.170.455 9.543.549.410 10.035.953.950 23.067.973.485 11.613.123.501 Diklat 45.870.000 63.340.000 125.735.000 201.357.000 254.745.000 Parkir - - - 23.000.000 18.000.000 Sewa 12.960.000 6.829.450 800.000 58.020.000 41.985.000 Bunga Bank 22.985.156 136.446.638 165.172.378 202.199.281 175.095.290 TOTAL 5,960,636,118 16,259,636,292 17,848,074,274 38,793,762,530 20.739.450.585 TARGET 8,055,834,000 12,215,027,000 15,164,018,000 18,828,909,000 26,000,000,000 CAPAIAN 74% 133% 118% 206% 80%

OPINI WTP WTP WTP WTP WTP Ket : * data sampai Semester I 2014

Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 15

Dalam tabel diatas didapatkan gambaran bahwa sebagian besar pendapatan rumah sakit bersumber dari pendapatan rawat jalan dan rawat inap. Disamping itu, pendapatan RSK Dr. Sitanala juga bersumber dari kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), sewa, serta bunga bank.

Gambaran pendapatan ini dapat juga terlihat melalui grafik dibawah ini :

Grafik 2.4. Kinerja Pendapatan RSK Dr. Sitanala Tangerang

Tahun 2010 – 2014

Ket : * data sampai Semester I 2014

1 25 625 15.625 390.625 9.765.625 244.140.625 6.103.515.625

Tahun 2010 Tahun 2011 Tahun 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Rawat Jalan Rawat Inap Diklat Parkir Sewa Bunga Bank

Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 16 2.2.2. Kinerja Realisasi Belanja

Realisasi belanja dijelaskan berdasarkan jenis belanja gaji, barang, dan modal dari sumber dana APBN dan BLU.

Tabel 2.6 Realisasi Belanja RSK Dr. Sitanala Tangerang

Tahun 2010 – 2014

Jenis Belanja

TAHUN

2010 2011 2012 2013 2014

APBN

Belanja

Gaji 14,726,202,268 15,975,563,398 19,136,968,787 21,876,520,369 9.518.668.058

Belanja

Barang 9,658,363,336 7.305.972.084 10,157,783,624 25,073,251,667 3.909.426.936

Belanja

Modal 34,943,654 7.839.222.500 30,882,898,211 19,460,605,000 118.400.000

Jumlah 24,419,509,258 31,120,757,982 60,184,278,122 66,410,359,006 13.546.494.994 Jenis

Belanja

TAHUN

2010 2011 2012 2013 2014

BLU

Belanja Gaji dan Tunjangan

2,146,159,912 4,735,175,521 7,320,970,666 10,771,031,447 3.955.149.786

Belanja

Barang 1,682,124,350 3,716,863,286 5,782,745,592 3,469,099,626 2.467.242.264

Belanja

Modal 376,546,760 1,368,114,726 2,845,417,714 8,471,295,250 -

Jumlah 4,204,831,022 9,820,153,533 15,949,133,972 22,711,426,323 6.422.392.050

Total 28,624,340,280 40,940,911,515 76,115,412,094 89,121,785,329 19.968.887.044

Ket : * data sampai semester I 2014

Secara umum realisasi belanja baik APBN maupun BLU mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 17 Grafik 2.5. Realisasi Belanja APBN

RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2010 - 2014

Ket : * data sampai semester I 2014

Grafik 2.6. Realisasi Belanja BLU RSK Dr. Sitanala Tangerang

Tahun 2010 - 2014

Ket : * data sampai Semester I 2014

5.000.000.000 10.000.000.000 15.000.000.000 20.000.000.000 25.000.000.000 30.000.000.000 35.000.000.000

2010 2011 2012 2013 Semester I

2014

Belanja Gaji Belanja Barang Belanja Modal

2.000.000.000 4.000.000.000 6.000.000.000 8.000.000.000 10.000.000.000 12.000.000.000

2010 2011 2012 2013 Semester

1 2014

Belanja Gaji Belanja Barang Belanja Modal

Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 18 2.2.3. Indikator Kinerja Keuangan

Penilaian terhadap kinerja keuangan RSK Dr. Sitanala Tangerang antara lain terhadap rasio kas, rasio lancar, periode penagihan piutang, perputaran total asset, imbalan atas asset tetap, imbalan ekuitas, rasio perputaran persediaan, rasio pendapatan PNBP terhadap biaya operasional, dan subsidi biaya pasien.

Hasil penilaian terhadap kinerja pengelolaan keuangan RSK Dr. Sitanala Tangerang dari Tahun 2010 – 2013 juga telah mendapat opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Auditor Independen. Hasil penilaian terhadap kinerja pengelolaan keuangan tersebut ditunjukkan pada tabel berikut ini :

Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 19 Tabel 2. 7

Hasil Penilaian Indikator Keuangan RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2010 – 2014

No. Indikator 2010 2011 2012 2013 Semester I 2014

Hasil Nilai Hasil Nilai Hasil Nilai Hasil Nilai Hasil Nilai

1 Rasio Kas (Cash Ratio) 245.00 2.00 209.27 1.50 610.94 0.25 3582 0.25 1.795 0.25 2 Rasio Lancar (Current Ratio) 547.00 2.50 401.79 1.50 875.82 2.50 5423 2.5 2.457 2.50 3 Periode Penagihan Piutang

(Collection Periods)

162.00 hari 0.00 101.48 hari 0.00 47.90 hari 1.00 29.42 hari 2 112.32 hari 0.00 4 Perputaran Total Aset (Fixed

Asset Turnover)

10.53 1.00 47.56 2.00 4.32 0.25 8.8 0.5 6.74 0.50 5 Imbalan Atas Aset Tetap

(Return On Asset)

(0.01) 0.00 12.65 2.00 0.88 0.00 5.496 1.7 0.9 0

6 Imbalan Equitas (Return On Equity)

6.00 1.40 -23% 0.00 0.90 0.40 5.731 1.6 0.94 0.40 7 Rasio Perputaran Persediaan

(Inventory Turnover)

94.00 hari 2.00 47.56 hari 2.00 14.61 hari 1.00 2724 hari 2 6.528 hari 2.00 8 Rasio Pendapatan PNBP

terhadap Biaya Operasional (POBO)

35 1.50 1.15 0.00 42.10 1.75 45.37 1.75 140 2.5

9 Subsidi Biaya Pasien - 0.00 - 0.00 - 0.50 0.105 0.5 0,007 0.5

Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 20 2.3. Gambaran Kinerja Aspek Manajemen

Gambaran kinerja aspek manajemen dapat dilihat dari penilaian terhadap capaian kinerja BLU yang dilakukan setiap tahun berdasarkan kinerja keuangan, operasional pelayanan, dan mutu pelayanan.

Seperti terlihat pada tabel 2.8, secara umum capaian kinerja BLURSK Dr. Sitanala Tangerang mengalami peningkatan secara signifikan. Akan tetapi pada Tahun 2013 total nilai capaian kinerja mengalami penurunan karena pada Tahun 2013 terjadi perubahan pada tata cara penilaian capaian kinerja BLU.

Tabel 2.8 Capaian Kinerja BLU RSK Dr. Sitanala Tangerang

Tahun 2010 - 2013

Ket : 2010 : BBB (Kurang Sehat) 2011 : A (Sehat)

2012 : AA (Sehat) 2013 : A (Sehat)

KRITERIA

CAPAIAN KINERJA BLU

2010 2011 2012 2013

Kinerja Keuangan 13.00 14.90 14.90 22.95 Kinerja Operasional

Pelayanan 20.95 29.05 32.30 27.25 Kinerja Mutu Pelayanan 25.75 34.00 37.50 26.49 Total Kinerja 59.70 77.95 84.70 76.69

Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 21 2.4. Gambaran Aspek Sumber Daya Manusia

Gambaran aspek SDM RSK Dr. Sitanala Tangerang dapat di tunjukkan dari jumlah dan jenis ketenagaan, kegiatan pengembangan SDM serta kerjasama yang dilakukan dengan beberapa institusi pendidikan.

2.4.1. Gambaran Ketenagaan

Ketenagaan digambarkan berdasarkan jenis pendidikan tenaga kesehatan dan non kesehatan.

Tabel 2.9 Data Ketenagaan RSK Dr. Sitanala Tangerang

Tahun 2010- 2013

A. Tenaga Kesehatan

1. Tenaga Medis

NO PENDIDIKAN

JUMLAH

2010 2011 2012 2013 PNS NON

PNS PNS NON PNS PNS

NON

PNS PNS

NON PNS

1 Dokter Umum 20 - 24 - 22 1 23 1

2 Dokter Gigi 6 - 6 - 6 1 6 1 3 Dokter Spesialis Mata 3 - 3 - 3 - 3 - 4 Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin 2 - 2 - 2 - 3 -

5 Dokter Spesialis Anak 2 - 2 - 2 - 2 -

6 Dokter Spesialis Bedah 2 - 2 - 3 - 3 -

7 Dokter Spesialis Bedah Plastik 1 - 1 - 1 - 1 - 8 Dokter Spesialis Rehab Medis 1 - 1 - 1 - 1 - 9 Dokter Spesialis Patologi Klinik 1 - 1 - 1 - 1 - 10 Dokter Spesialis Kandungan 2 - 2 - 2 - 2 - 11 Dokter Spesialis Anestesi 1 - 2 - 2 - 3 - 12 Dokter Spesialis Penyakit Dalam 1 - 1 - 1 - 2 - 13 Dokter Spesialis Radiologi 1 - 2 - 1 - 1 -

Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 22

14 Dokter Spesialis

Prostodontia 1 - 1 - 1 - 1 -

15 Dokter Spesialis Gizi 1 - 1 - 1 - 1 -

16 Dokter Spesialis Saraf 1 - 1 - 1 - 1 -

17 Dokter Spesialis Paru 1 - 1 - 1 - 1 -

18 Dokter Spesialis Patologi Anatomi - - 1 - 1 - 1 - 19 Dokter Spesialis Orthopedi - - 1 - - 1 - 1

20 Dokter Spesialis Jiwa 1 - 1 - 1 - 1 -

21 Dokter / Dokter Gigi MHA / MARS /

M.Sc 7 - 4 - 5 - 5

Total 55 0 60 0 58 3 62 3

NO PENDIDIKAN

JUMLAH

2010 2011 2012 2013 PNS NON

PNS PNS NON PNS PNS

NON

PNS PNS

NON PNS 2. Tenaga Keperawatan

1 S-2 Magister

Kesehatan/Keperawatan 1 - 1 - 1 - 1 -

2 S-1 Ners 1 - 5 - 5 - 5 -

3 S-1 Keperawatan 4 - 4 - 4 - 11 -

4 D IV Keperawatan Medikal Bedah - - 1 - 1 - 3 -

5 D IV Kebidanan - - - 1 -

6 D3 Keperawatan 90 - 114 - 113 - 109 22

7 D3 Anastesi 1 - 1 - 1 - 1 -

8 D3 Bidan 4 - 9 - 10 - 9 -

9 D1 Bidan 1 - - - -

10 Perawat SPK 15 - 13 - 12 1 11 1

11 Perawat SPR 4 - 2 - 2 - 1 -

12 Perawat SPKS 9 - 8 - 5 1 3 1

13 Perawat SPKU 6 - 6 - 5 - 4 -

14 D3 Perawat Gigi 1 - 1 - 1 - 1 -

15 SPRG 1 - 1 - 1 - 1 -

Total 138 0 166 0 161 2 161 24 3. Tenaga Kefarmasian

Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 23

2 SMF 3 1 2 1 2 1 2 1

3 Akfar (D3 Farmasi) 4 3 6 1 6 1 6 2

4 SAA 2 2 - 2 - 1 -

Total 11 4 12 2 12 2 11 3 4. Tenaga Kesehatan Masyarakat

1 S 1 - Kesehatan Masyarakat 4 - 3 - 3 - 3 - 2 D 3 - Kesehatan Lingkungan 1 - 1 - 1 - 1 - Total 5 0 4 0 4 0 4 0 5. Tenaga Gizi

1 D 3 – Gizi 6 - 7 - 7 - 7 1

2 SPAG 2 - 1 - 1 - 1 -

Total 8 0 8 0 8 0 8 0 6. Tenaga Keterampilan Fisik

1 D 3 - Fisio Terapis 8 - 8 - 8 - 8 -

2 D 3 - Okupasi Terapis 2 - 3 - 3 - 3 -

3 D 3 - Ortotik Prostetik 1 - 2 - 2 - 2 -

3 D 3 - Terapi Wicara - - 1 - 1 - 1 -

Total 11 0 14 0 14 0 14 0 7. Tenaga Keteknisan Medis

1 S-1 Elektro Medis 1 - 1 - 1 - 1 -

2 S-1 Radiologi - - 1 - 1 - 1 -

NO PENDIDIKAN

JUMLAH

2010 2011 2012 2013 PNS NON

PNS PNS NON PNS PNS

NON

PNS PNS

NON PNS

3 D-3 Radilogi 4 - 3 - 3 - 3 1

4 D-3 Rekam Medis 2 1 2 1 2 1 2 3

5 D-3 Analis Kesehatan 4 - 7 - 7 - 7 1

6 D-3 Elektro Medis 2 - 2 - 2 - 2 -

7 SPA 1 - 1 1 1 1 1 1

8 SMAK 1 - 1 - 1 - 1 -

Total 15 1 18 2 18 2 18 6 B. Tenaga Non Kesehatan

8. Sarjana

1 S-2 Psikologi - - 1 - 1 - 1 -

Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 24

3 S-1 Manajemen 7 - 8 - 8 - 8 -

4 S-1 Adm. Publik 1 - - - - 1 - 1

5 S-1 Akutansi 2 - 3 - 3 - 3 -

6 S-1 Ekonomi - - - 3 - 2

7 S-1 Sospol 14 - 15 - 14 - 13 -

8 S-1 Hukum 1 - 1 - 1 - 1 -

9 S-1 Komputer - - 1 - 1 1 1 2

10 S-1 Pendidikan 1 - 1 - 1 - 1 -

11 S-1 Teknik Lingkungan - - 1 - 1 - 1 -

12 S-1 Komunikasi - - 1 - 1 - 1 -

Total 27 0 34 0 33 5 32 5 9. Sarjana Muda / D3 / Akademi

1 D-3 Sospol 2 - 2 - 2 - 2 -

2 D-3 Komputer 2 - 2 - 2 - 2 1

3 D-3 Akuntansi 2 - 1 - 1 - 1 2

4 D-3 Manajemen Admministrasi - - - 1 - 1 5 D-3 Manajemen Informatika - - - 3

6

D-3 Keuangan Spesialisasi

Aktuaria - - - 1

7 D-3 Kesling - - - 1 - 1

Total 6 0 5 0 5 2 5 9 10. Sekolah Menengah Tingkat Atas

1 SMA / SMU 36 28 34 30 32 44 34 45

2 SMEA 13 - 11 - 10 - 9 -

3 STM 14 5 13 9 11 - 11 -

4 SMKK 3 3 3 13 3 33 3 38

5 SPSA 1 - 1 - 0 - 0 -

6 PGAN 2 - 2 - 2 - 0 -

7 KPAA 6 - 4 - 4 - 3 -

Total 75 36 68 52 62 77 60 83

NO PENDIDIKAN

JUMLAH

2010 2011 2012 2013 PNS NON

PNS PNS NON PNS PNS

NON

PNS PNS

NON PNS 11. SLTP& Sekolah Dasar

Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 25

2 ST 1 - 1 - 1 - 1 -

3 SMEP 1 - 1 - 1 - 0 -

4 SD 10 7 7 5 6 4 5 4

Total 22 10 19 13 17 10 13 10 C. REKAPITULASI TENAGA

NO. KUALIFIKASI TENAGA A. TENAGA KESEHATAN

1 Tenaga Medis 55 0 60 0 58 3 62 3

2 Tenaga Keperawatan 138 0 166 0 161 2 161 24

3 Tenaga Kefarmasian 11 4 12 2 12 2 11 3

4 Tenaga Kesehatan Masyarakat 5 0 4 0 4 0 4 0

5 Tenaga Gizi 8 0 8 0 8 0 8 1

6 Tenaga Keterampilan Fisik 11 0 14 0 14 0 14 0 7 Tenaga Keteknisian Medis 15 1 18 2 18 2 18 6 B. TENAGA NON KESEHATAN

1 Sarjana 27 0 34 0 33 5 32 5

2 Sarjana Muda / D3 / Akademi 6 0 5 0 5 2 5 9

3 SLTA 75 36 68 52 62 77 60 83

4 SLTPdan SD 22 10 19 13 17 10 13 10

JUMLAH SELURUHNYA 373 51 408 69 392 103 388 144 424 477 495 532

Dari data tabel Pegawai diatas dapat diketahui bahwa RSK Dr. Sitanala mempunyai Sumber Daya Manusia yang

cukup memadaimulai dari jajaran Direksi, Dokter, Perawat dan Staf. Kendala yang dihadapi RSK Dr. Sitanala dalam hal Sumber Daya Manusia adalah adanya karyawan yang pindah ke Instansi Pemerintah lain dan banyaknya karyawan yang akan memasuki masa pensiun.

Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 26 2.4.2. Kegiatan Pengembangan SDM

Pengembangan SDM terus dilakukan oleh RSK Dr. Sitanala Tangerang dengan tujuan meningkatnya kompetensi SDM dan selanjutnya peningkatan kompetensi dapat meningkatkan mutu layanan yang diberikan kepada pasien.

Pengembangan dilakukan dengan pelatihan internal maupun eksternal, simposium, seminar, bimbingan teknis, kegiatan penelitian, serta dengan membangun kerjasama dengan institusi pendidikan sebagai lahan praktik dan kesempatan untuk mengembangkan ilmu dengan menjadi pengajar siswa/mahasiswa yang melaksanakan praktik di RSK Dr. Sitanala Tangerang.

Berikut beberapa jenis kegiatan pengembangan yang telah dilakukan sejak Tahun 2010 – 2013.

Tabel 2.10Kegiatan Pengembangan SDM RSK Dr. Sitanala Tangerang

Tahun 2010-2013

NO JENIS KEGIATAN

TAHUN

2010 2011 2012 2013

"JUMLAH ORANG"

1 CoAss 1.024 1.114 1.005 859

2 PPDS 16 18 36 26

3 Penelitian/Riset 8 17 36 15

Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 27

5 Magang

* Akper - 179 304 69

* Magang D3 24 9 14 35

* Magang SMK 35 68 191 22

6 Pelatihan SDM

* Eksternal

a) Medis 68 83 88 90

b) Paramedis 31 33 47 89

c) Administrasi 34 110 168 219

* Internal 246 264 634 908

7 Study Banding 134 44 20 18

8 Survey Kepuasan Pasien/Pelanggan

3 - 4 4

NO JENIS KEGIATAN

TAHUN

2010 2011 2012 2013

"JUMLAH ORANG"

9 DIKLAT PIM

Diklat PIM III 2 2 1 -

Diklat PIM IV 3 3 2 2

10 Kerjasama (MOU) 10 12 13 15

Kerjasama atau MOU yang dilakukan adalah terkait dengan kegiatan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pelayanan Kesehatan kepada penderita penyakit kusta dan non kusta di RSK Dr. Sitanala Tangerang dengan beberapa institusi pendidikan, diantaranya :

1 Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta (Program S1 dan S2)

2 Fakultas Kedokteran Universitas Padjajaran, Bandung (Program S2)

3 Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Indonesia, Jakarta 4 Fakultas Kedokteran Universitas Katolik Indonesia Atma

Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 28

Jaya,Jakarta

5 Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, Jakarta 6 Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah, Jakarta

7 Fakultas Kedokteran Universitas Esa Unggul, Jakarta 8 Prodi Keperawatan Universitas Pelita Harapan, Karawaci 9 Poltekkes Banten Prodi Keperawatan D.III Tangerang 10 Akademi Keperawatan Hang Tuah, Jakarta 11 Sekolah Menengah Kejuruan Ayuda Husada, Tangerang 12 Sekolah Menengah Kejuruan Bina Insan Cendekia, Tangerang

13 Sekolah Menengah Kejuruan Yuppentek 7, Tangerang 14 Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 9, Tangerang 15 Sekolah Menengah Kejuruan Yarsi, Tangerang

2.5. Gambaran Aspek Sarana Prasarana

RSK Dr. Sitanala memiliki sarana dan prasarana yang sangat mendukung terhadap pengembangan rumah sakit secara keseluruhan karena RSK. Dr. Sitanala memiliki luas tanah sebesar 479.717,42 m² dan didalamnya berdiri bangunan seluas 30.175 m2 dengan perincian sebagai berikut :

1. Bangunan Gedung 1,994 m2

2. Bangunan Gudang 180 m2

3. Bangunan Gedung untuk bengkel/hanggar 320 m2

4. Bangunan Gedung Instalasi 342 m2

5. Bangunan Gedung Laboratorium 500 m2

6. Bangunan Kesehatan 19,644 m2

7. Bangunan Gedung Tempat Ibadah 779 m2 8. Bangunan Gedung Tempat Pertemuan 80 m2 9. Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 369 m2 10. Bangunan Gedung Tempat Olah Raga 720 m2 11. Bangunan Gedung Garasi / Pool 232 m2

Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 29

12. Bangunan Peternakan / Perikanan 272 m2 13. Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya 429 m2

14. Bangunan Fasilitas Umum 600 m2

15. Rumah Negara Golongan I 3,594 m2

16. Asrama 120 m2

Adapun kapasitas tempat tidur adalah sebanyak 225 tempat tidur dengan rincian sebagai berikut :

1. Ruang Rawat Cempaka 22 tempat tidur 2. Ruang Rawat Kenanga 16 tempat tidur 3. Ruang Rawat Seruni 15 tempat tidur 4. Ruang Rawat Dahlia 1 20 tempat tidur 5. Ruang Rawat Dahlia 2 8 tempat tidur 6. Ruang Rawat Flamboyan 10 tempat tidur 7. Ruang Rawat Tulip 19 tempat tidur 8. Ruang Rawat Mawar 19 tempat tidur 9. Ruang Rawat Anggrek 8 tempat tidur 10. Ruang Rawat Melati 19 tempat tidur 11. Ruang Rawat Bugenvile 22 tempat tidur 12. Ruang Rawat Wijayakusuma 10 tempat tidur 13. Ruang Rawat HCU 3 tempat tidur 14. Ruang Rawat Asoka 18 tempat tidur 15. Ruang Rawat Anyelir 16 tempat tidur

Selain sarana fisik bangunan, RSK. Dr. Sitanala Tangerang memiliki beberapa peralatan yang digunakan untuk mendukung terselenggara kegiatan pelayanan rumah sakit. Sarana prasarana RSK. Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2010 s/d 2013 adalah seperti tampak pada tabel dibawah ini.

Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 30 Tabel. 2.11 Aspek Sarana dan Prasarana

RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2010 – 2013

No Nama Barang

Jumlah

Sat

Kondisi 2010 2011 2012 2013 Baik Rusak

Ringan

Rusak Berat

A Alat Angkutan 32 37 71 77 Unit

1 Kendaraan dinas

bermotor perorangan

0 0 1 1 Unit 1 - -

2 Kendaraan bermotor

penumpang

5 5 5 6 Unit 5 1 -

3 Kendaraan bermotor

angkutan barang

2 2 3 3 Unit 2 1 -

4 Kendaraan bermotor

roda dua

6 6 10 12 Unit 10 2 -

5 Kendaraan bermotor

khusus

2 4 4 5 Unit 3 2 -

6 Kendaraan tak

bermotor angkutan barang

17 17 30 30 Unit 26 4 -

7 Alat angkutan kereta

rel tak bermotor (kereta makan)

0 3 8 8 Unit 8 - -

8 Alat angkutan darat

tak bermotor lainnya

0 0 10 12 Unit 12 - -

B Peralatan Dan Mesin

8 4 8 12 Unit

1 Mesin Proses 0 0 0 1 Unit 1 - -

2 Compressor 1 1 1 1 Unit 1 - -

No Nama Barang

Jumlah

Sat

Kondisi 2010 2011 2012 2013 Baik Rusak

Ringan

Rusak Berat

2 Electric Generating

Set

4 0 2 2 Unit 2 - -

3 Pompa 3 3 5 8 Unit 7 1 -

C Alat Ukur Dan Alat Bengkel

42 42 45 45 Buah

1 Perkakas konstruksi

logam terpasang pada pondasi

Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 31

2 Perkakas konstruksi

logam yang

transfortable

(berpindah )

4 4 7 7 Buah 7 - -

3 Perkakas benkel

service

1 1 1 1 Buah - 1 -

4 Perkakas benkel

kayu

4 4 4 4 Buah 4 - -

5 Peralatan Las 1 1 1 1 Buah 1 - -

6 Perkakas standar 1 1 1 1 Buah 1 - -

7 Perkakas khusus 3 3 3 3 Buah 3 - -

8 Perkakas bengkel

kerja

1 1 1 1 Buah 1 - -

9 Perkakas tukang besi 2 2 2 2 Buah 2 - -

10 Perkakas tukang

kayu

1 1 1 1 Buah 1 - -

11 Perkakas tukang kulit 3 3 3 3 Buah - 3 -

12 Peralatan ukur, Gip

dan Feting

2 2 2 2 Buah 2 - -

13 Alat ukur /

pembanding

1 1 1 1 Buah 1 - -

14 Alat timbangan 4 4 4 4 Buah 4 - -

D Alat Pertanian 15 15 15 15 Buah

1 Alat penyimpanan

hasil percobaan pertanian

15 15 15 15 Buah 15 - -

E Alat Kantor Dan Rumah Tangga

3092 2938 4198 4554 Buah

1 Mesin ketik 19 17 17 17 Buah 14 3 -

No Nama Barang

Jumlah

Sat

Kondisi 2010 2011 2012 2013 Baik Rusak

Ringan

Rusak Berat

2 Mesin hitung 7 7 7 7 Buah 7 - -

3 Alat reproduksi

(penggandaan)

7 7 7 7 Buah 7 - -

4 Alat penyimpanan

peralatan kantor

543 509 611 611 Buah 391 220 -

5 Alat kantor lainnya 87 89 110 127 Buah 103 24 -

6 Alat kantor lainnya 0 0 101 101 Buah 101 - -

Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 32

8 Alat pengukur waktu 39 39 39 39 Buah 20 19 -

9 Alat pembersih 12 12 11 12 Buah 8 4 -

10 Alat pendingin 210 208 254 328 Buah 265 63 -

11 Alat dapur 50 50 82 82 Buah 68 14 -

12 Alat rumah tangga

lainnya

180 179 268 275 Buah 240 35 -

F Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar

34 34 46 46 Buah

1 Peralatan studio,

video dan film

6 6 7 7 Buah 7 - -

2 Alat komunikasi

telepon

28 28 39 39 Buah 34 5 -

G Alat Kedokteran Dan Kesehatan

1050 2372 3042 3508 Buah

1 Alat kedokteran

umum

640 1173 1417 1564 Buah 1444 119 1

2 Alat kedokteran gigi 44 44 76 76 Buah 67 9 -

3 Alat kedokteran KB 2 2 2 6 Buah 6 - -

4 Alat kedokteran

bedah

72 89 114 216 Buah 213 3 -

5 Alat kesehatan

kebidanan dan penyakit kandungan

61 66 106 166 Buah 159 7 -

6 Alat kedokteran THT 22 58 61 62 Buah 62 - -

7 Alat kedokteran mata 14 18 19 19 Buah 18 1 -

8 Alat kedokteran

penyakit dalam

25 33 38 64 Buah 61 3 -

9 Alat kedokteran

kamar jenazah

0 0 2 2 Buah 2 - -

No Nama Barang

Jumlah

Sat

Kondisi 2010 2011 2012 2013 Baik Rusak

Ringan

Rusak Berat

10 Alat kedokteran anak 9 26 28 29 Buah 26 3 -

11 Alat kedokteran

poliklinik

7 8 8 8 Buah 6 2 -

12 Alat kesehatan rehab

medis

20 22 25 29 Buah 29 - -

13 Alat kedokteran

neurologis

6 8 12 12 Buah 12 - -

14 Alat kedokteran

jantung

Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 33

15 Alat kedokteran radio

diagnostik

16 17 18 24 Buah 23 1 -

16 Alat kedokteran

patologi anatomi

1 1 2 3 Buah 2 1 -

17 Alat kedokteran

radiotherapi

5 5 10 10 Buah 10 - -

18 Alat kedokteran nuklir 0 1 1 2 Buah 2 - -

19 Alat kedokteran kulit

dan kelamin

0 0 0 1 Buah 1 - -

20 Alat kedokteran

gawat darurat

3 13 29 37 Buah 37 - -

21 alat kedokteran

bedah orthopedi

4 4 7 8 Buah 8 - -

22 Alat kedokteran ICU 2 11 22 52 Buah 50 2 -

23 Alat kedokteran

tradisional medicine

1 1 1 1 Buah 1 - -

24 Alat kedokteran

anaestesi

2 2 5 5 Buah 5 - -

25 Alat kesehatan umum

lain

70 744 1013 1086 Buah 1086 - -

26 Alat kesehatan umum

lainnya

0 1 1 1 Buah 1 - -

H Alat Laboratorium 56 55 66 66 Buah

1 Alat laboratorium

kimia, air, tehnik penyehatan

3 3 3 3 Buah - 3 -

2 Alat laboratorium

tehnik penyehatan

1 1 1 1 Buah 1 - -

3 Alat laboratorium

umum

30 28 30 30 Buah 24 6 -

No Nama Barang

Jumlah

Sat

Kondisi 2010 2011 2012 2013 Baik Rusak

Ringan

Rusak Berat

4 Alat laboratorium

mikrobiologi

2 2 2 2 Buah 2 - -

5 Alat laboratorium

kimia

1 1 1 1 Buah 1 - -

6 Alat laboratprium

hematologi

1 2 13 13 Buah 13 - -

7 Alat laboratorium

fisika

1 1 1 1 Buah - 1 -

Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 34

proses teknologi tekstil

9 Alat laboratorium

kulit, karet dan plastik

2 2 2 2 Buah 1 1 -

10 Alat laboratorium

pertanian

1 1 1 1 Buah 1 - -

11 Laboratorium

hematologi dan urinalisis (hematology) analyzer

2 2 2 2 Buah 2 - -

12 Alat laboratorium

lainnya

6 6 6 6 Buah 6 - -

13 Peralatan hidrologi

(scoop)

1 1 1 1 Buah 1 - -

14 Alat laboratorium

penunjang (freezer)

1 1 1 1 Buah 1 - -

I Barang Bercorak Kesenian/

Kebudayaan/ Olahraga

4 4 4 6 Buah

1 Alat musik tradisional 1 1 1 1 Buah 1 - -

2 Alat tenis meja 1 1 1 1 Buah 1 - -

3 Peralatan olahraga

lainnya/ kasur

2 2 2 2 Buah 2 - -

4 Peralatan senam 0 0 0 2 Buah 2 - -

J Komputer 220 227 420 499

1 Personal komputer 117 117 180 222 Buah 183 39 -

No Nama Barang

Jumlah

Sat

Kondisi 2010 2011 2012 2013 Baik Rusak

Ringan

Rusak Berat

2 Peralatan mainframe 3 3 3 3 Buah 3 - -

3 Peralatan mini

komputer

3 3 7 7 Buah 7 - -

4 Peralatan personal

komputer

75 81 153 182 Buah 180 2 -

5 Peralatan jaringan 22 23 66 74 Buah 74 - -

6 Peralatan komputer

lainnya

0 0 11 11 Buah 11 - -

Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 35

K Alat Eksplorasi 1 1 1 1 Buah

1 Alat eksplorasi

elektronik/ kapasitor bank

1 1 1 1 Buah 1 - -

L Alat Peraga 8 8 8 8 Buah

1 Alat peraga pelatihan/

anatomi

8 8 8 8 Buah 8 - -

M Peralatan Proses Produksi

2 2 2 2 Buah

1 Head generating equipment/ incenerator

Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 36

BAB III

ARAH DAN PRIORITAS STRATEGIS

3.1. Rumusan Pernyataan Visi,Misi dan Tata Nilai

Masih tingginya beban akibat penyakit kusta ditengah masyarakat, dan berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang diberikan melalui Peraturan Menteri kesehatan No.11/SK/Menkes/2012 pada RSK Dr. Sitanala Tangerang, maka untuk tahun 2015 – 2019 RSK Dr. Sitanala Tangerang mempunyai visi, misi dan tata nilai sebagai berikut :

VISI :

“Terwujudnya RSK Dr. Sitanala sebagai Pusat Rujukan Kusta Nasional

Tahun 2019” MISI :

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan. 2. Meningkatkan kegiatan pendidikan, pelatihan dan penelitian serta

pengembangan di bidang kusta dan pelayanan penunjang lainnya.

3. Meningkatkan upaya pelayanan bedah rekonstruksi secara komprehensif 4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju profesionalisme

pelayanan. TATA NILAI : 1. Empati 2. Responsif 3. Profesional 4. Bermartabat

MOTO :

“Melayani dengan Ramah, Sabar dan Kasih Sayang” 3.2. Aspirasi Stakeholder Inti

Beberapa aspirasi stakeholder inti terkait harapan dan kekhawatirannya terhadap RSK Dr. Sitanala adalah seperti tampak pada Tabel 3.1 berikut :

Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 37 Tabel 3.1. Aspirasi Stakeholder Inti

3.3. Tantangan Strategis

Dalam menghadapi era globalisasi masa kini, rumah sakit pemerintah di Indonesia akan menghadapi tantangan persaingan yang cukup berat, baik

STAKE HOLDER HARAPAN KEKHAWATIRAN

BUK Rumah sakit yang

berorientasi pada keselamatan pasien

Tidak terpenuhinya standar pelayanan yang berorientasi pada keselamatan pasien

P2PL Pencegahan dan

penanggulangan kecacatan dini Kusta dan rehabilitasi paripurna

Tidak tercapainya penanggulangan kecacatan dini kusta dan layanan rehabilitasi paripurna

Dinas Kesehatan Prop/Kab/Kota

Penguatan jejaring rujukan untuk penanganan kusta dan pelayanan pendukung lainnya

Belum optimalnya dukungan dari lintas sektor terkait terhadap sistem rujukan

LSM

:NLR/Permata

Penghapusan Stigma Kusta dan Pelayanan Tanpa Diskriminasi

Masih adanya stigma baik pada petugas kesehatan maupun pada masyarakat terhadap penderita kusta

Komnas HAM Pelayanan tanpa

diskriminasi

Masih adanya stigma baik pada petugas kesehatan maupun pada masyarakat terhadap penderita kusta

Pasien Pelayanan yang aman,

nyaman dan berkualitas

Belum sepenuhnya mendapatkan layanan yang sesuai dengan harapan pasien

Mitra Administrasi yang cepat

dan sederhana

Sistem birokrasi pemerintahan yang

belum berorientasi pada customer

Karyawan Peningkatan kesejahteraan

karyawan

Belum terpenuhinya kesejahteraan karyawan sesuai harapan

Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 38

terhadap rumah sakit-rumah sakit swasta dalam negeri maupun rumah sakit milik asing yang akan didirikan di Indonesia. Secara geografis Tangerang merupakan salah satu kota penyangga Ibu kota negara dan termasuk kota industri yang cukup pesat perkembangannya, hal ini tentu merupakan suatu tantangan, tuntutan sekaligus peluang untuk kemajuan RSK Dr. Sitanala Tangerang pada masa yang akan datang.Untuk mengantisipasi kondisi seperti di atas, sudah waktunya RSK Dr. Sitanala Tangerang berbenah diri mempersiapkan segala sesuatu untuk menghadapi tantangan berikut:

1. Meningkatkan Pelayanan Kusta

RSK Dr. Sitanala sebagai RS Rujukan Nasional Penyakit Kusta, dengan pelayanan spesialistik yang terpadu dalam menanggulangi masalah kesehatan lainnya akibat penyakit kusta

2. Mengembangkan Pelayanan Rehabilitasi Paripurna

RSK Dr Sitanala memberikan Rehabilitasi Paripurna bagi penderita cacat akibat penyakit kusta secara holistik dan komprehensif.

3. Menerapkan Manajemen Perubahan

Mereposisi pelayanan tanpa diskriminasi, mendorong proses bisnis yang sehat, meningkatkan profesionalitas pelayanan serta untuk memberikan

value terbaik bagi masyarakat/pasien (fokus pada pasien). 4. Mendorong Reformasi Budaya Kerja Organisasi

Optimalisasi pemberdayaan sumber daya secara efisien dan efektif dengan berpedoman pada visi dan misi yang telah disepakati.

5. Peningkatan Mutu Sumber Daya

Peningkatan mutu Sumber Daya Manusia (SDM), dengan melalui pelatihan dan peningkatan kompetensi, serta pengembangan fasilitas.

3.4. Benchmarking

Berikut ini akan digambarkan berbagai kemampuan organisasi dan/atau pencapaian kinerja dari lembaga atau organisasi lain yang dijadikan rujukan oleh RSK Dr. Sitanala Tangerang yaitu Anandaban Leprosy Hospital, Kathmandu Nepal dalam mencapai visi misi RSK Dr. Sitanala Tangerang lima tahun kedepan.

1. Pada saat ini di Propinsi Banten umumnya dan Kotamadya Tangerang khususnya, tidak ada Rumah Sakit yang melaksanakan pelayanan

Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 39

secara khusus terhadap penyakit kusta. Dengan demikian RSK Dr. Sitanala Tangerang secara khusus tidak mempunyai pesaing untuk melaksanakan pelayanan terhadap penderita penyakit kusta, terutama pada pelayanan unggulan REHABILITASI PARIPURNA yang ditujukan terhadap penanggulangan masalah beban dan pencegahan kecacatan akibat penyakit kusta

2. RSK Dr. Sitanala Tangerang Mengembangkan Rehabilitasi Paripurna dengan konsep Hospital Based Rehabilitation dengan tidak meninggalkan UKM (Upaya Kesehatan Masyarakat) terutama di daerah binaan, sedangkan AnandabanLeprosy HospitalKathmandu Nepal mengembangkan pelayanan rehabilitasi dengan konsep Community Based Rehabilitation.

3. RSK dr Sitanala Tangerang mempunyai konsep yang sama dengan Schieffelin Institute Of Health – Research & Leprosy Centre, Karigiri India sebagai Pusat Pelayanan Medik Penyakit Kusta.

Tabel 3.2. Benchmarking

RSK Dr. Sitanala Anandaban Leprosy

Hospital, Kathmandu Nepal

Schieffelin Institute Of Health – Research &

Leprosy Centre, Karigiri India

Pelayanan terhadap

penderita penyakit kusta (Rehabilitasi Paripurna), dengan konsep Hospital Based Rehabilitation

Community Based Rehabilitation

Pusat pelayanan medik penyakit kusta

3.5. Analisis SWOT

A. Analisa Internal dan Eksternal

Hasil analisis terhadap situasi internal dan eksternal RSK Dr. Sitanala Tangerang, didapatkan beberapa faktor kunci seperti tersebut dalam daftar dibawah ini:

Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 40

 Kekuatan (Strenghts)

1. Kecukupan jenis ketenagaan khusus untuk penanganan kusta 2. Adanya sarana pendidikan dan penelitian kusta

3. Adanya program rehabilitasi paripurna 4. Adanya pelayanan kusta terpadu

5. Adanya pelayanan spesialistik yang dibutuhkan masyarakat (Dokter Spesialis Bedah Plastik yang mampu melakukan bedah kusta) 6. Sebagai pusat rujukan untuk penanganan kusta

7. Sebagai rumah sakit jejaring pendidikan dengan institusi pendidikan baik swasta maupun pemerintah

 Kelemahan (Weaknesses)

1. Kurangnya minat dokter spesialis dalam menangani kusta 2. Kurang lengkapnya sarana penunjang pelayanan kusta 3. Kurang optimalnya pengembangan pelayanan kusta

4. Kurang optimalnya koordinasi pelayanan kusta ke Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota.

 Peluang (Opportunities)

1. Adanya peningkatan angka kecacatan kusta tingkat II

2. Adanya kebijakan WHO dalam penanganan kecacatan kusta

3. Kebijakan tentang pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 4. Meningkatnya demand masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di

RSK Dr. Sitanala.  Ancaman (Threats)

1. Masih tingginya stigma masyarakat terhadap penyakit kusta.

2. Program penanggulangan kusta nasional belum menjadi prioritas pemerintah

3. Belum terjadinya kerjasama lintas sektor dalam menanggulangi masalah sosial akibat kusta

4. Lemahnya penatalaksanaan layanan rujukan antar fasilitas kesehatan 5. Sistem rujukan berjenjang yang tidak mengakomodir pengembangan

pelayanan kusta

Setelah mengidentifikasi beberapa faktor kunci hasil analisis internal dan eksternal RSK Dr. Sitanala Tangerang seperti tersebut diatas, maka selanjutnya RSK Dr. Sitanala Tangerang merumuskan beberapa pilihan rencana strategi seperti digambarkan pada tabel dibawah ini.

Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 41 Tabel 3.3. Matrik SWOT

PILIHAN RENCANA STRATEGIS

Strenghts (S) Weaknesses (W)

1. Kecukupan jenis ketenagaan khusus untuk penanganan kusta

2. Adanya sarana pendidikan dan penelitian kusta 3. Adanya program

rehabilitasi paripurna 4. Adanya pelayanan

kusta terpadu 5. Adanya pelayanan

spesialitik yang dibutuhkan

masyarakat (Dokter Spesialis Bedah Plastik yang mampu melakukan bedah kusta)

6. Sebagai pusat rujukan untuk penanganan kusta

7. Sebagai rumah sakit jejaring pendidikan dengan institusi pendidikan baik swasta maupun pemerintah

1. Kurangnya minat dokter spesialis dalam menangani kusta 2. Kurang lengkapnya

sarana penunjang pelayanan kusta

3. Kurang optimalnya pengembangan

pelayanan kusta

4. Kurang optimalnya koordinasi pelayanan kusta ke Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota.

Opportunities (O) Strategi SO Strategi WO

1. Adanya peningkatan angka kecacatan kusta tingkat II

2. Adanya kebijakan WHO

1. Meningkatkan jumlah cakupan program rehabilitasi kusta paripurna terutama

1. Meningkatkan keterlibatan dokter spesialis dalam pelayanan kusta

Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 42

dalam penanganan kecacatan kusta

3. Kebijakan tentang pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

4. Meningkatnya demand

masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di RSK Dr. Sitanala.

bagi penderita cacat tingkat 2 yang

berdomisili di provinsi Banten terutama Kabupaten, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. 2. Meningkatkan

kunjungan poliklinik kusta dengan mengembangkan konsep pelayanan kusta terpadu (one stop service) yang didukung oleh tata kerja rumah sakit yang baik

dengan cara

meningkatkan kualitas pengetahuan dan keterampilan mereka dalam melayani pasien kusta sejalan dengan kebijakan Rumah Sakit Kusta Kelas A.

2. Meningkatkan utilisasi pelayanan rehabilitasi kusta paripurna.

Threats (T) Strategi ST Strategi WT

1. Masih tingginya stigma masyarakat terhadap penyakit kusta.

2. Program

penanggulangan kusta nasional belum menjadi prioritas pemerintah

3. Belum terjadinya kerjasama lintas

sektor dalam

menanggulangi

masalah sosial akibat kusta

4. Lemahnya

penatalaksanaan

1. Mengembangkan layanan-layanan unggulan yang menjadi kebutuhan masyarakat dengan memanfaatkan SDM dan sarana prasarana yang ada di RS, dalam mengantisipasi

eliminasi kusta,

menghilangkan stigma. 2. Meningkatkan

kunjungan poliklinik kusta dan rehabilitasi paripurna dengan menjalin jejaring dengan Puskesmas

1. Revitalisasi pelayanan bedah kusta dalam menanggulangi cacat tingkat 2 akibat penyakit kusta.

2. Optimalisasi koordinasi dengan Dinas

Kesehatan.

3. Supervisi dan BIMTEK Kusta dalam wilayah binaan.

Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 43 3.6. DiagramKartesius Pilihan Prioritas Strategis

Perhitungan dan analisis faktor internal dan eksternal dari Matrik

External Factor Evaluation (EFE)dan Internal Factor Evaluation (IFE), memberikan kesimpulan bahwa RSK Dr. Sitanala Tangerang berada pada posisi kuadran ke II pada grafik Kartesius sebagaimana ditampilkan dijelaskan berikut ini.

Tabel 3.4. Internal Factor Evaluation (IFE) Matrix RSK Dr. Sitanala Tangerang

Faktor Kritis Bobot Rate

Skor Bobot Bobot x Rate

Kekuatan (Strenghts)

Kecukupan jenis ketenagaan khusus untuk penanganan kusta

0,20 60 12

Adanya sarana pendidikan dan penelitian kusta

0,12 60 7.2

Adanya program rehabilitasi paripurna 0,18 70 12.6

Adanya pelayanan kusta terpadu 0,10 60 6

Adanya pelayanan spesialitik yang

dibutuhkan masyarakat (Dokter Spesialis Bedah Plastik yang mampu melakukan bedah kusta)

0,20 60 12

Sebagai pusat rujukan untuk penanganan kusta

0,10 60 6

Sebagai rumah sakit jejaring pendidikan dengan institusi pendidikan baik swasta maupun pemerintah

0,10 70 7

layanan rujukan antar fasilitas kesehatan 5. Sistem rujukan

berjenjang yang tidak mengakomodir

pengembangan pelayanan kusta

Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 44

TOTAL BOBOT 62,8

Faktor Kritis Bobot Rate Skor Bobot

Bobot x Rate Kelemahan (Weaknesess)

Kurangnya minat dokter spesialis dalam

menangani kusta 0,30 80 24

Kurang lengkapnya sarana penunjang pelayanan kusta

0,30 _{80 24}

Kurang optimalnya pengembangan pelayanan kusta

0,20 _{60 12}

Kurang optimalnya koordinasi pelayanan kusta ke Dinas Kesehatan Kabupaten dan Kota.

0,20 _{60 12}

TOTAL BOBOT 72

Tabel 3.5. Eksternal Factor Evaluation (EFE) Matrix RSK Dr. Sitanala Tangerang

Faktor Kritis Bobot Rate

Skor Bobot Bobot x Rate

Faktor Peluang (Opportunities)

Adanya peningkatan angka kecacatan kusta

tingkat II 0,30 70 70

Adanya kebijakan WHO dalam penanganan

kecacatan kusta 0,25 70 70

Kebijakan tentang pembiayaan Jaminan

Kesehatan Nasional (JKN) 0,25 60 60

Meningkatnya demand masyarakat

terhadap pelayanan kesehatan di RSK Dr.

Sitanala. 0,20 60 60

Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 45

Faktor Kritis Bobot Rate

Skor Bobot Bobot x

Rate Ancaman (Threats)

Masih tingginya stigma masyarakat

terhadap penyakit kusta. 0,15 40 6

Program penanggulangan kusta nasional belum menjadi prioritas pemerintah

0,20 ₆₀ 12

Belum terjadinya kerjasama lintas sektor dalam menanggulangi masalah sosial akibat kusta

0,20 ₆₀ 12

Lemahnya penatalaksanaan layanan rujukan antar fasilitas kesehatan

0,30 ₆₀ 18

Sistem rujukan berjenjang yang tidak mengakomodir pengembangan pelayanan kusta

0,15 ₆₀ 9

TOTAL BOBOT 57

Berdasarkan penjelasan pembobotan diatas, maka masing – masing nilai faktor adalah sebagai berikut :

1. Kekuatan : 62,8 2. Kelemahan : 72 3. Peluang : 65,5 4. Ancaman : 57

Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 46

Grafik. 3.1.

Diagram Kartesius Pilihan RSK Kusta Dr. Sitanala Tangerang O

Kuadran II

Kuadran I

(8,5:-9,2)

W S

Kuadran IV

_{Kuadran III}

T

*

Stability : 1.Penguatan mutu kelembagaan

2. Investasi, penyempurnaan dan penataan organisasi 3. Kemampuan sistem dan proses bisnis terpadu 4. Memantapkan tingkat layanan

Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 47 3.6. Analisis TOWS

Strategi yang tepat bagi RSK Dr. Sitanala, ditentukan dengan melakukan analisa TOWS (Threat,Oppurtunity,Weakness,StrenghtAnalysis), sebagaimana berikut :

Tabel 3.6 Matriks TOWS RSK Dr. Sitanala Tangerang

O T

S

1. Memaksimalkan pelayanan unggulan dalam rangka

mendukung penurunan angka kecacatan akibat penyakit kusta (TS 1, TS 2)

2. Menjalin Kerjasama dengan Instansi Pemerintah/Swasta di Wilayah Indonesia Bagian Tengah (TS 3)

3. Mengoptimalkan peranInstalasi Diklat (TS 5)

4. Revitalisasi Pelayanan Bedah Kusta (TS 3)

S

BP

BP S

1. Fokus pada pelayanan

unggulan yang prospektif dan berkelanjutan (TS 1, TS 2, TS 5)

2. Melakukan perbaikan proses bisnis terpadu (TS 3)

3. Menjalin Kerjasama

Operasional dengan pihak ketiga (TS 4, TS 5)

LG

BP

S

W

1. Meningkatkan Kompetensi SDM melalui Diklat (TS 5)

2. Menyempurnakan Sistem Manajemen (TS 3)

3. Membangun budaya kinerja (TS 4, TS 5)

4. Meningkatkan kualitas alat dan prasarana (TS 1)

5. Menerapkan Clinical Pathway

(TS 1, TS 2)

LG

LG/BP

LG

BP BP

1. Melakukan Efisiensi (TS 3) 2. Memperbaiki kualitas layanan

(TS 1, TS 2)

3. Mengembangkan sistem Remunerasi (TS 3)

4. Membangun budaya kinerja (TS 4, TS 5)

F/BP S/BP

BP

Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 48 3.8 Rancangan Peta Strategi Balanced Score Card (BSC)

Peta Strategi

Terwujudnya Kepuasan Stakeholder Internal dan eksternal

Visi : Terwujudnya RSK Dr. Sitanala sebagai Pusat Rujukan Kusta Nasional Tahun 2019

Terwujudnya pengembangan pelayanan komprehensif berbasis mutu

Terwujudnya RS yang terakreditasi nasional

dan internasional

Terwujudnya transformasi budaya kinerja

Perspektif IBP

Perspektif LG Perspektif Stake holder

Terwujudnya jejaring kemitraan strategis

Terwujudnya perbaikan proses

bisnis terpadu

Terwujudnya peningkatan pendapatan dan kendali

biaya

FINANSIAL

Terwujudnya peningkatan kehandalan sarana dan prasarana

Terwujudnya pengembangan

SIM-RS

Terwujudnya Peningkatan Kompetensi

Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 111 3 Terwujudnya

kehandalan sarana dan prasarana

1. Penambahan sarana dan prasarana

2. Pengembangan Sarana dan Prasarana

1. Penggantian Instalasi Jaringan Listrik 2. Pembangunan Ged. Rawat Inap kelas 3 3. Kelanjutan pembangunan kamar operasi lt. 3

Ged. E wing Kanan

4. Kelanjutan Pembangunan Instalasi Gizi 5. Kelanjutan Pembangunan SALASAR

6. Pembangunan ged. Power House dan IPSRS 7. Pembangunan ged. Arsip

8. Pembangunan instalasi Loundry

9. Pembangunan Kantor dan Pos Satpam

10. Pembangunan Ged. Layanan Terpadu Wing Kiri 11. Pembangunan Ruang Logistik

12. Pembuatan Maket dan DED (Detail Enginering Design) Rumah Sakit

13. Pembangunan Ged. Diklat 14. Pembangunan Gudang Farmasi 15. Pengadaan Genset 500 KVA (2 Unit) 16. Pembangunan drainase dan dekker pintu

gerbang

17. Pembuatan Taman dan Air Mancur 18. Pembangunan Kantin Pasien 19. Pembangunan Toilet Umum

20. Pembuatan Pelebaran Jalan Utama 21. Pembangunan Gedung Kamar Jenazah 22. Pembangunan Pagar Pembatas

1. Renovasi Gedung Kamar Jenazah 2. Pengadaan Alkes Rehabilitasi Medik

5.000.000.000 15.000.000.000 3.000.000.000 2.300.000.000 2.500.000.000 2.700.000.000 2.500.000.000 2.000.000.000

200.000.000 60.000.000.000 1.000.000.000 400.000.000 10.000.000.000

2.000.000.000 5.000.000.000 1.100.000.000 2.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 5.000.000.000 180.000.000 47.000.000.000

Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 112 3. Pegembangan CSSD

4. Pengadaan Alkes Medik

5. Pengadaan Alkes Keperawatan 6. Pengadaan Farmasi

7. Pengadaan Bahan Makanan dan Lauk Pauk Pasien

8. Penambahan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

9. Pengadaan Alat dan Bahan RT 10. Pengadaan Alat Tulis Kantor

11. Pengadaan Cetakan dan Catatan Medik 12. Pengadaan Linen RT

13. Pengadaan Solar untuk Genset 14. Pengadaan Kendaraan Roda 2 15. Pengadaan Kendaraan Roda 4 16. Pengisian Tabung DAMKAR

17. Tindak lanjut Pembangunan Perumahan Non Dinas

18. Pembuatan Konblok Lahan Parkir Motor dan Mobil

19. Penambahan Jaringan Listrik 20. Rehabilitasi Aspal Jalan Utama

21. Penambahan Peralatan Instalasi Loundry 22. Pengembangan instalasi Gas Medis 23. Penambahan 2 Elafator

24. Pengadaan UPS

5.000.000.000 70.000.000.000 3.000.000.000 42.000.000.000 15.000.000.000

7.000.000.000 Rp.7.000.000.000 8.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 2.000.000.000 150.000.000 2.000.000.000 200.000.000 200.000.000 800.000.000 4.000.000.000 1.100.000.000 1.500.000.000 5.000.000.000 3.000.000.000 5.000.000.000

Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 113 3. Pemeliharaan Sarana

dan Prasarana

1. Pemeliharaan Jaringan Listrik

2. Pemenuhan sarana dan prasarana instalasi gizi 3. Pemenuhan sarana dan prasarana Loundry 4. Pemeliharaan Roda 4 dan roda 2

5. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 6. Pemeliharaan Tabung DAMKAR

2.000.000.000 470.000.000 2.000.000.000 2.500.000.000 3.000.000.000 125.000.000 4 Terwujudnya

perbaikan proses bisnis terpadu

1. Tingkat akuntabilitas kinerja RS-BLU

2. Perbaikan Proses Bisnis Pelayanan

3. Penelitian dan pengembangan

4. Program penghargaan kinerja

1. Perbaikan akuntabilitas kinerja pelayanan 2. Perbaikan akuntabilitas kinerja keuangan 3. Perbaikan akuntabilitas kinerja manajemen 1. Perbaikan Proses Bisnis Rawat Jalan 2. Perbaikan Proses Bisnis Rawat Inap 3. Perbaikan Proses Bisnis IGD

4. Perbaikan Proses Bisnis Penunjang 5. Perbaikan Proses Bisnis Kamar Operasi 6. Perbaikan Proses Bisnis Rehabilitasi 1. Penelitian

2. Pengembangan 1. Penghargaan kinerja

1.500.000.000

2.000.000.000

3.000.000.000

120.000.000.000

5 Terwujudnya jejaring kemitraan strategis

Program pertumbuhan capaian jejaring kemitraan

1. Melakukan Bimbingan Teknis Kedaerah Binaan 2. Membina Jejaring rujukan berjenjang

3. MoU Dinsos Se-Jabodetabeka 4. MoU Dinkes Se-Jabodetabeka

500.000.000 1.000.000.000 (2-11)

Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 114 Program Promotif dan

preventif

Program akuntabilitas kinerja keuangan

5. MoU dengan Puskesmas

6. MoU Disnaker Se-Jabodetabeka

7. MoU Pembangun Jejaring rujukan kusta berjenjang dengan RS se-Jabodetabeka 8. MoU LSM Pemerhati disabilitas

9. Kegiatan Preventif dan promotif kesehatan 10. Home Visit

11. Workshop Terapi Kerja

1. Pemeriksaan Laboratorium Lingkungan 2. Pest Control

3. UKL / UPL

4. Pengelolaan Limbah B3 Medis 5. Pemeliharaan IPAL

6. Pengelolaan sampah domestik 7. Cleaning service

8. Perawatan taman 9. Hygiene Service

1. MoU dengan BPKP Prov. Banten 2. Pelaksanaan Audit oleh Akuntan Publik

3. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dengan BPKP

4. Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dengan Kementerian Keuangan

5. Rekonsiliasi dengan KPPN

6. Review Perencanaan Anggaran dengan Eselon I

292.000.000 420.000.000 275.000.000 273.000.000 554.000.000 205.000.000 13.300.000.000 2.683.000.000 1.405.000.000 1.000.000.000 (1-6)

Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 115 6 Terwujudnya RS yang

terakreditasi Nasional

Tahapan akreditasi 1. Persiapan Akreditasi 2. Penilaian Akreditasi 3. Pelaporan Akreditasi

5.000.000.000 (1-3)

7 Terwujudnya Kepuasan

Stakeholder Internal dan eksternal

> 80% pegawai dan pasien puas terhadap kinerja Rumah sakit

1. Melakukan survey kepuasan pelanggan 2. Kegiatan mutu rumah sakit

3. Penanganan Komplain

1.000.000.000 (1-3)

8 Terwujudnya peningkatan pendapatan dan kendali biaya

• Tingkat pertumbuhan

pendapatan pertahun

• Persentese cost reduction

1. Advokasi pola tarif terapi kerja rehabilitasi karya dan sosial medik

2. Advokasi pola tarif Okupasi Terapi 3. Penyusunan RBA

1. Efisiensi Sumber Daya

2. Penyusunan Perencanaan dan Anggaran 3. Penghapusan BMN yang rusak / tidak terpakai 4. Rekonsiliasi Eksternal dan Internal dalam

pemakaian anggaran RS 5. Evaluasi Tarif / Unit cost

6. Kegiatan inventarisasi aset BMN RS

7. Penyelesaian Pemutihan Lahan 26 Kavling yang belum selesai

8. Pengamanan Aset

9. Kegiatan Laporan Berkala / LAKIP

300.000.000 (1-3)

5.000.000.000 (1-9)

Rencana Strategis Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015-2019 116 BAB VII

P E N U T U P

RSK Dr. Sitanala Tangerang telah berdiri sejak tahun 1951 dan merupakan Rumah Sakit yang memiliki aset cukup besar serta memberi arti tersendiri dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

RSK Dr. Sitanala sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis Vertikal Menteri Kesehatan berperan serta dalam layanan kesehatan khususnya di bidang Kusta sesuai Tugas Pokok dan Fungsi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 11 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja RSK Dr. Sitanala Tangerang.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, RSK Dr. Sitanala perlu membuat suatu rencana strategi bisnis untuk 5 tahun ke

depan, yaitu Tahun 2015 – 2019 dengan harapan rencana strategi bisnis ini dapat menjawab pertanyaan tentang kondisi dan posisi organisasi saat ini, kapan dan bagaimana tujuan akan dicapai serta langkah pencapaian tujuan tersebut.

Penyusunan Revisi ke 2 Rencana Strategi Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang ini dilakukan dengan melibatkan seluruh pihak baik manajemen maupun layanan serta dengan melibatkan stakeholder inti dengan tujuan agar RSB ini benar-benar dapat dijadikan panduan dalam mencapai visi dan misi organisasi kedepan.

RSB ini disusun dengan menjelaskan latar belakang pembuatan RSB beserta tujuan dan dasar hukumnya, gambaran kinerja rumah sakit tahun-tahun sebelumnya, lalu penilaian kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang menjelaskan posisi RSK Dr. Sitanala saat ini, visi misi dan tata nilai kedepan, serta strategi pencapaian visi misi tersebut.

Berdasarkan analisis, RSK Dr. Sitanala berada pada kondisi stabil sehingga yang dapat dilakukan adalah penguatan mutu kelembagaan, Investasi, penyempurnaan dan penataan organisasi, serta peningkatan kemampuan sistem, proses bisnis dan memantapkan tingkat layanan. Berangkat dari posisi ini selanjutnya dipilih beberapa strategi yang dapat diterapkan berikut mitigasi terhadap risiko yang mungkin terjadi dan menghambat pencapaian tujuan.

Dengan selesainya Revisi ke 2 Rencana Strategi Bisnis RSK Dr. Sitanala Tangerang Tahun 2015 - 2019 ini, maka diharapkan RSK Dr. Sitanala dapat melaksanakan visi, misi sesuai tugas dan fungsi yang diberikan serta pelaksanaan nantinya dapat selaras dengan program dan rencana kerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.