38
PENGADILAN NEGERI PALOPO KELAS I B
Jl. Andi Djemma No. 126 Palopo
: 0471 21004.Fax 0471 21373 website: http:pn-palopo.go.id
e-mail: pn.palopogmail.com
Nomor Dokumen :
Tanggal Pembuatan :
04 Mei 2016 Revisi ke
: -
Tanggal Efektif :
Disahkan Oleh :
Ketua Pengadilan Negeri Palopo
09. SOP PERBAIKAN DAN BERKESINAMBUNGAN
Dasar Hukum
• ISOFDIS 9001:2015 Sistem Manajemen
Mutu-Persyaratan •
Surat Dirjen Badilum Nomor 609DJUOT01.352016 tentang
Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu
Keterkaitan 1. Profil Pengadilan
2. Sasaran Mutu 3. Hasil audit internal
Peringatan
• Jika perbaikan berkesinambungan tidak
dilakukan maka penelusuran dokumen sulit ditemukan.
Elemen ISO
• Klausul 10. 3
Perbaikan Berkelanjutan
Kualifikasi Pelaksana 33. S2- Hukum
34. S1- Hukum 35. D3- Komputer,
36. SLTA
PeralatanPerlengkapan 22. KomputerLaptop
23. PrinterScanner 24. Alat Tulis Kantor ATK
Pencatatan dan Pendataan
• Pencatatan dan pendataan prosedur
berkesinambungan dari perbaikankoreksi.
ALUR PROSES
18. Sosialisasi Manajemen Mutu ke semua pegawai 19. Identifikasi Masalah mutu
20. Menganalisa masalah dan penyebab masalah 21. Membuat rencana penyelesaian masalah dan rencana kegiatan
22. Implementasi rencana kegiatan 23. Pengukuran hasil
24. Standarisasi Hasil Pencapaian
SALINAN
PN PALOPO
39
ALUR
Mempersiapkan materi
Sosialisasi Manajemen Mutu ke Pegawai
I
dentifikasi Masalah Mutu
Analisa Masalah dan cari Penyebab Masalah
Rencana Penyelesaian Masalah
Implementasi
Pengukuran Hasil
Standarisasi Hasil pencapaian
Dokumentasikan semua hasil
Plan
Do
Cek
Action
SALINAN
PN PALOPO
40
HISTORIS PERUBAHAN
NO ISI PERUBAHAN
TGL MULAI BERLAKU
DAHULU SEKARANG
SALINAN
PN PALOPO
41
PENGADILAN NEGERI PALOPO KELAS I B
Jl. Andi Djemma No. 126 Palopo
: 0471 21004.Fax 0471 21373 website: http:pn-palopo.go.id
e-mail: pn.palopogmail.com
Nomor Dokumen :
Tanggal Pembuatan :
04 Mei 2016 Revisi ke
: -
Tanggal Efektif :
Disahkan Oleh :
Ketua Pengadilan Negeri Palopo
10. SOP MASA PEMUSNAHAN DOKUMEN
Dasar Hukum
• ISOFDIS 9001:2015 Sistem Manajemen
Mutu-Persyaratan •
Surat Dirjen Badilum Nomor 609DJUOT01.352016 tentang
Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu
Keterkaitan 1. Buku Pemusnahan Dokumen
2. Formulir Berita Acara Pemusnahan Dokumen
Peringatan
• Jika pengendalian dokumen tidak baik
maka penelusuran dokumen sulit
dilakukan. Elemen ISO
1. Klausul 4. 3 Menetapkan lingkup
sistem manajemen mutu 2. Klausul 8.3.6
Perubahan desain dan pengembangan
Kualifikasi Pelaksana 37. S2- Hukum
38. S1- Hukum 39. D3- Komputer,
40. SLTA
PeralatanPerlengkapan 25. KomputerLaptop
26. PrinterScanner 27. Alat Tulis Kantor ATK
Pencatatan dan Pendataan
• Penomeran dan pencatatan dokumen.
ALUR PROSES
1. Lakukan peninjauan ulang dokumen setiap 1 tahun sekali.
2. Identifikasi dokumen – dokumen yang akan dimusnahkan. a. Kebijakan Mutu dan Profil Pengadilan masa berlakunya selama 1 tahun.
b. SOP setiap ada revisi dokumen maka dokumen yang lama segera dimusnahkan 3. Data-data Pengadilan Negeri Sinjai masa berlakunya selama 5 tahun.
4. Dokumen yang akan dimusnahkan adalah salinan dokumen, sedangkan dokumen Asli tetap disimpan di Sekretariat ISO dan sudah distempel Kadaluarsa.
5. Buat berita acara pemusnahan dokumen. 6. Dokumen dimusnahkan dengan cara dihancurkan dan dibakar.
SALINAN
PN PALOPO
42
ALUR
HISTORIS PERUBAHAN
NO ISI PERUBAHAN
TGL MULAI BERLAKU
DAHULU SEKARANG
Peninjauan ulang dokumen setiap 1 tahun sekali
Identifikasi dokumen yang akan dimusnahkan
Buat berita acara pemusnahkan dokumen
1. Formulir berita acara 2. buku pemusnahan dokumen
Dokumen dimusnahkan dengan cara dihancurkan dan
Mulai
Selesai
SALINAN
PN PALOPO
43
PENGADILAN NEGERI PALOPO KELAS I B
Jl. Andi Djemma No. 126 Palopo
: 0471 21004.Fax 0471 21373 website: http:pn-palopo.go.id
e-mail: pn.palopogmail.com
Nomor Dokumen :
Tanggal Pembuatan :
04 Mei 2016 Revisi ke
: -
Tanggal Efektif :
Disahkan Oleh :
Ketua Pengadilan Negeri Palopo
11. SOP AUDIT INTERNAL