SOP PERBAIKAN DAN BERKESINAMBUNGAN SOP MASA PEMUSNAHAN DOKUMEN

38 PENGADILAN NEGERI PALOPO KELAS I B Jl. Andi Djemma No. 126 Palopo  : 0471 21004.Fax 0471 21373 website: http:pn-palopo.go.id e-mail: pn.palopogmail.com Nomor Dokumen : Tanggal Pembuatan : 04 Mei 2016 Revisi ke : - Tanggal Efektif : Disahkan Oleh : Ketua Pengadilan Negeri Palopo

09. SOP PERBAIKAN DAN BERKESINAMBUNGAN

Dasar Hukum • ISOFDIS 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu-Persyaratan • Surat Dirjen Badilum Nomor 609DJUOT01.352016 tentang Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu Keterkaitan 1. Profil Pengadilan 2. Sasaran Mutu 3. Hasil audit internal Peringatan • Jika perbaikan berkesinambungan tidak dilakukan maka penelusuran dokumen sulit ditemukan. Elemen ISO • Klausul 10. 3 Perbaikan Berkelanjutan Kualifikasi Pelaksana 33. S2- Hukum 34. S1- Hukum 35. D3- Komputer, 36. SLTA PeralatanPerlengkapan 22. KomputerLaptop 23. PrinterScanner 24. Alat Tulis Kantor ATK Pencatatan dan Pendataan • Pencatatan dan pendataan prosedur berkesinambungan dari perbaikankoreksi. ALUR PROSES 18. Sosialisasi Manajemen Mutu ke semua pegawai 19. Identifikasi Masalah mutu 20. Menganalisa masalah dan penyebab masalah 21. Membuat rencana penyelesaian masalah dan rencana kegiatan 22. Implementasi rencana kegiatan 23. Pengukuran hasil 24. Standarisasi Hasil Pencapaian SALINAN PN PALOPO 39 ALUR Mempersiapkan materi Sosialisasi Manajemen Mutu ke Pegawai I dentifikasi Masalah Mutu Analisa Masalah dan cari Penyebab Masalah Rencana Penyelesaian Masalah Implementasi Pengukuran Hasil Standarisasi Hasil pencapaian Dokumentasikan semua hasil Plan Do Cek Action SALINAN PN PALOPO 40 HISTORIS PERUBAHAN NO ISI PERUBAHAN TGL MULAI BERLAKU DAHULU SEKARANG SALINAN PN PALOPO 41 PENGADILAN NEGERI PALOPO KELAS I B Jl. Andi Djemma No. 126 Palopo  : 0471 21004.Fax 0471 21373 website: http:pn-palopo.go.id e-mail: pn.palopogmail.com Nomor Dokumen : Tanggal Pembuatan : 04 Mei 2016 Revisi ke : - Tanggal Efektif : Disahkan Oleh : Ketua Pengadilan Negeri Palopo

10. SOP MASA PEMUSNAHAN DOKUMEN

Dasar Hukum • ISOFDIS 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu-Persyaratan • Surat Dirjen Badilum Nomor 609DJUOT01.352016 tentang Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu Keterkaitan 1. Buku Pemusnahan Dokumen 2. Formulir Berita Acara Pemusnahan Dokumen Peringatan • Jika pengendalian dokumen tidak baik maka penelusuran dokumen sulit dilakukan. Elemen ISO 1. Klausul 4. 3 Menetapkan lingkup sistem manajemen mutu 2. Klausul 8.3.6 Perubahan desain dan pengembangan Kualifikasi Pelaksana 37. S2- Hukum 38. S1- Hukum 39. D3- Komputer, 40. SLTA PeralatanPerlengkapan 25. KomputerLaptop 26. PrinterScanner 27. Alat Tulis Kantor ATK Pencatatan dan Pendataan • Penomeran dan pencatatan dokumen. ALUR PROSES 1. Lakukan peninjauan ulang dokumen setiap 1 tahun sekali. 2. Identifikasi dokumen – dokumen yang akan dimusnahkan. a. Kebijakan Mutu dan Profil Pengadilan masa berlakunya selama 1 tahun. b. SOP setiap ada revisi dokumen maka dokumen yang lama segera dimusnahkan 3. Data-data Pengadilan Negeri Sinjai masa berlakunya selama 5 tahun. 4. Dokumen yang akan dimusnahkan adalah salinan dokumen, sedangkan dokumen Asli tetap disimpan di Sekretariat ISO dan sudah distempel Kadaluarsa. 5. Buat berita acara pemusnahan dokumen. 6. Dokumen dimusnahkan dengan cara dihancurkan dan dibakar. SALINAN PN PALOPO 42 ALUR HISTORIS PERUBAHAN NO ISI PERUBAHAN TGL MULAI BERLAKU DAHULU SEKARANG Peninjauan ulang dokumen setiap 1 tahun sekali Identifikasi dokumen yang akan dimusnahkan Buat berita acara pemusnahkan dokumen 1. Formulir berita acara 2. buku pemusnahan dokumen Dokumen dimusnahkan dengan cara dihancurkan dan Mulai Selesai SALINAN PN PALOPO 43 PENGADILAN NEGERI PALOPO KELAS I B Jl. Andi Djemma No. 126 Palopo  : 0471 21004.Fax 0471 21373 website: http:pn-palopo.go.id e-mail: pn.palopogmail.com Nomor Dokumen : Tanggal Pembuatan : 04 Mei 2016 Revisi ke : - Tanggal Efektif : Disahkan Oleh : Ketua Pengadilan Negeri Palopo

11. SOP AUDIT INTERNAL