SOP ANALISIS DATA SOP PENGENDALIAN PELAYANAN YANG TIDAK SESUAI

62 PENGADILAN NEGERI PALOPO KELAS I B Jl. Andi Djemma No. 126 Palopo  : 0471 21004.Fax 0471 21373 website: http:pn-palopo.go.id e-mail: pn.palopogmail.com Nomor Dokumen : Tanggal Pembuatan : 04 Mei 2016 Revisi ke : - Tanggal Efektif : Disahkan Oleh : Ketua Pengadilan Negeri Palopo

16. SOP ANALISIS DATA

Dasar Hukum • ISOFDIS 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu-Persyaratan • Surat Dirjen Badilum Nomor 609DJUOT01.352016 tentang Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu Keterkaitan - Peringatan • Jika analisis data tidak dilakukan secara benar maka penelusuran dokumen sulit ditemukan . Elemen ISO Klausul 9.1.3 Analisis dan evaluasi Kualifikasi Pelaksana 61. S2- Hukum 62. S1- Hukum 63. D3- Komputer, 64. SLTA PeralatanPerlengkapan 43. KomputerLaptop 44. PrinterScanner 45. Alat Tulis Kantor ATK Pencatatan dan Pendataan • Pencatatan dan pendataan prosedur berkesinambungan dari perbaikan koreksi . ALUR PROSES 1. Top Manajement menentukan cara menganalisis data dengan cara statistik sederhana 2. Top Manajement, Kasubag Umum dan Panitera Muda mengumpulkan hasil kegiatan pengumpulan data yang berhubungan dengan : a Pengguna Layanan Pengadilan b Sasaran Mutu c Pemantauan dan pengukuran proses d Pemantauan dan pengukuran produk 3. Top Manajement, Kasubag Umum dan Panitera Muda menganalisis data tersebut dengan menggunakan cara statistik sederhana. 4. Top Manajement, Kasubag Umum dan Panitera Muda membuat hasil analisis data dengan singkat dan mudah dimengerti. SALINAN PN PALOPO 63 ALUR TM menentukan cara menganalisis data dengan cara statistik sederhana TM, Kasubag dan Panmud menganalisis data tersebut dengan menggunakan cara Statistik sederhana TM, Kasubag dan Panmud mengumpulkan hasil kegiatan pengumpulan data TM, Kasubag dan Panmud membuat hasil analisis data dengan singkat dan mudah dimengerti Hasil pengumpulan data Mulai Selesai SALINAN PN PALOPO 64 HISTORIS PERUBAHAN NO ISI PERUBAHAN TGL MULAI BERLAKU DAHULU SEKARANG SALINAN PN PALOPO 65 PENGADILAN NEGERI PALOPO KELAS I B Jl. Andi Djemma No. 126 Palopo  : 0471 21004.Fax 0471 21373 website: http:pn-palopo.go.id e-mail: pn.palopogmail.com Nomor Dokumen : Tanggal Pembuatan : 04 Mei 2016 Revisi ke : - Tanggal Efektif : Disahkan Oleh : Ketua Pengadilan Negeri Palopo

17. SOP PENGENDALIAN PELAYANAN YANG TIDAK SESUAI

Dasar Hukum • ISOFDIS 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu-Persyaratan • Surat Dirjen Badilum Nomor 609DJUOT01.352016 tentang Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu Keterkaitan • SOP seluruh bidang pada Pengadilan Negeri Palopo Peringatan • Jika pengendalian pelayanan dokumen tidak sesuai dokumen maka penelusuran dokumen sulit dilakukan. Elemen ISO • Klausul 5. 1. 2 Pelanggan Kualifikasi Pelaksana 65. S2- Hukum 66. S1- Hukum 67. D3- Komputer, 68. SLTA PeralatanPerlengkapan 46. KomputerLaptop 47. PrinterScanner 48. Alat Tulis Kantor ATK Pencatatan dan Pendataan • Pencatatan dan pendataan pelayanan dokumen yang tidak sesuai. ALUR PROSES 30. Pegawai mencatat hasiltanda yang terjadi akibat pelayanan yang tidak diharapkan. 31. Pegawai melakukan penanganan terhadap akibat yang tidak diharapkan dari pengguna layanan pengadilan, sesuai dengan SOP. 32. Pegawai melaporkan akibat-akibat itu kepada PanmudKasub sesuai bidang masing-masing. 33. PanmudKasub sesuai bidang masing-masing melaporkan akibat-akibat masalah itu untuk dibahas dalam pertemuan komunikasi internal dengan melibatkan semua bidang yang terkait dalam Tim Mutu dan Top Manajement. 34. Bila diperlukan, pegawai melakukan follow up terhadap pengguna layanan pengadilan yang mengalami akibat tersebut. 35. Susun rencana tindak lanjut. 36. PanmudKasub mendokumentasikan semua catatan yang ada. SALINAN PN PALOPO 66 ALUR Pegawai mencatat hasil tanda yang terjadi akibat pelayanan yang tidak diharapkan Pegawai melakukan penanganan terhadap akibat yang tidak diharapkan dari pengguna layanan pengadilan sesuai dengan SOP Pegawai melaporkan akibat-akibat itu kepada Kasubag atau Panmud Kasubag atau Panmud melaporkan masalah itu untuk dibahas dalam komunikasi internal Perlu follow up? Menyusun RTL Laksanakan follow Up Dokumentasi Semua Catatan Ya Tidak HISTORIS PERUBAHAN NO ISI PERUBAHAN TGL MULAI BERLAKU DAHULU SEKARANG SALINAN PN PALOPO 67 PENGADILAN NEGERI PALOPO KELAS I B Jl. Andi Djemma No. 126 Palopo  : 0471 21004.Fax 0471 21373 website: http:pn-palopo.go.id e-mail: pn.palopogmail.com Nomor Dokumen : Tanggal Pembuatan : 04 Mei 2016 Revisi ke : - Tanggal Efektif : Disahkan Oleh : Ketua Pengadilan Negeri Palopo

18. SOP PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN