62
PENGADILAN NEGERI PALOPO KELAS I B
Jl. Andi Djemma No. 126 Palopo
: 0471 21004.Fax 0471 21373 website: http:pn-palopo.go.id
e-mail: pn.palopogmail.com
Nomor Dokumen :
Tanggal Pembuatan :
04 Mei 2016 Revisi ke
: -
Tanggal Efektif :
Disahkan Oleh :
Ketua Pengadilan Negeri Palopo
16. SOP ANALISIS DATA
Dasar Hukum
• ISOFDIS 9001:2015 Sistem Manajemen
Mutu-Persyaratan •
Surat Dirjen Badilum Nomor 609DJUOT01.352016 tentang
Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu
Keterkaitan -
Peringatan
•
Jika analisis data tidak dilakukan secara benar maka penelusuran
dokumen sulit ditemukan
. Elemen ISO
Klausul 9.1.3 Analisis dan evaluasi
Kualifikasi Pelaksana 61. S2- Hukum
62. S1- Hukum 63. D3- Komputer,
64. SLTA
PeralatanPerlengkapan 43. KomputerLaptop
44. PrinterScanner 45. Alat Tulis Kantor ATK
Pencatatan dan Pendataan
•
Pencatatan dan pendataan prosedur berkesinambungan dari perbaikan
koreksi
.
ALUR PROSES
1. Top Manajement menentukan cara menganalisis data dengan cara statistik sederhana 2. Top Manajement, Kasubag Umum dan Panitera Muda mengumpulkan hasil kegiatan
pengumpulan data yang berhubungan dengan : a Pengguna Layanan Pengadilan
b Sasaran Mutu c Pemantauan dan pengukuran proses
d Pemantauan dan pengukuran produk 3. Top Manajement, Kasubag Umum dan Panitera Muda menganalisis data tersebut
dengan menggunakan cara statistik sederhana. 4. Top Manajement, Kasubag Umum dan Panitera Muda membuat hasil analisis data
dengan singkat dan mudah dimengerti.
SALINAN
PN PALOPO
63
ALUR
TM menentukan cara menganalisis data dengan
cara statistik sederhana
TM, Kasubag dan Panmud menganalisis data tersebut
dengan menggunakan cara Statistik sederhana
TM, Kasubag dan Panmud mengumpulkan hasil kegiatan
pengumpulan data
TM, Kasubag dan Panmud membuat hasil analisis data
dengan singkat dan mudah dimengerti
Hasil pengumpulan data
Mulai
Selesai
SALINAN
PN PALOPO
64
HISTORIS PERUBAHAN
NO ISI PERUBAHAN
TGL MULAI BERLAKU
DAHULU SEKARANG
SALINAN
PN PALOPO
65
PENGADILAN NEGERI PALOPO KELAS I B
Jl. Andi Djemma No. 126 Palopo
: 0471 21004.Fax 0471 21373 website: http:pn-palopo.go.id
e-mail: pn.palopogmail.com
Nomor Dokumen :
Tanggal Pembuatan :
04 Mei 2016 Revisi ke
: -
Tanggal Efektif :
Disahkan Oleh :
Ketua Pengadilan Negeri Palopo
17. SOP PENGENDALIAN PELAYANAN YANG TIDAK SESUAI
Dasar Hukum
• ISOFDIS 9001:2015 Sistem Manajemen
Mutu-Persyaratan •
Surat Dirjen Badilum Nomor 609DJUOT01.352016 tentang
Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu
Keterkaitan
• SOP seluruh bidang pada Pengadilan
Negeri Palopo
Peringatan
• Jika pengendalian pelayanan dokumen
tidak sesuai dokumen maka penelusuran dokumen sulit dilakukan.
Elemen ISO
• Klausul 5. 1. 2
Pelanggan
Kualifikasi Pelaksana 65. S2- Hukum
66. S1- Hukum 67. D3- Komputer,
68. SLTA
PeralatanPerlengkapan 46. KomputerLaptop
47. PrinterScanner 48. Alat Tulis Kantor ATK
Pencatatan dan Pendataan
• Pencatatan dan pendataan pelayanan
dokumen yang tidak sesuai.
ALUR PROSES
30. Pegawai mencatat hasiltanda yang terjadi akibat pelayanan yang tidak diharapkan.
31. Pegawai melakukan penanganan terhadap akibat yang tidak diharapkan dari pengguna layanan pengadilan, sesuai dengan SOP.
32. Pegawai melaporkan akibat-akibat itu kepada PanmudKasub sesuai bidang masing-masing.
33. PanmudKasub sesuai bidang masing-masing melaporkan akibat-akibat masalah itu untuk dibahas dalam pertemuan komunikasi internal dengan melibatkan semua
bidang yang terkait dalam Tim Mutu dan Top Manajement. 34. Bila diperlukan, pegawai melakukan follow up terhadap pengguna layanan
pengadilan yang mengalami akibat tersebut. 35. Susun rencana tindak lanjut.
36. PanmudKasub mendokumentasikan semua catatan yang ada.
SALINAN
PN PALOPO
66
ALUR
Pegawai mencatat hasil tanda yang terjadi akibat
pelayanan yang tidak diharapkan
Pegawai melakukan penanganan terhadap
akibat yang tidak diharapkan dari pengguna
layanan pengadilan sesuai dengan SOP
Pegawai melaporkan akibat-akibat itu kepada
Kasubag atau Panmud
Kasubag atau Panmud melaporkan masalah itu
untuk dibahas dalam komunikasi internal
Perlu follow up?
Menyusun RTL Laksanakan follow
Up
Dokumentasi Semua Catatan
Ya Tidak
HISTORIS PERUBAHAN
NO ISI PERUBAHAN
TGL MULAI BERLAKU
DAHULU SEKARANG
SALINAN
PN PALOPO
67
PENGADILAN NEGERI PALOPO KELAS I B
Jl. Andi Djemma No. 126 Palopo
: 0471 21004.Fax 0471 21373 website: http:pn-palopo.go.id
e-mail: pn.palopogmail.com
Nomor Dokumen :
Tanggal Pembuatan :
04 Mei 2016 Revisi ke
: -
Tanggal Efektif :
Disahkan Oleh :
Ketua Pengadilan Negeri Palopo
18. SOP PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN