31
PENGADILAN NEGERI PALOPO KELAS I B
Jl. Andi Djemma No. 126 Palopo
: 0471 21004.Fax 0471 21373 website: http:pn-palopo.go.id
e-mail: pn.palopogmail.com
Nomor Dokumen :
Tanggal Pembuatan :
04 Mei 2016 Revisi ke
: -
Tanggal Efektif :
Disahkan Oleh :
Ketua Pengadilan Negeri Palopo
07. SOP PEMANTAUAN PROSES
Dasar Hukum
• ISOFDIS 9001:2015 Sistem Manajemen
Mutu-Persyaratan •
Surat Dirjen Badilum Nomor 609DJUOT01.352016 tentang
Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu
Keterkaitan 1. Formulir Jadwal Perencanaan pemantauan
dan pengukuran proses pelayanan. 2. Daftar tilik SOP.
3. SOP Tindakan Perbaikan dan Pencegahan.
4. SOP Perbaikan Berkesinambungan
Peringatan
• Jika pemantauan proses tidak dilakukan
maka penelusuran dokumen sulit ditemukan.
Elemen ISO
• Klausul 9. 1 Pemantauan, pengukuran,
analisis, dan evaluasi
Kualifikasi Pelaksana 25. S2- Hukum
26. S1- Hukum 27. D3- Komputer,
28. SLTA
PeralatanPerlengkapan 16. KomputerLaptop
17. PrinterScanner 18. Alat Tulis Kantor ATK
Pencatatan dan Pendataan
• Pencatatan dan pendataan pemantauan
proses dari perbaikankoreksi.
ALUR PROSES
1. Top Manajement menentukan waktu pelaksanaan pemantauan dan pengukuran proses pelayanan tiap 6 bulan.
2. Top Manajement membuat jadwal pemantauan dan pengukuran untuk 1 tahun dengan formulir jadwal pemantauan dan pengukuran proses pelayanan dan
dibagikan ke semua bidang pada Pengadilan Negeri Sinjai 3. Panmud dan Kasubag menentukan paling sedikit 1 SOP yang akan dipantau dan
diukur. 4. Panmud dan Kasubag menentukan jumlah sampel minimal dengan cara:
1. N n = ----------------------
ii.
1+ N d
2
n = Jumlah sampel N= Rata-rata penggunaan SOP kerja dalam satu bulan
SALINAN
PN PALOPO
32
d= Tingkat Kepercayaan 90 5. Panmud dan Kasubag memantau dan mengukur pelaksanaan SOP dengan
menggunakan daftar tilik. 6. Panmud dan Kasubag menganalisis hasil pemantauan dan pengukuran.
7. Panmud dan Kasubag menyerahkan laporan hasil analisis pemantauan dan pengukuran proses pelayanan diklat kepada Top Manajement.
ALUR
TM menentukan waktu pelaksanaan pemantauan dan pengukuran proses pelayanan tiap 6 bulan
TM membuat jadwal pemantauan dan pengukuran untuk 1 tahun dengan formulir jadwal pemantauan dan
pengukuran proses pelayanan dan dibagikan ke setiap bidang.
Form jadwal pemantauan dan pengukuran proses
pelayanan
Kasubag dan Panmud menentukan paling sedikit 1 SOP yang akan dipantau dan diukur
Kasubag dan Panmud menentukan jumlah sampel minimal
Kasubag dan Panmud memantau dan mengukur pelaksanaan SOP
Kasubag dan Panmud menganalisis hasil pemantauan dan pengukuran
Daftar tilik
Kasubag dan Panmud menganalisis hasil pemantauan dan pengukuran
Laporan hasil analisa pemantauan dan
pengukuran proses pelayanan
Mulai
Selesai
SALINAN
PN PALOPO
33
HISTORIS PERUBAHAN
NO ISI PERUBAHAN
TGL MULAI BERLAKU
DAHULU SEKARANG
SALINAN
PN PALOPO
34
PENGADILAN NEGERI PALOPO KELAS I B
Jl. Andi Djemma No. 126 Palopo
: 0471 21004.Fax 0471 21373 website: http:pn-palopo.go.id
e-mail: pn.palopogmail.com
Nomor Dokumen :
Tanggal Pembuatan :
04 Mei 2016 Revisi ke
: -
Tanggal Efektif :
Disahkan Oleh :
Ketua Pengadilan Negeri Palopo
08. SOP RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN