SOP PEMANTAUAN PROSES Standar Operasional Prosedur (SOP) SOP WM

31 PENGADILAN NEGERI PALOPO KELAS I B Jl. Andi Djemma No. 126 Palopo  : 0471 21004.Fax 0471 21373 website: http:pn-palopo.go.id e-mail: pn.palopogmail.com Nomor Dokumen : Tanggal Pembuatan : 04 Mei 2016 Revisi ke : - Tanggal Efektif : Disahkan Oleh : Ketua Pengadilan Negeri Palopo

07. SOP PEMANTAUAN PROSES

Dasar Hukum • ISOFDIS 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu-Persyaratan • Surat Dirjen Badilum Nomor 609DJUOT01.352016 tentang Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu Keterkaitan 1. Formulir Jadwal Perencanaan pemantauan dan pengukuran proses pelayanan. 2. Daftar tilik SOP. 3. SOP Tindakan Perbaikan dan Pencegahan. 4. SOP Perbaikan Berkesinambungan Peringatan • Jika pemantauan proses tidak dilakukan maka penelusuran dokumen sulit ditemukan. Elemen ISO • Klausul 9. 1 Pemantauan, pengukuran, analisis, dan evaluasi Kualifikasi Pelaksana 25. S2- Hukum 26. S1- Hukum 27. D3- Komputer, 28. SLTA PeralatanPerlengkapan 16. KomputerLaptop 17. PrinterScanner 18. Alat Tulis Kantor ATK Pencatatan dan Pendataan • Pencatatan dan pendataan pemantauan proses dari perbaikankoreksi. ALUR PROSES 1. Top Manajement menentukan waktu pelaksanaan pemantauan dan pengukuran proses pelayanan tiap 6 bulan. 2. Top Manajement membuat jadwal pemantauan dan pengukuran untuk 1 tahun dengan formulir jadwal pemantauan dan pengukuran proses pelayanan dan dibagikan ke semua bidang pada Pengadilan Negeri Sinjai 3. Panmud dan Kasubag menentukan paling sedikit 1 SOP yang akan dipantau dan diukur. 4. Panmud dan Kasubag menentukan jumlah sampel minimal dengan cara: 1. N n = ---------------------- ii. 1+ N d 2 n = Jumlah sampel N= Rata-rata penggunaan SOP kerja dalam satu bulan SALINAN PN PALOPO 32 d= Tingkat Kepercayaan 90 5. Panmud dan Kasubag memantau dan mengukur pelaksanaan SOP dengan menggunakan daftar tilik. 6. Panmud dan Kasubag menganalisis hasil pemantauan dan pengukuran. 7. Panmud dan Kasubag menyerahkan laporan hasil analisis pemantauan dan pengukuran proses pelayanan diklat kepada Top Manajement. ALUR TM menentukan waktu pelaksanaan pemantauan dan pengukuran proses pelayanan tiap 6 bulan TM membuat jadwal pemantauan dan pengukuran untuk 1 tahun dengan formulir jadwal pemantauan dan pengukuran proses pelayanan dan dibagikan ke setiap bidang. Form jadwal pemantauan dan pengukuran proses pelayanan Kasubag dan Panmud menentukan paling sedikit 1 SOP yang akan dipantau dan diukur Kasubag dan Panmud menentukan jumlah sampel minimal Kasubag dan Panmud memantau dan mengukur pelaksanaan SOP Kasubag dan Panmud menganalisis hasil pemantauan dan pengukuran Daftar tilik Kasubag dan Panmud menganalisis hasil pemantauan dan pengukuran Laporan hasil analisa pemantauan dan pengukuran proses pelayanan Mulai Selesai SALINAN PN PALOPO 33 HISTORIS PERUBAHAN NO ISI PERUBAHAN TGL MULAI BERLAKU DAHULU SEKARANG SALINAN PN PALOPO 34 PENGADILAN NEGERI PALOPO KELAS I B Jl. Andi Djemma No. 126 Palopo  : 0471 21004.Fax 0471 21373 website: http:pn-palopo.go.id e-mail: pn.palopogmail.com Nomor Dokumen : Tanggal Pembuatan : 04 Mei 2016 Revisi ke : - Tanggal Efektif : Disahkan Oleh : Ketua Pengadilan Negeri Palopo

08. SOP RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN