24
PENGADILAN NEGERI PALOPO KELAS I B
Jl. Andi Djemma No. 126 Palopo
: 0471 21004.Fax 0471 21373 website: http:pn-palopo.go.id
e-mail: pn.palopogmail.com
Nomor Dokumen :
Tanggal Pembuatan :
04 Mei 2016 Revisi ke
: -
Tanggal Efektif :
Disahkan Oleh :
Ketua Pengadilan Negeri Palopo
05. SOP REVISI DOKUMEN
Dasar Hukum
• ISOFDIS 9001:2015 Sistem Manajemen
Mutu-Persyaratan •
Surat Dirjen Badilum Nomor 609DJUOT01.352016 tentang
Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu
Keterkaitan 1. Buku Revisi Dokumen Buku Dokumen
Kadaluarsa 2. Formulir usulan revisi dokumen
Peringatan
• Jika revisi dokumen tidak dilakukan
dengan baik maka penelusuran dokumen sulit dilakukan.
Elemen ISO
• Klausul 10. 3 Perbaikan Berkelanjutan
Kualifikasi Pelaksana 17. S2- Hukum
18. S1- Hukum 19. D3- Komputer,
20. SLTA
PeralatanPerlengkapan 10. KomputerLaptop
11. PrinterScanner 12. Alat Tulis Kantor ATK
Pencatatan dan Pendataan
• Pencatatan dan pendataan SOP untuk revisi
dokumen dari perbaikankoreksi.
ALUR PROSES
1. Mulai
2. Top Manajement, Panmud dan Kasub meninjau ulang dokumen
3. Panmud dan Kasub mengidentifikasi masalah sebab perlu adanya revisi
4. Bila revisi perlu dilakukan maka pemohon revisi mengisi formulir usulan revisi
5. Pemohon revisi mengusulkan kepada Top Manajement dengan membawa
formulir usulan revisi 6.
Top Manajement menerima usulan revisi dokumen 7.
Top Manajement menyerahkan Draft usulan revisi ke sekretaris ISO guna pengetikan
8. Sekretaris ISO menyerahkan hasil pengetikan ke Panmud dan Kasub untuk
diteliti dan di tanda tangani. 9.
Sekretaris ISO menyerahkan hasil ketikan yang sudah di tandatangani Panmud dan Kasub ke Top Manajement untuk disahkan.
10. Top Manajement menandatangani dan menyerahkan ke Sekretaris ISO.
SALINAN
PN PALOPO
25
11. Top Manajement menerima Dokumen Revisi yang telah di sahkan untuk di gandakan.
12. Sekretaris ISO menggandakan dan memberi Stempel TERKENDALI. 13. Sekretaris ISO mendistribusikan Dokumen dengan membuat surat Penarikan
Dokumen lama dan penyerahan Dokumen Revisi. 14. Panmud dan Kasub terkait menerima Dokumen Revisi dan menyerahkan
Dokumen yang lama ke Sekretariat. 15. Sekretaris ISO menarik semua Dokumen yg lama untuk diberi Stempel
KADALUARSA disertai tanggal bulan tahun kadaluarsa. 16. Sekretaris ISO menyimpan Dokumen tidak terkendali kadaluarsa di ordner
dokumen kadaluarsa selama satu Tahun. 17. Selesai.
SALINAN
PN PALOPO
26
ALUR
Tiinjau ulang Identifikasi masalah
Revisi
Usulan revisi kepada TM
dengan formulir Formulir
revisi TM terima usulan
revisi TM serahkan
draft usulan ke sekretaris untuk
pengetikan Sek. ISO
serahkan draft ke Kasubag dan
Panmud untuk diteliti dan
Sek. ISO serahkan draft
yang sudah ditandatangani
Kasubag dan Panmud ke TM
TM menandatangani
dan menyerahkan draft ke
Sekretaris ISO untuk disahkan
TM menandatangani
dan menyerahkan ke
Sekretaris ISO TM menerima
dan serahkan ke sekretaris ISO
Sekretaris ISO menggandakan,
membubuhkan stempel
pengesahan dan terkendali
Sekretaris ISO mendistribusikan
Dokumen dengan membuat surat
penarikan dokumen lama
dan penyerahan dokumen revisi
Kasubag dan Panmud
menerima dokumen revisi
dan menyerahkan dokumen yang
lama ke Sek. ISO menarik
semua dokumen lama untuk diberi stempel
KADALUWARSA
Sekretaris ISO menyimpan dokumen tidak terkendalikadaluwarsa ke
ordner dokumen kadaluwarsa selama satu tahun
Mulai
Selesai
SALINAN
PN PALOPO
27
HISTORIS PERUBAHAN
NO ISI PERUBAHAN
TGL MULAI BERLAKU
DAHULU SEKARANG
SALINAN
PN PALOPO
28
PENGADILAN NEGERI PALOPO KELAS I B
Jl. Andi Djemma No. 126 Palopo
: 0471 21004.Fax 0471 21373 website: http:pn-palopo.go.id
e-mail: pn.palopogmail.com
Nomor Dokumen :
Tanggal Pembuatan :
04 Mei 2016 Revisi ke
: -
Tanggal Efektif :
Disahkan Oleh :
Ketua Pengadilan Negeri Palopo
06. SOP KOMUNIKASI INTERNAL
