15
6. Lampiran – 06, Tentang Formulir Bukti Penarikan Dokumen; Logo
Instansi No:
BUKTI PENARIKAN DOKUMEN
Lembar 1. Untuk Pemegang Dokumen Pada hari ini, Hari :
Tanggal : Tempat :
Telah dilaksanakan penarikan salinan dokumen
Jenis Dokumen
Profil Pengadilan Judul:
No: Formulir
Judul: No:
Dari Kepada
Catatan Diserahkan oleh
Diterima oleh
SALINAN
PN PALOPO
16
7. Lampiran – 07, Tentang Formulir Bukti Penarikan Dokumen; Logo
Instansi No:
BUKTI PENARIKAN DOKUMEN
Lembar 2. Untuk Top Management Pada hari ini, Hari :
Tanggal : Tempat :
Telah dilaksanakan penarikan salinan dokumen
Jenis Dokumen
Profil Pengadilan Judul:
No:
SOP Judul:
No: Formulir
Judul: No:
Dari Kepada
Catatan Diserahkan oleh
Diterima oleh
SALINAN
PN PALOPO
17
8. Lampiran – 08, Tentang Formulir Berita Acara Pemusnahan Dokumen; Logo
Instansi
No
BERITA ACARA PEMUSNAHAN DOKUMEN
Pada hari ini tanggal……………………………,bertempat di……………………………….., oleh……………… …………………………Telah dimusnahkan dokumen sebagai berikut:
Judul Dokumen Nomor Dokumen
Jumlah
Demikian berita acara pemusnahan dokumen dibuat. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih
……………………..,……………………………. Mengetahui Disaksikan oleh Dilaksanakan oleh
………………………… …….………………. Top Management
SALINAN
PN PALOPO
18
HISTORIS PERUBAHAN NO
ISI PERUBAHAN TGL MULAI BERLAKU
DAHULU SEKARANG
SALINAN
PN PALOPO
19
PENGADILAN NEGERI PALOPO KELAS I B
Jl. Andi Djemma No. 126 Palopo
: 0471 21004.Fax 0471 21373 website: http:pn-palopo.go.id
e-mail: pn.palopogmail.com
Nomor Dokumen :
Tanggal Pembuatan :
04 Mei 2016 Revisi ke
: -
Tanggal Efektif :
Disahkan Oleh :
Ketua Pengadilan Negeri Palopo
SOP PENGENDALIAN DOKUMEN
ALUR
Ya
Tidak
TM menyimpan dokumen asli TM menetpakan jenis dokumen
TM menetapkan format pembuatan Dokumen diberi identitas dan penomoran
TM memeriksa dokumen TM mengesahkan dokumen
TM menerbitkan dokumen
TM mendistribusikan salinan dokumen dengan memberi stempel TERKENDALI warna merah
Mulai
Dokumen di revisi?
Buku Bukti Penerimaan Dokumen
Manual Mutu SOP
Pemohonan mengajukan usulan revisi Dokumen direvisi
TM menarik salinan dokumen lama
Dokumen asli diberi stempel KADALUARSA dan disimpan TM sebagai arsip
TM menyimpan dokumen asli Buku Bukti penarkan
dokumen Form. Usulan Revisi
Form. Berita acara pemusnahan
dokumen Dokumen ditinjau ulang
setiap satu tahun Dokumen
diterbitkan ulang
Selesai
SALINAN
PN PALOPO
20
PENGADILAN NEGERI PALOPO KELAS I B
Jl. Andi Djemma No. 126 Palopo
: 0471 21004.Fax 0471 21373 website: http:pn-palopo.go.id
e-mail: pn.palopogmail.com
Nomor Dokumen :
Tanggal Pembuatan :
04 Mei 2016 Revisi ke
: -
Tanggal Efektif :
Disahkan Oleh :
Ketua Pengadilan Negeri Palopo
03. SOP PENGENDALIAN REKAMAN
