SOP PENGENDALIAN REKAMAN SOP PENDISTRIBUSIAN DOKUMEN

20 PENGADILAN NEGERI PALOPO KELAS I B Jl. Andi Djemma No. 126 Palopo  : 0471 21004.Fax 0471 21373 website: http:pn-palopo.go.id e-mail: pn.palopogmail.com Nomor Dokumen : Tanggal Pembuatan : 04 Mei 2016 Revisi ke : - Tanggal Efektif : Disahkan Oleh : Ketua Pengadilan Negeri Palopo

03. SOP PENGENDALIAN REKAMAN

Dasar Hukum • ISOFDIS 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu-Persyaratan • Surat Dirjen Badilum Nomor 609DJUOT01.352016 tentang Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu Keterkaitan • Buku Kendali Rekaman Peringatan • Jika penyimpanan dokumen tidak baik maka penelusuran dokumen sulit dilakukan. Elemen ISO 1. Klausul 7. 5. 2 Membuat dan Memperbarui 2. Klausul 7. 5. 3 Pengendalian informasi didokumentasikan Kualifikasi Pelaksana 9. S2- Hukum 10. S1- Hukum 11. D3- Komputer, 12. SLTA PeralatanPerlengkapan 4. KomputerLaptop 5. PrinterScanner 6. Alat Tulis Kantor ATK Pencatatan dan Pendataan • Pencatatan dokumen pengendalian rekaman. ALUR PROSES 14. Identifikasi status rekaman. 15. Buat master list daftar rekaman. 16. Rekaman disimpan pada komputer ruang sekretariat ISO. 17. Rekaman tidak sah harus teridentifikasi dipisahkan SALINAN PN PALOPO 21 ALUR Rekaman Identifikasi status rekaman Buat master list daftar rekaman Rekaman disimpan pada komputer ruang sekretariat ISO Rekaman tdk sah harus teridentifikasi dipisahkan selesai HISTORIS PERUBAHAN NO ISI PERUBAHAN TGL MULAI BERLAKU DAHULU SEKARANG SALINAN PN PALOPO 22 PENGADILAN NEGERI PALOPO KELAS I B Jl. Andi Djemma No. 126 Palopo  : 0471 21004.Fax 0471 21373 website: http:pn-palopo.go.id e-mail: pn.palopogmail.com Nomor Dokumen : Tanggal Pembuatan : 04 Mei 2016 Revisi ke : - Tanggal Efektif : Disahkan Oleh : Ketua Pengadilan Negeri Palopo

04. SOP PENDISTRIBUSIAN DOKUMEN

Dasar Hukum • ISOFDIS 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu-Persyaratan • Surat Dirjen Badilum Nomor 609DJUOT01.352016 tentang Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu Keterkaitan • Buku Pendistribusian Dokumen Peringatan • Jika pendistribusian dokumen tidak dilakukan maka penelusuran dokumen sulit ditemukan . Elemen ISO 1. Klausul 5.2.2 Komunikasi Kebijakan Mutu 2. Klausul 7.5.3 Pengendalian informasi didokumentasikan 3. Klausul 8.4.2 Jenis dan jangkauan pengendalian Kualifikasi Pelaksana 13. S2- Hukum 14. S1- Hukum 15. D3- Komputer, 16. SLTA PeralatanPerlengkapan 7. KomputerLaptop 8. PrinterScanner 9. Alat Tulis Kantor ATK Pencatatan dan Pendataan • Pencatatan dan pendataan SOP kerja pendistribusian dokumen perbaikankoreksi . ALUR PROSES 1. Pegawai memastikan jenis dokumen yang akan didistribusikan. 2. Pegawai memastikan dokumen yang akan didistribusikan telah terkendali. 3. Pegawai memastikan arsip dokumen telah dibuat. 4. Pegawai menentukan bidang atau dimana dokumen akan didistribusikan. 5. Pegawai mencatat dalam buku pendistribusian dokumen. 6. Pegawai mendistribusikan dokumen ke masing-masing bidang atau yang dituju disertai dengan tanda penerimaan. SALINAN PN PALOPO 23 ALUR HISTORIS PERUBAHAN NO ISI PERUBAHAN TGL MULAI BERLAKU DAHULU SEKARANG Pastikan jenis dokumen Pastikan dokumen telah terkendali Pastikan arsip dokumen telah dibuat Tentukan tujuan distribusi Distribusikan dengan menerima tanda penerima Buku Pendistribusian Mulai Selesai SALINAN PN PALOPO 24 PENGADILAN NEGERI PALOPO KELAS I B Jl. Andi Djemma No. 126 Palopo  : 0471 21004.Fax 0471 21373 website: http:pn-palopo.go.id e-mail: pn.palopogmail.com Nomor Dokumen : Tanggal Pembuatan : 04 Mei 2016 Revisi ke : - Tanggal Efektif : Disahkan Oleh : Ketua Pengadilan Negeri Palopo

05. SOP REVISI DOKUMEN