PERPAJAKAN lanjutan TAXATION continued PERPAJAKAN lanjutan TAXATION continued

Indonesian language. PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Maret 2017 dan Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal tersebut Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of March 31, 2017 and for the Periods Then Ended Expressed in thousands of rupiah, unless otherwise stated 81 17. PERPAJAKAN lanjutan 17. TAXATION continued e. Perhitungan beban pajak kini neto dan estimasi utang tagihan pajak penghasilan adalah sebagai berikut: e. Computation of net income tax expense and the estimated income tax payab le claim for tax refund is as follows: Bulan yang berakhir pada tanggal 31 MaretPeriods ended M arch 31, 2017 2016 Estimasi penghasilan kena pajak Estimated taxable income Perusahaan 28.308.632 14.241.103 Company Entitas Anak 22.062.908 22.341.780 Subsidiaries Akumulasi rugi fiskal aw al tahun 66.788.228 78.461.092 Beginning tax loss carryforward Rugi fiskal tahun berjalan 2.280.149 3.933.642 Current tax loss Akumulasi rugi fiskal akhir tahun 65.511.609 79.726.001 Ending tax loss carryforward Akumulasi kompensasi Tax loss carryforward rugi fiskal 3.556.768 2.668.733 compensation Penghasilan kena pajak - neto 18.506.140 19.673.047 Taxable income - net Beban pajak penghasilan kini Current income tax expense Perusahaan 7.077.158 3.560.276 Company Entitas Anak 4.626.535 4.918.262 Subsidiaries Manfaat pajak tangguhan - neto Deferred income tax benefit - net Catatan 17g 1.547.559 2.189.369 Note 17g Beban pajak penghasilan - neto 10.156.134 6.289.169 Income tax expense - net Indonesian language. PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Maret 2017 dan Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal tersebut Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of March 31, 2017 and for the Periods Then Ended Expressed in thousands of rupiah, unless otherwise stated 82 17. PERPAJAKAN lanjutan 17. TAXATION continued e. Perhitungan beban pajak kini neto dan estimasi utang tagihan pajak penghasilan adalah sebagai berikut: lanjutan e. Computation of net income tax expense and the estimated income tax payab le claim for tax refund is as follows: continued Bulan yang berakhir pada tanggal 31 MaretPeriods ended M arch 31, 2017 2016 Beban pajak penghasilan kini menggunakan tarif pajak Current income tax expense yang berlaku using applicable tax rate Perusahaan 7.077.158 3.560.276 Company Entitas Anak 4.626.535 4.918.262 Subsidiaries Pajak penghasilan dibayar di muka Prepayments of income tax Perusahaan Company Pasal 22 4.039.195 329.710 Article 22 Pasal 23 3.685.001 2.310.650 Article 23 Pasal 25 - 568.512 Article 25 Total pajak penghasilan dibayar di muka - Total prepayments of income Perusahaan 7.724.196 3.208.872 tax - Company Entitas Anak Subsidiaries Pasal 22 3.825.976 3.056.548 Article 22 Pasal 23 1.759.376 1.501.622 Article 23 Pasal 25 1.343.560 2.498.281 Article 25 Total pajak penghasilan dibayar Total prepayments of income di muka - Entitas Anak 6.928.912 7.056.450 tax - Subsidiaries Perusahaan Company Estimasi tagihan pajak penghasilan 647.038 351.404 Claim for tax refund Entitas Anak Subsidiaries Utang pajak penghasilan 975.441 256.340 Income tax payable Estimasi tagihan pajak penghasilan 3.277.818 2.394.530 Claim for tax refund Indonesian language. PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Maret 2017 dan Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal tersebut Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of March 31, 2017 and for the Periods Then Ended Expressed in thousands of rupiah, unless otherwise stated 83 17. PERPAJAKAN lanjutan 17. TAXATION continued