PERPAJAKAN lanjutan TAXATION continued

Indonesian language. PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Maret 2017 dan Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal tersebut Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of March 31, 2017 and for the Periods Then Ended Expressed in thousands of rupiah, unless otherwise stated 80 17. PERPAJAKAN lanjutan 17. TAXATION continued d. Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan, seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan estimasi penghasilan kena pajak Perusahaan adalah sebagai berikut: d. The reconciliation b etween income b efore income tax, as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income , and the Company’s estimated taxab le income is as follows: Bulan yang berakhir pada tanggal 31 MaretPeriods ended M arch 31, 2017 2016 Laba sebelum pajak penghasilan Income before income tax menurut laporan laba rugi per consolidated statement of komprehensif konsolidasian 44.629.470 29.622.135 comprehensive income Laba sebelum pajak Income before income tax penghasilan Entitas Anak 20.803.841 19.719.674 of the Subsidiaries Laba sebelum pajak Income before income tax penghasilan Perusahaan 23.825.629 9.902.461 of the Company Beda w aktu: Temporary differences: Imbalan kerja karyaw an - neto 4.437.723 3.731.368 Provision for employee benefits - net Penyisihan persediaan usang 391.596 681.817 Provision for inventory losses Sew a guna usaha 214.856 217.975 Leasing Penyusutan 537.201 178.874 Depreciation Beda tetap: Permanent differences: Representasi dan jamuan 541.524 462.882 Representation and entertainment Biaya cadangan Allowance piutang usaha 457.383 389.923 for trade receivables Penyusutan 211.879 130.625 Depreciation Penghasilan yang pajaknya Income already bersifat final: subjected to final tax: Pendapatan sewa 784.774 637.416 Rent income Pendapatan bunga 20.272 23.707 Interest income Estim asi penghasilan kena Estimated taxable income pajak Perusahaan 28.308.632 14.241.103 of the Company Perusahaan telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan SPT tahun 2016 sesuai dengan perhitungan di atas. The Company has filed its 2016 Annual Tax Returns SPT b ased on the ab ove calculations. Indonesian language. PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN Tanggal 31 Maret 2017 dan Untuk Periode yang Berakhir Pada Tanggal tersebut Disajikan dalam ribuan rupiah, kecuali dinyatakan lain PT CATUR SENTOSA ADIPRANA Tbk AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS As of March 31, 2017 and for the Periods Then Ended Expressed in thousands of rupiah, unless otherwise stated 81 17. PERPAJAKAN lanjutan 17. TAXATION continued