Pajak kini lanjutan Current taxes continued
PT ELNUSA Tbk DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 568 Schedule
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN 31 MARET 2012 TIDAK DIAUDIT
DAN 31 DESEMBER 2011 DIAUDIT DAN TIGA BULAN BERAKHIR
31 MARET 2012 DAN 2011 TIDAK DIAUDIT
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF 31 MARCH 2012 UNAUDITED
AND 31 DECEMBER 2011AUDITED AND FOR THREE MONTHS ENDED
31 MARCH 2012 AND 2011 UNAUDITED
Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
15. PERPAJAKAN lanjutan 15. TAXATION continued
d. Pajak kini lanjutan d. Current taxes continued
2012 2011
Rugilaba konsolidasian Consolidated lossincome
sebelum pajak penghasilan 26,870
26,083 before income tax
Ditambahdikurangi: Adddeduct:
Laba sebelum pajak Profit before income
- entitas anak 13,996
135,625 tax - subsidiaries
Eliminasi konsolidasian 8,707
90,178 Consolidation eliminations
Rugilaba sebelum pajak Lossincome before income
penghasilan -Perusahaan 21,581
71,530 tax - the Company
Konstruksi -
69,483 Constructions
Beban-beban terkait Expenses to related to
konstruksi -
79,785 constructions
Rugilaba sebelum pajak Lossincome before income
penghasilan - Perusahaan 21,581
61,228 tax - the Company
Perbedaan temporer: Temporary differences:
Gaji, upah dan kesejahteraan Salaries, wages and employee s
karyawan -
9,300 benefits
Cadangan penurunan nilai 209
9,290 Allowance for impairment
Penyisihan untuk kontrak Provision for loss
yang memberatkan 7,000
43,028 making contract
Penyusutan aset tetap 683
64,868 Fixed assets depreciation
Aset dan liabilitas Finance lease assets
sewa pembiayaan -
855 and liabilities
Penyisihan imbalan Provision for employee s
kerja karyawan -
2,088 benefits
6,526 90,539
Perbedaan tetap: Permanent differences:
Beban yang tidak dapat dikurangkan untuk
keperluan pajak 3,630
8,540 Non-deductible expenses
Bagian atas laba bersih Equity in net earnings in
perusahaan asosiasi 1,346
76,263 associated companies
Penghasilan bunga yang Interest income subject
pajaknya bersifat final 1,718
9,165 to final tax
3,258 76,888
Taksiran kerugian Estimated taxablelosses
penghasilan kena pajak 18,313
47,577 income
Pajak penghasilan yang Final income tax expense-the
bersifat final- Perusahaan -
2,084 Company
Beban pajak penghasilan Corporate Income
Perusahaan -
- tax expense
Jumlah beban pajak Total corporate income
penghasilan Perusahaan -
2,084 tax expense the Company
Surat Pemberitahuan Tahunan SPT Tahunan untuk tahun pajak 2011 akan dilaporkan
berdasarkan peraturan pajak yang berlaku. Jumlah pajak penghasilan untuk tahun yang
berakhir pada 31 Desember 2011 telah dilaporkan dalam SPT Tahunan.
The Corporate Income Tax Return Surat Pemberitahuan Tahunan or Annual SPT for
the fiscal year 2011 will be reported based on the prevailing regulation. The amount of corporate
income tax for the year ended 31 December 2011 was as reported in the Annual SPT.
PT ELNUSA Tbk DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 569 Schedule
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN 31 MARET 2012 TIDAK DIAUDIT
DAN 31 DESEMBER 2011 DIAUDIT DAN TIGA BULAN BERAKHIR
31 MARET 2012 DAN 2011 TIDAK DIAUDIT
Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain
NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF 31 MARCH 2012 UNAUDITED
AND 31 DECEMBER 2011AUDITED AND FOR THREE MONTHS ENDED
31 MARCH 2012 AND 2011 UNAUDITED
Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated
15. PERPAJAKAN lanjutan 15. TAXATION continued