Pajak kini lanjutan Current taxes continued

PT ELNUSA Tbk DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 568 Schedule CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN 31 MARET 2012 TIDAK DIAUDIT DAN 31 DESEMBER 2011 DIAUDIT DAN TIGA BULAN BERAKHIR 31 MARET 2012 DAN 2011 TIDAK DIAUDIT Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF 31 MARCH 2012 UNAUDITED AND 31 DECEMBER 2011AUDITED AND FOR THREE MONTHS ENDED 31 MARCH 2012 AND 2011 UNAUDITED Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated 15. PERPAJAKAN lanjutan 15. TAXATION continued d. Pajak kini lanjutan d. Current taxes continued 2012 2011 Rugilaba konsolidasian Consolidated lossincome sebelum pajak penghasilan 26,870 26,083 before income tax Ditambahdikurangi: Adddeduct: Laba sebelum pajak Profit before income - entitas anak 13,996 135,625 tax - subsidiaries Eliminasi konsolidasian 8,707 90,178 Consolidation eliminations Rugilaba sebelum pajak Lossincome before income penghasilan -Perusahaan 21,581 71,530 tax - the Company Konstruksi - 69,483 Constructions Beban-beban terkait Expenses to related to konstruksi - 79,785 constructions Rugilaba sebelum pajak Lossincome before income penghasilan - Perusahaan 21,581 61,228 tax - the Company Perbedaan temporer: Temporary differences: Gaji, upah dan kesejahteraan Salaries, wages and employee s karyawan - 9,300 benefits Cadangan penurunan nilai 209 9,290 Allowance for impairment Penyisihan untuk kontrak Provision for loss yang memberatkan 7,000 43,028 making contract Penyusutan aset tetap 683 64,868 Fixed assets depreciation Aset dan liabilitas Finance lease assets sewa pembiayaan - 855 and liabilities Penyisihan imbalan Provision for employee s kerja karyawan - 2,088 benefits 6,526 90,539 Perbedaan tetap: Permanent differences: Beban yang tidak dapat dikurangkan untuk keperluan pajak 3,630 8,540 Non-deductible expenses Bagian atas laba bersih Equity in net earnings in perusahaan asosiasi 1,346 76,263 associated companies Penghasilan bunga yang Interest income subject pajaknya bersifat final 1,718 9,165 to final tax 3,258 76,888 Taksiran kerugian Estimated taxablelosses penghasilan kena pajak 18,313 47,577 income Pajak penghasilan yang Final income tax expense-the bersifat final- Perusahaan - 2,084 Company Beban pajak penghasilan Corporate Income Perusahaan - - tax expense Jumlah beban pajak Total corporate income penghasilan Perusahaan - 2,084 tax expense the Company Surat Pemberitahuan Tahunan SPT Tahunan untuk tahun pajak 2011 akan dilaporkan berdasarkan peraturan pajak yang berlaku. Jumlah pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2011 telah dilaporkan dalam SPT Tahunan. The Corporate Income Tax Return Surat Pemberitahuan Tahunan or Annual SPT for the fiscal year 2011 will be reported based on the prevailing regulation. The amount of corporate income tax for the year ended 31 December 2011 was as reported in the Annual SPT. PT ELNUSA Tbk DAN ENTITAS ANAKAND SUBSIDIARIES Lampiran 569 Schedule CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN INTERIM KONSOLIDASIAN 31 MARET 2012 TIDAK DIAUDIT DAN 31 DESEMBER 2011 DIAUDIT DAN TIGA BULAN BERAKHIR 31 MARET 2012 DAN 2011 TIDAK DIAUDIT Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain NOTES TO THE INTERIM CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF 31 MARCH 2012 UNAUDITED AND 31 DECEMBER 2011AUDITED AND FOR THREE MONTHS ENDED 31 MARCH 2012 AND 2011 UNAUDITED Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated 15. PERPAJAKAN lanjutan 15. TAXATION continued