Bagian 2 Outline 47
Bab 5: Strategi Monev
Tabel 5.1: Capaian Stratejik
Tujuan: Meningkatnya persentase penduduk terlayani air limbah memadai menjadi 60, atau setara 60.000 rumah tangga
Sasaran dan Indikator
Tahun 2016 Rencana
Realisasi Output
Belanja Outcome
Output Belanja
Outcome 15.000 penduduk di area beresiko memiliki akses ke fasilitas pengolahan air limbah di tahun 2024
1. 10.000
penduduk tersambung
ke sistem pengolahan
air limbah permukima
n terpusat di tahun
2024. 1.
1 Laporan Pra Studi
Kelayakan 2.
1 Laporan Studi
Kelayakan 3.
1 Laporan Preliminary
Design 4.
1 Laporan Studi
Lingkungan 1.
Rp. 200 jt 2.
Rp. 500 jt 3.
Rp. 500 jt 4.
Rp. 1.000 jt
Total: Rp. 2.200 jt
Penambahan akses baru: 0
1. 1 Laporan
Pra Studi Kelayakan
2. 1 Laporan
Studi KElayakan
1. Rp. 200 jt
2. Rp. 500 jt
Total: Rp 700 jt
Penambahan akses baru : 0
Keterangan: i
Isikan Tujuan dan Sasaran sesuai Tabel KKL. ii
Isikan Rencana Output, Belanja dan Outcome sesuai dengan Tabel Rencana Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan yang berkaitan dengan sasaran yang sesuai.
iii Isikan Realisasi Output, Belanja dan Outcome sesuai dengan capaian aktual.
Tabel 5.2: Capaian Kegiatan
Tahun 2016 Rencana Kegiatan
Realisasi Kegiatan Realisasi Output
Belanja Outcome
1. Menyiapkan
Pra Studi Kelayakan
2. Menyiapkan
Studi Kelayakan
3. Menyiapkan
Preliminary Design
4. Menyiapkan
Studi Lingkungan
1. Menyiapkan
Pra Studi Kelayakan
2. Menyiapkan
Studi Kelayakan
1. 1 Laporan Pra
Studi Kelayakan
2. 1 Laporan
Studi KElayakan
1. Rp. 200 jt
2. Rp. 500 jt
Total: Rp 700 jt
Penambahan akses baru : 0
48 Bagian 1 Proses
Tabel 5.3: Evaluasi
Sasaran Rencana
Realisasi Deviasi
Penyebab Rekomendasi
15.000 penduduk di area beresiko memiliki akses ke fasilitas pengolahan air limbah di tahun 2024 1.
10.000 penduduk
tersambung ke sistem
pengolahan air limbah
permukiman terpusat di
tahun 2024. 4kegiatan
Rp. 2.200 jt 2 kegiatan
Rp. 700 jt 2 kegiatan
Rp. 1500 jt Keterlambatan
tender Dilakukan di tahun
2017
Tabel 5.4: Pelaporan Monev Implementasi SSK
Obyek Pemantauan Penanggung Jawab
Waktu Pelaksanaan
Pelaporan Penanggung
Jawab Utama Pengumpul
Data dan Dokumentasi
Pengolah DataPemantau
Penerima Laporan
Tabel Capaian
Stratejik Bappeda
BLH Dinas PU
Okt-Des tahun berjalan
Walikota Kepala
SKPD Tabel
capaian Kegiatan
Bappeda BLH
Dinas PU Okt-Des tahun
berjalan Walikota
Kepala SKPD
Tabel Evaluasi Bappeda
BLH Dinas PU
Okt-Des tahun berjalan
Walikota Kepala
SKPD
Bagian 2 Outline 49
Lampiran
Lampiran 1: Hasil analisis SWOT
Masukkan hasil analisis SWOT ke dalam lampiran 1. Hal yang perlu ditampilkan adalah: -
Tabel pembobotan tampilkan untuk semua komponen
- Isu strategi yang disepakati tampilkan untuk semua komponen
- Posisi pengelolaan: Komponen Air Limbah ilustrasi. Komponen lain tidak ditampilkan
-
1 2
3 4
Kategori