Bagian 2 Outline 45
Bab 4: Program dan Kegiatan Percepatan Pembangunan Sanitasi
4.1 Ringkasan Program dan Kegiatan Sanitasi
Tabel 4.1: Ringkasan Indikasi Kebutuhan Biaya dan Sumber Pendanaan danatau Pembiayaan Pengembangan Sanitasi untuk 5 tahun
No. Uraian Kegiatan
Tahun Anggaran Total
Anggaran n+1
n+2 n+3
n+4 n+5
1 Air Limbah
Domestik 7.475
77.230 136.095
46.030 40.720
307.550 2
Persampahan 9.967
15.470 28.100
16.550 25.345
95.432 3
Drainase Perkotaan 43.760
128.501 110.778
89.000 83.278
455.317 Jumlah
Catatan: Data ta el i i dia
il dari le ar kerja Progra da Kegiata All ya g tersedia di dala file ‘e a a Progra ,
Kegiatan dan Indikasi Pendanaan.xls.
4.2 Program dan Kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik
Tabel 4.2: Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Air Limbah Domestik
Catatan:
46 Bagian 1 Proses
Format tabet tersedia di dalam Le
ar Kerja Progra da Kegiata All Template Program, kegiatan dan Indikasi Pendanaan.xls.
4.3 Program dan Kegiatan Pengembangan Persampahan
Tabel 4.3: Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Persampahan
Catatan: For at ta et tersedia di dala Le
ar Kerja Progra da Kegiata All Template Program, kegiatan dan Indikasi Pendanaan.xls.
4.4 Program dan Kegiatan Pengembangan Drainase Perkotaan
Tabel 4.4: Tabel Program dan Kegiatan Pengembangan Drainase Perkotaan
Catatan: For at ta et tersedia di dala Le
ar Kerja Progra da Kegiata All Template Program, kegiatan dan Indikasi Pendanaan.xls.
Bagian 2 Outline 47
Bab 5: Strategi Monev
Tabel 5.1: Capaian Stratejik
Tujuan: Meningkatnya persentase penduduk terlayani air limbah memadai menjadi 60, atau setara 60.000 rumah tangga
Sasaran dan Indikator
Tahun 2016 Rencana
Realisasi Output
Belanja Outcome
Output Belanja
Outcome 15.000 penduduk di area beresiko memiliki akses ke fasilitas pengolahan air limbah di tahun 2024
1. 10.000
penduduk tersambung
ke sistem pengolahan
air limbah permukima
n terpusat di tahun
2024. 1.
1 Laporan Pra Studi
Kelayakan 2.
1 Laporan Studi
Kelayakan 3.
1 Laporan Preliminary
Design 4.
1 Laporan Studi
Lingkungan 1.
Rp. 200 jt 2.
Rp. 500 jt 3.
Rp. 500 jt 4.
Rp. 1.000 jt
Total: Rp. 2.200 jt
Penambahan akses baru: 0
1. 1 Laporan
Pra Studi Kelayakan
2. 1 Laporan
Studi KElayakan
1. Rp. 200 jt
2. Rp. 500 jt
Total: Rp 700 jt
Penambahan akses baru : 0
Keterangan: i
Isikan Tujuan dan Sasaran sesuai Tabel KKL. ii
Isikan Rencana Output, Belanja dan Outcome sesuai dengan Tabel Rencana Program, Kegiatan dan Indikasi Pendanaan yang berkaitan dengan sasaran yang sesuai.
iii Isikan Realisasi Output, Belanja dan Outcome sesuai dengan capaian aktual.
Tabel 5.2: Capaian Kegiatan
Tahun 2016 Rencana Kegiatan
Realisasi Kegiatan Realisasi Output
Belanja Outcome
1. Menyiapkan
Pra Studi Kelayakan
2. Menyiapkan
Studi Kelayakan
3. Menyiapkan
Preliminary Design
4. Menyiapkan
Studi Lingkungan
1. Menyiapkan
Pra Studi Kelayakan
2. Menyiapkan
Studi Kelayakan
1. 1 Laporan Pra
Studi Kelayakan
2. 1 Laporan
Studi KElayakan
1. Rp. 200 jt
2. Rp. 500 jt
Total: Rp 700 jt
Penambahan akses baru : 0