Tabel Biaya Produksi MS+IS untuk tahun 2005
No Item BIAYA
PRODUKSI RKAP
RpKg RpHa REALISASI RpKg RpHa VARIANS 1. BIAYA TIDAK
LANGSUNG
1
Gaji, Tunj.,Biaya sosial Peg. Staf
Rp 197,974,000
10,01 56.726
Rp 375,737,553
17,92 107.661
Rp 177,763,553
89.8
2
Gaji, dan Biaya Sosial Non Staf
Rp 586,053,000
29,64 167.923
Rp 598,649,323
28,55 171.553
Rp 12,596,323
2.1
3
Pengangkutan, perjalanan penginapan
Rp 236,468,000
11,96 67.756
Rp 406,096,834
19,37 116.360
Rp 169,628,834
71.7
4
Biaya penelitian dan percobaan 0
0,00 Rp
33,815,073 1,61
9,689 Rp
33,815,073
5
Biaya Emplasmen Rp
576,145,000 29,14
165.085 Rp
688,219,524 32,82
197.198 Rp
112,074,524 19.5
6
Biaya Pemeliharaan Bangunan Rumah
Rp 475,000,000
24,02 136.103
Rp 307,949,271
14,68 88.238
Rp 167,050,729 -35.2
7
Biaya Pemel. Bangunan Perusahaan
Rp 260,092,000
13,15 74.525
Rp 254,897,332
12,16 73.036
Rp 5,194,668 -2.0
8
Biaya Pemel.jalan, jembatan, sal.air
Rp 306,158,000
15,48 87.724
Rp 396,409,504
18,90 113,584
Rp 90,251,504
29.5
9
Biaya pemeliharaan Inventaris
Rp 8,000,000
0,40 2.292
Rp 19,484,150
0,93 5.583
Rp 11,484,150
143.6
10
Pemakaian alat inventaris kecil
Rp 15,000,000
0,76 4.298
Rp 4,547,835
0,22 1.303
Rp 10,452,165 -69.7
11
Pemakaian dan Pemeliharaan Sistem
Komputer Rp
47,000,000 2,38
13.467 Rp
49,889,381 2,38
14.295 Rp
2,889,381 6.1
12
Iuran dan Sumbangan Rp
5,836,000 0,30
1.672 Rp
8,858,302 0,42
2.538 Rp
3,022,302 51.8
13
Pajak dan sewa tanahPBB
Rp 1,270,351,000
64,25 363.997
Rp 1,160,628,817
55,35 332.558
Rp 109,722,183 -8.6
14
Assuransi Rp
30,597,000 1,55
8.767 Rp
18,842,873 0,90
5.399 Rp
11,754,127 -38.4
15
Biaya Keamanan Rp 811,502,000
41,04 232.522
Rp 1,325,328,826
63,20 379.750
Rp 513,826,826
63.3
16
Biaya Penerangan Rp
973,792,000 49,25
279.023 Rp
1,347,452,320 64,25
386.089 Rp
373,660,320 38.4
17
Biaya Persediaan air Rp
240,000,000 12,14
68.768 Rp
405,850,480 19,35
116.290 Rp
165,850,480 69.1
18
Biaya lain-lain Rp
127,802,000 6,46
36.619 Rp
148,362,221 7,07
42.511 Rp
20,560,221 16.1
19
Andil Biaya umum yang dibebankan ke TBM
Rp 399,947,000 20,23
114.598 Rp
485,856,490 23,17 139.214
Rp 85,909,490 21.5
JUMLAH BIAYA TIDAK LANGSUNG
Rp 5,767,823,000
291,72 1.652.671
Rp 7,065,163,129
336,91 2.024.402
Rp 1,297,340,129
22.5 2. BIAYA LANGSUNG
Biaya Tanaman
20
Gaji, Tunj. Biaya Sosial Peg.Staf Tanaman
Rp 613,767,000
31,04 175.864
Rp 918,719,682
43,81 263.243
Rp 304,952,682
49.7
21
Biaya Pemeliharaan TM Excl. Pemupukan
Rp 5,567,692,000
281,59 1.595.327
Rp 6,181,463,340
294.77 1.771.193
Rp 613,771,340
11.0
22
Pemupukan Rp
7,526,620,000 380,67
2.156.625 Rp
6,035,161,459 287,79
1.729.273 Rp
1,491,458,541 -19.8
23
Panen Rp
4,707,917,000 238,11
1.348.973 Rp
5,540,173,224 264,19
1.587.442 Rp
832,256,224 17.7
24
Pengangkutan ke Pabrik Rp
2,603,001,000 131,65
745.846 Rp
2,940,870,361 140,24
842.656 Rp
337,869,361 13.0
Jumlah Biaya Tanamanan Rp
21,018,997,000
1.063,07 6.022.635
Rp 21,616,388,066
1.030,80 6.193.807
Rp 597,391,066
2.8 Biaya Pabrik
25
Gaji, Tunj. Biaya Sosial Peg.Staf Pengolahan
Rp 481,371,000
13,42 137.929
Rp 857,942,142
26,04 245.829
Rp 376,571,142
78.2
Universitas Sumatera Utara
26
Biaya Pengolahan Rp
3,010,892,000 83,93
862.720 Rp
4,512,275,230 136,96
1.292.916 Rp
1,501,383,230 49.9
27
Biaya Pemeliharaan Mesin dan Instalasi
Rp 3,800,000,000
105,93 1.088.825
Rp 3,962,402,568
120,27 1.135.359
Rp 162,402,568
4.3
28
Biaya Pengepakan Rp
50,199,000 1,40
14.384 Rp
38,347,932 1,16
10.988 Rp
11,851,068 -23.6
29
Assuransi Pabrik Rp
475,000,000 13,24
136.103 Rp
264,156,958 8,02
75.690 Rp
210,843,042 -44.4
Jumlah Biaya Pabrik Bruto Rp
7,817,462,000
217,93 2.239.960
Rp 9,635,124,830
292,46 2.760.781
Rp 1,817,662,830
23.3
30
Biaya Pengolahan dariuntuk Kebun Seinduk
Rp -
0,00 Rp
16,618,132 0,79
4.762 Rp
16,618,132
32
Biaya Pengolahan Kebun Non Plasma
Rp 3,381,000,000 210,00
Rp 2,514,702,750 210,00
Rp 866,297,250
-25.6
Jumlah Biaya Pabrik Netto Rp
4,436,462,000
224,38 1.271.193
Rp 7,137,040,212
340,34 2.044.997
Rp 2,700,578,212
60.9 JUMLAH BIAYA LANGSUNG
Rp 25,455,459,000
1.287,45 7.293.828
Rp 28,753,428,278
1.371,14 8.238.805
Rp 3,297,969,278
13.0 3. PENYUSUTAN AB HARGA
POKOK Rp
2,063,875,000
104,38 591.368
Rp 3,110,149,909
148,31 891.160
Rp 1,046,274,909
50.7 JUMLAH BIAYA PRODUKSI
KEBUN SENDIRI Rp
33,287,157,000
1.683,55 9.537.867
Rp 38,928,741,316
1.856,37 11.154.367
Rp 5,641,584,316
16.9
Universitas Sumatera Utara
Tabel biaya produksi MS+IS untuk tahun 2006
No Item BIAYA
PRODUKSI RKAP
RpKg RpHa REALISASI RpKg RpHa VARIANS 1. BIAYA TIDAK
LANGSUNG
1
Gaji, Tunj.,Biaya sosial Peg. Staf
Rp 256,578,000
11,57 73.518
Rp 453,092,492
21,73 129.826
Rp 196,514,492
76.6
2
Gaji, dan Biaya Sosial Non Staf
Rp 623,989,000
28,15 178.793
Rp 947,598,432
45,45 271.518
Rp 323,609,432
51.9
3
Pengangkutan, perjalanan penginapan
Rp 281,705,000
12,71 80.718
Rp 503,510,756
24,15 144.272
Rp 221,805,756
78.7
4
Biaya penelitian dan percobaan 0
Rp -
Rp -
5
Biaya Emplasmen Rp
837,861,000 37,79
240.075 Rp
973,645,619 46,70
278.982 Rp
135,784,619 16.2
6
Biaya Pemeliharaan Bangunan Rumah
Rp 764,908,000
34,50 219.171
Rp 573,588,516
27,51 164.352
Rp 191,319,484
- 25.0
7
Biaya Pemel. Bangunan Perusahaan
Rp 241,695,000
10,90 69.254
Rp 198,360,704
9,51 56.837
Rp 43,334,296
- 17.9
8
Biaya Pemel.jalan, jembatan, sal.air
Rp 322,351,000
14,54 92.364
Rp 376,363,551
18,05 107.841
Rp 54,012,551
16.8
9
Biaya pemeliharaan Inventaris
Rp 38,251,000
1,73 10.960
Rp 25,132,712
1,21 7.201
Rp 13,118,288
- 34.3
10
Pemakaian alat inventaris kecil
Rp 29,268,000
1,32 8.386
Rp 18,480,000
0,89 5.295
Rp 10,788,000
- 36.9
11
Pemakaian dan Pemeliharaan Sistem
Komputer Rp
88,108,000 3,97
25.246 Rp
81,091,507 3,89
23.235 Rp
7,016,493 -8.0
12
Iuran dan Sumbangan Rp
5,836,000 0,26
1.672 Rp
8,670,632 0,42
2.484 Rp
2,834,632 48.6
13
Pajak dan sewa tanahPBB Rp
1,208,604,000 54,52
346.305 Rp
1,606,383,523 77,05
460.282 Rp
397,779,523 32.9
14
Assuransi Rp
48,382,000 2,18
13.863 Rp
49,917,245 2,39
14.303 Rp
1,535,245 3.2
15
Biaya Keamanan Rp
816,174,000 36,82
233.861 Rp
1,034,282,595 49,61
296.356 Rp
218,108,595 26.7
16
Biaya Penerangan Rp
1,615,296,000 72,86
462.836 Rp
1,417,401,906 67,99
406.132 Rp
197,894,094 -
12.3
17
Biaya Persediaan air Rp
615,144,000 27,75
176.259 Rp
634,174,887 30,42
181.712 Rp
19,030,887 3.1
18
Biaya lain-lain Rp
221,787,000 10,00
63.549 Rp
218,588,665 10,48
62.633 Rp
3,198,335 -1.4
19
Andil Biaya umum yang dibebankan ke TBM
Rp 2,593,254,000 116,98 743.053
Rp 2,930,126,167 140,55 839.578
Rp 336,872,167 13.0
JUMLAH BIAYA TIDAK LANGSUNG
Rp 5,422,683,000
244,61 1.553.777
Rp 6,190,157,575
296,92 1.773.684
Rp 767,474,575
14.2 2. BIAYA LANGSUNG