Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Penyediaan Makanan dan Minuman Penataan Sistem Kenaikan Pangkat Otomatis Penataan Sistem Kenaikan Pangkat Otomatis

RENJA BKD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2015 Halaman 4 BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.1.1. Realisasi Program Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasilkeluaran yang direncanakan, adalah sebagai berikut :

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

 MasukanDanaInput : Rp.1.700.000,-  Realisasi : Rp.1.047.500,-  Capaian Indikator KInerja : 61,62  Penjelasan :  Dana yang tidak terpakai adalah biaya paket pengiriman, karena tidak ada barang dokumen yang perlu dikirimkan melalui jasa pengiriman pos.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

 MasukanDanaInput : Rp.60.680.000,-  Realisasi : Rp.33.840.464,-  Capaian Indikator KInerja : 55,77  Penjelasan :  Adanya efisiensi pemakaian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional

 MasukanDanaInput : Rp.3.250.000,-  Realisasi : Rp.1.750.500,-  Capaian Indikator KInerja : 53,86  Penjelasan :  Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Operasional BKD disesuaikan dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah yang dikeluarkan oleh Kantor Samsat.

d. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

 MasukanDanaInput : Rp.7.922.800,-  Realisasi : Rp.5.148.000,-  Capaian Indikator KInerja : 64,98  Penjelasan :  Sedikitnya peralatan kerja BKD yang butuh perbaikan atau perawatan.

e. Penyediaan Makanan dan Minuman

 MasukanDanaInput : Rp.9.480.000,-  Realisasi : Rp.5.150.800,-  Capaian Indikator KInerja : 54,33  Penjelasan :  Rendahnya relalisasi makan minum karena sedikitnya tamu yang dating ke BKD. RENJA BKD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2015 Halaman 5

f. Penataan Sistem Kenaikan Pangkat Otomatis

 MasukanDanaInput : Rp.144.300.045,-  Realisasi : Rp.136.945.550,-  Target Output : 1000 SK  Realisasi Output 544 SK  Capaian Indikator Kinerja : 54,40  Penjelasan : Target 1.000,- SK Kenaikan Pangkat tidak tercapai karena :  Sedikitnya tenaga fungsional guru yang mengajukan proses kenaikan pangkat. Ini disebabkab adanya aturan bahwa prosdes kenaikan pangkat fungsional guru harus melampirkan dokumen PKG Penilaian Kinerja Guru.

g. Penataan Sistem Kenaikan Pangkat Otomatis

 MasukanDanaInput : Rp.144.300.045,-  Realisasi : Rp.136.945.550,-  Target Output : 1000 SK  Realisasi Output 544 SK  Capaian Indikator Kinerja : 54,40  Penjelasan : Target 1.000,- SK Kenaikan Pangkat tidak tercapai karena :  Sedikitnya tenaga fungsional guru yang mengajukan proses kenaikan pangkat. Ini disebabkab adanya aturan bahwa prosdes kenaikan pangkat fungsional guru harus melampirkan dokumen PKG Penilaian Kinerja Guru.

h. Penyelenggaraan Penerimaan Calon Praja IPDN