RENJA BKD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2015 Halaman 4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD 2.1.1. Realisasi Program Kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja
hasilkeluaran yang direncanakan, adalah sebagai berikut :
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
MasukanDanaInput : Rp.1.700.000,-
Realisasi : Rp.1.047.500,-
Capaian Indikator KInerja : 61,62 Penjelasan :
Dana yang tidak terpakai adalah biaya paket pengiriman, karena tidak ada barang dokumen yang perlu dikirimkan melalui jasa
pengiriman pos.
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
MasukanDanaInput : Rp.60.680.000,-
Realisasi : Rp.33.840.464,-
Capaian Indikator KInerja : 55,77 Penjelasan :
Adanya efisiensi pemakaian Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional
MasukanDanaInput : Rp.3.250.000,-
Realisasi : Rp.1.750.500,-
Capaian Indikator KInerja : 53,86 Penjelasan :
Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas Operasional BKD disesuaikan dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah yang
dikeluarkan oleh Kantor Samsat.
d. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
MasukanDanaInput : Rp.7.922.800,-
Realisasi : Rp.5.148.000,-
Capaian Indikator KInerja : 64,98 Penjelasan :
Sedikitnya peralatan kerja BKD yang butuh perbaikan atau perawatan.
e. Penyediaan Makanan dan Minuman
MasukanDanaInput : Rp.9.480.000,-
Realisasi : Rp.5.150.800,-
Capaian Indikator KInerja : 54,33 Penjelasan :
Rendahnya relalisasi makan minum karena sedikitnya tamu yang dating ke BKD.
RENJA BKD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2015 Halaman 5
f. Penataan Sistem Kenaikan Pangkat Otomatis
MasukanDanaInput : Rp.144.300.045,-
Realisasi : Rp.136.945.550,-
Target Output : 1000 SK
Realisasi Output 544 SK
Capaian Indikator Kinerja : 54,40 Penjelasan :
Target 1.000,- SK Kenaikan Pangkat tidak tercapai karena : Sedikitnya tenaga fungsional guru yang mengajukan proses
kenaikan pangkat. Ini disebabkab adanya aturan bahwa prosdes kenaikan pangkat fungsional guru harus melampirkan dokumen
PKG Penilaian Kinerja Guru.
g. Penataan Sistem Kenaikan Pangkat Otomatis
MasukanDanaInput : Rp.144.300.045,-
Realisasi : Rp.136.945.550,-
Target Output : 1000 SK
Realisasi Output 544 SK
Capaian Indikator Kinerja : 54,40 Penjelasan :
Target 1.000,- SK Kenaikan Pangkat tidak tercapai karena : Sedikitnya tenaga fungsional guru yang mengajukan proses
kenaikan pangkat. Ini disebabkab adanya aturan bahwa prosdes kenaikan pangkat fungsional guru harus melampirkan dokumen
PKG Penilaian Kinerja Guru.
h. Penyelenggaraan Penerimaan Calon Praja IPDN