Penyelenggaraan Penerimaan Calon Praja IPDN Penyediaan Jasa Keuangan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Penyediaan Alat Tulis Kantor Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Penyediaan Bahan Bacaan

RENJA BKD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2015 Halaman 5

f. Penataan Sistem Kenaikan Pangkat Otomatis

 MasukanDanaInput : Rp.144.300.045,-  Realisasi : Rp.136.945.550,-  Target Output : 1000 SK  Realisasi Output 544 SK  Capaian Indikator Kinerja : 54,40  Penjelasan : Target 1.000,- SK Kenaikan Pangkat tidak tercapai karena :  Sedikitnya tenaga fungsional guru yang mengajukan proses kenaikan pangkat. Ini disebabkab adanya aturan bahwa prosdes kenaikan pangkat fungsional guru harus melampirkan dokumen PKG Penilaian Kinerja Guru.

g. Penataan Sistem Kenaikan Pangkat Otomatis

 MasukanDanaInput : Rp.144.300.045,-  Realisasi : Rp.136.945.550,-  Target Output : 1000 SK  Realisasi Output 544 SK  Capaian Indikator Kinerja : 54,40  Penjelasan : Target 1.000,- SK Kenaikan Pangkat tidak tercapai karena :  Sedikitnya tenaga fungsional guru yang mengajukan proses kenaikan pangkat. Ini disebabkab adanya aturan bahwa prosdes kenaikan pangkat fungsional guru harus melampirkan dokumen PKG Penilaian Kinerja Guru.

h. Penyelenggaraan Penerimaan Calon Praja IPDN

 MasukanDanaInput : Rp.27.999.980,-  Realisasi : Rp.26.804.730,-  Target Output : 100 pelamar  Realisasi Output 51 pelamar  Capaian Indikator Kinerja : 68, 89  Penjelasan :  Sedikitnya jumlah pelamar Capra IPDN dikarenakan Penerimaan Capra IPDN dilaksanakan pada bulan Agustus 2013, yaitu setelah pengumuman penerimaan SPMB sehingga berpengaruh pada jumlah pelamar Capra IPDN.

i. Penerbitan Kartu Pegawai Elektronik KPE

 MasukanDanaInput : Rp.44.184.800,-  Realisasi : Rp.41.371.200,-  Target Output : 200 KPE  Realisasi Output 73 KPE  Capaian Indikator Kinerja : 59, 35  Penjelasan :  Output dari kegiatan ini adalah jumlah dari pengurusan KPE Pengganti yaitu KPE yang rusak, hilang, salah data, dll, sementara jumlah KPE yang rusak, hilang, salah data, dll pada tahun 2013 hanya sebanyak 73 KPE. RENJA BKD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2015 Halaman 6

2.1.2. Realisasi Program Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja

hasilkeluaran yang direncanakan, yaitu sebagai berikut : 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

a. Penyediaan Jasa Keuangan

 MasukanDanaInput : Rp.110.568.000,-  Realisasi : Rp.107.911.000,-  Target Kinerja : 1 tahun  Realisasi Target Kinerja : 1 tahun  Capaian Indikator kegiatan : 99,04

b. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

 MasukanDanaInput : Rp.2.999.850,-  Realisasi : Rp.2.999.800,-  Target Kinerja : 1 tahun  Realisasi Target Kinerja : 1 tahun  Capaian Indikator kegiatan : 100

c. Penyediaan Alat Tulis Kantor

 MasukanDanaInput : Rp.22.498.775,-  Realisasi : Rp.20.939.700,-  Target Kinerja : 1 tahun  Realisasi Target Kinerja : 1 tahun  Capaian Indikator kegiatan : 97,23

d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

 MasukanDanaInput : Rp.26.213.390,-  Realisasi : Rp.23.808.150,-  Target Kinerja : 1 tahun  Realisasi Target Kinerja : 1 tahun  Capaian Indikator kegiatan : 96,33

e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan

 MasukanDanaInput : Rp.3.114.100,-  Realisasi : Rp.3.043.700,-  Target Kinerja : 1 tahun  Realisasi Target Kinerja : 1 tahun  Capaian Indikator kegiatan : 99,10

f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

 MasukanDanaInput : Rp.7.083.600,-  Realisasi : Rp.6.679.900,-  Target Kinerja : 1 tahun  Realisasi Target Kinerja : 1 tahun  Capaian Indikator kegiatan : 97,72 RENJA BKD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2015 Halaman 7

g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan