RENJA BKD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2015 Halaman 5
f. Penataan Sistem Kenaikan Pangkat Otomatis
MasukanDanaInput : Rp.144.300.045,-
Realisasi : Rp.136.945.550,-
Target Output : 1000 SK
Realisasi Output 544 SK
Capaian Indikator Kinerja : 54,40 Penjelasan :
Target 1.000,- SK Kenaikan Pangkat tidak tercapai karena : Sedikitnya tenaga fungsional guru yang mengajukan proses
kenaikan pangkat. Ini disebabkab adanya aturan bahwa prosdes kenaikan pangkat fungsional guru harus melampirkan dokumen
PKG Penilaian Kinerja Guru.
g. Penataan Sistem Kenaikan Pangkat Otomatis
MasukanDanaInput : Rp.144.300.045,-
Realisasi : Rp.136.945.550,-
Target Output : 1000 SK
Realisasi Output 544 SK
Capaian Indikator Kinerja : 54,40 Penjelasan :
Target 1.000,- SK Kenaikan Pangkat tidak tercapai karena : Sedikitnya tenaga fungsional guru yang mengajukan proses
kenaikan pangkat. Ini disebabkab adanya aturan bahwa prosdes kenaikan pangkat fungsional guru harus melampirkan dokumen
PKG Penilaian Kinerja Guru.
h. Penyelenggaraan Penerimaan Calon Praja IPDN
MasukanDanaInput : Rp.27.999.980,-
Realisasi : Rp.26.804.730,-
Target Output : 100 pelamar
Realisasi Output 51 pelamar
Capaian Indikator Kinerja : 68, 89 Penjelasan :
Sedikitnya jumlah pelamar Capra IPDN dikarenakan Penerimaan Capra IPDN dilaksanakan pada bulan Agustus 2013, yaitu setelah
pengumuman penerimaan SPMB sehingga berpengaruh pada jumlah pelamar Capra IPDN.
i. Penerbitan Kartu Pegawai Elektronik KPE
MasukanDanaInput : Rp.44.184.800,-
Realisasi : Rp.41.371.200,-
Target Output : 200 KPE
Realisasi Output 73 KPE
Capaian Indikator Kinerja : 59, 35 Penjelasan :
Output dari kegiatan ini adalah jumlah dari pengurusan KPE Pengganti yaitu KPE yang rusak, hilang, salah data, dll, sementara
jumlah KPE yang rusak, hilang, salah data, dll pada tahun 2013 hanya sebanyak 73 KPE.
RENJA BKD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2015 Halaman 6
2.1.2. Realisasi Program Kegiatan yang telah memenuhi target kinerja
hasilkeluaran yang direncanakan, yaitu sebagai berikut : 1 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
a. Penyediaan Jasa Keuangan
MasukanDanaInput :
Rp.110.568.000,- Realisasi
: Rp.107.911.000,-
Target Kinerja :
1 tahun Realisasi Target Kinerja
: 1 tahun
Capaian Indikator kegiatan :
99,04
b. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
MasukanDanaInput :
Rp.2.999.850,- Realisasi
: Rp.2.999.800,-
Target Kinerja :
1 tahun Realisasi Target Kinerja
: 1 tahun
Capaian Indikator kegiatan :
100
c. Penyediaan Alat Tulis Kantor
MasukanDanaInput :
Rp.22.498.775,- Realisasi
: Rp.20.939.700,-
Target Kinerja :
1 tahun Realisasi Target Kinerja
: 1 tahun
Capaian Indikator kegiatan :
97,23
d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
MasukanDanaInput :
Rp.26.213.390,- Realisasi
: Rp.23.808.150,-
Target Kinerja :
1 tahun Realisasi Target Kinerja
: 1 tahun
Capaian Indikator kegiatan :
96,33
e. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik Penerangan Bangunan
MasukanDanaInput :
Rp.3.114.100,- Realisasi
: Rp.3.043.700,-
Target Kinerja :
1 tahun Realisasi Target Kinerja
: 1 tahun
Capaian Indikator kegiatan :
99,10
f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
MasukanDanaInput :
Rp.7.083.600,- Realisasi
: Rp.6.679.900,-
Target Kinerja :
1 tahun Realisasi Target Kinerja
: 1 tahun
Capaian Indikator kegiatan :
97,72
RENJA BKD KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2015 Halaman 7
g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan