aset taKberwuJud INTANGIBLE ASSET
are in the Indonesian language.
Pt adi sarana arMada tbk dan entitas anaKnYa
Catatan atas laPoran Keuangan Konsolidasian
tanggal 31 desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut
disajikan dalam rupiah, kecuali dinyatakan lain PT ADI SARANA ARMADA Tbk
AND ITS SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS As of December 31, 2016 and
For the Year Then Ended Expressed in Rupiah, unless otherwise stated
55
16. PerPaJaKan lanjutan 16. TAXATION continued
tahun yang berakhir pada tanggal 31 desember
Year ended December 31, 2016
2015
estimasi penghasilan kena pajak 43.434.121.713
26.864.085.305 Estimated taxable income
rugi fiskal 2010 yang diutilisasi -
26.864.085.305 Utilized 2010 fiscal loss
rugi fiskal 2012 yang diutilisasi 19.341.733.059
- Utilized 2012 fiscal loss
rugi fiskal 2014 yang diutilisasi 16.679.565.814
- Utilized 2014 fiscal loss
estimasi penghasilan kena pajak 7.412.822.840
- Estimated taxable income
estimasi penghasilan kena pajak - Estimated taxable income -
dibulatkan 7.412.822.000
- rounded
Beban pajak kini 1.482.564.400
- Tax expense - current
pajak penghasilan pasal 23 21.663.746.625
18.916.524.544 Income tax article 23
estimasi tagihan pajak penghasilan 20.181.182.225
18.916.524.544 Estimated claim for tax refund
rugi fiskal tahun-tahun sebelumnya Prior year fiscal losses
2011 -
23.620.314.133 2011
2012 -
19.341.733.059 2012
2014 -
16.679.565.814 2014
akumulasi rugi fiskal -
59.641.613.006 Accumulated fiscal loss
Manajemen perusahan memutuskan untuk tidak menggunakan kompensasi rugi fiskal tahun 2011
dalam perhitungan penghasilan kena pajak tahun 2016.
The Management of the Company decided not to use the fiscal loss compensation year 2011 in
calculating 2016 taxable income.
pada tanggal 31 Desember 2016 dan 2015, entitas anak mencatat beban pajak penghasilan kini
masing-masing sebesar
rp2.242.175.084 dan
rp1.178.688.625, serta utang pajak penghasilan pasal 29 masing-masing sebesar rp1.025.641.361
dan rp321.149.785. As
of December 31,
2016 and
2015, the
Subsidiaries recorded
current income
tax expenses amounting to Rp2,242,175,084 and
Rp1,178,688,625, respectively, and also recorded income tax payable article 29 amounting to
Rp1f,025,641,361 and
Rp321,149,785, respectively.
perusahaan akan
melaporkan estimasi
penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016, sebagaimana
disebutkan di atas, dalam Surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan Badan “Spt pph
Badan” ke Kantor pajak. Jumlah estimasi rugi fiskal perusahaan untuk tahun yang berakhir pada
tanggal
31 Desember 2015
sebagaimana dinyatakan di atas sesuai dengan jumlah yang
dinyatakan dalam Spt pph Badan tahun 2015. The Company will report estimated taxable income
for the year ended December 31, 2016, as stated above, in its annual corporate income tax return
SPT to be submitted to the Tax Office. The amounts of estimated fiscal loss of the Company
for the year ended December 31, 2015, as stated above conformed with the amount stated in the
2015’s SPT.