4. Evaluation
a Telusuri apakah Request for TE sudah dikirim ke requester setelah OT
dibuka. b
Cek berapa lama TE diterima dari requester sejak RFTE dikirim. c
Periksa apakah ada action dari SPM terhadap TE yang masuk melebihi batas waktu yang ditentukan pada RFTE.
d Periksa apakah TE result berdekatanmelebihi validity time.
e Cek apakah ada ketentuan dasar dalam menentukan bisnis evaluasi
teknikal evaluasi f
Periksa apakah passing grade yang ditetapkan dalam bisnis evaluasi dibuat ketentuan yang berlaku.
g Periksa apakah passing grade untuk joint evaluasi Teknis dan Bisnis
totalnya telah ditetapkan dan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaannya telah konsisten.
h Telusuri apakah teknikal klarifikasi telah diproses sesuai dengan ketentuan
yang berlaku. i
Periksa apakah dasar dari pelaksanaan Teknikal klarifikasi. j
Periksa apakah spesifikasi yang diklarifikasi telah dibicarakan dalam tender briefing.
k Periksa apakah telah ditentukan persyaratan peserta yang mengikut i tender
briefing untuk bidder jika ada cek status pesertanya. l
Cek apakah dasar SPM dalam penentuan pemenang tender.
Universitas Sumatera Utara
m Telusuri apakah pemenang tender sesuai dengan rekomen-dasi dalam TE
Joint Evaluation dengan harga yang termurah.
5. Price Negotiation
a Cek apakah ada benchmark SPM dalam mengadakan proses negosiasi.
b Cek apakah penyebab dari pelaksanaan negosiasi harga.
c Cek berapa lama length days dalam proses negosiasi harga.
6. Contract
a Cek apakah dalam pembuatan OTC sesuai dengan ketentuan yang berlaku
RFUD b
Cek apakah ada tertera klausul seperti : Warranty, Delivery Date, Penalty, Retention Money, Approval Level Signature, Attachment Kontrak Spec.
and Quantity. c
Periksa setiap halaman pada kontrak harus diparaf cek kekonsistenannya.
d Periksa apakah spesifikasi kontrak sesuai dengan Technical SpecTender
briefing. e
Cek apakah tanggal kontrak dilakukan setelah RFAB atau negosiasi. f
Cek apakah Amandemen kontrak dilakukan bila ada ketentuan yang tidak dapat dilakukan dalam kontrak.
g Periksa apakah pelaksanaan split kontrak sesuai dengan WI.
h Periksa apakah ada pemenang kontrak yang mensubkan pekerjaan ke
kontraktor lain dan periksa bagaimana WInya.
Universitas Sumatera Utara
i Cek apakah untuk barang keagenan harus sesuai dengan harga dalam price
list.
7. Delivery Order
Kategori