Rencana Strategis Bisnis 2010–2014 Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri
Bab V. Rencana Strategis Bisnis 5 Tahun
90
8. Program
Program adalah rencana yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan berdasarkan kepada kebijakan yang telah ditetapkan, mencakup
aspek layanan, aspek keuangan, aspek SDM dan Organisasi, serta aspek sarana dan prasarana. Program yang akan dilaksanakan oleh
BBTPPI pada tahun 2010-2014, yaitu : 1
Program Peningkatan JPT. 2
Program Pengembangan Kelembagaan Jasa Layanan Teknis. 3
Peningkatan kerjasama pemanfaatan sarana dan prasarana. 4
Program Pengembangan SDM jasa layanan teknis. 5
Promosi dan riset kepuasan pelanggan. 6
Pengembangan sistem informasi BBTPPI. 7
Program pengembangan sarana dan prasarana jasa Layanan. 8
Program peningkatan kompetensi inti. 9
Program pengembangan SDM litbang. 10 Program litbang yang mendukung fokus pengembangan
kompetensi inti industri daerah. 11 Program validasi metode uji dan akreditasi perluasan ruang
lingkup SNI.
9. Kegiatan
Selanjutnya disusun rencana kegiatan yang merupakan penjabaran dari program selama lima tahun berikut anggaran dan indikator
outputnya.
B. Rencana Aksi dan Penganggarannya
Rencana kegiatan yang akan dilakukan selama lima tahun kedepan tahun 2010 s.d. 2014, dikaitkan dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program
disajikan pada Tabel 18. Pada Tabel 18, dapat dilihat jenis kegiatan yang harus dilakukan
berdasarkan program, kebijakan dan strategi guna mencapai tujuan.
Rencana Strategis Bisnis 2010–2014 Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri
Bab V. Rencana Strategis Bisnis 5 Tahun
91
Proyeksi kegiatan, sasaran dan anggaran masing-masing kegiatan dan satuan out-putnya dirinci pada Tabel 19. Sumber dana untuk membiayai
pelaksanaan kegiatan BBTPPI tersebut menjadi beban APBN dan PNBP.
Rencana Strategis Bisnis 2010–2014 Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri
Bab V. Rencana Strategis Bisnis 5 Tahun
92
Tabel 18. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan, dan Aspek
VISI MISI
TUJUAN SASARAN
STRATEGI KEBIJAKAN
PROGRAM KEGIATAN
ASPEK
Menjadi pusat unggulan center
of excellence untuk litbang
teknologi dan layanan teknis di
bidang pencegahan
pencemaran industri.
1. Memberikan layanan jasa
teknologi dalam mendukung
pengembangan industri yang
berorientasi pada teknologi, jaminan
mutu dan berwawasan
lingkungan. 1.
Meningkatkan Jasa
Pelayanan Teknis melalui
pelayanan prima
1. Meningkatnya
JPT 1. Membangun
jejaring kerja untuk kerjasama JPT
dengan instansi Pemerintah Swasta
Lembaga terkait. 1.Mendayagunakan
kemampuan jasa layanan secara optimal.
2. Menetapkan tarif layanan dengan
memperhitungkan harga pokok per jenis
layanan. 3. Pengaturan jam kerja
layanan.untuk mempercepat waktu
penyerahan. 1. Program
Peningkatan JPT 1.1. Jasa Penelitian dan
Pengembangan teknologi pencegahan pencemaran industri
. 1
1.2. Jasa Pelatihan Teknik Operasional untuk teknis analisis
laboratorium, sistem manajemen, dan pengelolaan limbah dan
lingkungan. 1
1.3. Jasa Pengujian Limbah dan Lingkungan dan Aneka Komoditi.
1 1.4. Jasa Konsultansi Sistem
manajemen ISO 9000, ISO 14000, ISO 17025, Teknologi
proses, Teknologi Limbah dan Lingkungan.
1
1.5. Jasa Standardisasi dan Pengawasan Mutu Produk untuk
perumusan RSNI dan Pengujian mutu produk terkait pengawasan
SPPT SNI. 1
1.6. Jasa Kalibrasi peralatan dan mesin untuk suhu dan massa.
1 1.7. Jasa Sertifikasi SNI, ISO
9001, dan ISO 14001 1
1.8.Jasa Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri berupa
gambar desain, pembuatan alat, pengawasan dan uji coba untuk
Pencegahan dan Penanganan Pencemaran.
1
Rencana Strategis Bisnis 2010–2014 Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri
Bab V. Rencana Strategis Bisnis 5 Tahun
93
VISI MISI
TUJUAN SASARAN
STRATEGI KEBIJAKAN
PROGRAM KEGIATAN
ASPEK
1.9. Jasa Penanganan Pencemaran untuk Limbah Cair,
Limbah Padat, Limbah Gas dan Partikel, dan Kebisingan dan
Getaran. 1
1.10. Jasa Audit Energi. 1
2. Pengembangan kemampuan
layanan. Mengembangkan
lembaga jasa layanan teknis yang diakui
secara nasional dan internasional.
2. Program Pengembangan
Kelembagaan Jasa Layanan Teknis.
2.1. Kegiatan Pengembangan Kelembagaan LSPro, Lab. Uji,
Lab. Kalibrasi, BISQA, BRISEMA, Pranata Litbang.
4
3. Pemanfaatan sarana kerja.
Optimalisasi pemanfaatan sarana
dan prasarana 3. Peningkatan
kerjasama pemanfaatan sarana
dan prasarana 3.1. Pendayagunaan aset
BBTPPI melalui kerjasama dengan industri
1
2. Meningkatnya
kompetensi SDM jasa
layanan teknis 4. Merencanakan
training bagi SDM BBTPPI.
Penyediaan diklat yang mendukung
jasa layanan teknis.
4. Program Pengembangan SDM
jasa layanan teknis 4.1. Diklat SDM Analis, Auditor,
Lead Assesor Assesor, Inspektor, Instruktur Pelatihan,
Petugas Pengambil Contoh, Petugas Kalibrasi dan
Administrator 3
3. Meningkatnya
jangkauan pasar
5. Penetrasi dan pengembangan
pasar untuk JPT. Pengembangan pasar. 5. Promosi dan riset
kepuasan pelanggan 5.1. Kegiatan Promosi dan
Penyebaran Informasi pameran, diseminasi, road show, business
gathering, kunjungan perusahaan, FGD, riset kepuasan
pelanggan, jurnal ilmiah 1
6. Pengembangan Sistem Informasi
BBTPPI 6.1. Perbaikan infrastruktur
jaringan dan website BBTPPI serta mengembangkan sistem
pendaftaran Online 1
4. Meningkatnya
6. Investasi peralatan prioritas
Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana.
7. Program pengembangan sarana
7.1. Pengadaan peralatan jasa layanan teknis dan litbang.
4
Rencana Strategis Bisnis 2010–2014 Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri
Bab V. Rencana Strategis Bisnis 5 Tahun
94
VISI MISI
TUJUAN SASARAN
STRATEGI KEBIJAKAN
PROGRAM KEGIATAN
ASPEK
kapasitas sarana dan
prasarana litbang serta
pelayanan teknis
yang mutakhir. dan prasarana jasa
Layanan 7.2. Perawatan sarana dan
prasarana 4
7.3. Pengadaan kendaraan R-4 4
7.4. Penambahan dan rehabilitasi gedungruangan kantor
4 2. Melakukan
pengkajian, riset, pengembangan
dan pendalaman teknologi
pencegahan pencemaran
industri untuk mendukung
pembangunan industri yang
berwawasan lingkungan.
2. Meningkatnya
kemampuan layanan
BBTPPI bidang litbang
teknologi pencegahan
pencemaran industri.
5. Meningkatnya
kemampuan penguasaan
teknologi pencegahan
pencemaran industri.
7. Memperdalam kemampuan
kompetensi inti dan mengembangkan
litbang terapan di bidang teknologi
produksi bersih dan bioteknologi
lingkungan. 1. Kegiatan litbang
diseleksi melalui forum peneliti, diutamakan
yang bersifat inovatif dan terkait dengan
pencegahan pencemaran industri.
8. Program peningkatan
kompetensi inti. 8.1. Penelitian dan
pengembangan teknologi pencegahan pencemaran industri
yang difokuskan pada tahap “Pre Process”, “Inside Process”,
“Outside Process”, dan ”Post Process” serta pemanfaatan
perkembangan Teknologi Nano dan Teknologi Bio.
1
2. Memprioritaskan peningkatan
kemampuan SDM yang terkait dengan teknologi
pencegahan pencemaran industri.
9. Program pengembangan SDM
litbang 9.1. Pendidikan Formal S2S3
bidang Teknologi Kimia, Bioteknologi
3 9.2. Pendidikan Non Formal
Penguji Mutu Barang, Teknisi Litkayasa, Peneliti, Perekayasa
3 9.3. Inhouse Research uji coba
penelitian skala Lab 1
3. Mendukung Pemerintah Pusat
dalam rangka melaksanakan
kebijakan industri nasional.
3.Mendukung tercapainya
target pertumbuhan
industri nasional
6. Meningkatnya
kemampuan teknis dalam
melaksanakan kebijakan
pengembangan industri
nasional. 8. Meningkatkan
kemampuan teknis untuk mendukung
Kebijakan Industri Nasional.
1. Mendukung kebijakan
pengembangan kompetensi inti industri
daerah. 10. Program litbang
yang mendukung fokus pengembangan
kompetensi inti industri daerah
10.1. Pilot project bidang Lingkungan, Bioteknologi, Nano
teknologi, Energi baru dan terbarukan.
1
2. Mendukung kebijakan penerapan
SNI wajib. 11. Program validasi
metode uji dan akreditasi perluasan
ruang lingkup SNI. 11.1. Validasi metode uji dan
akreditasi perluasan ruang lingkup SNI.
1
Keterangan :
Rencana Strategis Bisnis 2010–2014 Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri
Bab V. Rencana Strategis Bisnis 5 Tahun
95
Aspek 1: Layanan 2: Keuangan
3: SDM dan Organisasi 4: Sarana dan Prasaran
Rencana Strategis Bisnis 2010–2014 Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri
Bab V. Rencana Strategis Bisnis 5 Tahun
96
Proyeksi Kegiatan dan Anggaran 5 Tahun Tabel 19. Proyeksi Kegiatan dan Anggaran Tahun 2010 s.d. 2014.
PROGRAM KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
SATUAN OUTPUT
2010 2011
2012 2013
2014 ∑
Rp. 000 ∑
Rp. 000 ∑
Rp. 000 ∑
Rp. 000 ∑
Rp. 000
1. Program Peningkatan JPT
1.1. Jasa Penelitian dan Pengembangan teknologi
pencegahan pencemaran industri. Meningkatnya jml
Kerjasama litbang Perusahaan
2 733.295
3 879.954
4 1.055.945
7 1.267.134
10 1.520.561
1.2. Jasa Pelatihan Teknik Operasional untuk teknis analisis
laboratorium, sistem manajemen, dan pengelolaan limbah dan
lingkungan. Meningkatnya SDM
yang dilatih Orang
50 43.624
60 52.348
80 62.818 120
75.382 150 90.458
1.3. Jasa Pengujian Limbah dan Lingkungan dan Aneka Komoditi.
Meningkatnya jml contoh pengujian
Contoh 6.250
745.472 12.700 894.566 12.950 1.073.479 13.200 1.288.175 13.450 1.545.810
1.4. Jasa Konsultansi Sistem manajemen ISO 9000, ISO
14000, ISO 17025, Teknologi proses, Teknologi Limbah dan
Lingkungan. Meningkatnya jml
kerjasama konsultansi
MoU 2
131.969 4
158.363 6
190.035 8
228.042 10
273.651
1.5. Jasa Standardisasi dan Pengawasan Mutu Produk untuk
perumusan RSNI dan Pengujian mutu produk terkait pengawasan
SPPT SNI. Meningkatnya jml
pelanggan RSNI, Pengambilan contoh,
Pengujian MoU Jasa
layanan teknis
3 114.600
4 137.520
5 165.024
6 198.029
7 237.635
1.6. Jasa Kalibrasi peralatan dan mesin untuk suhu dan massa.
Meningkatnya jml alat terkalibrasi
Alat 2.900
26.410 3.000 31.692 3.150
38.030 3.386 45.636 3.780
54.763 1.7. Jasa Sertifikasi SNI, ISO
9001, dan ISO 14001 Meningkatnya jml
kerjasama sertifikasi Pelanggan
MoU 100
458.933 131 358.417 191
430.100 263 516.120 335
619.344
Rencana Strategis Bisnis 2010–2014 Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri
Bab V. Rencana Strategis Bisnis 5 Tahun
97
PROGRAM KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
SATUAN OUTPUT
2010 2011
2012 2013
2014 ∑
Rp. 000 ∑
Rp. 000 ∑
Rp. 000 ∑
Rp. 000 ∑
Rp. 000
1.8. Jasa Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri berupa
gambar desain, pembuatan alat, pengawasan dan uji coba untuk
Pencegahan dan Penanganan Pencemaran.
Meningkatnya kerjasama RBPI
Pelanggan 4
31.219 5
37.462 7
44.955 8
53.946 9
64.735
1.9. Jasa Penanganan Pencemaran untuk Limbah Cair,
Limbah Padat, Limbah Gas dan Partikel, dan Kebisingan dan
Getaran. Meningkatnya jml
contoh pengujian Contoh
3 2.072.371
4 2.486.845
5 2.984.214
6 3.581.057
7 4.297.268
1.10. Jasa Audit Energi. Meningkatnya jml
kerjasama audit energi
MoU 3
243.635 4
292.362 5
350.834 6
421.001 7
505.202 2. Program
Pengembangan Kelembagaan
Jasa Layanan Teknis.
2.1. Kegiatan Pengembangan Kelembagaan LSPro, Lab. Uji,
Lab. Kalibrasi, BISQA, BRISEMA, Pranata Litbang.
Terakreditasi kembali
Terpeliharanya sistem mutu
Lembaga 5
193.700 6
232.440 6
232.440 6
232.440 6
232.440
3. Peningkatan kerjasama
pemanfaatan sarana dan
prasarana 3.1. Pendayagunaan aset BBTPPI
melalui kerjasama dengan industri Meningkatnya
kerjasama pemanfaatan sarana
dan prasarana Perusahaan
- 1
20.000 1
30.000 2
40.000 2
50.000
4. Program Pengembangan
SDM jasa layanan teknis
4.1. Diklat SDM Analis, Auditor, Lead Assesor Assesor, Inspektor,
Instruktur Pelatihan, Petugas Pengambil Contoh, Petugas
Kalibrasi dan Administrator Meningkatnya jml
SDM kompeten dibidangnya
Orang 15
150.100 15
150.100 15
150.100 15
150.100 20
200.133
Rencana Strategis Bisnis 2010–2014 Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri
Bab V. Rencana Strategis Bisnis 5 Tahun
98
PROGRAM KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
SATUAN OUTPUT
2010 2011
2012 2013
2014 ∑
Rp. 000 ∑
Rp. 000 ∑
Rp. 000 ∑
Rp. 000 ∑
Rp. 000
5. Promosi dan riset kepuasan
pelanggan 5.1. Kegiatan Promosi dan
Penyebaran Informasi pameran, diseminasi, road show, business
gathering, kunjungan perusahaan, FGD, riset kepuasan pelanggan,
jurnal ilmiah Terlaksananya
kegiatan promosi Paket
6 447.298
6 447.298
6 447.298
6 447.298
6 447.298
6. Pengembangan
Sistem Informasi BBTPPI
6.1. Perbaikan infrastruktur jaringan dan website BBTPPI
serta mengembangkan sistem pendaftaran Online
Terkoneksi jaringan LAN secara online
Paket 1
79.210 1
79.210 1
79.210 1
79.210 1
79.210
7. Program pengembangan
sarana dan prasarana jasa
Layanan 7.1. Pengadaan peralatan jasa
layanan teknis dan litbang. Bertambahnya
jumlah peralatan Paket
1 397.988
1 197.927
1 317.890
1 532.864
1 825.268
7.2. Perawatan sarana dan prasarana
Terlaksananya perawatan Sarpras
Paket 10 1.484.105
10 1.726.297
10 1.657.888
10 1.714.519
10 1.639.734
7.3. Pengadaan kendaraan R-4 Bertambahnya
jumlah kendaraan Unit
1 254.480
- 1
307.921 -
338.713 1
372.584 7.4. Rehabilitasi gedungruangan
kantor Terpenuhinya rehab
gedungruang kantor Paket
- 1
100.000 1
100.000 1
100.000 2
200.000
8. Program peningkatan
kompetensi inti. 8.1. Penelitian dan
pengembangan teknologi pencegahan pencemaran industri
yang difokuskan pada tahap “Pre Process”, “Inside Process”,
“Outside Process”, dan ”Post Process” serta pemanfaatan
perkembangan Teknologi Nano dan Teknologi Bio.
Terlaksananya kegiatan litbang
Laporan 10
782.692 10
939.230 10
1.127.076 10
1.352.492 10
1.622.990
Rencana Strategis Bisnis 2010–2014 Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri
Bab V. Rencana Strategis Bisnis 5 Tahun
99
PROGRAM KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
SATUAN OUTPUT
2010 2011
2012 2013
2014 ∑
Rp. 000 ∑
Rp. 000 ∑
Rp. 000 ∑
Rp. 000 ∑
Rp. 000
9. Program pengembangan
SDM litbang 9.1. Pendidikan Formal S2S3
bidang Teknologi Kimia, Bioteknologi
Terlaksananya peningkatan
kompetensi SDM Jenis
Pendidikan S2
- -
- -
- 9.2. Pendidikan Non Formal
Penguji Mutu Barang, Teknisi Litkayasa, Peneliti, Perekayasa
Terlatihnya SDM litbang
Jenis Diklat 3
55.780 4
74.373 4
74.373 4
74.373 4
98.418 9.3. Inhouse Research uji coba
penelitian skala Lab Tersedianya
informasi awal bahan penelitian
Judul -
5 100.000
5 100.000
5 100.000
5 125.000
10. Program litbang yang
mendukung fokus
pengembangan kompetensi inti
daerah 10.1. Lingkungan, Bioteknologi,
Nano teknologi, Energi baru dan terbarukan.
Terlaksananya kegiatan litbang
Paket pilot project
- 1
50.000 1
50.000 2
100.000 2
100.000
11. Program validasi metode
uji dan akreditasi perluasan ruang
lingkup SNI. 11.1. Validasi metode uji dan
akreditasi perluasan ruang lingkup SNI.
Tersedianya metode uji baru dan
bertambahnya ruang lingkup jasa
pelayanan sertifikasi SNI
Metode uji -
1 50.000
1 50.000
2 100.000
2 100.000
Jumlah 8.446.881
9.496.404 11.119.630
13.036.531 15.302.502
Keterangan : tidak termasuk Belanja Pegawai.
Rencana Strategis Bisnis 2010–2014 Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri
Bab VI. Penutup
100
C. Proyeksi Keuangan