Rencana Aksi dan Penganggarannya

Rencana Strategis Bisnis 2010–2014 Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Bab V. Rencana Strategis Bisnis 5 Tahun 90

8. Program

Program adalah rencana yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan berdasarkan kepada kebijakan yang telah ditetapkan, mencakup aspek layanan, aspek keuangan, aspek SDM dan Organisasi, serta aspek sarana dan prasarana. Program yang akan dilaksanakan oleh BBTPPI pada tahun 2010-2014, yaitu : 1 Program Peningkatan JPT. 2 Program Pengembangan Kelembagaan Jasa Layanan Teknis. 3 Peningkatan kerjasama pemanfaatan sarana dan prasarana. 4 Program Pengembangan SDM jasa layanan teknis. 5 Promosi dan riset kepuasan pelanggan. 6 Pengembangan sistem informasi BBTPPI. 7 Program pengembangan sarana dan prasarana jasa Layanan. 8 Program peningkatan kompetensi inti. 9 Program pengembangan SDM litbang. 10 Program litbang yang mendukung fokus pengembangan kompetensi inti industri daerah. 11 Program validasi metode uji dan akreditasi perluasan ruang lingkup SNI.

9. Kegiatan

Selanjutnya disusun rencana kegiatan yang merupakan penjabaran dari program selama lima tahun berikut anggaran dan indikator outputnya.

B. Rencana Aksi dan Penganggarannya

Rencana kegiatan yang akan dilakukan selama lima tahun kedepan tahun 2010 s.d. 2014, dikaitkan dengan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Program disajikan pada Tabel 18. Pada Tabel 18, dapat dilihat jenis kegiatan yang harus dilakukan berdasarkan program, kebijakan dan strategi guna mencapai tujuan. Rencana Strategis Bisnis 2010–2014 Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Bab V. Rencana Strategis Bisnis 5 Tahun 91 Proyeksi kegiatan, sasaran dan anggaran masing-masing kegiatan dan satuan out-putnya dirinci pada Tabel 19. Sumber dana untuk membiayai pelaksanaan kegiatan BBTPPI tersebut menjadi beban APBN dan PNBP. Rencana Strategis Bisnis 2010–2014 Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Bab V. Rencana Strategis Bisnis 5 Tahun 92 Tabel 18. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program dan Kegiatan, dan Aspek VISI MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN ASPEK Menjadi pusat unggulan center of excellence untuk litbang teknologi dan layanan teknis di bidang pencegahan pencemaran industri. 1. Memberikan layanan jasa teknologi dalam mendukung pengembangan industri yang berorientasi pada teknologi, jaminan mutu dan berwawasan lingkungan. 1. Meningkatkan Jasa Pelayanan Teknis melalui pelayanan prima 1. Meningkatnya JPT 1. Membangun jejaring kerja untuk kerjasama JPT dengan instansi Pemerintah Swasta Lembaga terkait. 1.Mendayagunakan kemampuan jasa layanan secara optimal. 2. Menetapkan tarif layanan dengan memperhitungkan harga pokok per jenis layanan. 3. Pengaturan jam kerja layanan.untuk mempercepat waktu penyerahan. 1. Program Peningkatan JPT 1.1. Jasa Penelitian dan Pengembangan teknologi pencegahan pencemaran industri . 1 1.2. Jasa Pelatihan Teknik Operasional untuk teknis analisis laboratorium, sistem manajemen, dan pengelolaan limbah dan lingkungan. 1 1.3. Jasa Pengujian Limbah dan Lingkungan dan Aneka Komoditi. 1 1.4. Jasa Konsultansi Sistem manajemen ISO 9000, ISO 14000, ISO 17025, Teknologi proses, Teknologi Limbah dan Lingkungan. 1 1.5. Jasa Standardisasi dan Pengawasan Mutu Produk untuk perumusan RSNI dan Pengujian mutu produk terkait pengawasan SPPT SNI. 1 1.6. Jasa Kalibrasi peralatan dan mesin untuk suhu dan massa. 1 1.7. Jasa Sertifikasi SNI, ISO 9001, dan ISO 14001 1 1.8.Jasa Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri berupa gambar desain, pembuatan alat, pengawasan dan uji coba untuk Pencegahan dan Penanganan Pencemaran. 1 Rencana Strategis Bisnis 2010–2014 Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Bab V. Rencana Strategis Bisnis 5 Tahun 93 VISI MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN ASPEK 1.9. Jasa Penanganan Pencemaran untuk Limbah Cair, Limbah Padat, Limbah Gas dan Partikel, dan Kebisingan dan Getaran. 1 1.10. Jasa Audit Energi. 1 2. Pengembangan kemampuan layanan. Mengembangkan lembaga jasa layanan teknis yang diakui secara nasional dan internasional. 2. Program Pengembangan Kelembagaan Jasa Layanan Teknis. 2.1. Kegiatan Pengembangan Kelembagaan LSPro, Lab. Uji, Lab. Kalibrasi, BISQA, BRISEMA, Pranata Litbang. 4 3. Pemanfaatan sarana kerja. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana 3. Peningkatan kerjasama pemanfaatan sarana dan prasarana 3.1. Pendayagunaan aset BBTPPI melalui kerjasama dengan industri 1 2. Meningkatnya kompetensi SDM jasa layanan teknis 4. Merencanakan training bagi SDM BBTPPI. Penyediaan diklat yang mendukung jasa layanan teknis. 4. Program Pengembangan SDM jasa layanan teknis 4.1. Diklat SDM Analis, Auditor, Lead Assesor Assesor, Inspektor, Instruktur Pelatihan, Petugas Pengambil Contoh, Petugas Kalibrasi dan Administrator 3 3. Meningkatnya jangkauan pasar 5. Penetrasi dan pengembangan pasar untuk JPT. Pengembangan pasar. 5. Promosi dan riset kepuasan pelanggan 5.1. Kegiatan Promosi dan Penyebaran Informasi pameran, diseminasi, road show, business gathering, kunjungan perusahaan, FGD, riset kepuasan pelanggan, jurnal ilmiah 1 6. Pengembangan Sistem Informasi BBTPPI 6.1. Perbaikan infrastruktur jaringan dan website BBTPPI serta mengembangkan sistem pendaftaran Online 1 4. Meningkatnya 6. Investasi peralatan prioritas Peningkatan kapasitas sarana dan prasarana. 7. Program pengembangan sarana 7.1. Pengadaan peralatan jasa layanan teknis dan litbang. 4 Rencana Strategis Bisnis 2010–2014 Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Bab V. Rencana Strategis Bisnis 5 Tahun 94 VISI MISI TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN PROGRAM KEGIATAN ASPEK kapasitas sarana dan prasarana litbang serta pelayanan teknis yang mutakhir. dan prasarana jasa Layanan 7.2. Perawatan sarana dan prasarana 4 7.3. Pengadaan kendaraan R-4 4 7.4. Penambahan dan rehabilitasi gedungruangan kantor 4 2. Melakukan pengkajian, riset, pengembangan dan pendalaman teknologi pencegahan pencemaran industri untuk mendukung pembangunan industri yang berwawasan lingkungan. 2. Meningkatnya kemampuan layanan BBTPPI bidang litbang teknologi pencegahan pencemaran industri. 5. Meningkatnya kemampuan penguasaan teknologi pencegahan pencemaran industri. 7. Memperdalam kemampuan kompetensi inti dan mengembangkan litbang terapan di bidang teknologi produksi bersih dan bioteknologi lingkungan. 1. Kegiatan litbang diseleksi melalui forum peneliti, diutamakan yang bersifat inovatif dan terkait dengan pencegahan pencemaran industri. 8. Program peningkatan kompetensi inti. 8.1. Penelitian dan pengembangan teknologi pencegahan pencemaran industri yang difokuskan pada tahap “Pre Process”, “Inside Process”, “Outside Process”, dan ”Post Process” serta pemanfaatan perkembangan Teknologi Nano dan Teknologi Bio. 1 2. Memprioritaskan peningkatan kemampuan SDM yang terkait dengan teknologi pencegahan pencemaran industri. 9. Program pengembangan SDM litbang 9.1. Pendidikan Formal S2S3 bidang Teknologi Kimia, Bioteknologi 3 9.2. Pendidikan Non Formal Penguji Mutu Barang, Teknisi Litkayasa, Peneliti, Perekayasa 3 9.3. Inhouse Research uji coba penelitian skala Lab 1 3. Mendukung Pemerintah Pusat dalam rangka melaksanakan kebijakan industri nasional. 3.Mendukung tercapainya target pertumbuhan industri nasional 6. Meningkatnya kemampuan teknis dalam melaksanakan kebijakan pengembangan industri nasional. 8. Meningkatkan kemampuan teknis untuk mendukung Kebijakan Industri Nasional. 1. Mendukung kebijakan pengembangan kompetensi inti industri daerah. 10. Program litbang yang mendukung fokus pengembangan kompetensi inti industri daerah 10.1. Pilot project bidang Lingkungan, Bioteknologi, Nano teknologi, Energi baru dan terbarukan. 1 2. Mendukung kebijakan penerapan SNI wajib. 11. Program validasi metode uji dan akreditasi perluasan ruang lingkup SNI. 11.1. Validasi metode uji dan akreditasi perluasan ruang lingkup SNI. 1 Keterangan : Rencana Strategis Bisnis 2010–2014 Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Bab V. Rencana Strategis Bisnis 5 Tahun 95 Aspek 1: Layanan 2: Keuangan 3: SDM dan Organisasi 4: Sarana dan Prasaran Rencana Strategis Bisnis 2010–2014 Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Bab V. Rencana Strategis Bisnis 5 Tahun 96 Proyeksi Kegiatan dan Anggaran 5 Tahun Tabel 19. Proyeksi Kegiatan dan Anggaran Tahun 2010 s.d. 2014. PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN SATUAN OUTPUT 2010 2011 2012 2013 2014 ∑ Rp. 000 ∑ Rp. 000 ∑ Rp. 000 ∑ Rp. 000 ∑ Rp. 000 1. Program Peningkatan JPT 1.1. Jasa Penelitian dan Pengembangan teknologi pencegahan pencemaran industri. Meningkatnya jml Kerjasama litbang Perusahaan 2 733.295 3 879.954 4 1.055.945 7 1.267.134 10 1.520.561 1.2. Jasa Pelatihan Teknik Operasional untuk teknis analisis laboratorium, sistem manajemen, dan pengelolaan limbah dan lingkungan. Meningkatnya SDM yang dilatih Orang 50 43.624 60 52.348 80 62.818 120 75.382 150 90.458 1.3. Jasa Pengujian Limbah dan Lingkungan dan Aneka Komoditi. Meningkatnya jml contoh pengujian Contoh 6.250 745.472 12.700 894.566 12.950 1.073.479 13.200 1.288.175 13.450 1.545.810 1.4. Jasa Konsultansi Sistem manajemen ISO 9000, ISO 14000, ISO 17025, Teknologi proses, Teknologi Limbah dan Lingkungan. Meningkatnya jml kerjasama konsultansi MoU 2 131.969 4 158.363 6 190.035 8 228.042 10 273.651 1.5. Jasa Standardisasi dan Pengawasan Mutu Produk untuk perumusan RSNI dan Pengujian mutu produk terkait pengawasan SPPT SNI. Meningkatnya jml pelanggan RSNI, Pengambilan contoh, Pengujian MoU Jasa layanan teknis 3 114.600 4 137.520 5 165.024 6 198.029 7 237.635 1.6. Jasa Kalibrasi peralatan dan mesin untuk suhu dan massa. Meningkatnya jml alat terkalibrasi Alat 2.900 26.410 3.000 31.692 3.150 38.030 3.386 45.636 3.780 54.763 1.7. Jasa Sertifikasi SNI, ISO 9001, dan ISO 14001 Meningkatnya jml kerjasama sertifikasi Pelanggan MoU 100 458.933 131 358.417 191 430.100 263 516.120 335 619.344 Rencana Strategis Bisnis 2010–2014 Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Bab V. Rencana Strategis Bisnis 5 Tahun 97 PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN SATUAN OUTPUT 2010 2011 2012 2013 2014 ∑ Rp. 000 ∑ Rp. 000 ∑ Rp. 000 ∑ Rp. 000 ∑ Rp. 000 1.8. Jasa Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri berupa gambar desain, pembuatan alat, pengawasan dan uji coba untuk Pencegahan dan Penanganan Pencemaran. Meningkatnya kerjasama RBPI Pelanggan 4 31.219 5 37.462 7 44.955 8 53.946 9 64.735 1.9. Jasa Penanganan Pencemaran untuk Limbah Cair, Limbah Padat, Limbah Gas dan Partikel, dan Kebisingan dan Getaran. Meningkatnya jml contoh pengujian Contoh 3 2.072.371 4 2.486.845 5 2.984.214 6 3.581.057 7 4.297.268 1.10. Jasa Audit Energi. Meningkatnya jml kerjasama audit energi MoU 3 243.635 4 292.362 5 350.834 6 421.001 7 505.202 2. Program Pengembangan Kelembagaan Jasa Layanan Teknis. 2.1. Kegiatan Pengembangan Kelembagaan LSPro, Lab. Uji, Lab. Kalibrasi, BISQA, BRISEMA, Pranata Litbang. Terakreditasi kembali Terpeliharanya sistem mutu Lembaga 5 193.700 6 232.440 6 232.440 6 232.440 6 232.440 3. Peningkatan kerjasama pemanfaatan sarana dan prasarana 3.1. Pendayagunaan aset BBTPPI melalui kerjasama dengan industri Meningkatnya kerjasama pemanfaatan sarana dan prasarana Perusahaan - 1 20.000 1 30.000 2 40.000 2 50.000 4. Program Pengembangan SDM jasa layanan teknis 4.1. Diklat SDM Analis, Auditor, Lead Assesor Assesor, Inspektor, Instruktur Pelatihan, Petugas Pengambil Contoh, Petugas Kalibrasi dan Administrator Meningkatnya jml SDM kompeten dibidangnya Orang 15 150.100 15 150.100 15 150.100 15 150.100 20 200.133 Rencana Strategis Bisnis 2010–2014 Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Bab V. Rencana Strategis Bisnis 5 Tahun 98 PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN SATUAN OUTPUT 2010 2011 2012 2013 2014 ∑ Rp. 000 ∑ Rp. 000 ∑ Rp. 000 ∑ Rp. 000 ∑ Rp. 000 5. Promosi dan riset kepuasan pelanggan 5.1. Kegiatan Promosi dan Penyebaran Informasi pameran, diseminasi, road show, business gathering, kunjungan perusahaan, FGD, riset kepuasan pelanggan, jurnal ilmiah Terlaksananya kegiatan promosi Paket 6 447.298 6 447.298 6 447.298 6 447.298 6 447.298 6. Pengembangan Sistem Informasi BBTPPI 6.1. Perbaikan infrastruktur jaringan dan website BBTPPI serta mengembangkan sistem pendaftaran Online Terkoneksi jaringan LAN secara online Paket 1 79.210 1 79.210 1 79.210 1 79.210 1 79.210 7. Program pengembangan sarana dan prasarana jasa Layanan 7.1. Pengadaan peralatan jasa layanan teknis dan litbang. Bertambahnya jumlah peralatan Paket 1 397.988 1 197.927 1 317.890 1 532.864 1 825.268 7.2. Perawatan sarana dan prasarana Terlaksananya perawatan Sarpras Paket 10 1.484.105 10 1.726.297 10 1.657.888 10 1.714.519 10 1.639.734 7.3. Pengadaan kendaraan R-4 Bertambahnya jumlah kendaraan Unit 1 254.480 - 1 307.921 - 338.713 1 372.584 7.4. Rehabilitasi gedungruangan kantor Terpenuhinya rehab gedungruang kantor Paket - 1 100.000 1 100.000 1 100.000 2 200.000 8. Program peningkatan kompetensi inti. 8.1. Penelitian dan pengembangan teknologi pencegahan pencemaran industri yang difokuskan pada tahap “Pre Process”, “Inside Process”, “Outside Process”, dan ”Post Process” serta pemanfaatan perkembangan Teknologi Nano dan Teknologi Bio. Terlaksananya kegiatan litbang Laporan 10 782.692 10 939.230 10 1.127.076 10 1.352.492 10 1.622.990 Rencana Strategis Bisnis 2010–2014 Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Bab V. Rencana Strategis Bisnis 5 Tahun 99 PROGRAM KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN SATUAN OUTPUT 2010 2011 2012 2013 2014 ∑ Rp. 000 ∑ Rp. 000 ∑ Rp. 000 ∑ Rp. 000 ∑ Rp. 000 9. Program pengembangan SDM litbang 9.1. Pendidikan Formal S2S3 bidang Teknologi Kimia, Bioteknologi Terlaksananya peningkatan kompetensi SDM Jenis Pendidikan S2 - - - - - 9.2. Pendidikan Non Formal Penguji Mutu Barang, Teknisi Litkayasa, Peneliti, Perekayasa Terlatihnya SDM litbang Jenis Diklat 3 55.780 4 74.373 4 74.373 4 74.373 4 98.418 9.3. Inhouse Research uji coba penelitian skala Lab Tersedianya informasi awal bahan penelitian Judul - 5 100.000 5 100.000 5 100.000 5 125.000 10. Program litbang yang mendukung fokus pengembangan kompetensi inti daerah 10.1. Lingkungan, Bioteknologi, Nano teknologi, Energi baru dan terbarukan. Terlaksananya kegiatan litbang Paket pilot project - 1 50.000 1 50.000 2 100.000 2 100.000 11. Program validasi metode uji dan akreditasi perluasan ruang lingkup SNI. 11.1. Validasi metode uji dan akreditasi perluasan ruang lingkup SNI. Tersedianya metode uji baru dan bertambahnya ruang lingkup jasa pelayanan sertifikasi SNI Metode uji - 1 50.000 1 50.000 2 100.000 2 100.000 Jumlah 8.446.881 9.496.404 11.119.630 13.036.531 15.302.502 Keterangan : tidak termasuk Belanja Pegawai. Rencana Strategis Bisnis 2010–2014 Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri Bab VI. Penutup 100

C. Proyeksi Keuangan