Bappeda Kabupaten Landak Tahun 2012
Bab III Halaman 45
Tabel 3.6 Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi Pagu Indikatif Kerangka Pendanaan Pembangunan
Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 2015
NO URAIAN
REALISASI PROYEKSI
TAHUN 2012 Setelah Audit
TAHUN 2013 Sebelum Audit
TAHUN 2014 berjalan
PAGU INDIKATIF TAHUN 2015
1 2
3 4
5 6
1 PENDAPATAN
715.470.607.275,13 863.870.914.832,14
856.404.020.209,27 897.716.278.973,34
1.1 Pendapatan Asli Daerah
29.670.343.106,61 33.911.985.890,74
45.469.104.009,93 30.750.000.000,00
1.1.1 Pajak Daerah
12.813.226.102,69 10.732.613.320,58
18.685.406.613,00 18.500.000.000,00
1.1.2 Retribusi Daerah
6.943.453.546,13 10.175.872.082,75
19.813.663.799,00 5.418.546.553,68
1.1.3 Hasil Pengelolaan
Kekayaan
3.234.628.974,97 3.112.697.575,84
3.112.697.575,84 3.558.841.522,47
Daerah Yang Dipisahkan 1.1.4
Lain-lain Pendapatan daerah
6.679.034.482,82 9.890.802.911,57
3.857.336.022,09 3.573.192.912,17
yang sah
1.2 Pendapatan Transfer
655.819.464.168,52 740.881.128.941,40
710.272.116.199,34 766.303.478.973,34
1.2.1 Transfer Pemerintah
Pusat- Dana Perimbangan
590.136.429.135,00 668.671.401.439,00
688.806.248.973,34 744.303.478.973,34
1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak
35.342.989.090,00 36.414.395.791,00
10.573.494.973,34 10.573.494.973,34
1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan
Pajak SDA
7.912.121.045,00 9.378.672.648,00
- -
1.2.1.3 Dana Alokasi Umum
477.731.189.000,00 534.166.873.000,00
589.729.984.000,00 644.729.984.000,00
1.2.1.4 Dana Alokasi Kusus
69.150.130.000,00 88.711.460.000,00
88.502.770.000,00 89.000.000.000,00
1.2.2 Transfer Pemerintah
Pusat-Lainnya
39.331.476.000,00 52.666.022.000,00
- -
1.2.2.2 Dana Penyesuaian
39.331.476.000,00 52.666.022.000,00
- -
1.2.3 Transfer Pemerintah
Provinsi
26.351.559.033,52 19.543.705.502,40
21.465.867.226,00 22.000.000.000,00
1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil
Pajak
26.351.559.033,52 19.543.705.502,40
21.465.867.226,00 22.000.000.000,00
1.3 Lain-lain Pendapatan
29.980.800.000,00 89.077.800.000,00
100.662.800.000,00 100.662.800.000,00
yang Sah
1.3.1 Hibah
- 89.077.800.000,00
- -
1.3.3 Pendapatan Lainnya
29.980.800.000,00 -
100.662.800.000,00 100.662.800.000,00
2 BELANJA
697.722.117.397,11 827.413.272.199,60
935.423.795.493,55 858.188.778.973,34
2.1 Belanja Operasi
476.162.955.756,11 542.162.813.455,00
589.008.466.163,55 599.232.145.281,34
2.1.1 Belanja Pegawai
312.676.902.378,03 341.347.544.302,00
381.910.494.348,55 387.754.062.191,25
2.1.2 Belanja Barang
112.555.336.782,00 135.669.100.453,00
171.368.711.815,00 173.950.923.090,09
2.1.3 Belanja Bunga
101.111.111,08 377.000.000,00
- 1.080.000.000,00
2.1.5 Belanja Hibah
22.895.501.330,00 36,227,708,800.00
5.775.000.000,00 7.290.000.000,00
2.1.6 Belanja Bantuan Sosial
1.819.304.155,00 2.802.859.900,00
1.063.860.000,00 3.530.360.000,00
2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan
26.114.800.000,00 25.738.600.000,00
28.890.400.000,00 25.626.800.000,00
2.2 Belanja Modal
