Belanja Modal Belanja Tak Terduga Penerimaan Daerah Pengeluaran Pembiayaan

Bappeda Kabupaten Landak Tahun 2012 Bab III Halaman 45 Tabel 3.6 Rekapitulasi Realisasi dan Proyeksi Pagu Indikatif Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Landak Tahun 2012 2015 NO URAIAN REALISASI PROYEKSI TAHUN 2012 Setelah Audit TAHUN 2013 Sebelum Audit TAHUN 2014 berjalan PAGU INDIKATIF TAHUN 2015 1 2 3 4 5 6 1 PENDAPATAN 715.470.607.275,13 863.870.914.832,14 856.404.020.209,27 897.716.278.973,34

1.1 Pendapatan Asli Daerah

29.670.343.106,61 33.911.985.890,74 45.469.104.009,93 30.750.000.000,00 1.1.1 Pajak Daerah 12.813.226.102,69 10.732.613.320,58 18.685.406.613,00 18.500.000.000,00 1.1.2 Retribusi Daerah 6.943.453.546,13 10.175.872.082,75 19.813.663.799,00 5.418.546.553,68 1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan 3.234.628.974,97 3.112.697.575,84 3.112.697.575,84 3.558.841.522,47 Daerah Yang Dipisahkan 1.1.4 Lain-lain Pendapatan daerah 6.679.034.482,82 9.890.802.911,57 3.857.336.022,09 3.573.192.912,17 yang sah

1.2 Pendapatan Transfer

655.819.464.168,52 740.881.128.941,40 710.272.116.199,34 766.303.478.973,34

1.2.1 Transfer Pemerintah

Pusat- Dana Perimbangan 590.136.429.135,00 668.671.401.439,00 688.806.248.973,34 744.303.478.973,34 1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak 35.342.989.090,00 36.414.395.791,00 10.573.494.973,34 10.573.494.973,34 1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak SDA 7.912.121.045,00 9.378.672.648,00 - - 1.2.1.3 Dana Alokasi Umum 477.731.189.000,00 534.166.873.000,00 589.729.984.000,00 644.729.984.000,00 1.2.1.4 Dana Alokasi Kusus 69.150.130.000,00 88.711.460.000,00 88.502.770.000,00 89.000.000.000,00

1.2.2 Transfer Pemerintah

Pusat-Lainnya 39.331.476.000,00 52.666.022.000,00 - - 1.2.2.2 Dana Penyesuaian 39.331.476.000,00 52.666.022.000,00 - -

1.2.3 Transfer Pemerintah

Provinsi 26.351.559.033,52 19.543.705.502,40 21.465.867.226,00 22.000.000.000,00 1.2.3.1 Pendapatan Bagi Hasil Pajak 26.351.559.033,52 19.543.705.502,40 21.465.867.226,00 22.000.000.000,00

1.3 Lain-lain Pendapatan

29.980.800.000,00 89.077.800.000,00 100.662.800.000,00 100.662.800.000,00 yang Sah 1.3.1 Hibah - 89.077.800.000,00 - - 1.3.3 Pendapatan Lainnya 29.980.800.000,00 - 100.662.800.000,00 100.662.800.000,00 2 BELANJA 697.722.117.397,11 827.413.272.199,60 935.423.795.493,55 858.188.778.973,34

2.1 Belanja Operasi

476.162.955.756,11 542.162.813.455,00 589.008.466.163,55 599.232.145.281,34 2.1.1 Belanja Pegawai 312.676.902.378,03 341.347.544.302,00 381.910.494.348,55 387.754.062.191,25 2.1.2 Belanja Barang 112.555.336.782,00 135.669.100.453,00 171.368.711.815,00 173.950.923.090,09 2.1.3 Belanja Bunga 101.111.111,08 377.000.000,00 - 1.080.000.000,00 2.1.5 Belanja Hibah 22.895.501.330,00 36,227,708,800.00 5.775.000.000,00 7.290.000.000,00 2.1.6 Belanja Bantuan Sosial 1.819.304.155,00 2.802.859.900,00 1.063.860.000,00 3.530.360.000,00 2.1.7 Belanja Bantuan Keuangan 26.114.800.000,00 25.738.600.000,00 28.890.400.000,00 25.626.800.000,00

2.2 Belanja Modal

220.740.546.641,00 284.541.140.611,60 346.265.329.330,00 257.456.633.692,00 2.2.1 Belanja Tanah 1.448.593.930,00 287.419.400,00 1.515.104.650,00 1.015.104.650,00 2.2.2 Belanja Peralatan dan Mesin 35.014.101.050,00 21.591.167.100,00 24.689.911.380,00 22.689.911.380,00 2.2.3 Belanja Gedung dan Bangunan 76.752.406.490,00 63.604.918.050,00 66.137.638.305,00 63.137.638.305,00 2.2.4 Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan 101.548.120.171,00 197.809.795.061,60 244.703.155.070,00 162.004.170.707,09 2.2.5 Belanja Aset Tetap Lainnya 5.977.325.000,00 828.167.000,00 8.676.819.925,00 8.067.108.649,91 2.2.6 Belanja Aset Lainnya - 419.674.000,00 542.700.000,00 542.700.000,00

2.3 Belanja Tak Terduga

818.615.000,00 709.318.133,00 150.000.000,00 1.500.000.000,00 2.3.1 Belanja Tak Terduga 818.615.000,00 709.318.133,00 150.000.000,00 1.500.000.000,00 Surplus Defisit 1 - 2 17.748.489.878,02 36.457.642.632,54 79.019.775.284,28 39.527.500.000,00 Bappeda Kabupaten Landak Tahun 2012 Bab III Halaman 46 3 PEMBIAYAAN

3.1 Penerimaan Daerah

73.088.642.773,72 69.337.132.651,74 88.344.775.284,28 - 3.1.1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran SiLPA 34.088.642.773,72 69.337.132.651,74 58.344.775.284,28 - 3.1.4 Penerimaan Pinjaman Daerah 39.000.000.000,00 - 30.000.000.000,00 -

3.2 Pengeluaran Pembiayaan

21.500.000.000,00 47.450.000.000,00 9.325.000.000,00 39.527.500.000,00 3.2.2 Penyertaan Modal Investasi Pemerintah Daerah 1.500.000.000,00 8.450.000.000,00 9.325.000.000,00 9.325.000.000,00 3.2.3 Pembayaran Pokok Utang 20.000.000.000,00 39.000.000.000,00 - 30.202.500.000,00

H. Pembiayaan Neto 3.1 -

3.2 51.588.642.773,72 21.887.132.651,74 79.019.775.284,28 39.527.500.000,00

I. Sisa lebih pembiayaan

anggaran tahun berkenaan SILPA H + E 69.337.132.651,74 58.344.775.284,28 - - B ¡ ¢£ H ¤ ¥ n 47 ¦§¨ ©ª ¨ ª «§ ¬ ­ª ® § ¯ § ¬ °¨ ±ª² ³ª§ ¬ª ² «ª´ µ ¶ª±§¨ ·ª¨ ¸ª¹ ºª ²µ ¨ » ¼ ½ ¾ B ¿ À À Á  ¿ K ¿ Ã Ä À ¿ Å Á Æ L ¿ Æ Â ¿ Ç È ¿ É Ä Æ 2013 ÊË Ê Ì V SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2015

4.1. Sasaran Makro Pembangunan Daerah